Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 7/2010. (V. 4.) számú rendelete

Átírás

1 Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Közgyőlésétıl, Miskolc Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Közgyőlések 7/2010. (V. 4.) számú rendelete a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat évi zárszámadásának elfogadásáról A Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Közgyőlés az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv ban biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Közgyőlés a Megyei Önkormányzat évi költségvetések végrehajtását eft bevétellel, (1., 3.1. sz. melléklet) hagyja jóvá eft kiadással, (2-5. sz. melléklet) eft tárgyévi helyesbített pzmaradvány, ( 7.sz.melléklet) eft tárgyévi vállalkozási maradvánnyal ( 7.sz.melléklet) 2. Az 1. -ban megállapított kiadási fıösszeg teljesítésébıl a megyei intézmyek fenntartására, mőködtetésére, felhalmozására (3.2. sz. melléklet) a Megyei Önkormányzati Hivatal által teljesített felújítási kiadások feladatonkt, beruházási feladatok célonkti kiadásaira (4. sz. melléklet) a Megyei Önkormányzati Hivatal által fizetendı mőködési kiadásokra (5. sz. mellékletek) ebbıl: eft eft eft

2 2 a Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása eft Hitel és kötvy kamat eft összeggel hagyja jóvá. 3. Az elıírt közzétételi kötelezettségnek megfelelıen egyszerősített tartalmú - az önkormányzat és intézmyei adatait összevontan tartalmazó - könyvviteli mérleget a 9. sz. melléklet, a pzmaradvány-elszámolást a 10. számú melléklet, a vállalkozási maradvány kimutatást a 11. számú melléklet, a pzforgalmi jelentést a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 4. A Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat évi költségvetések pzügyi mérlegét a 6. számú és a 6.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5. A normatív állami hozzájárulás elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 6. A Megyei Önkormányzat teljes körő vagyonkimutatatását a 8. sz. melléklet szerint, a vagyonkimutatás részekt az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanok részletes kimutatását önálló melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyőlés. 7. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti: a) a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat évi zárszámadás elfogadása kapcsán megállapított pzmaradvány felosztásáról a Borsod- Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat évi költségvetésrıl szóló 1/2009. (II.12.) rendelet módosításáról szóló 7/2009. (V.5.) rendelet,

3 3 b) a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2009. (II.12.) rendelet, c) a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2008. (II.14.) rendelet módosításáról szóló 2/2009. (II. 13.) rendelet, d) a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2009. (II.12.) rendelet módosításáról szóló 5/2009. (II.13.) rendelet, e) a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2009. (II.13.) rendelet módosításáról szóló 12/2009. (VI.30.) rendelet, f) a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2009. (II.12.) rendelet módosításáról szóló 14/2009. (IX.15.) rendelet, g) a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2009. (II.12.) rendelet módosításáról szóló 17/2009. (XI.23.) rendelet. Dr. Kovács János fıjegyzı Dr. Ódor Ferenc a közgyőlés elnöke

4 1. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat évi költségvetések bevételei évi eredeti Telj. %-a módosított hoz viszonyítva I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK % 1. Intézmyi müködési bevételek % 1.1. Mőködtetés szempontjából önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézmyek % bevételei Saját-, kamat-, ÁFA bevételek % Végleges átvett pzeszközök ÁHT-kívülrıl % 1.2. Mőködtetés szempontjából Országos Egészségbiztosítási Pztár finanszírozási körébe tartozó intézmyek müködési % Saját-,kamat-,ÁFA bevételek % Vállalkozási bevételek % Végleges átvett pzeszközök ÁHT-kívülrıl % 1.3. Önkormányzati Hivatal müködési bevétele % Saját-,kamat bevételek % ÁFA bevétel % Végleges átvett pzeszközök ÁHT-kívülrıl 1.4. TISZK saját bevétel % Sajó-menti TISZK % Zempli TISZK % 1.5. Kisebbségi önkorm. saját bevétele % 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele % 2.1. Illetékbevétel % 2.2. Átengedett személyi jövedelemadó % 2.3. Lakbér bevétel 86 II. TÁMOGATÁSOK % 1. Normatív állami hozzájárulás % 1.1. Megyei intézmyekben ellátottak utáni normatív hozzájárulás % 2. Központosított ok % 3. Felhasználási kötöttséggel járó állami támogatás % 3.1. Normatív módon elosztott állami támogatás % 4. Fejlesztési célú támogatások % 4.1. Címzett támogatás #ZÉRÓOSZTÓ! 4.2. Céltámogatás (Eü-i gép-mőszer) % 4.3. Terülieti kiegyenlitı támogatás (TEKI,) % 4.4. Leghátrányosabb helyzető kistérs.felz. (LEKI) % 4.5. Céljellegő decentralizált támogatás CÉDE % III FELHALMOZÁSI ÉS TİKEJELLEGŐ BEVÉTELEK Felhalmoz Megyei Önkormányzat Hivatala tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzati finanszírozású intézmyek tárgyi eszközök értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei % % % % 3.1. Privatizáció bevétele #ZÉRÓOSZTÓ! 3.2. Vagyonhasznosítás bevétele % 4. Pzügyi befektetések bevételei % 5. Véglegesen átvett pz ÁHT-kivülrıl % intézmyek 1. oldal, összesen: 3

5 1. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat évi költségvetések bevételei évi eredeti Telj. %-a módosított hoz viszonyítva IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ BEVÉTELEK % 1. Támogatásértékő müködési bevétel % 1.1. Önkormányzati finanszírozású intézmyek támogatásértékő müködési bevétele % alulfinaszírozás miatti intézmyi bevétel #ZÉRÓOSZTÓ! 1.2. OEP finanszírozású intézmyek támogatásértékü müködési bevétele % 1.3. Országos Egészségbiztosítási Pztártól támogatásértékő müködési bevétel % 1.4. Bérfejlesztéshez támogatás #ZÉRÓOSZTÓ! 1.5. Területi Kisebbégi Önkrmányzatok támogatása #ZÉRÓOSZTÓ! 1.6. "Sajó-menti" TISZK TIOP támogatás % 1.7. Sajómenti TISZK TÁMOP támogatás % 1.8. "Zempli" TISZK TÁMOP támogatás % 1.9. Miskolc Megyei jogu város gyermekvéd. Feladatok ellátása miatti pzeszköz % Média Centrum megszőnése miatt vagyon átv % ESZA pályázat % Védelmi Iroda átvett pze müködés % Európa Parlamenti képviselık választás % Idıközi választás % Szociális intézmyek foglalkoztatások tám % Átvett pzeszk. Költségv.szervtıl % Könyvtár támogatás % SNI.tankönyv támogatás Kurityán % 1.19 Pzmaradványból törtı beutalás Támogatásértékő felhalmozási bevétel % Önkormányzati finanszírozású intézmyek támogatásértékő felhalmozási bevétele Országos Egészségbiztosítási Pztártól támogatásértékő felhalmozási bevétel OEP finanszírozású intézmyek támogatásértékü felhalmozási bevétele Megyei Önkormányzat támogatásértékő felhalmozási bevétele (Szikszói II. Rákóczi F. Kórházban TIOP projekt megvalósítása) % % % % 2.5. "Sajó-menti TISZK TIOP támogatása % 2.6. "Sajó-menti" TISZK települési önk.befiz.tiop #ZÉRÓOSZTÓ! 2.7. "Sajó-menti" TISZK TÁMOP #ZÉRÓOSZTÓ! 2.8. "Zempli" TISZK TÁMOP támogatás % 2.9. Pályázat pzeszköz Akadálymentesités (ÉMOP) % TEKI, LEKI, CÉDE támogatások 0 #ZÉRÓOSZTÓ! céltámogatás 2008 évi üteme % Védelmi Iroda átvett pze felhalmozásra % ESZA pályázat % Átvett pzeszköz TISZK-tıl % Sajó TIOP Megtérités #ZÉRÓOSZTÓ! Szikszó II.Rákóczi F. Kórház Vadász patak csapadékcsatorna 0 #ZÉRÓOSZTÓ! Edelyi Fogyatékosok Otthona akadálymentesítés % Abaújszántó Mezógazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium külsı nyílászáró cseréje 0 #ZÉRÓOSZTÓ! V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése % VI. Kisebbségi önkorm. Bevétele % VII. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-VI.) % 2. oldal, összesen: 3

6 1. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat évi költségvetések bevételei évi eredeti Telj. %-a módosított hoz viszonyítva VIII. HITELEK % 1. Mőködési célú hitel % 2. Felhalmozási célú hitel % IX. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL % 1. Pzmaradvány % 1.1. Önkormányzati hivatal % 1.2. Területi kisebbségi Önkormányzatok % 1.3. Intézmyek % OEP által finanszirozott intézmyek % Önkormányzat által finanszirozott intézmyek % Vállalkozás miatt visszaforgatás X. MINDÖSSZESEN (VI.-IX.) % 3. oldal, összesen: 3

7 1.1. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzatok évi mőködési bevételei 1. Feladatok megnevezés Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat évi eredeti Mőködési bevétel Tárgyi eszköz értékesítés bevétel Bevételbıl Felhalmozás Mőködés Pzeszközátvétel Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen oldal, összesen: 2

8 1.1. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzatok évi mőködési bevételei 1. Feladatok megnevezés Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Mőködés Támogatásértékő bevétel Felhalmozás Bevételbıl Önkormányzati támogatás elılirányzat Pzmaradvány Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen oldal, összesen: 2

9 1.2. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzati Hivatal évi átvett pzeszközei évi eredeti elırányzat A Bevételek részletezése központi 0 Központositott ok Bérpolitikai intézkedések Helyi szervezkedési intézk. kapcsolódó bér Könyvtár, közmüv. Érd. Hjá.r Új Tudás tám. (gyp. És osztf. Pótlék) Szakmai vizsga támogatása Kisebbs.önkorm.támogatás Esély egyenlıség Minıségmérés, értékelés Érettségi vizsgák támogatása Alapfokú müv.oktatás Múzeum szakmai támogatása közoktatás fejlesztés informatika B Támogatásértékő mőködési bevétel Bérfejlesztéshez támogatás 2. Területi kisebbségi Önkorm.támogatása Sajómenti TISZK TIOP támogatás Sajómenti TISZK TÁMOP támogatás Zempli TISZK TÁMOP támogatás Miskolc Mj. Város gyermekvéd.fela. ellátása miatt pzeszköz átadás Média Centrum megszüntetése miatt vagyon ESZA pályázat védelmi Iroda támogatása Európa Parlamenti Képviselık választása Idıközi választás Szoc. Int. Foglalk. támogatása Átvett pzeszk. kv. Szervtıl Közmüvelıdés intézmyek szervezett tovább SNI. tankönyvtámogatás Kurityán 614 C. Támogatásértékü felhalmozási bevétel II. Rákóczi F. Szikszó TIOP. Támogatás Sajómenti TISZK TIOP támogatása Sajómenti TISZK önkorm. Támogatása Sajómenti TISZK TÁMOP támogatás Zempli TISZK TÁMOP támogatás Pályázati pzeszköz, akadálymentesítés LEKI támogatások 0 8. Céltámogatás évi üteme Védelmi Iroda átvett pzeszköz ESZA pályázat Átvett pzeszköz TISZK-tıl Sajómenti TISZK TIOP évi megtérítés 11. Szikszó II. Ferenc Kórház Szikszó, Vadász patak csapadék csatorna 12. Edelyi Fogyatékosok Otthona akadálymentesítés Abaújszántó Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium külsı nyilászáró cseréje 0 1. oldal, összesen: 1

10 2. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat évi költségvetések kiadásai évi Telj. %-a módosított hoz viszonyítva 1. Intézmyek kiadásai % 1.1. Ápoló, gondozó otthoni és rehabilitációs ellátást nyújtó intézmyek % 1.2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmyek % Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátást nyújtó intézmyek Középfokú iskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmyek % % 1.5. Közmővelıdési intézmyek % 1.6. Egyéb szolgáltatást végzı intézmyek % 1.7. Kórházak % 2. Önkormányzati Hivatal által fizetendı kiadások % 2.1. Felhalmozási kiadások % 2.2. Testület és bizottságainak kiadása % 2.3. Önkormányzati Hivatal mőködési kiadása és igazgatási kiadások % 2.4. TISZK -ek müködési és felhalmozási kiadásai % 2.5. Területi kisebbségi önkorm.támogatás % 2.6. Egyéb feladatok % 2.7. Oktatási feladatok utáni normatíva átadása #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Területi kisebbségi önkorm. Kiadása % 4. hitel törlesztés % 5. Tartalék % 5.1. Általános tartalék % 5.2. Céltartalék (bér és dologi, lakásalap) % Kiadás összesen (1-3-ig) % 1. oldal, összesen: 1

11 2.1. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Hivatala évi költségvetési kiadásai feladatonkt Feladat megnevezése évi eredeti 1. Testület és bizottságainak kiadása Önkormányzati Hivatal mőködési kiadásai Sajómenti TISZK müködési költsége TÁMOP Sajómenti TISZK müködési költsége TIOP Zempli TISZK müködési költsége Egyéb feladatok (5.1. sz. melléklet) Átadott oktatási feladatok utáni normatíva átadás 8. Felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet) Intézmyfinanszírozás Kisebbségi Önkorm. Támogatása Kisebbségi Önkorm.kiadásai hitel törlesztés Általános tartalék Céltartalék Összesen oldal, összesen: 1

12 2.2. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat évi mőködési kiadások Kiadásból Feladatok megnevezés évi Személyi jellegő Munkaadót terhelı járulékok Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen oldal, összesen: 2

13 2.2. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat évi mőködési kiadások Kiadásból Feladatok megnevezés Dologi Speciális célú támogatások Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen oldal, összesen: 2

14 Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek évi bevételei 3.1. sz. melléklet Bevételbıl 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézmyi ellátást nyújtó intézmyek évi eredeti Mőködési bevétel elıirnyzat Tárgyi eszköz értékesítés bevétele elıirnyzat Mőködés Támogatás értékő bevétel Felhalmozás Támogatási értékő bevétel OEP-tıl Mőködés 1.1. Idısek Otthona Bodrogkeresztúr Idısek Otthona Borsodnádasd Idısek Otthona Ormosbánya Idısek Otthona Ózd Idısek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak Idısek Otthona Szerencs Pszichiátriai Otthon Borsodivánka Pszichiátriai Otthon Hejıbába Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edely Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmy és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkıváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idısek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmy Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmyek Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca Borsod-Zempli Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmyek Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak oldal, összesen: 6

15 Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek évi bevételei 3.1. sz. melléklet Bevételbıl 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmyek évi eredeti Mőködési bevétel elıirnyzat Tárgyi eszköz értékesítés bevétele elıirnyzat Mőködés Támogatás értékő bevétel Felhalmozás Támogatási értékő bevétel OEP-tıl Mőködés Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképzı és Mővészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Trefort Ágoston Szakképzı Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképzı Iskola Sajószentpéter Szerencsi Szakképzı Iskola Szerencs Abaújszántói Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és 4.7. Kollégium Abaújszántó Seryi Béla Gimnázium és Mezıgazdasági 4.8. Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezıgazdasági Szakképzı 4.9. Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy Sátoraljaújhely összes Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképzı Iskola Ózd Közmővelıdési intézmyek Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közmővelıdési Intézet Egyéb szolgáltatást végzı intézmyek Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc Sajó-Menti Térségi Integrált Szakképzı Központ Zeml-Menti Térségi Integrált Szakképzı Központ Összesen (1-6-ig) oldal, összesen: 6

16 Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek évi bevételei 3.1. sz. melléklet évi eredeti Mőködési bevétel elıirnyzat Tárgyi eszköz értékesítés bevétele elıirnyzat Bevételbıl Mőködés Támogatás értékő bevétel Felhalmozás Támogatási értékő bevétel OEP-tıl Mőködés 7. Kórházak Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Mozgásszservi Rehabilitációs Központ Mezıkövesd II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig) oldal, összesen: 6

17 Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek évi bevételei 3.1. sz. melléklet Bevételbıl 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézmyi ellátást nyújtó intézmyek 1.1. Idısek Otthona Bodrogkeresztúr Támogatási értékő bevétel OEP-tıl Felhalmozás Önkormányzati támogatás Mőködés Véglegesen átvett pzeszközök Felhalmozás Müködés Pzmaradvány Felhalmozás 1.2. Idısek Otthona Borsodnádasd Idısek Otthona Ormosbánya Idısek Otthona Ózd Idısek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak Idısek Otthona Szerencs Pszichiátriai Otthon Borsodivánka Pszichiátriai Otthon Hejıbába Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edely Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmy és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkıváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idısek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmy Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmyek Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca 2.2. Borsod-Zempli Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmyek Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak oldal, összesen: 6

18 Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek évi bevételei 3.1. sz. melléklet 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmyek 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképzı és Mővészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 4.4. Trefort Ágoston Szakképzı Iskola Sátoraljaújhely 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképzı Iskola Sajószentpéter 4.6. Szerencsi Szakképzı Iskola Szerencs Abaújszántói Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és 4.7. Kollégium Abaújszántó Seryi Béla Gimnázium és Mezıgazdasági 4.8. Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezıgazdasági Szakképzı 4.9. Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy Sátoraljaújhely összes Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképzı Iskola Ózd 5. Közmővelıdési intézmyek 5.1. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 5.2. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Levéltár Miskolc 5.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közmővelıdési Intézet 6. Egyéb szolgáltatást végzı intézmyek 6.1. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc 6.2. Sajó-Menti Térségi Integrált Szakképzı Központ 6.3. Zeml-Menti Térségi Integrált Szakképzı Központ Összesen (1-6-ig) Bevételbıl Támogatási értékő bevétel OEP-tıl Felhalmozás Önkormányzati támogatás Mőködés Véglegesen átvett pzeszközök Felhalmozás Müködés Pzmaradvány Felhalmozás oldal, összesen: 6

19 Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek évi bevételei 3.1. sz. melléklet 7. Kórházak 7.1. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc 7.2. Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc 7.3. Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva 7.4. Mozgásszservi Rehabilitációs Központ Mezıkövesd 7.5. II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig) Bevételbıl Támogatási értékő bevétel OEP-tıl Felhalmozás Önkormányzati támogatás Mőködés Véglegesen átvett pzeszközök Felhalmozás Müködés Pzmaradvány Felhalmozás oldal, összesen: 6

20 Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek évi kiadásai 3.2. sz. melléklet évi eredeti Személyi jellegő 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézmyi ellátást nyújtó intézmyek Idısek Otthona Bodrogkeresztúr Idısek Otthona Borsodnádasd Idısek Otthona Ormosbánya Idısek Otthona Ózd Idısek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak Idısek Otthona Szerencs Pszichiátriai Otthon Borsodivánka Pszichiátriai Otthon Hejıbába Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edely Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmy és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkıváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idısek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmy Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmyek Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca Borsod-Zempli Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Borsod-Abaúj-Zemplán Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmyek Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak elirányzat Munkaadót terhelı járulék Kiadásból Ellátottak pzbeli juttatása 1. oldal, összesen: 6

21 Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek évi kiadásai 3.2. sz. melléklet évi eredeti Személyi jellegő elirányzat Munkaadót terhelı járulék Kiadásból Ellátottak pzbeli juttatása 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmyek Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképzı és Mővészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Trefort Ágoston Szakképzı Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképzı Iskola Sajószentpéter Szerencsi Szakképzı Iskola Szerencs Abaújszántói Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Abaújszántó Seryi Béla Gimnázium és Mezıgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy Sátoraljaújhely összesen Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképzı Iskola Ózd Közmővelıdési intézmyek Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közmővelıdési Intézet Miskolc 6. Egyéb szolgáltatást végzı intézmyek Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc Sajó-menti Térségi Integrált Szakképzı Központ Zempli Térségi Integrált Szakképzı Központ Összesen (1-6-ig) oldal, összesen: 6

22 Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek évi kiadásai 3.2. sz. melléklet évi eredeti Személyi jellegő elirányzat Munkaadót terhelı járulék Kiadásból Ellátottak pzbeli juttatása 7. Kórházak Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezıkövesd II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig) oldal, összesen: 6

23 Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek évi kiadásai 3.2. sz. melléklet 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézmyi ellátást nyújtó intézmyek 1.1. Idısek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idısek Otthona Borsodnádasd 1.4. Idısek Otthona Ormosbánya 1.5. Idısek Otthona Ózd 1.6. Idısek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak 1.7. Idısek Otthona Szerencs 1.8. Pszichiátriai Otthon Borsodivánka 1.9. Pszichiátriai Otthon Hejıbába Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edely Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmy és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkıváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idısek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmy Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmyek 2.1. Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca 2.2. Borsod-Zempli Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca 2.3. Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse 2.4. Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2.5. Borsod-Abaúj-Zemplán Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc 3. Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmyek 3.1. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs 3.2. Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska 3.3. Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán 3.4. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd 3.5. Mozgásjavító Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Sály 3.6. Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak Dologi Speciális célú támogatások Kiadásból Felújítás Modosított Beruházás Költségvetési létszámkeret (fı) 4. oldal, összesen: 6