Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 6/2009. (V. 5.) számú rendelete

Átírás

1 Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Közgyőlésétıl, Miskolc Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Közgyőlések 6/2009. (V. 5.) számú rendelete a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat évi zárszámadásának elfogadásáról A Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Közgyőlés az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv ban biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Közgyőlés a Megyei Önkormányzat évi költségvetések végrehajtását hagyja jóvá eft bevétellel, (1., 3.1. sz. melléklet) eft kiadással, (2-5. sz. melléklet) eft tárgyévi pzmaradvánnyal, ( 7.sz.melléklet) eft tárgyévi vállalkozási eredmnyel ( 7.sz.melléklet) 2. Az 1. -ban megállapított kiadási fıösszeg teljesítésébıl a megyei intézmyek fenntartására, mőködtetésére, felhalmozására (3.2. sz. melléklet) a Megyei Önkormányzati Hivatal által teljesített felújítási kiadások feladatonkt, beruházási feladatok célonkti kiadásaira (4. sz. melléklet) a Megyei Önkormányzati Hivatal által fizetendı mőködési kiadásokra (5. sz. mellékletek) eft eft eft

2 2 ebbıl: átadott oktatási feladat után fizetendı hozzájárulásra eft a Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása eft Hitel és kötvy kamat eft összeggel hagyja jóvá. 3. Céltámogatás maradvány e Ft A céltámogatás elszámolására és a maradvány visszafizetésére a közgyőlés felhatalmazza elnökét. 4. Az elıírt közzétételi kötelezettségnek megfelelıen egyszerősített tartalmú - az önkormányzat és intézmyei adatait összevontan tartalmazó - könyvviteli mérleget a 9. sz. melléklet, a pzmaradvány-elszámolást a 10. számú melléklet, az eredmy kimutatást a 11. számú melléklet, a pzforgalmi jelentést a 12. számú melléklet szerint, a normatív állami hozzájárulás elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 13. sz. melléklet, valamint a Megyei Önkormányzat teljes körő vagyonkimutatatását a 8. sz. melléklet szerint, a vagyonkimutatás részekt az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanok részletes kimutatását önálló melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyőlés. 5. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti: a) a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat évi zárszámadásának elfogadásáról szóló 6/2008. (IV.25.) rendelet, b) a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2008. (II.14.) rendelet, c) a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2007. (II.23.) rendelet módosításáról szóló 2/2008. (II. 14.) rendelet,

3 3 d) a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2008. (II.14.) rendelet módosításáról szóló 7/2008. (IV. 25.) rendelet, e) a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2008. (II.14.) rendelet módosításáról szóló 13/2008. (VI. 27.) rendelet, f) a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2008. (II.14.) rendelet módosításáról szóló 14/2008. (IX. 8.) rendelet, g) a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2008. (II.14.) rendelet módosításáról szóló 15/2008. (IX.11.) rendelet. h) a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2008. (II.14.) rendelet módosításáról szóló 19/2008. (XII.20.) rendelet. Dr. Kovács János fıjegyzı Dr. Ódor Ferenc a közgyőlés elnöke

4 Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat évi költségvetések bevételei 1. sz. melléklet Megnevezés évi eredeti Telj. %-a módosított eihoz viszonyítva I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK % 1. Intézmyi müködési bevételek % 1.1. Mőködtetés szempontjából önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézmyek bevételei % Saját-,kamat-,ÁFA bevételek % Véglegesen átvett pzeszközök ÁHT-kivőlrıl % 1.2. Mőködtetés szempontjából Országos Egészségbiztosítási Pztár finanszírozási körébe tartozó intézmyek müködési bevételei % Saját-,kamat-,ÁFA bevételek % Vállalkozási bevételek % Véglegesen átvett pzeszközök ÁHT-kivőlrıl % 1.3. Önkormányzati Hivatal müködési bevétele % Saját-,kamat bevételek % ÁFA bevétel % Véglegesen átvett pzeszközök ÁHT-kivőlrıl Területi Kisebbségi Önkorm. Bevétel % 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele % 2.1. Illetékbevétel % 2.2. Átengedett személyi jövedelemadó % Megyei Önkormányzat személyi jövedelemadó részesedése Normatív részesedéső átengedett SZJA % II. TÁMOGATÁSOK % 1. Normatív állami hozzájárulás % 1.1. Megyei intézmyekben ellátottak utáni normatív hozzájárulás % 2. Központosított ok % 2.1 egyéb központi állami támogatás % 2.2 központositott % 2.3 önkormányzatok egyéb támogatása Felhasználási kötöttséggel járó állami támogatás % 3.1. Normatív módon elosztott állami támogatás % 4. Fejlesztési célú támogatások % 4.1. Címzett támogatás % Levéltár raktárbázis bıvítése és fejlesztése % 4.2. Céltámogatás % 4.3. Terülieti kiegyenlitı támogatás (TEKI Borsodivánka Pszichiátriai Otthon, Megyei Területrendezési terv) % III Céljellegő decentralizált támogatás CÉDE (Megyei Múzeum Papszer úti ép. Vill.rekonstr.) TEKI, CÉDE, LEKI támogatás (Ózd Id.O., TGYSZ., Borsodnádasd Id.O., Sárospatak képtár, Bodrogkeresztúr Id.O.) FELHALMOZÁSI ÉS TİKEJELLEGŐ BEVÉTELEK Megyei Önkormányzat Hivatala tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzati intézmyek tárgyi eszköz értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei % % % % % 3.1 Privatizáció bevétele % 3.2 Vagyonhasznosítás bevétele % 4. Pzügyi befektetések bevételei % 5. Véglegesen átvett pzeszközök ÁHT-kivőlrıl % 1. oldal, összesen: 2

5 Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat évi költségvetések bevételei 1. sz. melléklet Megnevezés évi eredeti Telj. %-a módosított eihoz viszonyítva IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ BEVÉTELEK % 1. Támogatásértékő müködési bevétel % Önkormányzati finanszírozású intézmyek támogatásértékő müködési bevétele OEP finanszírozású intézmyek támogatásértékü müködési bevétele Országos Egészségbiztosítási Pztártól támogatásértékő müködési bevétel Bérfejlesztéshez támogatás és a szociális intézetek pályázati támogatása % % % % 1.5. Területi Kisebbégi Önkrmányzatok támogatása % 1.6. népszavazás költségeire pzátvétel % 1.7 szociális pályázatok (EMA,ESZA) % 1.8 Esélyek Háza költségtérités Védelmi feladatok % 1.10 érettségi vizsga támogatás % 1.11 sport támogatás % 2. Támogatásértékő felhalmozási bevétel % Önkormányzati finanszírozású intézmyek támogatásértékő felhalmozási bevétele Országos Egészségbiztosítási Pztártól támogatásértékő felhalmozási bevétel OEP finanszírozású intézmyek támogatásértékü felhalmozási bevétele Megyei Önkormányzti Hivatal támogatásértékő felhalmozási bevétel (Magyar Nyelv Múzeuma) % % % % 2.5 Pályázatok pzeszköze (akadálymentesítés) % 2.6 Muzeum tetı felujitás % 2.7 Védelmi Iroda beszerzés % 2.8 Mezıkövesd gépmuzeum #ZÉRÓOSZTÓ! V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése % VI. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-V.) % VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL % 1. Pzmaradvány % 1.1. Önkormányzati Hivatal % 1.2 Területi Kisebbégi Önkrmányzatok % 1.3. Intézmyek % OEP által finanszírozott intézmyek % Önkormányzat által finanszírozott intézmyek % VIII. HITELEK % 1. Mőködési célú hitel % 2. Felhalmozási célú hitel % IX. Kötvykibocsátás % X. MINDÖSSZESEN (VI-IX) % 2. oldal, összesen: 2

6 Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzatok évi mőködési bevételei 1.1. sz. melléklet Feladatok megnevezés Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen évi eredeti Mőködési bevétel Tárgyi eszköz értékesítés bevétele Bevételbıl elıirányza t Mőködés Végleges pzeszközátvétel Felhalmozás 1. oldal, összesen: 2

7 Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzatok évi mőködési bevételei 1.1. sz. melléklet Feladatok megnevezés Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen Mőködés Állami támogatás Felhalmozás XII.31- Bevételbıl Önkormányzati támogatás Módosításra javasolt Mőködés Pzmaradvány Felhalmozás 2. oldal, összesen: 2

8 1.2. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzati Hivatal évi átvett pzeszközei Megnevezés évi eredeti A Központi és központositott bevétel egyéb állami támogatás havi bér eseti kereset kiegészités elıre hozott nyugdij központositott ok helyi szervezési intézkedések, prém.évek szakvizsgák támogatás bérpolitikai intézkedések kisebbs.önkorm.támogatás könyvtár, közmüv.érd.hjár elıre hozott nyugdij 7. esély egyenlıség alapfoku müv.oktatás muzem kiállitás támogatás közokt.fejl.célok eseti keresetkiegészités 12 közoktatás fejlesztés, mérés mőködésképtelen helyi önk.egyéb támogatása B Támogatásértékő mőködési bevétel eseti keresetkiegészités 2 népszavazás költsége Idegonform., Norris pályázatok ESZA,EMA szoc. Pályázatok átvett pzesz, K.barcikai Város szociális ESZA pályázat szociális foglalkoztatás bérfejlesztés kisebbségi önkorm.támogatása érettségi vizsga védelmi iroda sport támogatás Esélyek Háza mük.kts.térités C. Támogatásértékü felhalmozási bevétel gép-müszer beszerzés 2007 évi területrendezési terv támogatás 3. EMOP pályázat akadálymentesitésre Mezıkövesd gépmuzeum pályázat Magyar Nyelv Muzeum épületek felújitása 0 7. védelmi iroda Muzeum tetı felujitás közoktatás mérés, elemzés, eszk.beszerzés 0 1. oldal, összesen: 1

9 Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat évi költségvetések kiadásai 2. sz. melléklet Megnevezés évi eredeti Telj. %-a módosított hoz viszonyítva 1. Intézmyek kiadásai % 1.1. Ápoló, gondozó otthoni és rehabilitációs ellátást nyújtó intézmyek % 1.2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmyek % Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátást nyújtó intézmyek Középfokú iskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmyek % % 1.5. Közmővelıdési intézmyek % 1.6. Egyéb szolgáltatást végzı intézmyek % 1.7. Kórházak % 2. Önkormányzati Hivatal által fizetendı kiadások % 2.1. Felhalmozási kiadások % 2.2. Testület és bizottságainak kiadása % 2.3. Önkormányzati Hivatal mőködési kiadása % 2.4. Területi kisebbségi önkorm.támogatás % 2.5. Egyéb feladatok % 2.6. Oktatási feladatok utáni normatíva átadása % 3. Területi kisebbségi önkorm. Kiadása % 4. Tartalék % 4.1 Általános tartalék % 4.2 Céltartalék (bér és dologi ) % 5. Költségvetési kiadás összesen % 6. Felhlamozási célú hitel törlesztés % 7. Mindösszesen % 1. oldal, összesen: 1

10 Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Hivatala évi költségvetési kiadásai feladatonkt 2.1. sz. melléklet Feladat megnevezése évi eredeti 1. Testület és bizottságainak kiadása Önkormányzati Hivatal mőködési kiadásai Egyéb feladatok (5.1. sz. melléklet) Átadott oktatási feladatok utáni normatíva átadás Felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet) Intézmyfinanszírozás Kisebbségi Önkorm. Támogatása Kisebbségi Önkorm.kiadásai Általános tartalék Céltartalék Összesen oldal, összesen: 1

11 Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat évi mőködési kiadások 2.2. sz. melléklet Kiadásból Feladatok megnevezés Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen évi eredeti Személyi jellegő Munkaadót terhelı járulékok oldal, összesen: 2

12 Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat évi mőködési kiadások 2.2. sz. melléklet Kiadásból Feladatok megnevezés Dologi Támogatás értékő mőködési kiadás Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen oldal, összesen: 3

13 Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek évi bevételei 3.1. sz. melléklet 1. Megnevezés Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézmyi ellátást nyújtó intézmyek évi eredeti Mőködési bevétel Tárgyi eszköz értékesítés bevétele Bevételbıl Mőködés Támogatás értékő bevétel Felhalmozás Mőködés 1.1. Idısek Otthona Bodrogkeresztúr Idısek Otthona Borsodnádasd Idısek Otthona Ormosbánya Idısek Otthona Ózd Idısek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak Idısek Otthona Szerencs Pszichiátriai Otthon Borsodivánka Pszichiátriai Otthon Hejıbába Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edely Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmy és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkıváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idısek Ápoló- Gondozó Otthona Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Dr. Csiba László Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmyek Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca Borsod-Zempli Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmyek Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı, Speciális Szakiskola és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak oldal, összesen: 6

14 Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek évi bevételei 3.1. sz. melléklet 4. Megnevezés Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmyek évi eredeti Mőködési bevétel Tárgyi eszköz értékesítés bevétele Bevételbıl Mőködés Támogatás értékő bevétel Felhalmozás Mőködés Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.3. Deák Ferenc Szakképzı és Mővészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Trefort Ágoston Szakképzı Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképzı Iskola Sajószentpéter Szerencsi Szakképzı Iskola Szerencs Abaújszántói Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Abaújszántó Seryi Béla Gimnázium, Mezıgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy Sátoraljaújhely összes Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola, Elıkészítı, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképzı Iskola Ózd Közmővelıdési intézmyek Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közmővelıdési Intézet, Miskolc Egyéb szolgáltatást végzı intézmyek Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc Összesen (1-6-ig) oldal, összesen: 6

15 Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek évi bevételei 3.1. sz. melléklet Megnevezés évi eredeti Mőködési bevétel Tárgyi eszköz értékesítés bevétele Bevételbıl Mőködés Támogatás értékő bevétel Felhalmozás Mőködés 7. Kórházak Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Mozgásszservi Rehabilitációs Központ Mezıkövesd II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig) oldal, összesen: 6

16 Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek évi bevételei 3.1. sz. melléklet 1. Megnevezés Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézmyi ellátást nyújtó intézmyek 1.1. Idısek Otthona Bodrogkeresztúr Felhalmozás Modosított Önkormányzati támogatás Mőködés Bevételbıl Véglegesen átvett pzeszközök Felhalmozás XII Mőködés Pzmaradvány Felhalmozás 1.2. Idısek Otthona Borsodnádasd Idısek Otthona Ormosbánya Idısek Otthona Ózd Idısek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak Idısek Otthona Szerencs Pszichiátriai Otthon Borsodivánka Pszichiátriai Otthon Hejıbába Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edely Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmy és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkıváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idısek Ápoló- Gondozó Otthona Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Dr. Csiba László Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter 2. Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmyek Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca 2.2. Borsod-Zempli Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmyek Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı, Speciális Szakiskola és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak oldal, összesen: 6

17 Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek évi bevételei 3.1. sz. melléklet 4. Megnevezés Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmyek 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 4.2. Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.3. Deák Ferenc Szakképzı és Mővészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 4.4. Trefort Ágoston Szakképzı Iskola Sátoraljaújhely 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképzı Iskola Sajószentpéter 4.6. Szerencsi Szakképzı Iskola Szerencs Abaújszántói Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Abaújszántó Seryi Béla Gimnázium, Mezıgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy Sátoraljaújhely összes Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola, Elıkészítı, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika Felhalmozás Modosított Önkormányzati támogatás Mőködés Bevételbıl Véglegesen átvett pzeszközök Felhalmozás XII.31- Mőködés Pzmaradvány Felhalmozás Bolyai Farkas Szakképzı Iskola Ózd 5. Közmővelıdési intézmyek Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közmővelıdési Intézet, Miskolc Egyéb szolgáltatást végzı intézmyek Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc Összesen (1-6-ig) oldal, összesen: 6

18 Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek évi bevételei 3.1. sz. melléklet 7. Kórházak Megnevezés Felhalmozás Modosított Önkormányzati támogatás Mőködés Bevételbıl Véglegesen átvett pzeszközök Felhalmozás XII.31- Mőködés Pzmaradvány Felhalmozás Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Mozgásszservi Rehabilitációs Központ Mezıkövesd II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig) oldal, összesen: 6

19 Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek évi kiadásai 3.2. sz. melléklet 1. Megnevezés Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézmyi ellátást nyújtó intézmyek évi eredeti elıiárnyzat Kiadásból Személyi jellegő Munkaadót terhelı járulék Ellátottak pzbeli juttatása Dologi Idısek Otthona Bodrogkeresztúr Idısek Otthona Borsodnádasd Idısek Otthona Ormosbánya Idısek Otthona Ózd Idısek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak Idısek Otthona Szerencs Pszichiátriai Otthon Borsodivánka Pszichiátriai Otthon Hejıbába Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edely Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmy és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkıváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idısek Ápoló- Gondozó Otthona Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Dr. Csiba László Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmyek Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca Borsod-Zempli Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmyek Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı, Speciális Szakiskola és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak oldal, összesen: 6

20 Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek évi kiadásai 3.2. sz. melléklet 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmyek évi Kiadásból Személyi jellegő Munkaadót terhelı járulék Ellátottak pzbeli juttatása Dologi Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképzı és Mővészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Trefort Ágoston Szakképzı Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképzı Iskola Sajószentpéter Szerencsi Szakképzı Iskola Szerencs Abaújszántói Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Abaújszántó Seryi Béla Gimnázium és Mezıgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy Sátoraljaújhely összesen Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola, Elıkészítı, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképzı Iskola Ózd Közmővelıdési intézmyek Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közmővelıdési Intézet Miskolc Egyéb szolgáltatást végzı intézmyek Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc Összesen (1-6-ig) oldal, összesen: 6

21 Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek évi kiadásai 3.2. sz. melléklet évi Személyi jellegő Munkaadót terhelı járulék Ellátottak pzbeli juttatása Dologi 7. Kórházak Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Kiadásból Szent Ferenc Rehabilitációs Kórház Miskolc Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezıkövesd II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig) oldal, összesen: 6

22 Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek évi kiadásai 3.2. sz. melléklet 1. Megnevezés Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézmyi ellátást nyújtó intézmyek Kiadásból Speciális célú támogatások Felújítás Beruházás Költségvetési létszámkeret (fı) Idısek Otthona Bodrogkeresztúr Idısek Otthona Borsodnádasd Idısek Otthona Ormosbánya Idısek Otthona Ózd Idısek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak Idısek Otthona Szerencs Pszichiátriai Otthon Borsodivánka Pszichiátriai Otthon Hejıbába Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edely Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmy és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkıváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idısek Ápoló- Gondozó Otthona Encs Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Dr. Csiba László Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmyek 2.1. Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca 2.2. Borsod-Zempli Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca 2.3. Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmyek Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı, Speciális Szakiskola és Diákotthon, Girincs 3.2. Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Elıkészítı Szakiskola, és Diákotthon, Sály 3.6. Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak oldal, összesen: 6

23 Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek évi kiadásai 3.2. sz. melléklet 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmyek 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc 4.2. Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika 4.3. Deák Ferenc Szakképzı és Mővészeti Szakközépiskola Kazincbarcika 4.4. Trefort Ágoston Szakképzı Iskola Sátoraljaújhely 4.5. Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképzı Iskola Sajószentpéter 4.6. Szerencsi Szakképzı Iskola Szerencs Abaújszántói Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Abaújszántó Seryi Béla Gimnázium és Mezıgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy Sátoraljaújhely összesen Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola, Elıkészítı, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Mővészetoktatási Intézmy Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképzı Iskola Ózd 5. Közmővelıdési intézmyek 5.1. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc 5.2. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Levéltár Miskolc 5.3. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc 5.4. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc 5.5. Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közmővelıdési Intézet Miskolc 6. Egyéb szolgáltatást végzı intézmyek 6.1. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc Összesen (1-6-ig) Kiadásból Speciális célú támogatások Felújítás Beruházás Költségvetési oldal, összesen: 6