RENDELETEK. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete

Átírás

1

2 I. RENDELETEK Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 5/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Fejér Megye Közgyőlése (továbbiakban: Közgyőlés) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ában foglaltak alapján az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló többször módosított 30/2009. (XII.18.) K.r.sz. (továbbiakban: Költségvetési Rendelet) rendelet végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Közgyőlés a Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtását a 8/b. számú mellékletben rögzítettek szerint a) ezer forint költségvetési pénzforgalmi bevétellel, b) ezer forint költségvetési pénzforgalmi kiadással, c) ezer forint költségvetési hiánnyal hagyja jóvá. A Közgyőlés a finanszírozási célú, egyéb aktív és passzív pénzügyi mőveletekkel, elızı évi kiegészítésekkel és visszatérülésekkel korrigált a.) bevételi fıösszeget: ezer forinttal, b). kiadási fıösszeget: ezer forinttal fogadja el. 2. A költségvetés kiadási és bevételi elıirányzatainak teljesítését az 1-3. számú mellékletek költségvetési címenként, jogcímenként, jogcímcsoportonként, feladatonként, elıirányzat-csoportonként és kiemelt elıirányzatonként tartalmazzák. 3. (1) Fejér Megye Közgyőlése az intézmények pénzmaradványát a 6/a-6/b. sz. mellékletben rögzítetteknek megfelelıen hagyja jóvá és engedélyezi a felhasználását, az önkormányzati hivatal pénzmaradványát az 5. sz. mellékletben rögzítetteknek megfelelıen fogadja el, és engedélyezi a évi költségvetésbe történı tervezését, azzal a kikötéssel, hogy a pénzmaradványt csökkentı év végi folyószámlahitel tartozás állomány visszafizetése felıl a évi költségvetési rendeletben rögzítetteknek megfelelıen intézkedik.

3 (2) A Közgyőlés elrendeli az (1) bekezdés szerint jóváhagyott elıirányzatok évi költségvetésen történı átvezetését. (3) A Közgyőlés felhívja az intézményvezetık figyelmét a kiemelt elıirányzatok betartása kapcsán a jogszabályokból adódó személyes felelısségükre. 4. A Közgyőlés a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló adatait a 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet által elıírt formában, a 8/a-d. mellékletek szerint, a hatályos jogszabályoknak megfelelıen az okleveles könyvvizsgáló hitelesítı záradékával rendeli közzétenni és az Állami Számvevıszéknek megküldeni. 5. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A Közgyőlés egyidejőleg a Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 30/2009. (XII.18.) K.r.sz. számú és az azt módosító 3/2010. (II.26.) K.r.sz., 6/2010. (IV.30.) K.r.sz., 13/2010. (VII.02.) K.r.sz., 17/2010. (X.29.) K.r.sz., 19/2010. (XII.17.) Önk., 1/2011. (I.19.) Önk. rendeletet az e rendelet számú mellékletek szerint végrehajtottnak tekinti, és hatályon kívül helyezi. Székesfehérvár, április 27. a fıjegyzı távollétében: Vargha Tamás s.k. dr. Molnár Krisztián s.k. A rendelet a mai napon kihirdetésre került. Székesfehérvár, április 28. dr. Molnár Krisztián s.k. a fıjegyzı távollétében

4 A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek alakulása 1/1. sz. melléklet / 1. oldal C Í M Önkormányzat mindösszesen Intézmények Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás díja Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Intézményi támogatás Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat javak értékesítések bevétele Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Önkormányz at költségvetési támogatása mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási Eredeti eir ########### Módosított eir ########### Teljesített ########### kiadásokra Támogatásértékő bevétel Elızı évi ei.-maradvány átvétele, és elızı évi kiegészítés célra Hitel, kölcsön, és értékpapír bevételek Ft-ban Pénzforgalom nélküli bevételek Támogatás miatti korrekció % Eredeti eir Módosított eir Hivatal összesen Intézmények összesen Szent György Kórház Teljesített % Eredeti eir ########### Módosított eir ########### Teljesített ########### % Eredeti eir Módosított eir Teljesített % Eredeti eir Módosított eir Teljesített %

5 A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek alakulása 1/1. sz. melléklet / 2. oldal C Í M 400 Intézmények Önkormányzat FMÖ Integrált Szociális Intézménye Polgárdi- Tekerespuszta Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás díja Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Intézményi támogatás Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat javak értékesítések bevétele Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Önkormányz at költségvetési támogatása Eredeti eir mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási kiadásokra Támogatásértékő Módosított eir Teljesített bevétel Elızı évi ei.-maradvány átvétele, és elızı évi kiegészítés célra Hitel, kölcsön, és értékpapír bevételek Ft-ban Pénzforgalom nélküli bevételek 402 FMÖ Gyermekvédelmi Központja Sz.fehérvár % Eredeti eir Módosított eir Velencei Iskola és Gyermekotthon Oktatási intézmények összesen Martonvásári Iskola Vajda J. Gimnázium Bicske Teljesített % Eredeti eir Módosított eir Teljesített % Eredeti eir Módosított eir Teljesített % Eredeti eir Módosított eir Teljesített % Eredeti eir Módosított eir Teljesített %

6 A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek alakulása 1/1. sz. melléklet / 3. oldal C Í M Intézmények Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás díja Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Intézményi támogatás Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat javak értékesítések bevétele Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Önkormányz at költségvetési támogatása mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási kiadásokra Támogatásértékő bevétel Elızı évi ei.-maradvány átvétele, és elızı évi kiegészítés célra Hitel, kölcsön, és értékpapír bevételek Ft-ban Pénzforgalom nélküli bevételek 602 József Önkormányzat A. Iskola Bicske Eredeti eir Prelúdium Zeneiskola Bicske Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd Kossuth Zs. Iskola Sárbogárd Táncsics M.Gimnázium Mór Perczel M. Szakképzı Mór Módosított eir Teljesített % Eredeti eir Módosított eir Teljesített % Eredeti eir Módosított eir Teljesített % Eredeti eir Módosított eir Teljesített % Eredeti eir Módosított eir Teljesített % Eredeti eir Módosított eir Teljesített %

7 A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek alakulása 1/1. sz. melléklet / 4. oldal C Í M Intézmények Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás díja Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Intézményi támogatás Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat javak értékesítések bevétele Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Önkormányz at költségvetési támogatása mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási kiadásokra Támogatásértékő bevétel Elızı évi ei.-maradvány átvétele, és elızı évi kiegészítés célra Hitel, kölcsön, és értékpapír bevételek Ft-ban Pénzforgalom nélküli bevételek 609 Önkormányzat Gárdonyi G. Iskola Mór Eredeti eir Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs Módosított eir Teljesített % Eredeti eir Módosított eir Teljesített FMÖ Eötvös Szakképzı Iskolája Seregélyes % Eredeti eir Módosított eir Velencei Szakképzı Iskola FMÖ Pedagógiai Szakszolgálata Sz.fehérvár FM-i Szakképzésszervezési Társulás Teljesített % Eredeti eir Módosított eir Teljesített % Eredeti eir Módosított eir Teljesített % Eredeti eir Módosított eir Teljesített %

8 A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetése bevételeinek alakulása 1/1. sz. melléklet / 5. oldal C Í M 700 Intézmények Bevételek mindösszesen Intézményi ellátás díja Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Intézményi támogatás Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat javak értékesítések bevétele Pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Önkormányz at költségvetési támogatása mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási kiadásokra Támogatásértékő Közmővelıdési Önkormányzat és közgyőjt. int. összesen Eredeti eir bevétel Elızı évi ei.-maradvány átvétele, és elızı évi kiegészítés célra Hitel, kölcsön, és értékpapír bevételek Módosított eir Ft-ban Pénzforgalom nélküli bevételek Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Sz.fehérvár Megyei Levéltár Sz.fehérvár Megyei Múzeumok Igazgatósága Sz.fehérvár Megyei Mővelıdési Központ Sz.fehérvár FMÖ Inteézményei Integrált Gazdasági Szervezete Teljesített % Eredeti eir Módosított eir Teljesített % Eredeti eir Módosított eir Teljesített % Eredeti eir Módosított eir Teljesített % Eredeti eir Módosított eir Teljesített % Eredeti eir Módosított eir Teljesített %

9 A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak alakulása 1/2. sz. melléklet / 1. oldal CÍM Intézmények L é t s z á m Kiadások mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások mőködésre felhalmozásra Támogatásértékő Önkormányzat mindösszesen Eredeti eir mőködési Módosított eir Teljesített kiadás felhalmozási Elızı évi maradvány, pénzmaradvány átadása Átadott pénzeszköz mőködésre felhalmozásra Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Hitel, kölcsön, és értékpapír kiadásai Ft-ban Tartalék Támogatás miatti korrekció % Eredeti eir Hivatal összesen Intézmények összesen Szent György Kórház Módosított eir Teljesített % Eredeti eir Módosított eir Teljesített % Eredeti eir Módosított eir Teljesített % Eredeti eir Módosított eir Teljesített FMÖ Integrált Szociális Intézménye Polgárdi-Tekerespuszta % Eredeti eir Módosított eir Teljesített FMÖ Gyermekvédelmi Központja Sz.fehérvár % Eredeti eir Módosított eir Teljesített %

10 A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak alakulása 1/2. sz. melléklet / 2. oldal CÍM Intézmények L é t s z á m Kiadások mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások mőködésre felhalmozásra Támogatásértékő mőködési kiadás felhalmozási Elızı évi maradvány, pénzmaradvány átadása Átadott pénzeszköz 502 Önkormányzat Velencei Iskola mindösszesen és Eredeti eir Gyermekotthon Módosított eir mőködésre felhalmozásra Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Teljesített Hitel, kölcsön, és értékpapír kiadásai Ft-ban Tartalék 600 Oktatási intézmények összesen % Eredeti eir Módosított eir Martonvásári Iskola Vajda J. Gimnázium Bicske József A. Iskola Bicske Prelúdium Zeneiskola Bicske Teljesített % Eredeti eir Módosított eir Teljesített % Eredeti eir Módosított eir Teljesített % Eredeti eir Módosított eir Teljesített % Eredeti eir Módosított eir Teljesített Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd % Eredeti eir Módosított eir Teljesített Kossuth Zs. Iskola Sárbogárd % Eredeti eir Módosított eir Teljesített %

11 A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak alakulása 1/2. sz. melléklet / 3. oldal CÍM Intézmények L é t s z á m Kiadások mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadások 607 Önkormányzat Táncsics M.Gimnázium mindösszesen Mór Eredeti eir Intézményi támogatások mőködésre felhalmozásra Támogatásértékő mőködési kiadás felhalmozási Elızı évi maradvány, pénzmaradvány átadása Átadott pénzeszköz mőködésre felhalmozásra Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Hitel, kölcsön, és értékpapír kiadásai Ft-ban Tartalék Perczel M. Szakképzı Mór Gárdonyi G. Iskola Mór Módosított eir Teljesített % Eredeti eir Módosított eir Teljesített % Eredeti eir Módosított eir Teljesített Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs % Eredeti eir Módosított eir Teljesített FMÖ Eötvös Szakképzı Iskolája Seregélyes % Eredeti eir Módosított eir Velencei Szakképzı Iskola Teljesített % Eredeti eir Módosított eir Teljesített FMÖ Pedagógiai Szakszolgálata Sz.fehérvár % Eredeti eir Módosított eir Teljesített %

12 A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetése kiadásainak alakulása 1/2. sz. melléklet / 4. oldal CÍM Intézmények L é t s z á m Kiadások mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások mőködésre Fm-i Önkormányzat Szakképzés-szerevzési mindösszesen Eredeti eir. Társulás Módosított eir felhalmozásra Támogatásértékő mőködési kiadás felhalmozási Elızı évi maradvány, pénzmaradvány átadása Átadott pénzeszköz mőködésre felhalmozásra Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Teljesített Hitel, kölcsön, és értékpapír kiadásai Ft-ban Tartalék 700 Közmővelıdési és közgyőjt. int. összesen % Eredeti eir Módosított eir Teljesített Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Sz.fehérvár % Eredeti eir Módosított eir Megyei Levéltár Sz.fehérvár Teljesített % Eredeti eir Módosított eir Teljesített Megyei Múzeumok Igazgatósága Sz.fehérvár % Eredeti eir Módosított eir Teljesített Megyei Mővelıdési Központ Sz.fehérvár % Eredeti eir Módosított eir Teljesített FMÖ Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete % Eredeti eir Módosított eir Teljesített %

13 A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetés bevételeinek alakulása 2. sz. melléklet/ 1. oldal Ft-ban Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport név) Tárgyévi bevételek összesen Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevételek Mőködésre átvett pénz áht-n kívülrıl Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékő mőködési felhalmozási bevétel Elızı évi ei.- maradvány átvétele és elızı évi kiegészítés Hitel, kölcsön értékpapír és pénzforg. nélküli bevételek Bevétellel járó feladatok I. Mőködési bevételek Bérleti díjak ÁFA bevételek Kamatbevételek Hivatal egyéb mőködési bevétel Vajtai tábor üzemeltetésének bevételei Eredeti eir Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir. Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés % 73 73

14 A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetés bevételeinek alakulása 2. sz. melléklet/ 2. oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport név) Tárgyévi bevételek összesen Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevételek Mőködésre átvett pénz áht-n kívülrıl Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékő mőködési felhalmozási bevétel Elızı évi ei.- maradvány átvétele és elızı évi kiegészítés Hitel, kölcsön értékpapír és pénzforg. nélküli bevételek Bevétellel Önkormányzat járó feladatok sajátos mőködési bevétele Normatív elosztású SZJA Illetékbevételek II.Központi költségvetéstıl kapott támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású állami támogatás Eredeti eir Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés %

15 A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetés bevételeinek alakulása 2. sz. melléklet/ 3. oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport név) Tárgyévi bevételek összesen Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevételek Mőködésre átvett pénz áht-n kívülrıl Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékő mőködési felhalmozási bevétel Elızı évi ei.- maradvány átvétele és elızı évi kiegészítés Hitel, kölcsön értékpapír és pénzforg. nélküli bevételek Bevétellel Központosított járó feladatok és egyéb támogatások Közmővelıdési érdekeltségnövelı támogatás Létszámcsökkentéssel kapcsolatos hozzájárulás Keresetkiegészítés Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására támogatás Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása Teljesítmény motivációs pályázat Eredeti eir. Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir. Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir. Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir. Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir. Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir. Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir. Módosított eir Teljesítés %

16 A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetés bevételeinek alakulása 2. sz. melléklet/ 4. oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport név) Tárgyévi bevételek összesen Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevételek Mőködésre átvett pénz áht-n kívülrıl Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékő mőködési felhalmozási bevétel Elızı évi ei.- maradvány átvétele és elızı évi kiegészítés Hitel, kölcsön értékpapír és pénzforg. nélküli bevételek Bevétellel Mőködésképtelen járó feladatok helyi önkormányzatok egyéb támogatása Új tudás mőveltségi program Esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı támogatás Alapfokú mővészetoktatás támogatása III. Önkormányzat felhalmozási és tökejellegő bevétele Ingatlanok és földterület értékesítése Eredeti eir. Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir. Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir. Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir. Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés %

17 A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetés bevételeinek alakulása 2. sz. melléklet/ 5. oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport név) Tárgyévi bevételek összesen Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevételek Mőködésre átvett pénz áht-n kívülrıl Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékő mőködési felhalmozási bevétel Elızı évi ei.- maradvány átvétele és elızı évi kiegészítés Hitel, kölcsön értékpapír és pénzforg. nélküli bevételek Bevétellel IV. Átvett járó pénzeszközök feladatok Területfejlesztési Tanács költségeihez Országgyőlési képviselı választás Helyi önkormányzati választás Országos, Települési és Területi Kisebbségi választás Nevelési tanácsadói tevékenység támogatás Idıközi választás lebonyolitása Eredeti eir Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir. Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir. Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir. Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir. Módosított eir. Teljesítés % Eredeti eir. Módosított eir Teljesítés %

18 A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetés bevételeinek alakulása 2. sz. melléklet/ 6. oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport név) Tárgyévi bevételek összesen Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevételek Mőködésre átvett pénz áht-n kívülrıl Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékő mőködési felhalmozási bevétel Elızı évi ei.- maradvány átvétele és elızı évi kiegészítés Hitel, kölcsön értékpapír és pénzforg. nélküli bevételek Bevétellel Megyei Védelmi járó feladatok Bizottság támogatása Szociális Intézmények rehabilitációs foglalkoztatás támogatása Területi Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei Szociális szakosított ellátási formák évi kiegészítı felújítási támogatása Élhetıbb körülmények (TIOP ) Gyermekvédelmi feladatok megyei jogú városoktól térített összege Eredeti eir. Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir. Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés % 79 79

19 A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetés bevételeinek alakulása 2. sz. melléklet/ 7. oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport név) Tárgyévi bevételek összesen Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevételek Mőködésre átvett pénz áht-n kívülrıl Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékő mőködési felhalmozási bevétel Elızı évi ei.- maradvány átvétele és elızı évi kiegészítés Hitel, kölcsön értékpapír és pénzforg. nélküli bevételek Bevétellel Sárbogárdi járóbeteg feladatok szakellátó rendszer felújítására (KDOP) Petıfi S Gimnázium rekonstrukciója Kompetencia alapú oktatás Szent György Kórház mőködési forráshiányának központi támogatása Alap és szakellátások fejlesztése - Gyermekvédelem 0083 pályázat Gyermekvédelmi Központ pályázat Megyei Ifjusági Nap támogatása Eredeti eir Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir. Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir Módosított eir. Teljesítés % Eredeti eir. Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir. Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir. Módosított eir Teljesítés %

20 A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetés bevételeinek alakulása 2. sz. melléklet/ 8. oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport név) Tárgyévi bevételek összesen Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevételek Mőködésre átvett pénz áht-n kívülrıl Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékő mőködési felhalmozási bevétel Elızı évi ei.- maradvány átvétele és elızı évi kiegészítés Hitel, kölcsön értékpapír és pénzforg. nélküli bevételek Bevétellel Puskás Ferenc járó Labdarugó feladatok Akadémia hallgatóinak oktatására támogatás V. Önkormányzati hitelek, kölcsönök visszatérülése és értékpapír bevételek Rövid lejáratú mőködési hitel Befektetési célú kötvény kibocsátás Megyei Lakásalap Fejlesztési célú hitel VI. Elızı évi pénzmaradvány Elızı évi kiegészítések Eredeti eir. Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés % 86 Eredeti eir. Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir. Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir. Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés % Eredeti eir. Módosított eir. Teljesítés %

21 A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetése kiadásainak alakulása 3. sz. melléklet/ 1. oldal Kiadással járó feladatok Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport név) Kiadások összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási kiadásokra Támogatásértékő Eredeti eir Módosított eir Teljesítés kiadás Elızı évi ei.- maradvány, pénzmaradvány átadása Átadott pénzeszköz mőködésre felhalmozásra Felújítás Felhalm. kiadások és pü.-i befektetések Ft-ban Hitel, kölcsön értékpapír és pénzforgalom nélküli kiadások I. Intézményfinanszírozás % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés I./a Elszámolás intézményekkel % Eredeti eir. Módosított eir Teljesítés II. Hivatal közvetlen kiadásai % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés Hivatali feladatok % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés Fm-i Területi Választási Iroda kiadásai % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés III. Hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás és adósságterhek % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés Forráskiegészítı hitel % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés %

22 A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetése kiadásainak alakulása 3. sz. melléklet/ 2. oldal Forráskiegészítı Kiadással járó feladatok hitel kamatai Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport név) Kiadások összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Eredeti eir Intézményi támogatások mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási kiadásokra Támogatásértékő kiadás Elızı évi ei.- maradvány, pénzmaradvány átadása Átadott pénzeszköz mőködésre felhalmozásra Felújítás Felhalm. kiadások és pü.-i befektetések Hitel, kölcsön értékpapír és pénzforgalom nélküli kiadások Módosított eir Teljesítés % Fejlesztési hitel kamata és kötvény adósságterhe Eredeti eir Módosított eir Teljesítés Kötvénytörlesztés % Eredeti eir. Módosított eir Teljesítés IV. Közgyőlés közvetlen kiadásai % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés Közgyőlés mőködésének kiadásai % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés V. Önkormányzat mőködésével kapcsolatos kötelezı feladatok % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés Kötelezı feladatok önkormányzati költségvetésen kívüli ellátására támogatás % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés Szakszervezet támogatása % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés %

23 A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetése kiadásainak alakulása 3. sz. melléklet/ 3. oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport név) Kiadással Sportági SZÖV. járó feladatok SZÖV. sportigazgatási feladatok Kiadások összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási kiadásokra Támogatásértékő kiadás Elızı évi ei.- maradvány, pénzmaradvány átadása Átadott pénzeszköz mőködésre Eredeti eir felhalmozásra Felújítás Felhalm. kiadások és pü.-i befektetések Hitel, kölcsön értékpapír és pénzforgalom nélküli kiadások Módosított eir Teljesítés Sportági SZÖV. SZÖV.szabadidı és diáksport feladatok % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés Területi Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés Területi Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés Pedagógiai szakmai szolgáltatás (COMMITMENT KHT) % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés Gyermekvédelmi szakellátási feladatok % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés %

24 A Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetése kiadásainak alakulása 3. sz. melléklet/ 4. oldal Vagyonvédelmi Kiadással járó feladatok Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport név) Eredeti eir. Kiadások összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási kiadásokra Támogatásértékő kiadás Elızı évi ei.- maradvány, pénzmaradvány átadása Átadott pénzeszköz mőködésre felhalmozásra Felújítás Felhalm. kiadások és pü.-i befektetések Hitel, kölcsön értékpapír és pénzforgalom nélküli kiadások Módosított eir Teljesítés Szemünk fénye program (CAMINUS) % Eredeti eir. Módosított eir Teljesítés Egyéb kötelezettségek % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés Könyvvizsgálat díjazása % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés Vagyonbiztosítás % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés Bankköltségek és egyéb kisebb kiadások % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés Befizetés adóhatóságnak % Eredeti eir. Módosított eir Teljesítés Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata % Eredeti eir Módosított eir Teljesítés %