Címrend a éves beszámolóhoz

Átírás

1 1. számú melléklet Címrend a éves beszámolóhoz Szakfeladat száma és neve Cím száma és neve Száma Neve 1. Polgármesteri Hivatal Önkormányzati igazgatási tevékenység Alcím száma és neve Helyi közutak létesítése és felújítása 1. Polgármesteri Hivatal Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása Önkormányzati képviselı választás Vízkárelhárítás Város és községgazdálkodási szolgáltatás Közvilágítási szolgáltatás Önkormányzatok elszámolásai Önkormányzatok feladatra nem tervezhetı elszám Finanszírozási mőveletek Háziorvosi Szolgálat Háziorvosi Szolgálat Háziorvosi Szolgálat Háziorvosi Szolgálat (gyermekorvosi) Háziorvosi Szolgálat (ügyelet készenlét) Fogorvosi Szolgálat Védınıi Szolgálat Anya, gyermek és csecsemıvédelem Rendszeres pénzbeni ellátások Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni ellátások Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások Szennyvízelvezetés és kezelés Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev Sportintézmények, létesítmények mőködtetése 2. Központi Konyha Munkahelyi vendéglátás 3. Óvodai Egység Óvodai intézményi közétkeztetés Óvodai nevelés Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nev. 4. Területi Gondozási Központ Házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás 5. Mővelıdési Ház Mővelıdési központok, házak tevékenysége Egyéb szórakoztató tevékenység 6. Könyvtár Közmővelıdési könyvtári tevékenység 7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Helyi kisebbségi önkorm.igazgatási tev. 1/27

2 Cím száma és neve Száma Szakfeladat száma és neve Neve 2. Vízmő Kisegítı mezıgazdasági szolgálat Mélyépítıipar Épület fenntartás, korszerősítés Önkormányzati intézmény ellátó kisegítı szolg Város és községgazdálkodási szolgáltatás Települési vízellátás és vízminıség védelem Köztemetı fenntartási feladatok Önkormányzatok elszámolásai Állategészségügyi tevékenység Szennyvízelvezetés és kezelés Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev. 3. Általános Iskola Iskolai intézményi közétkeztetés Önkormányzatok elszámolásai Ált.isk.nappali rendszerő nevelés, oktatás Saj.nev.ig.tanulók nappali.rsz.ált.isk.nev.okt Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás 4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás Diáko.,koll.száll.nyújt.saj.nev.ig.gyerm.,tan.szám Kollégiumi intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Önkormányzatok elszámolásai Közokt. int. kieg. tev Nappali rend. gimnáziumi rend. oktatás Nappali rend. szakközépisk. okt Saj.nev.ig.tan.szakközépisk.nev.okt Nappali rendszerő szakiskolai nevelés, oktatás Saj.nev.ig.szakisk.tan.nev.okt Nappali rsz.szakkép.megszerz.felk.isk.okt Saj.nev.ig.tan.szakkép Iskolarendszeren kívüli szakmai okt. 2/27

3 Az önkormányzat évi bevételei elıirányzatai és azok teljesítése forrásonként 2.számú melléklet bıl Bevételi jogcímek Elıirányzat Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Mőködési Felhalmozási I. Mőködési bevételek % % 0 0% Intézményi mőködési bevételek (07/31) % % 0 0% Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) % % 0 0% Illetékek % % 0 0% Helyi adók % % 0 0% Átengedett központi adók % % 0 0% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek % % 0 0% II. Támogatások % % % Felügyeleti szervtıl kapott támogatás int.nél (09/05) % % 0 0% Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) % % % Normatív hozzájárulások % % 0 0% Központosított elıirányzatok % % 0 0% Mőködésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása % % 0 0% Helyi önkormányzatok színházi támogatása % % 0 0% Normatív kötött felhasználású támogatások % % 0 0% Fejlesztési célú támogatások % % % Egyéb központi támogatás % % 0 0% Kiegészítések és visszatérülések (09/26) % % 0 0% III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek % % % Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) % % % Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) % % 0 0% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülrıl (08/21) % % % Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35) % % % IV. Támogatásértékő bevételek (09/22) % % % Támogatásértékő mőködési bevételek (09/14) % % 0 0% Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét % % 0 0% Támogatásértékő felhalmozási bevételek (09/21) % % % Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét % % 0 0% V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele % % 533 0% Támogatási kölcsönök összesen (10/55) % % 533 0% Értékpapírok kibocsátása (10/73) % % 0 0% VI. Hitelek ( 10/69) % % 0 0% Mőködési célú hitel felvétele % % 0 0% Felhalmozási célú hitel felvétele % % 0 0% VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/59) % % 0 0% Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/56) % % 0 0% Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/57) % % 0 0% Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/58) % % 0 0% VIII. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek (10/112) % % 0 0% : % % % Intézmények finanszírozása miatti halmozódás % % Önkormányzat összesen (intézmény fin.miatti halmozódás nélkül) % % %

4 Hivatalhoz 1-25-ig szakfeladat Központi Konyha 1 szakfeladat Óvoda 1-3 szakfeladat Területi Gondozási Közp. 1-4 szakfeladat Mővelıdési Ház 1-2 szakfeladat Könyvtár 1 szakfeladat Cigány Kisebbségi Önk. 1 szakfeladat Az önkormányzat költségvetési szervének évi elıirányzott és teljesített bevételei forrásonként 3.számú melléklet 1. Polgármesteri Hivatal cím adatai 2,3,4,5,6 részben önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. Cigány Kissebségi Önkormányzat bıl Elıirányzat Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Mőködési Felhalmozási Bevételi jogcímek I. Mőködési bevételek % % 0 0% Intézményi mőködési bevételek (07/31) % % 0% Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) % % 0 0% Illetékek % 0% 0% Helyi adók % % 0% Átengedett központi adók % % 0% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek % % 0% II. Támogatások % % % Felügyeleti szervtıl kapott támogatás int.nél (09/05) % 0% 0% Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) % % % Normatív hozzájárulások % % 0% Központosított elıirányzatok % % 0% Mőködésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása % 0% 0% Helyi önkormányzatok színházi támogatása % 0% 0% Normatív kötött felhasználású támogatások % % 0% Fejlesztési célú támogatások % % % Egyéb központi támogatás % 0% 0% Kiegészítések és visszatérülések (09/26) % % 0% III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek % % % Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) % 0 0 0% % Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) % 0% 0% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülrıl (08/21) % 0% 0% Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35) % % % IV. Támogatásértékő bevételek (09/22) % % % Támogatásértékő mőködési bevételek (09/14) % % 0% Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét % % 0% Támogatásértékő felhalmozási bevételek (09/21) % 0 0% % Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét % 0 0% 0% V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele % % 533 0% Támogatási kölcsönök összesen (10/55) % 0% 533 0% Értékpapírok kibocsátása (10/73) % 0% 0% VI. Hitelek ( 10/69) % % 0 0% Mőködési célú hitel felvétele % % 0% Felhalmozási célú hitel felvétele % 0% 0% VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/59) % % 0 0% Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/56) % 0% 0% Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/57) % 0 0% 0% Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/58) % 0 0% 0% VIII. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek (10/112) % % 0% : % % %

5 Az önkormányzat költségvetési szervének évi elıirányzott és teljesített bevételei forrásonként 3.számú melléklet 3. Általános Iskola cím adatai szakfeladat 1-tıl - 5-ig bıl Elıirányzat Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Mőködési Felhalmozási Bevételi jogcímek I. Mőködési bevételek % % 0 0% Intézményi mőködési bevételek (07/31) % % 0% Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) % % 0 0% Illetékek % 0% 0% Helyi adók % 0% 0% Átengedett központi adók % 0% 0% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek % 0% 0% II. Támogatások % % 0 0% Felügyeleti szervtıl kapott támogatás int.nél (09/05) % % 0% Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) % % 0 0% Normatív hozzájárulások % 0% 0% Központosított elıirányzatok % 0% 0% Mőködésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása % 0% 0% Helyi önkormányzatok színházi támogatása % 0% 0% Normatív kötött felhasználású támogatások % 0% 0% Fejlesztési célú támogatások % 0% 0% Egyéb központi támogatás % 0% 0% Kiegészítések és visszatérülések (09/26) % % 0 0% III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek % % 0 0% Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) % 0% 0% Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) % 0% 0% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülrıl (08/21) % 0% 0% Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35) % 0% 0% IV. Támogatásértékő bevételek (09/22) % % 0 0% Támogatásértékő mőködési bevételek (09/14) % 0% 0% Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét % 0% 0% Támogatásértékő felhalmozási bevételek (09/21) % 0% 0% Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét % 0% 0% V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele % % 0 0% Támogatási kölcsönök összesen (10/55) % 0% 0% Értékpapírok kibocsátása (10/73) % 0% 0% VI. Hitelek ( 10/69) % % 0 0% Mőködési célú hitel felvétele % 0% 0% Felhalmozási célú hitel felvétele % 0% 0% VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/59) % % 0 0% Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/56) % 0% 0% Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/57) % 0% 0% Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/58) % 0% 0% VIII. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek (10/112) % % 0% : % % 0 0%

6 Az önkormányzat költségvetési szervének évi elıirányzott és teljesített bevételei forrásonként 3.számú melléklet 4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím adatai szakfeladat 1-tıl - 14-ig bıl Elıirányzat Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Mőködési Felhalmozási Bevételi jogcímek I. Mőködési bevételek % % 0 0% Intézményi mőködési bevételek (07/31) % % 0% Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) % % 0 0% Illetékek % 0% 0% Helyi adók % 0% 0% Átengedett központi adók % 0% 0% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek % 0% 0% II. Támogatások % % 0 0% Felügyeleti szervtıl kapott támogatás int.nél (09/05) % % 0% Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) % % 0 0% Normatív hozzájárulások % 0% 0% Központosított elıirányzatok % 0% 0% Mőködésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása % 0% 0% Helyi önkormányzatok színházi támogatása % 0% 0% Normatív kötött felhasználású támogatások % 0% 0% Fejlesztési célú támogatások % 0% 0% Egyéb központi támogatás % 0% 0% Kiegészítések és visszatérülések (09/26) % % 0% III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek % % % Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) % % % Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) % 0% 0% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülrıl (08/21) % % % Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35) % 0% 0% IV. Támogatásértékő bevételek (09/22) % % % Támogatásértékő mőködési bevételek (09/14) % % 0% Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét % 0% 0% Támogatásértékő felhalmozási bevételek (09/21) % % % Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét % 0% 0% V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele % % 0 0% Támogatási kölcsönök összesen (10/55) % 0% 0% Értékpapírok kibocsátása (10/73) % 0% 0% VI. Hitelek ( 10/69) % % 0 0% Mőködési célú hitel felvétele % 0% 0% Felhalmozási célú hitel felvétele % 0% 0% VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/59) % % 0 0% Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/56) % % 0% Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/57) % 0% 0% Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/58) % 0% 0% VIII. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek (10/112) % % 0% : % % %

7 Az önkormányzat költségvetési szervének évi elıirányzott és teljesített bevételei forrásonként 3.számú melléklet 2. Vízmő cím adatai szakfeladat 1-tıl - 11-ig bıl Elıirányzat Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Mőködési Felhalmozási Bevételi jogcímek I. Mőködési bevételek % % 0 0% Intézményi mőködési bevételek (07/31) % % 0% Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei (16/26) % % 0 0% Illetékek % 0% 0% Helyi adók % 0% 0% Átengedett központi adók % 0% 0% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek % 0% 0% II. Támogatások % % 0 0% Felügyeleti szervtıl kapott támogatás int.nél (09/05) % % 0% Önkorm. költségvetési támogatása (09/06 vagy 16/55) % % 0 0% Normatív hozzájárulások % 0% 0% Központosított elıirányzatok % 0% 0% Mőködésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása % 0% 0% Helyi önkormányzatok színházi támogatása % 0% 0% Normatív kötött felhasználású támogatások % 0% 0% Fejlesztési célú támogatások % 0% 0% Egyéb központi támogatás % 0% 0% Kiegészítések és visszatérülések (09/26) % % 0% III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek % % % Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése (08/09) % % % Pénzügyi befektetések bevételei (08/15) % 0% 0% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülrıl (08/21) % 0% 0% Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei (16/35) % 0% 0% IV. Támogatásértékő bevételek (09/22) % % 0 0% Támogatásértékő mőködési bevételek (09/14) % % 0% Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét % 0% 0% Támogatásértékő felhalmozási bevételek (09/21) % 0% 0% Ebbıl OEP-tıl átvett támogatásértékő bevét % 0% 0% V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele % % 0 0% Támogatási kölcsönök összesen (10/55) % 0% 0% Értékpapírok kibocsátása (10/73) % 0% 0% VI. Hitelek ( 10/69) % % 0 0% Mőködési célú hitel felvétele % 0% 0% Felhalmozási célú hitel felvétele % 0% 0% VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/59) % % 0 0% Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10/56) % 26 0% 0% Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele (10/57) % 0% 0% Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/58) % 0% 0% VIII. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek (10/112) % % 0% : % % %

8 Önkormányzat összesen adatai Kiemelt kiadási elıirányzatok Az önkormányzat költségvetési szerve évi elıirányzott és teljesített - alcímenkénti - mőködési kiadásai, valamint létszáma 4. számú melléklet Elıirányzat Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Mőködési Felhalmozási Kiadások összesen % % % Ebbıl: - személyi jellegő kiadások % % 0 0% - munkaadókat terhelı járulékok % % 0 0% - dologi jellegő kiadások % % 0 0% - az ellátottak pénzbeli juttatásai % % 0 0% - speciális célú támogatások* % % % - helyi önk. által kijelölt felhalmozások % % % - függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások % % 0 0% - költségvetési létszámkeret (fı) (80/156) % % 0 0% * Finanszírozás miatti halmozódás: % 1. Polgármesteri Hivatal cím adataiból 1-25-ig szakfeladatok alcím adatai 2,3,4,5,6 részben önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. CigányKissebségi Önkormányzat Elıirányzat Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Mőködési Felhalmozási Kiemelt kiadási elıirányzatok Kiadások összesen % % % Ebbıl: - személyi jellegő kiadások (02/50) % % 0% - munkaadókat terhelı járulékok (02/57) % % 0% - dologi jellegő kiadások (03/62) % % 0% - az ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36) % 0 0% 0% - speciális célú támogatások* % % % - helyi önk. által kijelölt felhalmozások % % % - függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások % költségvetési létszámkeret (fı) (80/156) % % 0% * Finanszírozás miatti halmozódás: % bıl bıl 8/27

9 2. Vízmő cím adatai szakfeladat 1-tıl - 11-ig Az önkormányzat költségvetési szerve évi elıirányzott és teljesített - alcímenkénti - mőködési kiadásai, valamint létszáma 4. számú melléklet Elıirányzat Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Mőködési Felhalmozási Kiemelt kiadási elıirányzatok Kiadások összesen % % % Ebbıl: - személyi jellegő kiadások (02/50) % % 0% - munkaadókat terhelı járulékok (02/57) % % 0% - dologi jellegő kiadások (03/62) % % 0% - az ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36) % 0 0% 0% - speciális célú támogatások* % % 0% - helyi önk. által kijelölt felhalmozások % % % - függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások % 36 0% - költségvetési létszámkeret (fı) (80/156) % % 0% 3. Általános Iskola cím adatai szakfeladat 1-tıl - 5-ig Elıirányzat Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Mőködési Felhalmozási Kiemelt kiadási elıirányzatok Kiadások összesen % % % Ebbıl: - személyi jellegő kiadások (02/50) % % 0% - munkaadókat terhelı járulékok (02/57) % % 0% - dologi jellegő kiadások (03/62) % % 0% - az ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36) % % 0% - speciális célú támogatások* % % 0% - helyi önk. által kijelölt felhalmozások % % % - függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások % -34 0% - költségvetési létszámkeret (fı) (80/156) % % 0% 4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím adatai szakfeladat 1-tıl - 14-ig bıl bıl bıl Elıirányzat Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Mőködési Felhalmozási Kiemelt kiadási elıirányzatok Kiadások összesen % % % Ebbıl: - személyi jellegő kiadások (02/50) % % 0% - munkaadókat terhelı járulékok (02/57) % % 0% - dologi jellegő kiadások (03/62) % % 0% - az ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36) % % 0% - speciális célú támogatások* % 0 0% 0% - helyi önk. által kijelölt felhalmozások % % % - függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások % % - költségvetési létszámkeret (fı) (80/156) % % 0% 9/27

10 Önkormányzat összesen cím adatai Az önkormányzat költségvetési szerve 2007.évi elıirányzott és teljesített - alcímenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai 5. számú melléklet Elıirányzat Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Mőködési Felhalmozási Felújítási és felhalmozási kiadások Beruházások % % % Felújítások % % % Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások % % % : % % % 1. Polgármesteri Hivatal cím adataiból 1-25-ig szakfeladatok alcím adatai 2,3,4,5,6 részben önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. CigányKissebségi Önkormányzat bıl bıl Elıirányzat Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Mőködési Felhalmozási Felújítási és felhalmozási kiadások Beruházások % % % Felújítások % % % Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások % % % : % % % 2. Vízmő cím adatai szakfeladat 1-tıl - 11-ig bıl Elıirányzat Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Mőködési Felhalmozási Felújítási és felhalmozási kiadások Beruházások % % % Felújítások % 0 0 0% 0% Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások % 0 0 0% 0% : % % % 10/27

11 Az önkormányzat költségvetési szerve 2007.évi elıirányzott és teljesített - alcímenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai 5. számú melléklet 3. Általános Iskola cím adatai szakfeladat 1-tıl - 5-ig bıl Elıirányzat Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Mőködési Felhalmozási Felújítási és felhalmozási kiadások Beruházások % % % Felújítások % % % Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások % 0 0 0% 0% : % % % 4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím adatai szakfeladat 1-tıl - 14-ig bıl Elıirányzat Mőködési elıirányzat Felhalmozási elıirányzat Mőködési Felhalmozási Felújítási és felhalmozási kiadások Beruházások % % % Felújítások % % % Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások % % 0% : % % % 11/27

12 Az önkormányzat és költségvetési szerve - alcímenkénti évi elıirányzott és teljesített felújítási elıirányzatai célonként 6. számú melléklet 1. Polgármesteri Hivatal cím adataiból 1-25-ig szakfeladatok alcím adatai 2,3,4,5,6 részben önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. CigányKissebségi Önkormányzat Eredeti (felújítási kiadási)elıirányzat Módosított (felújítási kiadási)elıirányzat 3. Általános Iskola cím adatai szakfeladat 1-tıl - 5-ig Eredeti (felújítási Módosított (felújítási Sorszám Felújítási cél megnevezése kiadási)elıirányzat kiadási)elıirányzat összege összege összege %-a 1. II.számú épület főtéskorszerősítése % Sorszám Felújítási cél megnevezése összege összege összege %-a 1. Deák F.út felújítás (2007-et terhelı összeg) % 2. Szent István úti járda felújítása % 3. Néprajzi kiállítóterem kialakítás % % 2. Vízmő cím adatai szakfeladat 1-tıl - 11-ig Sorszám Felújítási cél megnevezése Eredeti (felújítási kiadási)elıirányzat összege Módosított (felújítási kiadási)elıirányzat összege összege %-a % % 4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím adatai szakfeladat 1-tıl - 14-ig Eredeti (felújítási Módosított (felújítási Sorszám Felújítási cél megnevezése kiadási)elıirányzat kiadási)elıirányzat összege összege összege %-a 1. Tanügyi épület felújítása % 2. Kerítés felújítása % % Önkormányzat összesen %

13 Az önkormányzat évi elıirányzott és teljesített felhalmozási kiadásai feladatonként 7. számú melléklet Hivatalhoz 1-25-ig szakfeladat Központi Konyha 1 szakfeladat Óvoda 1-3 szakfeladat Területi Gondozási Közp. 1-4 szakfeladat Mővelıdési Ház 1-2 szakfeladat Könyvtár 1 szakfeladat Cigány Kisebbségi Önk. 1 szakfeladat 1. Polgármesteri Hivatal cím adatai 2,3,4,5,6 részben önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. Cigány Kissebségi Önkormányzat Eredeti Módosított Sorszám felhalmozási kiadási felhalmozási kiadási Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat hivatkozás elıirányzat elıirányzat összege %-a 1. Gépkocsi lízingdíj Központi Konyha % 2. Elektromos olajsütı vásárlás Központi Konyha % 3. Fızızsámoly vásárlás Központi Konyha % 4. Fagyasztó láda beszerzés Központi Konyha % 5. Szent István út térkı burkolása Helyi közutak lét., felúj % 6. Útépítési tervek készítése, engedélyezése Helyi közutak lét., felúj % 7. Iktató szoftver beszerzés Igazgatási tevékenység % 8. Vízelvezetı, szikkasztó árkok készítése Vízkárelhárítás % 9. Belvíz átemelı állás készítése Vízkárelhárítás % 10. Lakossági vis maior kifizetések (2006-ról) Vízkárelhárítás % 11. Hulladék győjtı szigetek kialakítása Települési hulladék kez % 12. Beruházási hitel törlesztés Finanszírozási mőveletek % 13. Elsı lakáshoz jutók támogatása Saját v.bérelt ing.haszn % 14. Projektor beszerzés Mőv.közp., házak tev % 15. Hangfal, mikrofon vásárlás Mőv.közp., házak tev % 16. Lakossági közmőfejhlesztési támogatás Saját v.bérelt ing.haszn % 17. Számítógép beszerzés (2db) Igazgatási tevékenység % 18. Munkáltatói kölcsön folyósítás Saját v.bérelt ing.haszn % 19. Főnyíró vásárlás (parlagfő mentesítési napra) Város és községgazd % 20. LTP számlákhoz önkormányzati hozzájárulás Szennyvíz elvez.,kezelés % 21. Közmőberuházási hitelhez hozzájárulás Szennyvíz elvez.,kezelés % % 2. Vízmő cím adatai szakfeladat 1-tıl - 11-ig Eredeti Módosított Sorszám felhalmozási kiadási felhalmozási kiadási Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat hivatkozás elıirányzat elıirányzat összege %-a 1. VW Passat lízingdíj Önk.int.ellát.kiseg.szolg % 2. Vízdíj és raktár program Települési vízellátás % 3. Számítógép vásárlás Települési vízellátás % 4. Pótkocsi, szivattyú vásárlás Települési vízellátás % 5. Számítógép vásárlás Szennyvíz elvezetés, kez % 6. Utánfutó, üvegszálas berudaló Szennyvíz elvezetés, kez % % 13/27

14 Az önkormányzat évi elıirányzott és teljesített felhalmozási kiadásai feladatonként 7. számú melléklet 3. Általános Iskola cím adatai szakfeladat 1-tıl - 5-ig Eredeti Módosított Sorszám felhalmozási kiadási felhalmozási kiadási Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat hivatkozás elıirányzat elıirányzat összege %-a 1. Könyvtári program beszerzése Nappali int.nevelés, okt % % 4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím adatai szakfeladat 1-tıl - 14-ig Eredeti Módosított Sorszám felhalmozási kiadási felhalmozási kiadási Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat hivatkozás elıirányzat elıirányzat összege %-a 1. Tőzcsap képítése farmon Közoktatási int.kieg.tev % 2. Honvéd úti lakás vásárlás Közoktatási int.kieg.tev % 3. Lovas karám építés Közoktatási int.kieg.tev % 4. Új pavilon építés Szakiskolai nevelés % 5. Levegıs ütvecsavarozó beszerzés Szakképzés, nappali % 6. Tojó fészek rendszer kiépítése Közoktatási int.kieg.tev % 7. Takarmány keverı, daráló Közoktatási int.kieg.tev % 8. Fagymentes itató Közoktatási int.kieg.tev % 9. Farmra agregátor, villanyhálózat Közoktatási int.kieg.tev % 10. Szemenkénti vetıgép beszerzés Közoktatási int.kieg.tev % 11. Szippantó átalakítás egytengelyesre Közoktatási int.kieg.tev % 12. Főnyíró, rotációs kapa, vízszivattyú Közoktatási int.kieg.tev % 13. Gally aprító Közoktatási int.kieg.tev % 14. Lovas terepkocsi Közoktatási int.kieg.tev % 15. Lószállító utánfutó Közoktatási int.kieg.tev % db hordozható számítógép Nappali szakközépisk.okt % 17. MTZ traktor Közoktatási int.kieg.tev % 18. Ló vásárlás Közoktatási int.kieg.tev % 19. Bálázó (2008-ra áthúzódó) Közoktatási int.kieg.tev % % 14/27

15 8. számú mellékelt Az önkormányzat évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és elıirányzatai éves bontásban S.sz. Eredeti elıirányzat A többéves kihatással járó Elıirányzatok éves bontásban (adatok ezer Ft) feladat megnevezése Össz. Bevételi elıirányzat OTP Célhitel törlesztés (szv.tisztító telepi út) 2. MFB hitel törlesztés (szv.tisztító telepi út) Kiadási elıirányzat Egyenleg Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Egyenleg S.sz. S.sz. Módosított elıirányzat A többéves kihatással járó Elıirányzatok éves bontásban (adatok ezer Ft) feladat megnevezése Össz. Bevételi elıirányzat OTP Célhitel törlesztés (szv.tisztító telepi út) 2. MFB hitel törlesztés (szv.tisztító telepi út) Kiadási elıirányzat Egyenleg Bevételi elıirányzat Kiadási elıirányzat Egyenleg Elıirányzat teljesítés A többéves kihatással járó Elıirányzat teljesítés éves bontásban (adatok ezer Ft) feladat megnevezése Össz. Bevétel Kiadás Egyenleg telepi út) Bevétel Kiadás Egyenleg OTP Célhitel törlesztés (szv.tisztító 2. MFB hitel törlesztés (szv.tisztító telepi út)

16 Az önkormányzat évi kiadási és bevételi elıirányzata és teljesítése feladatonként 9. számú melléklet Sorszám Szakfeladat Bevétel Kiadás eredeti módosított eredeti módosított telj. telj.% telj. telj.% elıirányzat elıirányzat I. Kiadások és bevételek feladatonként: 1. Polgármesteri Hivatal Önkormányzati igazgatási tevékenység % % Helyi közutak létesítése és felújítása % % Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása % % Önkormányzati képviselı választás % % Vízkárelhárítás % % Város és községgazdálkodási szolgáltatás % % Közvilágítási szolgáltatás % % Önkormányzatok elszámolásai % % Önkormányzatok feladatra nem tervezhetı elszám % % Finanszírozási mőveletek % % Háziorvosi Szolgálat % % Háziorvosi Szolgálat % % Háziorvosi Szolgálat % % Háziorvosi Szolgálat (gyermekorvosi) % % Háziorvosi Szolgálat (ügyelet készenlét) % % Fogorvosi Szolgálat % % Védınıi Szolgálat % % Anya, gyermek és csecsemıvédelem % % Rendszeres pénzbeni ellátások % % Munkanélküli ellátások % % Eseti pénzbeni ellátások % % Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások % % Szennyvízelvezetés és kezelés % % Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev % % Sportintézmények, létesítmények mőködtetése % % Polgármesteri Hivatal szakfeladatai összesen: % % Munkahelyi vendéglátás % % Központi Konyha összesen: % % Óvodai intézményi közétkeztetés % % Óvodai nevelés % % Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nev % % Óvodai Egység összesen: % % Házi segítségnyújtás % % Családsegítés % % Szociális étkeztetés % % Nappali szociális ellátás % % Területi Gondozási Központ összresen: % % Mővelıdési központok, házak tevékenysége % % Egyéb szórakoztató tevékenység % % Mővelıdési Ház összesen: % % Közmővelıdési könyvtári tevékenység % % Könyvtár összesen: % % Helyi kisebbségi önkorm.igazgatási tev % % Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen: % % Függı, átfutó, kiegyenlítı % % : % % 2. Városi Vízmő Kisegítı mezıgazdasági szolgálat % % Mélyépítıipar % % Épület fenntartás, korszerősítés % % Önkormányzati intézmény ellátó kisegítı szolg % % Város és községgazdálkodási szolgáltatás % % Települési vízellátás és vízminıség védelem % % Köztemetı fenntartási feladatok % % Önkormányzatok elszámolásai % % Állategészségügyi tevékenység % % Szennyvízelvezetés és kezelés % % Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev % % Függı, átfutó, kiegyenlítı 363 0% 36 0% : % % 16/27. oldal

17 Az önkormányzat évi kiadási és bevételi elıirányzata és teljesítése feladatonként 9. számú melléklet Bevétel Kiadás Sor- Szakfeladat eredeti módosított eredeti módosított szám telj. telj.% telj. telj.% elıirányzat elıirányzat 3. Általános Iskola Iskolai intézményi közétkeztetés % % Önkormányzatok elszámolásai % % Ált.isk.nappali rendszerő nevelés, oktatás % % Saj.nev.ig.tanulók nappali.rsz.ált.isk.nev.okt % % Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás % % Függı, átfutó, kiegyenlítı 690 0% -34 0% : % % 4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás % % Diáko.,koll.száll.nyújt.saj.nev.ig.gyerm.,tan.szám % % Kollégiumi intézményi közétkeztetés % % Munkahelyi vendéglátás % % Önkormányzatok elszámolásai % % Közokt. int. kieg. tev % % Nappali rend. gimnáziumi rend. oktatás % % Nappali rend. szakközépisk. okt % % Saj.nev.ig.tan.szakközépisk.nev.okt % % Nappali rendszerő szakiskolai nevelés, oktatás % % Saj.nev.ig.szakisk.tan.nev.okt % % Nappali rsz.szakkép.megszerz.felk.isk.okt % % Saj.nev.ig.tan.szakkép % % Iskolarendszeren kívüli szakmai okt % % Függı, átfutó, kiegyenlítı % % : % % ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: % % Intézmények finanszírozása miatti halmozódás % % II. Az I. pontból az általános és céltartalék Általános tartalék Céltartalék: /27. oldal

18 Kenderes Város Önkormányzat évi költségvetése az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási jogcímei szerint 9/a. számú melléklet Kiadások Megnevezés Összes kiad. Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı jár. Dologi jellegő kiad. Ellátottak pénzbeli ell. Finanszirozási Tartalék Támogatások Felhalmozások Létszám- keret (fı) er. mód. telj. telj.%-a er. mód. telj. telj.%-a er. mód. telj. telj.%-a er. mód. telj. telj.%-a er. mód. telj. telj.%-a er. mód. telj. telj.%-a er. mód. er. mód. telj. telj.%-a er. mód. telj. telj.%-a er. mód. telj. telj.%-a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati igazgatási tevékenység % % % % 0% 0% % % % Helyi közutak létesítése és felújítása % 0 0% 0 0% % 0% 0% 335 0% % 0 0% Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása % 0 0% 0 0% % 0% 0% 0 0% % 0 0% Önkormányzati képviselı választás % % % 2 0% 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% Vízkárelhárítás % 0 0% 0 0% % 0% 0% % % 0 0% Város és községgazdálkodási szolgáltatás % % % % 0% 0% 0 0% % % Közvilágítási szolgáltatás % 0 0% 0 0% % 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% Önkormányzatok elszámolásai % 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% % 0 0% 0 0% Önkormányzatok feladatra nem tervezhetı elszám % 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% Finanszírozási mőveletek % 0 0% 0 0% 0 0% 0% % 0 0% 0 0% 0 0% Háziorvosi Szolgálat % 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% % 0 0% 0 0% Háziorvosi Szolgálat % 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% % 0 0% 0 0% Háziorvosi Szolgálat % % % % 0% 0% 0 0% 0 0% % Háziorvosi Szolgálat (gyermekorvosi) % 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% % 0 0% 0 0% Háziorvosi Szolgálat (ügyelet készenlét) % 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% % 0 0% 0 0% Fogorvosi Szolgálat % 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% % 0 0% 0 0% Védınıi Szolgálat % % % % 0% 0% 0 0% 0 0% % Anya, gyermek és csecsemıvédelem % 0 0% 0 0% % 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% Rendszeres pénzbeni ellátások % 0 0% % % 0% 0% % 0 0% 0 0% Munkanélküli ellátások % 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% % 0 0% 0 0% Eseti pénzbeni ellátások % 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% % 0 0% 0 0% Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások % 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% % 0 0% 0 0% Szennyvízelvezetés és kezelés % 0 0% 0 0% % 0% % % % 0 0% Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev % 0 0% 0 0% % 0% 0% % % 0 0% Sportintézmények, létesítmények mőködtetése % 0 0% 0 0% % 0% 0% % 0 0% 0 0% Polgármesteri Hivatal szakfeladatai összesen: % % % % % % % % % 2. Központi Konyha Munkahelyi vendéglátás % % % % 0% 0% 0 0% % % Központi Konyha összesen: % % % % % % % % % 3.Óvodai Egység Óvodai intézményi közétkeztetés % 0 0% 0 0% % 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% Óvodai nevelés % % % % 0% 0% 0 0% 0 0% % Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nev % % % 0 0% 0% 0% 0 0% 0 0% % Óvodai Egység összesen: % % % % % % % % % 4.Területi Gond.Közp Házi segítségnyújtás % % % % 0% 0% 0 0% 0 0% % Családsegítés % % % % 0% 0% 0 0% 0 0% % Szociális étkeztetés % % % % 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% Nappali szociális ellátás % % % % 0% 0% 0 0% 0 0% % Területi Gondozási Központ összesen: % % % % % % % % % 5.Mővelıdési Ház Mővelıdési központok, házak tevékenysége % % % % 0% 0% 0 0% % % Egyéb szórakoztató tevékenység % 0 0% 0% % 0% 0% 0 0% % 0 0% Mővelıdési Ház összesen: % % % % % % % % % 6.Könyvtár Közmővelıdési könyvtári tevékenység % % % % 0% 0% 0 0% 0 0% % Könyvtár összesen: % % % % % % % % % 7.Kisebbs.önk Helyi kisebbségi önkorm.igazgatási tev % % % % 0% 0% 0 0% 0 0% 0 0% Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen: % % % % % % % % % Függı, átfutó, kiegyenlítı Polgármesteri Hivatal összesen % % % % % % % % % Finanszirozás miatti halm % /27. oldal

19 Kenderes Város Önkormányzat évi költségvetése az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási jogcímei szerint 9/a. számú melléklet Megnevezés Kiadások Összes kiad. Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı jár. Dologi jellegő kiad. Ellátottak pénzbeli ell. Finanszirozási Tartalék Támogatások Felhalmozások Létszám- keret (fı) er. mód. mód. telj. mód. telj. mód. telj. telj.%-a er. mód. telj. telj.%-a er. mód. telj. telj.%-a er. mód. telj. telj.%-a er. mód. telj. telj.%-a er. mód. telj. telj.%-a er. mód. telj. telj.%-a er. telj.%-a er. telj.%-a er. 2. Vízmő Kisegítı mezıgazdasági szolgálat % % % % 0% 0% 0 0% 0% % Mélyépítıipar % 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0% 0% % Épület fenntartás, korszerősítés % 0 0% 0 0% % 0% 0% 0 0% 0% % Önkormányzati intézmény ellátó kisegítı szolg % % % % 0% 0% 0 0% % % Város és községgazdálkodási szolgáltatás % 0 0% 0 0% % 0% 0% 0 0% 0% % Települési vízellátás és vízminıség védelem % % % % 0% 0% % % % Köztemetı fenntartási feladatok % % % % 0% 0% 0 0% 0% % Önkormányzatok elszámolásai % 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0% 0% % Állategészségügyi tevékenység % % % % 0% 0% 0 0% 0% % Szennyvízelvezetés és kezelés % % % % 0% 0% 0 0% % % Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev % % % % 0% 0% 0 0% 0% % Függı, átfutó, kiegyenlítı % % % % % % % % % 3. Általános Iskola Iskolai intézményi közétkeztetés % 0 0% 0 0% % 0% 0% 0 0% 0% % Önkormányzatok elszámolásai % 0 0% 0 0% % 0% 0% 634 0% 0% % Ált.isk.nappali rendszerő nevelés, oktatás % % % % % 0% % % % Saj.nev.ig.tanulók nappali.rsz.ált.isk.nev.okt % % % % 0% 0% 0 0% 0% % Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás % % % % 0% 0% 0 0% 0% % Függı, átfutó, kiegyenlítı : % % % % % % % % % 4. Szakiskola, Középisk.és Koll Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás % % % % 0 0% 0% 0 0% % % Diáko.,koll.száll.nyújt.saj.nev.ig.gyerm.,tan.szám % % 0 0% % % 0% 0 0% 0% % Kollégiumi intézményi közétkeztetés % % % % 31 0% 0% 0 0% 0% % Munkahelyi vendéglátás % 0 0% 0 0% % 0 0% 0% 0 0% 0% % Önkormányzatok elszámolásai % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0% % Közokt. int. kieg. tev % % % % 0 0% 0% 0 0% % % Nappali rend. gimnáziumi rend. oktatás % 0 0% 0 0% % % 0% 0 0% 0% % Nappali rend. szakközépisk. okt % % % % % 0% 0 0% 662 0% % Saj.nev.ig.tan.szakközépisk.nev.okt % 0 0% 0 0% % % 0% 0 0% 0% % Nappali rendszerő szakiskolai nevelés, oktatás % % % % % 0% 0 0% % % Saj.nev.ig.szakisk.tan.nev.okt % 0 0% 0 0% % % 0% 0 0% 0% % Nappali rsz.szakkép.megszerz.felk.isk.okt % % % % % 0% 0 0% 103 0% % Saj.nev.ig.tan.szakkép % 0 0% 0 0% % % 0% 0 0% 0% % Iskolarendszeren kívüli szakmai okt % 0 0% 0 0% 199 0% 0% 0% 0 0% 0% % Függı, átfutó, kiegyenlítı : % % % % % % % % % Önkormányzat össz % % % % % % % % % Finanszirozás miatti halm % % 19/27. oldal

20 Kenderes Város Önkormányzat évi bevételei jogcímenként az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények szerint 9/a. számú melléklet Bevételek Megnevezés Mőköd.bev. Támogat. Mőköd.hitel Beruh.hitel Felhalmozás Átvett pénz. Pénzmar. Bev.össz. er. mód telj. telj.% er. mód telj. telj.% er. mód telj. telj.% er. mód telj. telj.% er. mód telj. telj.% er. mód telj. telj.% er. mód telj. telj.% er. mód telj. telj.% Polgármesteri Hivatal Önkormányzati igazgatási tevékenység % % 0% 0% % % 0% % Helyi közutak létesítése és felújítása 0% 0% 0% 0% 100 0% 0% 0% % Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása 674 0% 0% 0% 0% 91 0% 0% 0% % Önkormányzati képviselı választás 22 0% 21 0% 0% 0% 0% 0% 0% % Vízkárelhárítás 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% % Város és községgazdálkodási szolgáltatás 0% % 0% 0% 0% 0% 0% % Közvilágítási szolgáltatás 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% % Önkormányzatok elszámolásai 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% % Önkormányzatok feladatra nem tervezhetı elszám % % 0% 0% % 0% 0% % Finanszírozási mőveletek 0% 0% % 0% 0% 0% 0% % Háziorvosi Szolgálat 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% % Háziorvosi Szolgálat 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% % Háziorvosi Szolgálat % 0% 0% 0% 0% 0% 0% % Háziorvosi Szolgálat (gyermekorvosi) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% % Háziorvosi Szolgálat (ügyelet készenlét) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% % Fogorvosi Szolgálat 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% % Védınıi Szolgálat % 0% 0% 0% 0% 0% 0% % Anya, gyermek és csecsemıvédelem % 0% 0% 0% 0% 0% 0% % Rendszeres pénzbeni ellátások 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% % Munkanélküli ellátások 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% % Eseti pénzbeni ellátások % 0% 0% 0% 0% 0% 0% % Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% % Szennyvízelvezetés és kezelés 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% % Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% % Sportintézmények, létesítmények mőködtetése 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% % Polgármesteri Hivatal szakfeladatai összesen: % % % % % % % % 2.Központi Konyha Munkahelyi vendéglátás % 0% 0% 0% 0% 0% 0% % Központi Konyha összesen: % % % % % % % % 3.Óvodai Egység Óvodai intézményi közétkeztetés % 0% 0% 0% 0% 0% 0% % Óvodai nevelés 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% % Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nev. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% % Óvodai Egység összesen: % % % % % % % % 4.Területi Gondozási Központ Házi segítségnyújtás % 0% 0% 0% 0% 0% 0% % Családsegítés 6 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% % Szociális étkeztetés % 0% 0% 0% 0% 0% 0% % Nappali szociális ellátás % 0% 0% 0% 0% 0% 0% % Területi Gondozási Központ összesen: % % % % % % % % 5.Mővelıdési Ház Mővelıdési központok, házak tevékenysége % 0% 0% 0% 0% 0% 0% % Egyéb szórakoztató tevékenység % 0% % 0% 0% 0% 0% % Mővelıdési Ház összesen: % % % % % % % % 6. Könyvtár Közmővelıdési könyvtári tevékenység % 0% 0% 0% 0% 0% 0% % Könyvtár összesen: % % % % % % % % 7.Kisebbségi önk Helyi kisebbségi önkorm.igazgatási tev. 9 0% % 0% 0% 0% 0% 0% % Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen: % % % % % % % % Függı, átfutó kiegyenlítı Polgármesteri Hivatal összesen % % % % % % % % 20/27. oldal