Fejér Megye Közgyőlése 30/2009.(XII.18.) K.r.sz. r e n d e l e t e. A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról

Átírás

1 Fejér Megye Közgyőlése 30/2009.(XII.18.) K.r.sz. r e n d e l e t e A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. -ának (1) bekezdése, és az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdése alapján a Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl a következı rendeletet alkotja: Elsı fejezet A FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FİÖSSZEGE, FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 1. (1) Fejér Megye Közgyőlése a megyei önkormányzat évi költségvetésének finanszírozási célú mőveletek és elızı évek pénzmaradványa nélküli tárgyévi költségvetési bevételi fıösszegét Ft-ban, azaz Huszonegymilliárd-kétszázhatvanhatmillió-hatszázhatvannégyezerkétszázkilencvenhat forintban, tárgyévi költségvetési kiadási fıösszegét Ft-ban, azaz Huszonhárommilliárd-egyszáztizenhatmillió-hatszázhatvannégyezerkétszázkilencvenhat forintban, Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal állapítja meg. A Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésének a finanszírozási célú mőveleteket és elızı évek pénzmaradványát is tartalmazó bevételikiadási fıösszege: Ft. (2) A Közgyőlés a költségvetés kiemelt bevételi és kiadási elıirányzatait, az önkormányzati hivatal és az intézmények költségvetését e rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá. (3) A Közgyőlés a megyei önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények évi költségvetési támogatását Ft-ban, azaz négymilliárd-hatszáztizenegymillió-hatszázhetvenötezer forintban állapítja meg azzal a kikötéssel, hogy a Fejér Megyei Szent György Kórház részére jóváhagyott forint összegő költségvetési mőködési támogatás, ezen összeggel megegyezı mértékő kormányzati forrásbiztosítás esetén bocsátható a Fejér Megyei Szent György Kórház rendelkezésére. (4) Az (1) bekezdésben megállapított finanszírozási célú mőveletek és elızı évek pénzmaradványának összegével növelt kiadási és bevételi fıösszegeket, valamint az önkormányzati költségvetési szervek elıirányzatait e rendelet 1-3. számú mellékleteiben részletezi.

2 2 (5) A Közgyőlés a megyei önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények és az önkormányzati hivatal évre engedélyezett létszámadatait az 5. számú mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá. (6) A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását bemutató mérleget a 11. számú melléklet tartalmazza. (7) A Közgyőlés a Fejér Megyei Önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérleti díját a 14. számú melléklet szerint állapítja meg. 2. (1) A finanszírozási célú mőveletek, az elızı évek pénzmaradványának összegeit e rendelet 2-3. számú mellékletei tartalmazzák. A Közgyőlés hozzájárulását adja, hogy a jelenleg lekötött betétként kezelt forint fejlesztési kötvény kibocsátásából származó pénzmaradvány összegébıl forint átmenetileg a mőködési hiányok enyhítésére, mőködési feladatok finanszírozására kerüljön feloldásra, forint pedig a halaszthatatlan beruházási, felújítási feladatainkra kerüljön felhasználásra. (2) A Közgyőlés a tervezett feladatok megvalósítása érdekében a mőködési hitelfelvétel összegét forintban tekintettel a kiadások fedezetére szolgáló bevételek éven belüli csúszása miatt esetlegesen felmerülı likviditási hiány áthidalására is az igénybe vehetı likviditási hitel összegét legfeljebb forintban határozza meg. (3) A közgyőlés felhatalmazza Elnökét a (2) bekezdésben rögzített hitelfelvételre vonatkozó hitelszerzıdés megkötésére, egyben felkéri, hogy a költségvetésben rögzített hitel elıirányzatok és az adósságállomány körében hatályos szerzıdések módosításáról, teljesítésérıl, az indokolt hitelfelvételrıl, annak kamattípusairól az önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai alakulásának függvényében, a közgyőlés e rendelet 10. (1) bekezdése szerinti idıszakban történı tájékoztatási kötelezettség mellett hatáskörében döntsön. (4) Az önkormányzat vállalja, hogy a felvett hitel és járulékainak visszafizetését a mindenkori éves költségvetésében a mőködési kiadások elıirányzatát követıen megtervezi, valamint a hitelfelvétel biztosítékaként a Székesfehérvár 233 hrsz-ú, 3199 m2 forgalomképes ingatlant jelöli ki. (5) Az adósság és hitelállomány alakulását, illetve a több éves kihatással járó feladatok elıirányzatait a 7-8. számú mellékletek tartalmazzák. 3. (1) A közgyőlés az önkormányzati hivatal és az intézmények költségvetésének felhasználását, a kiadási és bevételi elıirányzatok teljesítését e rendelet 12. számú melléklete szerinti elıirányzat-felhasználási ütemterv alapján rendeli végrehajtani.

3 3 (2) A központi költségvetési, valamint az OEP és a Fejér Megyei Szent György Kórház között létrejött megállapodásban rögzített finanszírozási elıírások figyelembevételével az önkormányzati hivatal az elemi költségvetés összeállításával egyidejőleg, illetve szükség szerint konszolidált likviditási ütemtervet készít. (3) Az intézmény mőködési költségvetési támogatását érintı finanszírozása folyamán a jóváhagyott elıirányzattól és az intézmény likviditási tervétıl történı eseti és/vagy célfeladat miatti eltérést a Közgyőlés Elnöke külön intézkedés szerint, hatáskörében engedélyezhet, továbbá az elıirányzat felhasználást ideiglenesen felfüggesztheti, az elıirányzatokat zárolhatja. (4) Az önkormányzat pénzeszközeit kezelı Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: hivatal) és az önkormányzat felügyelete alatt mőködı intézmények (továbbiakban: intézmények) költségvetésüket érintı pénzforgalmukat az önkormányzat által választott pénzintézet kijelölt fiókjánál nyitott önálló költségvetési elszámolási számlán bonyolítják. Az intézmények a készpénzforgalom zökkenımentes lebonyolítása érdekében pénzforgalmi betétkönyvet nyithatnak, ügyfélkártyát válthatnak, illetve házi pénztárat mőködtethetnek. (5) A hivatal és az intézmények a költségvetésen kívüli idegen pénzeszközök (ellátotti, gondozotti pénzeszközök) kezelésére a közgyőlés elnökének elızetes tájékoztatása mellett letéti számlát nyithatnak. (6) A Közgyőlés döntésének megfelelıen a hivatal az önkormányzat és intézményei közötti, a feladatok finanszírozását szolgáló pénzforgalom lebonyolítására (a Fejér Megyei Szent György Kórház kivételével) önkormányzati kiskincstárat mőködtet, melyben az adott idıpontban rendelkezésre álló források összessége finanszírozza, az éves költségvetés, valamint elıirányzat-felhasználási és pénzellátási ütemterv alapján az ellátandó kötelezı és vállalt feladatokat. (7) Az intézményi feladatok finanszírozása az (1)-(3) bekezdés szerint biztosított források és a tényleges feladatok arányában, a pénzügyi és költségvetési szabályok elıírásainak megfelelıen benyújtott átutalások alapján, az intézmények saját bevételeinek és az elıirányzat felhasználási ütemterv alapján megállapított havi keretösszeg erejéig, a hivatal költségvetési elszámolási számlájáról, a fedezet-lehívással történik. (8) A évi intézményi költségvetési pénzmaradvány kötelezettséggel nem terhelt (szabad) része, egyrészt az állami normatíva túligénylése miatti visszafizetés fedezetére, másrészt dologi kiadások finanszírozására fordítható, melynek konkrét feladatait a zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet szabályozza.

4 4 Második fejezet AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ELİIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL, ILLETİLEG FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 4. (1) A Közgyőlés a megyei önkormányzat költségvetésének tartalékát a 3. számú melléklet X. és XI. fejezetében részletezettek szerint állapítja meg. (2) A közgyőlés felhatalmazza Elnökét a céltartalékba elkülönített, illetve az évközi központi és céljellegő (pót-) elıirányzatok költségvetési szervek és költségvetési feladatok közötti saját hatáskörben történı felosztására. (3) Az Elnöki hatáskörben engedélyezett (pót-) elıirányzatok megállapításáról az Elnök az érintett költségvetési szervek vezetıit a döntést követıen, a közgyőlést pedig a 10. (1) bekezdése szerinti idıszakokban tájékoztatja. 5. A megyei önkormányzat (e rendelet 3. számú mellékletében szereplı) felújítási és beruházási, illetve pályázati cél/feladat elıirányzatainak felhasználására, módosítására a felhalmozási bevételek teljesülésének arányában e rendelet és a feladatokhoz kapcsolódó közgyőlési határozatok figyelembevételével a Közgyőlés Elnöke hatáskörében intézkedik, a 4. (3) bekezdésben meghatározott tájékoztatási kötelezettséggel. 6. E rendelet 1-3. számú mellékleteiben kimutatott bevételi elıírások és kiadási lehetıségek elıirányzatainak teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai alapján történik. 7. (1) A közgyőlés felhatalmazza Elnökét, és a (2) bekezdésben felsorolt bizottságait, hogy az önkormányzat mőködési kiadásai között tervezett Ft elıirányzat felhasználásáról a 4. (3) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség mellett döntsenek. (2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben felhasználható költségvetési elıirányzatok keretösszegei: Közgyőlés Elnöke Egészségügyi Bizottság Ifjúsági és Turisztikai Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Önkormányzati, Vidékfejl. és Környezetvédelmi Bizottság Szociális Bizottság Ügyrendi, Jogi és Kisebbségi Bizottság Külkapcsolatok finanszírozása Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

5 5 (3) E rendelet 3. számú mellékletének VII. fejezetében felsorolt további jogcímek, feladatok teljesülésére vonatkozó kötelezettségvállalást az Elnök az érvényben lévı megállapodások, közgyőlési határozatok és rendeletek figyelembevételével hatáskörében teljesíti. (4) A (2) bekezdésben rögzített külkapcsolatok finanszírozására elıirányzott Ft a közgyőlés elnökének hatáskörében, az önkormányzat nemzetközi kapcsolatai építése során felmerülı feladatait szolgálja, a 4. (3) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség mellett. (6) A (2) bekezdés szerinti keretösszegbıl, továbbá a 3. számú melléklet szerinti átadott, illetve egyéb pénzeszközökbıl támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell elıírni, a részükre nem szociális ellátásként juttatott összegek rendeltetésszerő felhasználásáról. Az átruházott hatáskörrel rendelkezık a hatáskörükben felhasznált pénzeszközökrıl szóló számadást (elszámolást) kötelesek ellenırizni a hatályos közgyőlési rendeletek és határozatok szerint. 8. (1) A költségvetés részletes kiadási és bevételi elıirányzatait megalapozó számításokat az önkormányzati hivatal és az önkormányzati intézmények elemi költségvetésében kell rögzíteni. A közgyőlés felhatalmazza Elnökét, hogy az elemi költségvetés összeállításához, a jogszabályokban rögzített megvalósítási tervek illetve teljesítménytervek elkészíttetése érdekében e rendelet alapján külön intézkedést adjon ki. (2) A Közgyőlés az önkormányzati hivatal köztisztviselıi évi illetményalapját Ft-ban, illetménykiegészítését és a vezetık pótlékait a köztisztviselık jogállásáról szóló évi XXIII. törvény idevonatkozó elıírásaival összhangban állapítja meg. 9. Az intézmények dolgozóinak a évi jogszabályok elıírásai kapcsán felmerülı bérfejlesztését intézményvezetıi hatáskörben, míg az önkormányzati hivatal dolgozóit érintı évi a köztisztviselık jogállásáról szóló törvény szerinti fejlesztéseket a közgyőlés Elnöke és a Fıjegyzı hatáskörében kell végrehajtani, melynek szabályaira, végrehajtásának feladataira és határidejére a közgyőlés Elnöke külön intézkedést adhat ki. Harmadik fejezet AZ ÖNKORMÁNYZAT ELİIRÁNYZAT-VÁLTOZTATÁSAINAK HATÁSKÖRI RENDJE 10. (1) Fejér Megye Közgyőlése az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló rendeletét legalább az idıszaki költségvetési beszámolók tárgyalását követıen, de legkésıbb december 31-i hatállyal a zárszámadás elkészítésének határidejéig módosíthatja.

6 6 (2) Az önkormányzati költségvetési szerv a (3) bekezdésben foglaltak szerinti többletbevételbıl saját elıirányzat-módosítási hatáskörében az önkormányzati hivatal egyidejő tájékoztatása mellett, bevételi és kiadási elıirányzatának fıösszegét, a kiemelt elıirányzatokat és a megfelelı részelıirányzatokat felemelheti. (3) Az önkormányzati költségvetési szerv, az (1) bekezdés szerinti idıszakban a (2) bekezdésben biztosított hatáskörében, a jóváhagyott bevételi elıirányzatán felüli, jóváírt és ténylegesen befolyó többletbevételeit saját hatáskörében, de elsısorban mőködési dologi kiadásokra használhatja fel. A céljellegő (pályázati feltételként meghatározott, vagy szerzıdésben foglalt átadott pénzeszközök, szakképzési hozzájárulások, adományok, segélyek, stb.) többletbevételeket - a bevétel megszerzése, felhasználása során felmerülı költségek többletbevétel terhére történı elszámolása mellett - az intézmény a kitőzött célra és a jogszabályi elıírások szerint használhatja fel. (4) Az intézmények ellátási díjbevételeit támogatásértékő bevételként kell figyelembe venni, azok elıirányzatai intézményi hatáskörben nem módosíthatóak. (5) A közgyőlés az általa jóváhagyott kiemelt- és részelıirányzatok között, alkalmanként Ft összeghatárig a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottságot, Ft összeghatárig pedig a Közgyőlés Elnökét átcsoportosítási jogkörrel ruházza fel, egy költségvetési éven belül hatáskörönként legfeljebb Ft erejéig, a 10. (1) bekezdés szerinti idıszakban történı tájékoztatási kötelezettség mellett. 13. E rendelet 16 számozott mellékletet tartalmaz. 14. E rendelet január 1-én lép hatályba. Székesfehérvár, december 17. dr. Balogh Ibolya s.k. a közgyőlés elnöke dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı A rendelet a mai napon kihirdetésre került. Székesfehérvár, december 18. Dr. Varjú Mihály s.k. fıjegyzı

7 Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételei 1/1.sz. melléklet / 1. oldal Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Intézményi támogatás Támogatás értékő Ft-ban C Í M Intézmények (elıírások) Bevételek összesen Intézményi ellátás díja Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási kiadásokra bevétel Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforgalom nélküli bevételek Önkormányzat mindösszesen Támogatás miatti korrekció Hivatal összesen Intézmények összesen Szent György Kórház Székesfehérvár FMÖ Integrált Szociális Intézménye Polgárdi-Tekerespuszta FMÖ Gyermekvédelmi Központja Székesfehérvár Iskola és Gyermekotthon Velence Oktatási intézmények összesen Iskola Martonvásár Vajda J. Gimnázium Bicske József A. Iskola Bicske Prelúdium Zeneiskola Bicske Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd Kossuth Zs. Iskola Sárbogárd Táncsics M.Gimnázium Mór

8 Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésének bevételei 1/1.sz. melléklet / 2. oldal Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Intézményi támogatás Támogatás értékő Ft-ban C Í M Intézmények (elıírások) Bevételek összesen Intézményi ellátás díja Egyéb mőködési bevétel Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevétele Átvett pénz államháztartáson kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása mőködési felhalmozási mőködési felhalmozási kiadásokra bevétel Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforgalom nélküli bevételek 608 Perczel M. Szakképzı Mór Gárdonyi G. Iskola Mór Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs FMÖ Eötvös Szakképzı Iskolája Seregélyes Velencei Szakképzı Iskola FMÖ Pedagógiai Szakszolgálata Székesfehérvár Fm-i Szakképzés-szervezési Társulás Közmővelıdési és közgyőjt. int. összesen Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Székesfehérvár Megyei Levéltár Székesfehérvár Megyei Múzeumok Igazgatósága Székesfehérvár Megyei Mővelıdési Központ Székesfehérvár FMÖ Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete

9 Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésének kiadásai 1/2. sz. melléklet / 1. oldal Ft-ban C Í M Intézmények (feladatok) Kiadások összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások mőködésre felhalmozásra Támogatásértékő mőködési felhalmozási Átadott pénzeszköz mőködésre felhalmozásra Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások és pü-i befektetések Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg. nélküli kiadások kiadás Önkormányzat mindösszesen Támogatás miatti korrekció Hivatal összesen Intézmények összesen Szent György Kórház FMÖ Integrált Szociális Intézménye Polgárdi-Tekerespuszta FMÖ Gyermekvédelmi Központja Székesfehérvár Iskola és Gyermekotthon Velence Oktatási intézmények összesen Iskola Martonvásár Vajda J. Gimnázium Bicske József A. Iskola Bicske Prelúdium Zeneiskola Bicske Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd Kossuth Zs. Iskola Sárbogárd Táncsics M.Gimnázium Mór

10 Fejér Megyei Önkormányzat évi költségvetésének kiadásai 1/2. sz. melléklet / 2. oldal Ft-ban C Í M Intézmények (feladatok) Kiadások összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi támogatások mőködésre felhalmozásra Támogatásértékő mőködési felhalmozási kiadás Átadott pénzeszköz mőködésre felhalmozásra Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások és pü-i befektetések Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg. nélküli kiadások 608 Perczel M. Szakképzı Mór Gárdonyi G. Iskola Mór Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs FMÖ Eötvös Szakképzı Iskolája Seregélyes Velencei Szakképzı Iskola FMÖ Pedagógiai Szakszolgálata Székesfehérvár Fm-i Szakképzés-szervezési Társulás Közmővelıdési és közgyőjt. int. összesen Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Székesfehérvár Megyei Levéltár Székesfehérvár Megyei Múzeumok Igazgatósága Székesfehérvár Megyei Mővelıdési Központ Székesfehérvár FMÖ Intézményei Integrált Gazdasági Szervezete

11 Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének bevételei 2. sz. melléklet / 1. oldal Ft-ban Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Bevételek összesen Mőködési bevételek Egyéb mők.-i bevétel Mőködésre átvett pénz áht-n kívülrıl Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése, pénzügyi befektetések Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékő mőködési felhalmozási bevétel Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg. nélküli bevételek Bevétellel járó feladatok I. Mőködési bevételek Bérleti díjak Egyéb mők. bev. hivatalnál Vajtai tábor üzemeltetésének bevételei Kamatbevételek Önkormányzat sajátos mők. bev.-i SZJA részesedés Illetékbevételek II.Központi költségv.-tıl kapott tám Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felh. állami támogatás

12 Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének bevételei 2. sz. melléklet / 2. oldal Ft-ban Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Bevételek összesen Mőködési bevételek Egyéb mők.-i bevétel Mőködésre átvett pénz áht-n kívülrıl Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése, pénzügyi befektetések Felhalm.ra átvett pénz áht-n kívülrıl Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékő mőködési felhalmozási bevétel Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforg. nélküli bevételek III. Önkorm. felhalm. és tökejell. bev Ingatlanok és földterület értékesítés IV. Átvett pénzeszközök Területfejlesztési Tanács költségeihez Területi Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei Szociális szakosított ellátási formák kiegészítı támogatása Petıfi Sándor Gimnázium rekonstrukciójára Sárbogárdi járóbeteg szakellátó rendszer fejlesztése Élhetıbb körülmények (TIOP Gyermekvédelmi Központ, Lepsény, Sárbogárd) Szent György Kórház mőködési forráshiányának kormányzati finanszírozása Gyermekvédelmi feladatok megyei jogú városoktól térített összege V. Önkormányzati hitelek, kölcsönök visszatérülése és értékpapír bevételek Rövid lejáratú mőködési hitel V. Elızı évi pénzmaradvány

13 Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének kiadásai 3. sz. melléklet / 1. oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Kiadások összesen Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. Dologi és egyéb folyó kiad. Intézményi támogatások Támogatásértékő mőködési felhalmozási kiadás Átadott pénzeszköz mőködésre felhalmozásra Felújítás és felhalmozás összesen Ft-ban Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforgalom nélküli kiadások Kiadással járó feladatok I. Intézményfinanszírozás II. Hivatal közvetlen kiadásai Hivatali feladatok finanszírozása Területi Választási Iroda kiadásai III. Hiteltörl. értékp. vás. és adósságterhek Forráskiegészítı hitel Forráskiegészítı hitel kamatai Fejl. hitel kamata és kötvény adósságterhe IV. Közgyőlés közvetlen kiadásai Közgyőlés mőködésének kiadásai V. Önkorm. mők.-vel kapcs. köt. felad Köt. fel. önk.-i ktgvet.-en kívüli ellát. tám Szakszervezet támogatása Sportági SZÖV. SZÖV. sportig.-i felad Sportági SZÖV. SZÖV.szabadi. és diáksport felad Területi Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása Területi Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás Gyermekvédelmi szakellátási feladatok

14 Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének kiadásai 3. sz. melléklet / 2. oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Kiadások összesen Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. Dologi és egyéb folyó kiad. Intézményi támogatások Támogatásértékő mőködési felhalmozási kiadás Átadott pénzeszköz mőködésre felhalmozásra Felújítás és felhalmozás összesen Ft-ban Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb kötelezettségek Könyvvizsgálat díjazása Vagyonbiztosítás Bankköltségek és egyéb kisebb kiadások Intézmények érintésvédelmi felülvizsg E-közigazgatás mőködtetése Elszámolás a központi költségvetéssel VI. Önkormányzat által létrehozott szervezetek mőködtetése Európai Információs Pont és Turisztikai Nonprofit Kft VVSI Nonprofit Kft FM-i Energia Szolgáltató Nonprofit Kft Fejér Paktum Közhasznú Egyesület VII. Önkorm. megyepolitikai célfeladatai Megyei feladatok decentralizált tám Közgyőlés Elnöke Oktatási és Kulturális Bizottság Szociális Bizottság Egészségügyi Bizottság Önkormányzati Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Ifjúsági és Turisztikai Bizottság Ügyrendi, Jogi és Kisebbségi Bizotttság Külkapcsolatok és külkapcsolati referens finanszírozása

15 Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének kiadásai 3. sz. melléklet / 3. oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Kiadások összesen Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. Dologi és egyéb folyó kiad. Intézményi támogatások Támogatásértékő mőködési felhalmozási kiadás Átadott pénzeszköz mőködésre felhalmozásra Felújítás és felhalmozás összesen Ft-ban Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforgalom nélküli kiadások Közvetlen megyepolitikai célfeladatok POFOSZ Fejér Megyei Szervezetének mőködési támogatása Megyei települ. BURSA Hungarica Öszt.díj tám Pénzügyi és Katasztrófa Keret FM-i kulturális élet támogatása Egyéb vállalt megyepolitikai kötel Tagdíjak (RET, EU RGY, MÖSZ, TÖOSZ, MÖOSZ, Sió-menti Önk. Sz., Alba-Polisz Tud. E., Club, Pannónia E.) Közgyőlési ülések nyilvánosságának biztosítása CAF-Közös Értékelési rendszer felülvizsgálata Vajtai tábor üzemeltetése Közgyőlés által alapított díjak Megye közbiztonság bıvítése és Kábítószerellenes Fórum Önkormányzati, intézményi és kistérségi közmegjelenés biztosítása Kisgyón Intézı Bizottság VIII. Felújítási célok Szociális szakellátó rendszer felújítása (Gánt, Mezıszilas, Tekerespuszta) Gyermekvédelmi Központ (Lepsény, Sárbogárd TIOP ) épületeinek korszerősítés IX. Beruházási feladatok Fejér Megyei Levéltár kiváltása Petıfi Sándor Gimnázium bıvítése Sárbogárdi járóbeteg szakellátó központ fejlesztése Fejér Megyei Szent György Kórház épületenergetikai fejlesztése (KEOP /A)

16 Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének kiadásai 3. sz. melléklet / 4. oldal Önkormányzati feladatok és célok (ei. csoport) Kiadások összesen Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár. Dologi és egyéb folyó kiad. Intézményi támogatások Támogatásértékő mőködési felhalmozási kiadás Átadott pénzeszköz mőködésre felhalmozásra Felújítás és felhalmozás összesen Ft-ban Hitel, kölcsön, értékpapír és pénzforgalom nélküli kiadások X. Céltartalék Pedagógus szakkönyvvásárlás Tanulói tankönyv támogatás Szoc. továbbképzés és szakvizsga Jubileumi jutalmak Int.-i dolgozók képz.-nek fedezete Intézmények üres állásai fedezetének ideiglenes finanszírozási tartaléka Inflációs hatások, dologi kiadások emelkedésének finanszírozási tartaléka Beruházási feladatok tartaléka ebbıl: mőködési kiadások átmeneti finanszírozása Önkormányzat és intézmények mőködési tartaléka XI. Általános tartalék

17 4/1. számú melléklet 1. oldal évi központi támogatások várható alakulása a 2009.évi októberi intézményi igénylés létszámaival számolva 2008.évi törvény és 2007.évi tv. 3., 4., 8.sz. mell. hivatk. Támogatott feladatok 2008/2009 tanév évi igénylés kiegészítı felméréssel és júliusi pótigénnyel fı (mutató) =2008.nov.felmérés 2009/2010 tanév Ft/fı Ft 2009.évi tvjav. 3.,4., 8.sz.mell. 2009/2010 tanév évi igénylés törvényjavaslat alapján (1.változat) fı (mutató) 2010/2011 tanév Ft/fı Ft Eltérés Változás %-a 4a Megyei igazgatási sportfeladatok, 2010-tıl igazgatási, kulturális és b sportfeladatok 4a b Gyermekvédelmi szakszolgálat mőködtetése aa Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás aa ab Fogyatékosok és betegek intézményi ellátása ab ac Demens betegek bentlak.int.ellátása ac ba Otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás b bb Utógondozói ellátás bb(1) Utógondozói ellátás (létfenntartását önállóan bizt.nem tudja) 12bb(2) bcaa Bentlakásos és átmeneti elhelyezés bca Bentlakásos és átmeneti elhelyezés (nyugd.min.150%-át meg nem 12bcab haladó jöv.) Bentlakásos és átmeneti elhelyezés (nyugd.min.150%-át meghaladó 12bcac jöv.) /15. Közoktatási alap-hozzájárulás Közoktatási alap-hozzájárulás / Isk.gyak.oktatás szakisk,szakközépisk.9-10.évf-on Isk.gyak.oktatás szakisk,szakközépisk.9-10.évf-on / a Szakmai gyak. képzés OKJ 1.évf.elsıs és több évf.közbensı a a Szakmai gyak. képzés OKJ 1.évf.elsıs és több évf.közbensı / b Szakmai gyak. képzés OKJ több évf.elsıs b b Szakmai gyak. képzés OKJ több évf.elsıs / c Szakmai gyak. képzés OKJ több éves, végzıs évfolyam c c Szakmai gyak. képzés OKJ több éves, végzıs évfolyam / d Szakmai gyak.képzés tanulószerzıdéssel, nem isk. tanmőh d d Szakmai gyak.képzés tanulószerzıdéssel, nem isk. tanmőh / a Gyógypedagógiai nevelés, oktatás óvodában, iskolában a a Gyógypedagógiai nevelés, oktatás óvodában, iskolában / c c Gyógypedagógiai nevelés, oktatás ( közokt tv szerint három fıként szám) c Gyógypedagógiai nevelés, oktatás - organikus okokra 2008/ d visszavezethetı d

18 4/1. számú melléklet 2. oldal évi központi támogatások várható alakulása a 2009.évi októberi intézményi igénylés létszámaival számolva 2008.évi törvény és 2007.évi tv. 3., 4., 8.sz. mell. hivatk. Támogatott feladatok fı (mutató) =2008.nov.felmérés 2008/2009 tanév évi igénylés kiegészítı felméréssel és júliusi pótigénnyel 2009/2010 tanév Ft/fı Ft 2009.évi tvjav. 3.,4., 8.sz.mell. 2009/2010 tanév évi igénylés törvényjavaslat alapján (1.változat) Gyógypedagógiai nevelés, oktatás - organikus okokra d visszavezethetı Gyógyped nevelés, oktatás - organikus okokra vissza NEM 2008/ e vezethetı e Gyógyped nevelés, oktatás - organikus okokra vissza NEM e vezethetı / Korai fejlesztés, gondozás Korai fejlesztés, gondozás / Fejlesztı felkészítés Fejlesztı felkészítés / a Minısített alapfokú mővészetoktatás zenemőv.ágon a a Minısített alapfokú mővészetoktatás zenemőv.ágon / b Minısített alapfokú mőv.okt.zenemőv.ágon csoportos fıtansz b b Minısített alapfokú mőv.okt.zenemőv.ágon csoportos fıtansz fı (mutató) 2010/2011 tanév Ft/fı Ft Eltérés Változás %-a 2008/16.3 Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés /16.4 Nemzetiségi és két tanítási nyelvő oktatás Nemzetiségi és két tan. nyelvő oktatás szept-tıl CSAK 16.4 nemzetiségi nyelvő okt /16.4 Nyelvi elıkészítı évfolyam Nyelvi elıkészítı évfolyam Középiskolába, szakiskolába bejáró gyermekek ellátása Óvodában, iskolában, kollégiumban szerv.étkeztetés - Étkezıkbıl 17.1.a 50 %-os kedvezményre és ingyenes étk-re jogosultak a Óvodában, iskolában, kollégiumban szerv.étkeztetés - Étkezıkbıl 17.1.b 100 %-os kedvezményre jog.5-7.évf b a Tanulók ingyenes tankönyvellátása a b Általános hozzájárulás tanulók tankönyv-ellátásához b /17.3 Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése

19 4/1. számú melléklet 3. oldal évi központi támogatások várható alakulása a 2009.évi októberi intézményi igénylés létszámaival számolva 2008.évi törvény és 2007.évi tv. 3., 4., 8.sz. mell. hivatk. Támogatott feladatok fı (mutató) =2008.nov.felmérés 2008/2009 tanév évi igénylés kiegészítı felméréssel és júliusi pótigénnyel 2009/2010 tanév Ft/fı Ft 2009.évi tvjav. 3.,4., 8.sz.mell. 2009/2010 tanév évi igénylés törvényjavaslat alapján (1.változat) 9.b Megyei közmővelıdési és közgyőjt. feladatok b egységes támogatás b lakosságszám szerinti normatív támogatás fı (mutató) 2010/2011 tanév Ft/fı Ft Eltérés Változás %-a Feladatmutatóhoz kötött és népességarányos összesen: ,56% I/1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés I/2. Megyei közalapítvány I/3. Pedagógiai szakszolgálat I/ II/3. Szociális továbbképzés és szakvizsga II/ I/4. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Kötött felhasználású normatív támogatás összesen: ,85% NORMATÍV TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: ,41% Személyi jövedelemadó részesedés B.II. a Egységesen megilletı b Népességarányos c Normatív módon elosztott Személyi jövedelemadó összesen: ,29% KÖZPONTI FORRÁS ÖSSZESEN: ,84%

20 2010. évi központi támogatások évhez viszonyított eltérései a változást elıidézı tényezık szerint, ágazatonkénti bontásba 4/2. számú melléklet / 1. oldal évi törvény 3./4./8. mell. hiv. Támogatott feladatok Központi támogatás eltérése évhez viszonyítva Népesség száma Ellátottak / jogosultak létszáma Változást elıidézı tényezık Normatíva fajlagos összege Szabályozás változása Ft fı Ft fı Ft Eltérés - Ft Ft fı Ft Megyei önkormányzatok feladatai: 4a Megyei igazgatási, kultúrális és sportfeladatok Megyei igazgatási és sportfeladatok b Gyermekvédelmi szakszolgálat mőködtetése Változás összesen: Megyei közmővelıdési és közgyőjt. feladatok 10. megyéket egységesen megilletı támogatás lakosságszám szerinti normatív támogatás Változás összesen: Szociális és gyermekvédelmi ágazat Normatív támogatások: 12aa Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás ab Fogyatékosok és betegek intézményi ellátása ac Demens betegek bentlak.int.ellátása ba Otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás bb(1) Utógondozói ellátás bb(2) Utógondozói ellátás bcaa Bentlakásos és átmeneti elhelyezés Kötött felhasználású normatívák: II/3. Szociális továbbképzés és szakvizsga Változás összesen:

21 2010. évi központi támogatások évhez viszonyított eltérései a változást elıidézı tényezık szerint, ágazatonkénti bontásba 4/2. számú melléklet / 2. oldal évi törvény 3./4./8. mell. hiv. Támogatott feladatok Központi támogatás eltérése évhez viszonyítva Népesség száma Ellátottak / jogosultak létszáma Változást elıidézı tényezık Normatíva fajlagos összege Szabályozás változása Ft fı Ft fı Ft Eltérés - Ft Ft fı Ft Közoktatási ágazat Normatív támogatások: Alaphozzájárulások: 15.2 Alap-hozzájár.óvodai nev,isk.okt.,szakképzés elméleti Kiegészítı hozzájárulások: Isk.gyak.oktatás szakisk,szakközépisk.9-10.évf-on a Szakmai gyak. képzés OKJ 1.évf.elsıs és több évf.közbensı b Szakmai gyak. képzés OKJ több évf.elsıs c Szakmai gyak. képzés OKJ több éves, végzıs évfolyam d Szakmai gyak.képzés tanulószerzıdéssel, nem isk. tanmőh a Gyógypedagógiai nevelés, oktatás óvodában, iskolában magántan c Gyógypedagógiai nevelés, testi, érzékszervi, középsúlyos d. Gyógypedagógiai nevelés, beszédfogy.enyhe ért., organikus okokra visszavezethetı e Gyógypedagógiai nevelés, megismerı funkció, vagy viselkedés fejl. organikus okokra vissza nem vezethetı Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztı felkészítés

22 2010. évi központi támogatások évhez viszonyított eltérései a változást elıidézı tényezık szerint, ágazatonkénti bontásba 4/2. számú melléklet / 3. oldal évi törvény 3./4./8. mell. hiv. Támogatott feladatok Központi támogatás eltérése évhez viszonyítva Népesség száma Ellátottak / jogosultak létszáma Változást elıidézı tényezık Normatíva fajlagos összege Szabályozás változása Ft fı Ft fı Ft Eltérés - Ft Ft fı Ft a Minısített alapfokú mővészetoktatás, zenemőv.ágon Minısített alapfokú mővészetoktatás, zenemőv.ágon b csop.fıtansz Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés Nemzetiségi két tanítási nyelvő oktatás Nyelvi elıkészítı évfolyam Középiskolába, szakiskolába bejáró gyermekek ellátása Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggı juttatások: Étkezıkbıl 50 %-os kedvezményre jogosultak Étkezıkbıl 100 %-os kedvezményre jogosultak a Tanulók ingyenes tankönyvellátása b Általános hozzájárulás tanulók tankönyvellátásához Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése Változás összesen: Kötött felhasználású normatívák: I/1. Pedagógus szakvizsga és felkészülés kétszintő érettségire I./2. Megyei közalapítvány I/3. Pedagógiai szakszolgálat I/4. Diáksporttal kapcsolatos feladatok Változás összesen: Változás mindösszesen:

23 2010. évi központi támogatások évhez viszonyított eltérései a változást elıidézı tényezık szerint, ágazatonkénti bontásba 4/2. számú melléklet / 4. oldal évi törvény 3./4./8. mell. hiv. Támogatott feladatok Központi támogatás eltérése évhez viszonyítva Népesség száma Ellátottak / jogosultak létszáma Változást elıidézı tényezık Normatíva fajlagos összege Szabályozás változása Ft fı Ft fı Ft Eltérés - Ft Ft fı Ft Normatív és kötött felhasználású normatív támogatások változása összesen: B.II. Személyi jövedelemadó részesedés a Megyéket egységesen megilletı b Népességarányos c Normatív módon elosztott Változás összesen: KÖZPONTI FORRÁSOK VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN:

24 5 /1. sz. melléklet Létszámadatok évre I N T É Z M É N Y E K Engedélyezett létszám dec. 31-én Ebbıl szakmai évi céltartalék vissza Ebbıl szakmai Ebbıl szakmai Ebbıl szakmai Feladatváltozás miatti létszámváltozás Betöltetlen álláshely céltartalékba Engedélyezett létszám jan. 1-én Ebbıl szakmai Szent György Kórház Székesfehérvár Integrált Szociális Intézmény Polgárdi - Tekerespuszta Gyermekvédelmi Központ Székesfehérvár FMÖ. Óvoda, Iskola és Gyermekotthon Velence FMÖ. Pápay Ágoston Iskola Martonvásár FMÖ. Vajda J.Gimnázium Bicske FMÖ. József A. Iskola Bicske FMÖ. Prelúdium Iskola Bicske FMÖ. Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd FMÖ. Kossuth Zs. Iskola Sárbogárd FMÖ. Táncsics M. Gimnázium Mór FMÖ. Perczel M. Szakképzı Mór FMÖ. Gárdonyi G. Iskola Mór FMÖ. Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs FMÖ. Eötvös Szakképzı Iskolája Seregélyes Velencei Szakképzı Iskola Velence FMÖ. Pedagógiai Szakszolgálata Székesfehérvár FMÖ. Szakképzés-, Szervezési Társulás Vörösmarty M. Megyei Könyvtár Székesfehérvár Megyei Levéltár Székesfehérvár Megyei Múzeumok Igazgatósága Székesfehérvár Megyei Mővelıdési Központ Székesfehérvár FMÖ. Integrált Gazdasági Intézménye Intézmények összesen Önkormányzati Hivatal Mindösszesen:

25 Üres álláshelyek és illetményük évi költségvetési céltartalékba vonása 5/2. sz. melléklet Intézmények FMÖ. Integrált Szociális Intézménye FMÖ. Gyermekvédelmi Központja FMÖ. Pápay Ágoston Iskola és Gyermekotthon Martonvásár FMÖ. Vajda J.Gimnázium Bicske FMÖ. József A. Iskola Bicske Havi illetm. össz: Ft/hó Éves szinten a személyi juttatás e Ft Éves szinten munkaadói járulékok Üres álláshely céltartalék összesen e Ft 15 14, ,85 2 2, FMÖ. Prelúdium Iskola 1 0,75 1 0, FMÖ. Petıfi S. Gimnázium Sárbogárd FMÖ. Szabolcs Vezér Gimn Pusztaszabolcs FMÖ. Eötvös J. Szakképzı Seregélyes Üres álláshely ( fı ) kerekítve / státusz Ebbıl szakmai kerekítve / státusz Intézményi céltartalék , ,5 5 4, Velencei Szakképzı Iskola Velence Pedagógiai Szakszolgálat Székesfehérvár M i n d ö s s z e s e n 58 56, ,

26 Kimutatás intézményeink nyugdíjas közalkalmazottairól november 30-i állapotnak megfelelıen Forintban 6. sz. melléklet I N T É Z M É N Y E K fı státusz Éves illetménye 12 hó Járuléka Összesen Mezıszilas Sárosd 1 0, Gánt Alap Bicske Polgárdi - Tekerespuszta Polgárdi FMÖ. Integrált Szociális Intézménye 22 21, FMÖ. Gyermekvédelmi Központja 1 0, , FMÖ. Óvoda Iskola Velence FMÖ. Pápay Ágoston Iskola Martonvásár FMÖ. József A. Iskola Bicske FMÖ. Táncsics M. Gimnázium Mór FMÖ. Perczel Mór Szakképzı Mór FMÖ. Gárdonyi G. Iskola Mór FMÖ. Szabolcs Vezér Gimnázium Pusztaszabolcs FMÖ. Eötvös Szakképzı Iskolája Seregélyes FMÖ. Dr. Entz F. Szakképzı Iskola Velence FMÖ. Pedagógiai Szakszolgálata Székesfehérvár , , , , , , , , , , , , , , , , , Oktatási intézmények összesen 20 13,