Címrend a 2008.évi költségvetési rendelet 2. -ához. Szakfeladat száma és neve Cím száma és neve Száma

Átírás

1 1. számú melléklet Címrend a 2008.évi költségvetési rendelet 2. -ához Szakfeladat száma és neve Cím száma és neve Száma Neve 1. Polgármesteri Hivatal Önkormányzati igazgatási tevékenység Alcím száma és neve Helyi közutak létesítése és felújítása 1. Polgármesteri Hivatal Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása Országgyőlési képvis.vál.kapcs.felad.végrehajt Vízkárelhárítás Város és községgazdálkodási szolgáltatás Közvilágítási szolgáltatás Önkormányzatok elszámolásai Önkormányzatok feladatra nem tervezhetı elszám Finanszírozási mőveletek Háziorvosi Szolgálat Háziorvosi Szolgálat Háziorvosi Szolgálat Háziorvosi Szolgálat (gyermekorvosi) Háziorvosi Szolgálat (ügyelet készenlét) Fogorvosi Szolgálat Védınıi Szolgálat Anya, gyermek és csecsemıvédelem Rendszeres pénzbeni ellátások Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni ellátások Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások Szennyvízelvezetés és kezelés Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev Sportintézmények, létesítmények mőködtetése 2. Központi Konyha Munkahelyi vendéglátás 3. Óvodai Egység Óvodai intézményi közétkeztetés Óvodai nevelés 4. Területi Gondozási Központ Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nev Házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás 5. Mővelıdési Ház Mővelıdési központok, házak tevékenysége Egyéb szórakoztató tevékenység 6. Könyvtár Közmővelıdési könyvtári tevékenység 7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Helyi kisebbségi önkorm.igazgatási tev

2 Cím száma és neve Száma Szakfeladat száma és neve Neve 2. Vízmő Kisegítı mezıgazdasági szolgálat Mélyépítıipar Épület fenntartás, korszerősítés Önkormányzati intézmény ellátó kisegítı szolg Város és községgazdálkodási szolgáltatás Települési vízellátás és vízminıség védelem Köztemetı fenntartási feladatok Önkormányzatok elszámolásai Állategészségügyi tevékenység Szennyvízelvezetés és kezelés Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev. 3. Általános Iskola Iskolai intézményi közétkeztetés Önkormányzatok elszámolásai Ált.isk.nappali rendszerő nevelés, oktatás Saj.nev.ig.tanulók nappali.rsz.ált.isk.nev.okt Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás 4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás Diáko.,koll.száll.nyújt.saj.nev.ig.gyerm.,tan.szám Kollégiumi intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Önkormányzatok elszámolásai Közokt. int. kieg. tev Nappali rend. gimnáziumi rend. oktatás Nappali rend. szakközépisk. okt Saj.nev.ig.tan.szakközépisk.nev.okt Nappali rendszerő szakiskolai nevelés, oktatás Saj.nev.ig.szakisk.tan.nev.okt Nappali rsz.szakkép.megszerz.felk.isk.okt Saj.nev.ig.tan.szakkép Iskolarendszeren kívüli szakmai okt

3 Az önkormányzat évi elıirányzatai bevételei forrásonként 2.számú melléklet Bevételi jogcímek Eredeti Módosított Mőködési Felhalmozási Eredeti Módosított Eredeti Módosított I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek (07/04,14,19,23) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) Illetékek Helyi adók (16/11) Átengedett központi adók (16/19) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12,20-25) II. Támogatások Felügyeleti szervtıl kapott támogatás int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06) Normatív hozzájárulások (16/39) Központosított elıirányzatok (16/40) Mőködésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45) Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/36) Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevételek (09/15) Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét. (09/09) Támogatásértékő felhalmozási bevételek (09/23) Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét. (09/18) V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel áht.-n kívülrıl (07/30) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht.-n kívülrıl (08/23) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60,78,80,81) Támogatási kölcsönök Értékpapírok kibocsátása VII. Hitelek ( 10/74, 82-85) Mőködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele (10/61) Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Összesen: Intézmény finanszírozás miatti halmozódás: Önkormányzat összesen (intézmény fin.miatti halmozódás nélkül)

4 2/A számú melléklet Kenderes Város Önkormányzat 2008.évi költségvetési bevételei államháztartási kapcsolatokból A Magyar Köztársaság 2008.évi költésgvetésérıl szóló 2007.évi.CLXIX.tv. (Kt.tv.) 3.sz.melléklete alapján Jogcím Száma Összeg Megnevezése Eredeti Módosított 3 1 Települési önkormányzatok feladatai Körzeti igazgatás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések feladatai Pénzbeli szociális juttatások Helyi közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Közoktatási alap-hozzájárulás Közoktatási kiegészítı-hozzájárulások Közoktatáshoz kapcsolódó szociális juttatások, egyéb szolgáltatások sz. melléklet összesen: sz.melléklete alapján Jogcím Száma 8 I/1 Összeg Megnevezése Eredeti Módosított Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintő érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása II/2 Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása II/3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása sz. melléklet összesen: Személyi jövedelemadó összesen: Helyi önkormányzatok együttes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:

5 Az intézményeket 2008.évben megilletı normatív és kötött felhasználsú támogatások 2/B. számú melléklet Eredeti Módosított Megnevezés Mutató Összeg (Ft) Mutató Összeg (Ft) Óvodai Egység Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás: 1-2. nevelési év 2, , Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás: 3. nevelési év 2, , Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás: 1. nevelési év 2, , Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás: 2-3. nevelési év 8, , Beszéd-,enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejl.organikus okokra visszevez.tartós és súlyos rendell.miatt SNI-s 0, , Viselk.fejl.organikus okokra vissza nem vez.tartós és súlyos rendell.miatt SNI-s 0, , Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás - óvoda 11, , Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 0, , Beszéd-, enyhe értelmi fogyatékos, viselk.fejl.organikus okokra visszavezethetı és nem visszavezethetı tartós és súlyos rendell.miatt SNI-s 1, , Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás - óvoda 21, , Óvoda: kedvezményes étkeztetés Óvoda: kedvezményes étkeztetés Ped.szakvizsga, továbbképzés támogatása 2007/2008-as tanév 10, , Ped.szakvizsga, továbbképzés támogatása 2008/2009-es tanév 5, , Normatívák alapján számított bevételek : Kenderesi Általános Iskola Általános iskola: 1-2.évfolyam 1, , Általános iskola: 3.évfolyam 1, , Általános iskola: 4.évfolyam 1, , Általános iskola: 5-6.évfolyam 2, , Általános iskola: 7-8.évfolyam 3, , évfolyamos napközis foglalkoztatás 0, , évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 0, , Általános iskola: 1.évfolyam 1, , Általános iskola: 2-3.évfolyam 4, , Általános iskola: 4.évfolyam 3, , Általános iskola: 5.évfolyam 2, , Általános iskola: 6.évfolyam 3, , Általános iskola: 7-8.évfolyam 6, , Gyógypedagógiai nevelésbıl visszahelyezettek Általános iskola: Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 1, , Ált.isk.: Beszéd-,enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejl.organikus okokra visszevez.tartós és súlyos rendell.miatt SNI-s 2, , Ált.isk.: Viselk.fejl.organikus okokra vissza nem vez.tartós és súlyos rendell.miatt SNI-s 2, , Általános iskola: Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 3, , Ált.isk.: Beszéd-, enyhe értelmi fogyatékos, viselk.fejl.organikus okokra visszavezethetı és nem visszavezethetı tartós és súlyos rendell.miatt SNI-s 35, , Napközis vagy tanulószobai foglalkozás 82, , Ált.isk.: kedvezményes étkeztetés 109, , Ált.isk.: kedvezményes étkeztetés 54, , Kiegészítı hozzájárulás a rsz.gyvk-ban részesülı 5.évf.ált.isk.tanulók ingyenes étkeztetéséhez Tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához Ped.szakvizsga, továbbképzés támogatása 2007/2008-as tanév 22, , Ped.szakvizsga, továbbképzés támogatása 2008/2009-es tanév Normatívák alapján számított bevételek : /29

6 Az intézményeket 2008.évben megilletı normatív és kötött felhasználsú támogatások 2/B. számú melléklet Eredeti Módosított Megnevezés Mutató Összeg (Ft) Mutató Összeg (Ft) Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium Középfokú iskola: 9.évfolyam 8, , Középfokú iskola: 10.évfolyam 7, , Középfokú iskola: évfolyam 9, , Középfokú iskola: 9-10.évfolyam 6, , Középfokú iskola: évfolyam 4, , Szakképzés - elmélet: felzárkóztató 9.évf., szakiskola, szakközépiskola 1-2. szakképzési évf. 3, , Szakképzés - elmélet: szakiskola, szakközépiskola harmadik és további évolyama 1, , Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 2, , Szakképzés - elmélet: felzárkóztató 9.évf., szakiskola, szakközépiskola elsı szakképzési évf. 5, , Szakképzés - elmélet: szakiskola, szakközépiskola második és további évolyama 5, , Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szakközépiskola 9-10.évfolyamán 81, , Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szakközépiskola 9-10.évfolyamán Szakképzés - gyakorlat: elsı évf.képzéshez, ha a képzési idı meghaladja az egy évet 29, , Szakképzés - gyakorlat: elsı évf.képzéshez, ha a képzési idı meghaladja az egy évet 57, , Szakképzés - gyakorlat: utolsó évf.képzéshez, ha a képzési idı meghaladja az egy évet 22, , Szakképzés - gyakorlat: utolsó évf.képzéshez, ha a képzési idı meghaladja az egy évet 44, , Szakképzés - gyakorlat: tanulószerzıdéssel nem önkormányzati tanmőhelyben történı képzéshez 11, , Szakképzés - gyakorlat: tanulószerzıdéssel nem önkormányzati tanmőhelyben történı képzéshez 30, , Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása Gyógypedagógiai nevelésbıl visszahelyezettek Közép- és szakisk.: Beszéd-,enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejl.organikus okokra visszevez.tartós és súlyos rendell.miatt SNI-s 7, , Viselk.fejl.organikus okokra vissza nem vez.tartós és súlyos rendell.miatt SNI-s 8, , Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 94, , SNI gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása Közép- és szakisk.: Beszéd-, enyhe értelmi fogyatékos, viselk.fejl.organikus okokra visszavezethetı és nem visszavezethetı Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 117, , Közép-és szakisk.: kedvezményes étkeztetés 25, , Kollégium: kedvezményes étkeztetés 33, , Közép-és szakisk.: kedvezményes étkeztetés 12, , Kollégium: kedvezményes étkeztetés 16, , Tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 55, , Ped.szakvizsga, továbbképzés támogatása 2007/2008-as tanév 26, , Ped.szakvizsga, továbbképzés támogatása 2008/2009-es tanév 13, , Normatívák alapján számított bevételek : Területi Gondozási Központ Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés decemberben részesült hozzájárulásban Szociális étkeztetés ban új ellátás (<=ny.min.150%) Szociális étkeztetés ban új ellátás (ny.min.150%-300%) Szociális étkeztetés ban új ellátás (ny.min.300%-át meghaladó) Házi segítségnyújtás decemberben részesült hozzájárulásban Házi segítségnyújtás ban új ellátás (<=ny.min.150%) Házi segítségnyújtás ban új ellátás (>ny.min.150%) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás Idıskorúak nappali intézményi ellátása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Normatívák alapján számított bevételek : /29

7 Az önkormányzat költségvetési szervének évi elıirányzott bevételei forrásonként 3.számú melléklet Hivatalhoz 1-25-ig szakfeladat Központi Konyha 1 szakfeladat Óvoda 1-3 szakfeladat Területi Gondozási Közp. 1-4 szakfeladat Mővelıdési Ház 1-2 szakfeladat Könyvtár 1 szakfeladat Cigány Kisebbségi Önk. 1 szakfeladat 1. Polgármesteri Hivatal cím adatai 2,3,4,5,6 részben önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. Cigány Kissebségi Önkormányzat adatok ezer Ft Bevételi jogcímek Eredeti Módosított Mőködési Felhalmozási Eredeti Módosított Eredeti Módosított I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek (07/04,14,19,23) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) Illetékek Helyi adók (16/11) Átengedett központi adók (16/19) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12,20-25) II. Támogatások Felügyeleti szervtıl kapott támogatás int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06) Normatív hozzájárulások (16/39) Központosított elıirányzatok (16/40) Mőködésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45) Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/36) Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevételek (09/15) Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét. (09/09) Támogatásértékő felhalmozási bevételek (09/23) Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét. (09/18) V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel áht.-n kívülrıl (07/30) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht.-n kívülrıl (08/23) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60,78,80,81) Támogatási kölcsönök Értékpapírok kibocsátása VII. Hitelek ( 10/74, 82-85) Mőködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele (10/61) Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Összesen:

8 Az önkormányzat költségvetési szervének évi elıirányzott bevételei forrásonként 3.számú melléklet 3. Általános Iskola cím adatai szakfeladat 1-tıl - 5-ig ezer forint Bevételi jogcímek Eredeti Módosított Mőködési Felhalmozási Eredeti Módosított Eredeti Módosított I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek (07/04,14,19,23) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) Illetékek Helyi adók (16/11) Átengedett központi adók (16/19) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12,20-25) II. Támogatások Felügyeleti szervtıl kapott támogatás int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06) Normatív hozzájárulások (16/39) Központosított elıirányzatok (16/40) Mőködésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45) Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/36) Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevételek (09/15) Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét. (09/09) Támogatásértékő felhalmozási bevételek (09/23) Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét. (09/18) V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel áht.-n kívülrıl (07/30) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht.-n kívülrıl (08/23) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60,78,80,81) Támogatási kölcsönök Értékpapírok kibocsátása VII. Hitelek ( 10/74, 82-85) Mőködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele (10/61) Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Összesen:

9 Az önkormányzat költségvetési szervének évi elıirányzott bevételei forrásonként 3.számú melléklet 4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím adatai szakfeladat 1-tıl - 14-ig ezer forint Bevételi jogcímek Eredeti Módosított Mőködési Felhalmozási Eredeti Módosított Eredeti Módosított I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek (07/04,14,19,23) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) Illetékek Helyi adók (16/11) Átengedett központi adók (16/19) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12,20-25) II. Támogatások Felügyeleti szervtıl kapott támogatás int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06) Normatív hozzájárulások (16/39) Központosított elıirányzatok (16/40) Mőködésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45) Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/36) Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevételek (09/15) Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét. (09/09) Támogatásértékő felhalmozási bevételek (09/23) Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét. (09/18) V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel áht.-n kívülrıl (07/30) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht.-n kívülrıl (08/23) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60,78,80,81) Támogatási kölcsönök Értékpapírok kibocsátása VII. Hitelek ( 10/74, 82-85) Mőködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele (10/61) Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Összesen:

10 Az önkormányzat költségvetési szervének évi elıirányzott bevételei forrásonként 3.számú melléklet 2. Vízmő cím adatai szakfeladat 1-tıl - 11-ig ezer forint Bevételi jogcímek Eredeti Módosított Mőködési Felhalmozási Eredeti Módosított Eredeti Módosított I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek (07/04,14,19,23) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) Illetékek Helyi adók (16/11) Átengedett központi adók (16/19) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12,20-25) II. Támogatások Felügyeleti szervtıl kapott támogatás int.nél (09/05) Önkorm. költségvetési támogatása (09/06) Normatív hozzájárulások (16/39) Központosított elıirányzatok (16/40) Mőködésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45) Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések (09/26) III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/36) Pénzügyi befektetések bevételei (08/17) IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevételek (09/15) Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét. (09/09) Támogatásértékő felhalmozási bevételek (09/23) Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét. (09/18) V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel áht.-n kívülrıl (07/30) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht.-n kívülrıl (08/23) VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele (10/60,78,80,81) Támogatási kölcsönök Értékpapírok kibocsátása VII. Hitelek ( 10/74, 82-85) Mőködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/64) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele (10/61) Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/62) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Összesen:

11 Az önkormányzat költségvetési szerve évi elıirányzott - alcímenkénti - mőködési kiadásai, valamint létszáma 4. számú melléklet Önkormányzat összesen adatai Kiemelt kiadási elıirányzatok Eredeti Módosított Mőködési Felhalmozási Eredeti Módosított Eredeti Módosított Kiadások összesen Ebbıl: - személyi jellegő kiadások munkaadókat terhelı járulékok dologi jellegő kiadások az ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások* helyi önk. által kijelölt felhalmozások költségvetési létszámkeret (fı) * Finanszírozás miatti halmozódás: Polgármesteri Hivatal cím adataiból 1-25-ig szakfeladatok alcím adatai 2,3,4,5,6 részben önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. CigányKissebségi Önkormányzat Mőködési Felhalmozási Kiemelt kiadási elıirányzatok Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Kiadások összesen Ebbıl: - személyi jellegő kiadások munkaadókat terhelı járulékok dologi jellegő kiadások az ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások* helyi önk. által kijelölt felhalmozások költségvetési létszámkeret (fı) * Finanszírozás miatti halmozódás: Vízmő cím adatai szakfeladat 1-tıl - 11-ig Mőködési Felhalmozási Kiemelt kiadási elıirányzatok Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Kiadások összesen Ebbıl: - személyi jellegő kiadások munkaadókat terhelı járulékok dologi jellegő kiadások az ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások helyi önk. által kijelölt felhalmozások költségvetési létszámkeret (fı)

12 Az önkormányzat költségvetési szerve évi elıirányzott - alcímenkénti - mőködési kiadásai, valamint létszáma 4. számú melléklet 3. Általános Iskola cím adatai szakfeladat 1-tıl - 5-ig Mőködési Felhalmozási Eredeti Módosított Eredeti Módosított Kiemelt kiadási elıirányzatok Eredeti Módosított Kiadások összesen Ebbıl: - személyi jellegő kiadások munkaadókat terhelı járulékok dologi jellegő kiadások az ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások helyi önk. által kijelölt felhalmozások költségvetési létszámkeret (fı) Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím adatai szakfeladat 1-tıl - 14-ig Mőködési Felhalmozási Eredeti Módosított Eredeti Módosított Kiemelt kiadási elıirányzatok Eredeti Módosított Kiadások összesen Ebbıl: - személyi jellegő kiadások munkaadókat terhelı járulékok dologi jellegő kiadások az ellátottak pénzbeli juttatásai speciális célú támogatások helyi önk. által kijelölt felhalmozások költségvetési létszámkeret (fı)

13 Kenderes Város Önkormányzatának mőködési / felhalmozási kiadásainak / bevételeinek mérlege /a.számú melléklet (ezer Ft) (ezer Ft) I. Mőködési bevételek eredeti mód.tt. I. Mőködési kiadások eredeti mód.tt. 1. Intézményi mőködési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, Személyi juttatások mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl) 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Munkaadókat terhelı járulékok Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi bevétel eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Mőködési célú. pénzeszközátadás áht.-n kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő mőködési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás Mőködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Ellátottak pénzbeli juttatása Rövid lejáratú hitel Mőködési c. kölcsönök nyújtása és törleszt Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása Rövid lejáratú hitel visszafizetése Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása Tartalékok Mőködési célú bevételek összesen Mőködési célú kiadások összesen: Finanszírozás miatti halmozódás Finanszírozás miatti halmozódás II. Felhalmozási célú bevételek II. Felhalmozási célú kiadások 12. Önkorm. felhalmozási és tıke jellegő bev. (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl) Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) Fejlesztési célú támogatások Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre Támogatásértékő felhalmozási bevétel Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson bel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási ÁFA visszatérülése Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Tartalékok Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen ( ) Felhalmozási célú kiadások összesen: III. Önkormányzat bevételei összesen: III. Önkormányzat kiadásai összesen:

14 Az önkormányzat költségvetési szerve évi elıirányzott - alcímenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai 5. számú melléklet Önkormányzat összesen cím adatai Mőködési Felhalmozási Felújítási és felhalmozási kiadások Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Összesen: Polgármesteri Hivatal cím adataiból 1-25-ig szakfeladatok alcím adatai 2,3,4,5,6 részben önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. CigányKissebségi Önkormányzat Mőködési Felhalmozási Felújítási és felhalmozási kiadások Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Összesen: Vízmő cím adatai szakfeladat 1-tıl - 11-ig Mőködési Felhalmozási Felújítási és felhalmozási kiadások Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Összesen: Általános Iskola cím adatai szakfeladat 1-tıl - 5-ig Mőködési Felhalmozási Felújítási és felhalmozási kiadások Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Összesen: Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím adatai szakfeladat 1-tıl - 14-ig Mőködési Felhalmozási Felújítási és felhalmozási kiadások Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások Összesen:

15 Az önkormányzat és költségvetési szerve - alcímenkénti évi elıirányzott felújítási elıirányzatai célonként 6. számú melléklet 1. Polgármesteri Hivatal cím adataiból 1-25-ig szakfeladatok alcím adatai 2,3,4,5,6 részben önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. CigányKissebségi Önkormányzat Eredeti (felújítási Módosított (felújítási kiadási)elıirányzat összege kiadási)elıirányzat összege Vízmő cím adatai szakfeladat 1-tıl - 11-ig Sorszám Sorszám Felújítási cél megnevezése Eredeti (felújítási Módosított (felújítási kiadási)elıirányzat összege kiadási)elıirányzat összege Általános Iskola cím adatai szakfeladat 1-tıl - 5-ig Sorszám Sorszám Felújítási cél megnevezése 1. Önk.tulajdonú ingatlanok felújítására képzett céltartalék összege 2. Szt.István út 32. és 54/1. alatti ingatlanok felújítása a céltartalék terhére 3. Szt.Itván úti járda felújítása, térkövezése (hulladákgyőjtı szigetek terhére) 4. Orvosi rendelı akadálymentesítési pályázat önereje Felújítási cél megnevezése Eredeti (felújítási Módosított (felújítási kiadási)elıirányzat összege kiadási)elıirányzat összege Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím adatai szakfeladat 1-tıl - 14-ig Felújítási cél megnevezése Eredeti (felújítási Módosított (felújítási kiadási)elıirányzat összege kiadási)elıirányzat összege 0 0 Önkormányzat összesen:

16 7. számú melléklet Az önkormányzat évi elıirányzott felhalmozási kiadásai feladatonként Hivatalhoz 1-25-ig szakfeladat Központi Konyha 1 szakfeladat Óvoda 1-3 szakfeladat Területi Gondozási Közp. 1-4 szakfeladat Mővelıdési Ház 1-2 szakfeladat Könyvtár 1 szakfeladat Cigány Kisebbségi Önk. 1 szakfeladat 1. Polgármesteri Hivatal cím adatai 2,3,4,5,6 részben önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. Cigány Kissebségi Önkormányzat Eredeti Módosított Sorszám kiadási kiadási Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat hivatkozás elıirányzat elıirányzat 1. Útak tervezése, egyeztetés és engedélyezése (M,R,B) Helyi közutak lét., felúj Útépítéshez vasúti ágyazati kı vásárlása (M,R,B) Helyi közutak lét., felúj Útépítéshez felvett hitel törlesztése Finanszírozási Vízelvezetı árok készítése (vasút mellett) Vízkárelhárítás Szelektív hulladéklerakó szigetek építése Települési hulladék kez Szabadtéri sportlétesítmények kialakítása (céltartalék) Igazgatás Számítógép vásárlás Központi Konyha Lakossági közmőfejlesztési támogatás Saját,v.bérelt in.haszn Összesen Vízmő cím adatai szakfeladat 1-tıl - 11-ig Eredeti Módosított Sorszám kiadási kiadási Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat hivatkozás elıirányzat elıirányzat 1. VW Passat lízingdíj Önk.int.ellát.kiseg.szolg Iszapszállító szalag vásárlás Szennyvíz kezelés HÖF-CÉDE ivóvízhálózat korszerősítés pályázat önereje Települési vízellátás Parlagfőmentesítési pályázat önereje Települési vízellátás Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása Települési vízellátás Összesen Általános Iskola cím adatai szakfeladat 1-tıl - 5-ig Eredeti Módosított Sorszám kiadási kiadási Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat hivatkozás elıirányzat elıirányzat Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím adatai szakfeladat 1-tıl - 14-ig Eredeti Módosított Sorszám kiadási kiadási Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat hivatkozás elıirányzat elıirányzat 1. Honvéd úti lakás vásárlás (részlet) Közokt.int.kieg.tev Bálázó vásárlása Közokt.int.kieg.tev Tenyészállat - ló vásárlás (Viking) Közokt.int.kieg.tev Gázkazán vásárlás (konyhai melegvíz ellátáshoz) Kollégiumi int.közétk Összesen Önkormányzat összesen:

17 8. számú melléklet Az önkormányzat évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és elıirányzatai éves bontásban S.sz Önkormányzat összesen Eredeti elıirányzat A többéves kihatással járó ok éves bontásban () feladat megnevezése Össz. OTP Célhitel Bevételi elıirányzat törlesztés Kiadási (szv.tisztító elıirányzat telepi út) MFB hitel törlesztés (szv.tisztító telepi út) Egyenleg Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Egyenleg Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Egyenleg S.sz A többéves kihatással járó ok éves bontásban () feladat megnevezése Össz. OTP Célhitel Bevételi elıirányzat törlesztés Kiadási (szv.tisztító elıirányzat telepi út) MFB hitel törlesztés (szv.tisztító telepi út) Önkormányzat összesen Módosított elıirányzat Egyenleg Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Egyenleg Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Egyenleg

18 Az önkormányzat 2008.évi kiadási és bevételi elıirányzata feladatonként 9. számú melléklet Sorszám Szakfeladat Bevételi Kiadási eredeti módosított eredeti módosított elıirányzat I. Kiadások és bevételek feladatonként: 1. Polgármesteri Hivatal Önkormányzati igazgatási tevékenység Helyi közutak létesítése és felújítása Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása Országgyőlési képvis.vál.kapcs.felad.végrehajt Vízkárelhárítás Város és községgazdálkodási szolgáltatás Közvilágítási szolgáltatás Önkormányzatok elszámolásai Önkormányzatok feladatra nem tervezhetı elszám Finanszírozási mőveletek Háziorvosi Szolgálat Háziorvosi Szolgálat Háziorvosi Szolgálat Háziorvosi Szolgálat (gyermekorvosi) Háziorvosi Szolgálat (ügyelet készenlét) Fogorvosi Szolgálat Védınıi Szolgálat Anya, gyermek és csecsemıvédelem Rendszeres pénzbeni ellátások Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni ellátások Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások Szennyvízelvezetés és kezelés Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev Sportintézmények, létesítmények mőködtetése Munkahelyi vendéglátás Óvodai intézményi közétkeztetés Óvodai nevelés Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nev Házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás Mővelıdési központok, házak tevékenysége Egyéb szórakoztató tevékenység Közmővelıdési könyvtári tevékenység Helyi kisebbségi önkorm.igazgatási tev Összesen: /29. oldal

19 Az önkormányzat 2008.évi kiadási és bevételi elıirányzata feladatonként 9. számú melléklet Sor- Szakfeladat Bevételi Kiadási szám eredeti módosított eredeti módosított elıirányzat 2. Városi Vízmő Kisegítı mezıgazdasági szolgálat Mélyépítıipar Épület fenntartás, korszerősítés Önkormányzati intézmény ellátó kisegítı szolg Város és községgazdálkodási szolgáltatás Települési vízellátás és vízminıség védelem Köztemetı fenntartási feladatok Önkormányzatok elszámolásai Állategészségügyi tevékenység Szennyvízelvezetés és kezelés Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev Összesen: Általános Iskola Iskolai intézményi közétkeztetés Önkormányzatok elszámolásai Ált.isk.nappali rendszerő nevelés, oktatás Saj.nev.ig.tanulók nappali.rsz.ált.isk.nev.okt Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás Összesen: Szakiskola, Középiskola és Kollégium Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás Diáko.,koll.száll.nyújt.saj.nev.ig.gyerm.,tan.szám Kollégiumi intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Önkormányzatok elszámolásai Közokt. int. kieg. tev Nappali rend. gimnáziumi rend. oktatás Nappali rend. szakközépisk. okt Saj.nev.ig.tan.szakközépisk.nev.okt Nappali rendszerő szakiskolai nevelés, oktatás Saj.nev.ig.szakisk.tan.nev.okt Nappali rsz.szakkép.megszerz.felk.isk.okt Saj.nev.ig.tan.szakkép Iskolarendszeren kívüli szakmai okt Összesen: ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: Intézmények finanszírozása miatti halmozódás II. Az I./1./1. pontból az általános és céltartalék: Általános tartalék: Céltartalék: ebbıl: Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására Szabadtéri sportlétesítmények kialakítására /29. oldal

20 Megnevezés Kenderes Város Önkormányzat 2008.évi költségvetése az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási jogcímei szerint Összes kiad. Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı jár. Kiadások Dologi jellegő kiad. Ellátottak pénzbeli ell. 9/a. számú melléklet Finanszirozási Tartalék Támogatások Felhalmozások ezer Ft Létszám- keret (fı) eredeti ei. mód.ei. eredeti ei. mód.ei. eredeti ei. mód.ei. eredeti ei. mód.ei. eredeti ei. mód.ei. eredeti ei. mód.ei. eredeti ei. mód.ei. eredeti ei. mód.ei. eredeti ei. mód.ei. eredeti ei. mód.ei. Polgármesteri Hivatal Önkormányzati igazgatási tevékenység Helyi közutak létesítése és felújítása Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása Országgyőlési képvis.vál.kapcs.felad.végrehajt Vízkárelhárítás Város és községgazdálkodási szolgáltatás Közvilágítási szolgáltatás Önkormányzatok elszámolásai Önkormányzatok feladatra nem tervezhetı elszám Finanszírozási mőveletek Háziorvosi Szolgálat Háziorvosi Szolgálat Háziorvosi Szolgálat Háziorvosi Szolgálat (gyermekorvosi) Háziorvosi Szolgálat (ügyelet készenlét) Fogorvosi Szolgálat Védınıi Szolgálat Anya, gyermek és csecsemıvédelem Rendszeres pénzbeni ellátások Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni ellátások Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások Szennyvízelvezetés és kezelés Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev Sportintézmények, létesítmények mőködtetése Polgármesteri Hivatal szakfeladatai összesen: Központi Konyha Munkahelyi vendéglátás Óvodai Egység Óvodai intézményi közétkeztetés Óvodai nevelés Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nev Óvodai Egység összesen: Területi Gondozás Központ Házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás Területi Gondozási Központ összesen: Mővelıdési Ház Mővelıdési központok, házak tevékenysége Egyéb szórakoztató tevékenység Mővelıdési Ház összesen: Könyvtár Közmővelıdési könyvtári tevékenység Cigány Kisebbségi Önkormányzat Helyi kisebbségi önkorm.igazgatási tev Polgármesteri Hivatal - gazdálkodó összesen: Finanszirozás miatti halm /29. oldal