Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához

Átírás

1 Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához 1. számú melléklet Cím száma és neve Száma Szakfeladat száma és neve Neve 1. Polgármesteri Hivatal Alcím száma és neve 1. Polgármesteri Hivatal Önkormányzati igazgatási tevékenység Helyi utak Saját v. bérelt Vízkár elhárítás Közcélú foglalkoztatás Integrált roma program Közhasznú fogl Vízmő Közvilágítási szolgáltatás Önkormányzatok elszámolásai Önkormányzatok feladatra nem tervezhetı Finanszírozási mőveletek Háziorvosi Szolgálat Háziorvosi Szolgálat Háziorvosi Szolgálat Háziorvosi Szolgálat (gyermekorvosi) Háziorvosi Szolgálat (ügyelet készenlét) Fogorvosi Szolgálat Védınıi Szolgálat Anya, gyermek és csecsemıvédelem Rendszeres pénzbeni ellátások Eseti pénzbeni ellátások Rendszeres gyermekvédelmi szoc.ellátás Munkanélküli ellátások Szennyvízelvezetés és kezelés Települési hulladék kezelés, köztisztasági tev Egyéb szórakoztató tevékenység Sportintézmények, létesítmények mőködtetése 2. Központi Konyha Munkahelyi vendéglátás 3. Óvodai Egység Óvodai intézményi közétkeztetés Óvodai nevelés, iskolai elıkészítés 4. Területi Gondozási Központ Házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás 5. Mővelıdési Ház Mővelıdési központok, házak tevékenysége 6. Könyvtár Közmővelıdési könyvtári tevékenység 7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Helyi kisebbségi önkorm. igazgatási tev. 2. Vízmő Kisegítı mezıgazdasági szolgálat Saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása Önkormányzati intézmény ellátó kisegítı szolg Város és községgazdálkodási szolgáltatás a) Piaci, vásári tevékenység b) Közhasznú foglalkoztatás c) Integrált roma központi foglalkoztatás Települési vízellátás és vízminıség védelem

2 Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához 1. számú melléklet Köztemetı fenntartási feladatok Önkormányzatok elszámolásai Állategészségügyi tevékenység Szennyvízelvezetés és kezelés Települési hulladékkezelés, köztisztasági tev. 3. Általános Iskola Iskolai intézményi étkeztetés Intézményi vagyon mőködtetés Önkormányzatok elszámolásai Nappali rendszerő ált. mőv. megalapozó ált. isk. 4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium Sajátos nevel.igényő tan.nap.rsz.ált.isk.nev.,okt Ált. isk. napközi otthoni ellátás Növénytermesztés Állattenyésztés Kollégiumi elhelyezés Intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Intézményi vagyon mőködtetés Önkormányzatok elszámolásai Közokt. int. kieg. tev Nappali rendszerő iskolai oktatás Szakk. felk. isk Nappali rend. gimnáziumi rend. oktatás Nappali rend. szakközépisk. okt Nappali rend. szakiskolai oktatás Nappali rend. szak. meg. isk Iskolarendszeren kívüli szakmai okt Nappali rend. iskolai oktatás részt.koll. okt.

3 2. számú melléklet Az önkormányzat évi elıirányzatai és teljesítései bevételi forrásonként Bevételi jogcímek Elıirányzat Eredeti Módosított I. Mőködési bevételek % % 0 0% Intézményi mőködési bevételek % % 0 0% Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei % % 0 0% Illetékek % % 0 0% Helyi adók % % 0 0% Átengedett központi adók % % 0 0% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek % % 0 0% II. Támogatások % % % Felügyeleti szervtıl kapott támogatás -intézményeknél % % 0 0% Önkormányzatok költségvetési támogatása % % % Normatív hozzájárulások % % 0 0% Központosított elıirányzatok % % 0 0% Mőködésképtelenné vált önkorm.kieg.tám % % 0 0% Helyi önkormányzatok színházi támogatása % % 0 0% Normatív kötött felhasználású támogatások % % 0 0% Fejlesztési célú támogatások % % % Egyéb központi támogatás % % % Kiegészítések és visszatérülések % % 0 0% III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek % % % Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése % % 458 0% Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei % % % Pénzügyi befektetések bevételei % % 0 0% IV. Véglegesen átvett pénzeszközök % % % Mőködési célú pénzeszköz átvétel % % 0 0% Ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz % % 0 0% Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel % % % Ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz % % 0 0% V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igény-bevétele, % % % értékpapírok kibocsátásának bevétele VI. Hitelek % % 0 0% Mőködési célú hitel felvétele % % 0 0% Felhalmozási célú hitel felvétele % % 0 0% VII. Pénzforgalom nélküli bevételek % % % Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igv % % % Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele % % 0 0% Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások % % 0 0% VIII. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek % % 0 0% Összesen: % % %

4 3. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének évi elıirányzatai és teljesítése bevételi forrásonként Hivatalhoz 1-18-ig szakfeladat Központi Konyha 1 szakfeladat Óvoda 1 szakfeladat Területi Gondozási Központ 1-4-ig szakfeladat Mővelıdési Ház 1 szakfeladat Könyvtár 1 szakfeladat Cigány Kisebbségi Ö.nkormányzat 1 szakfeladat 1. Polgármesteri Hivatal cím adatai 2, 3, 4, 5, 6, részben önállóan gazdálkodó intézmények, és a 7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Bevételi jogcímek Elıirányzat Eredeti Módosított I. Mőködési bevételek % % 0 0% Intézményi mőködési bevételek % % 0 0% Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei % % 0 0% Illetékek % % 0 0% Helyi adók % % 0 0% Átengedett központi adók % % 0 0% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek % % 0 0% II. Támogatások % % % Felügyeleti szervtıl kapott támogatás -intézményeknél % % 0 0% Önkormányzatok költségvetési támogatása % % 0 0% Normatív hozzájárulások % % 0 0% Központosított elıirányzatok % % 0 0% Mőködésképtelenné vált önkorm.kieg.tám % % 0 0% Helyi önkormányzatok színházi támogatása % % 0 0% Normatív kötött felhasználású támogatások % % 0 0% Fejlesztési célú támogatások % % % Egyéb központi támogatás % % % Kiegészítések és visszatérülések % % 0 0% III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek % % % Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése % % 200 0% Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei % % % Pénzügyi befektetések bevételei % % 0 0% IV. Véglegesen átvett pénzeszközök % % % Mőködési célú pénzeszköz átvétel % % 0 0% Ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz % % 0 0% Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel % % % Ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz % % 0 0% V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igény-bevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele % % 478 0% VI. Hitelek % % 0 0% Mőködési célú hitel felvétele % % 0 0% Felhalmozási célú hitel felvétele % % 0 0% VII. Pénzforgalom nélküli bevételek % % 0 0% Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igv % % 0 0% Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele % % 0 0% Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások % % 0 0% VIII. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek % % 0 0% Összesen: % % %

5 3. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének évi elıirányzatai és teljesítése bevételi forrásonként 2. Vízmő cím adatai szakfeladat 1-tıl 10-ig Bevételi jogcímek Elıirányzat Eredeti Módosított I. Mőködési bevételek % % 0 0% Intézményi mőködési bevételek % % 0 0% Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei % % 0 0% Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások % % 0 0% Felügyeleti szervtıl kapott támogatás -intézményeknél % % 0 0% Önkormányzatok költségvetési támogatása % % 0 0% Normatív hozzájárulások Központosított elıirányzatok Mőködésképtelenné vált önkorm.kieg.tám. Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek % % 0 0% Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0% % 0% Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök % % 0 0% Mőködési célú pénzeszköz átvétel % % 0 0% Ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz % % 0 0% Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0% % 0% Ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz % % 0 0% V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igény-bevétele, 0% 0% 0% értékpapírok kibocsátásának bevétele VI. Hitelek 0% % 0 0% Mőködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek % % 0 0% Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igv. 0% 0% 0% Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0% Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0% VIII. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek % % 0 0% Összesen: % % 0 0%

6 3. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének évi elıirányzatai és teljesítése bevételi forrásonként 3. Általános Iskola cím adatai szakfeladat 1-tıl 5-ig Bevételi jogcímek Elıirányzat Eredeti Módosított I. Mőködési bevételek % % 0 0% Intézményi mőködési bevételek % % 0 0% Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei % % 0 0% Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások % % 0 0% Felügyeleti szervtıl kapott támogatás -intézményeknél % % 0 0% Önkormányzatok költségvetési támogatása % % 0 0% Normatív hozzájárulások Központosított elıirányzatok Mőködésképtelenné vált önkorm.kieg.tám. Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek % % 0 0% Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése % % 0 0% Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök % % 0 0% Mőködési célú pénzeszköz átvétel % % 0 0% Ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz % % 0 0% Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0% 0% 0% Ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz % % 0 0% V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igény-bevétele, 0% 0% 0% értékpapírok kibocsátásának bevétele VI. Hitelek 0% % 0 0% Mőködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek % % 0 0% Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igv % 0% 0% Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0% Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0% VIII. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek % % 0 0% Összesen: % % 0 0%

7 3. számú melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének évi elıirányzatai és teljesítése bevételi forrásonként 4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím adatai szakfeladat 1-tıl 9-10-ig Bevételi jogcímek Elıirányzat Eredeti Módosított I. Mőködési bevételek % % 0 0% Intézményi mőködési bevételek % % 0 0% Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei % % 0 0% Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások % % 0 0% Felügyeleti szervtıl kapott támogatás -intézményeknél % % 0 0% Önkormányzatok költségvetési támogatása % % 0 0% Normatív hozzájárulások Központosított elıirányzatok Mőködésképtelenné vált önkorm.kieg.tám. Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Egyéb központi támogatás Kiegészítések és visszatérülések III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek % % 258 0% Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése % % 258 0% Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök % % % Mőködési célú pénzeszköz átvétel % % 0 0% Ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz % % 0 0% Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel % % % Ebbıl OEP-tıl átvett pénzeszköz % % 0 0% V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igény-bevétele, 0% 0% 0% értékpapírok kibocsátásának bevétele VI. Hitelek 0% % 0 0% Mőködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele VII. Pénzforgalom nélküli bevételek % % % Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igv % % % Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0% Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0% VIII. Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek % % Összesen: % % %

8 Az önkormányzat költségvetési szerve évi elıirányzott és teljesített - alcímenkénti - mőködési kiadásai, valamint létszáma 4. számú melléklet Önkormányzat összesen adatai Kiemelt kiadási elıirányzatok Elıirányzat Eredeti Módosított Kiadások összesen % % % Ebbıl: - személyi jellegő kiadások % % 0 0% - munkaadókat terhelı járulékok % % 0 0% - dologi jellegő kiadások % % 0 0% - az ellátottak pénzbeli juttatásai % % 0 0% - speciális célú támogatások * % % % - helyi önk. által kijelölt felúj., felhalmozások % % % - függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások % % 0 0% Költségvetési létszámkeret % % 0 0% * Intézmények támogatása miatti halmozódás: % Polg. Hivatal cím adataiból a Polg. Hivatal 1-25-ig szakfeladatok alcím adatai 2,3,4,5,6 részben önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kiemelt kiadási elıirányzatok Elıirányzat Eredeti Módosított Kiadások összesen % % % Ebbıl: - személyi jellegő kiadások % % 0 0% - munkaadókat terhelı járulékok % % 0 0% - dologi jellegő kiadások % % 0 0% - az ellátottak pénzbeli juttatásai % % 0 0% - speciális célú támogatások * % % % - helyi önk. által kijelölt felúj., felhalmozások % % % - függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások % % 0 0% Költségvetési létszámkeret % % 0 0% * Intézmények támogatása miatti halmozódás: % 8/30

9 Az önkormányzat költségvetési szerve évi elıirányzott és teljesített - alcímenkénti - mőködési kiadásai, valamint létszáma 4. számú melléklet 2. Vízmő szakfeladat 1-tıl 10-ig cím adatai Kiemelt kiadási elıirányzatok Elıirányzat Eredeti Módosított Kiadások összesen % % % Ebbıl: - személyi jellegő kiadások % % 0 0% - munkaadókat terhelı járulékok % % 0 0% - dologi jellegő kiadások % % 0 0% - az ellátottak pénzbeli juttatásai % % 0 0% - speciális célú támogatások 0 0 0% % 0 0% - helyi önk. által kijelölt felúj., felhalmozások % % % - függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások % % 0 0% Költségvetési létszámkeret % % 0 0% 3. Általános Iskola szakfeladat 1-tıl 5-ig cím adatai Kiemelt kiadási elıirányzatok Elıirányzat Eredeti Módosított Kiadások összesen % % % Ebbıl: - személyi jellegő kiadások % % 0 0% - munkaadókat terhelı járulékok % % 0 0% - dologi jellegő kiadások % % 0 0% - az ellátottak pénzbeli juttatásai % % 0 0% - speciális célú támogatások % % 0 0% - helyi önk. által kijelölt felúj., felhalmozások % % % - függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások % % 0 0% Költségvetési létszámkeret % % 0 0% 9/30

10 Az önkormányzat költségvetési szerve évi elıirányzott és teljesített - alcímenkénti - mőködési kiadásai, valamint létszáma 4. számú melléklet 4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím adatai szakfeladat 1-tıl 9 10-ig Kiemelt kiadási elıirányzatok Elıirányzat Eredeti Módosított Kiadások összesen % % % Ebbıl: - személyi jellegő kiadások % % 0 0% - munkaadókat terhelı járulékok % % 0 0% - dologi jellegő kiadások % % 0 0% - az ellátottak pénzbeli juttatásai % % 0 0% - speciális célú támogatások % % 0 0% - helyi önk. által kijelölt felúj., felhalmozások % % % - függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások % % 0 0% Költségvetési létszámkeret % % 0 0% 10/30

11 Az önkormányzat költségvetési szerve évi elıirányzott és teljesített - alcímenkénti - felújítási ás felhalmozási kiadásai 5. számú melléklet Önkormányzat összesen cím adatai Felújítási és felhalmozási kiadások Elıirányzat Eredeti Módosított Beruházások % % % Felújítások % % % Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások % % % Összesen: % % % Polgármesteri Hivatal cím adataiból a Polgármesteri Hivatal 1-18-ig szakfeladatok alcím adatai 2, 3, 4, 5, 6 részben önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Felújítási és felhalmozási kiadások Elıirányzat Eredeti Módosított Beruházások % % Felújítások % % Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások % % Összesen: % % % 2. Vízmő szakfeladat 1-tıl 10-ig cím adatai Felújítási és felhalmozási kiadások Elıirányzat Eredeti Módosított Beruházások % % % Felújítások % % % Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások % % 0 0% Összesen: % % % 11/30

12 Az önkormányzat költségvetési szerve évi elıirányzott és teljesített - alcímenkénti - felújítási ás felhalmozási kiadásai 5. számú melléklet 3. Általános Iskola cím 1-5 szakfeladat adatai Felújítási és felhalmozási kiadások Elıirányzat Eredeti Módosított Beruházások % % % Felújítások % % % Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások % % 0 0% Összesen: % % % 4. Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím 1-10 szakfeladat adatai Felújítási és felhalmozási kiadások Elıirányzat Eredeti Módosított Beruházások % % % Felújítások % % % Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások % % 0 0% Összesen: % % % 12/30

13 Polgármesteri Hivatal cím adataiból 1. Polgármesteri Hivatal 1-18-ig szakfeladatok alcím adatai 2, 3, 4, 5, 6 részben önállóan gazdálkodó intézmények és a 7. CigányKissebségi Önkormányzat Sorszám Sorszám Felújítási kiadási elıirányzat összege Felújítási cél megnevezése eredeti módosított összege % 2. Vízmő szakfeladat 1-tıl 10-ig cím adatai Sorszám Felújítási kiadási elıirányzat összege Felújítási cél megnevezése eredeti módosított összege % 3. Általános Iskola cím 1-5 szakfeladat adatai Felújítási kiadási elıirányzat összege Felújítási cél megnevezése eredeti módosított összege %

14 4. Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium cím 1-10 szakfeladat adatai Sorszám Felújítási kiadási elıirányzat összege Felújítási cél megnevezése eredeti módosított összege %

15 7. számú melléklet Az önkormányzat 2005.évi elıirányzott és teljesített felhalmozási kiadási feladatonként 1. Polgármesteri Hivatal cím adatai 2, 3, 4, 5, 6, részben önállóan gazdálkodó intézmények, és a 7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Hivatalhoz 1-18-ig szakfeladat Központi Konyha 1 szakfeladat Óvoda 1 szakfeladat Területi Gondozási K 1-4-ig szakfeladat Mővelıdési Ház 1 szakfeladat Könyvtár 1 szakfeladat Cigány KisebbségiÖ. 1 szakfeladat Felhalmozási kiadás megnevezése, szakfeladat hivatkozás Elıirányzat Eredeti Módosított Igazgatási tevékenység (számítógép),csillár, páncélszek % % Helyi közutak (térburkolat, útjavítás) % % Szennyvízelvezetés (csatorna, szennyvíztisztító) % % Települési hulladék (Kétpói szemétl.) % % Finanszírozási mőveletek (hitel visszafizetés) % % Saját vagy bérelt ingatlan (elsı lakáshozjutók) % % Óvoda részére főnyíró, szennyvízcsatorna bev. 70 0% 70 0% Bánhalmi vízhálózat építés % % Összesen: % % 2. Vízmő cím adataiból a szakfeladat 1-tıl 10-ig alcím adatai Felhalmozási kiadás megnevezése, szakfeladat hivatkozás Elıirányzat Eredeti Módosított Számítástechnikai eszközök % % Szellemi termékek vásárlása Egyéb gép, berendezés Összesen: % %

16 3. Általános iskola cím adataióbl 1-tıl 5-ig alcím adatai Felhalmozási kiadás megnevezése, szakfeladat hivatkozás Elıirányzat Eredeti Módosított Szennyvízhálózat kiépítés % % Mozgáskorlátozott feljáró építés (gépek berendezések) 318 0% 318 0% Összesen: % % 4. Szakiskola, Középiskola és Kollégium 1-10-ig alcím adatai Felhalmozási kiadás megnevezése, szakfeladat hivatkozás Elıirányzat Eredeti Módosított Tenyészállat vásárlás % % Lány gyakorlati öltözı felújítása % % Gép, berendezés % % Összesen: % %

17 8. számú melléklet Az önkormányzat évi költségvetésében tervezett többéves kihatással járó feladatai, elıirányzatai és teljesítései éves bontásban eredeti elıirányzat S. A többéves kihatással járó feladat Elıirányzatok éves bontásban sz. megnevezése Össz. Bevételi elıirányzat Szennyvízközmő 1. Kiadási beruházás elıirányzat Egyenleg Bevételi elıirányzat Kétpói szemétlerakó Kiadási elıirányzat Egyenleg módosított elıirányzat S. A többéves kihatással járó feladat Elıirányzatok éves bontásban sz. megnevezése Össz. Bevételi elıirányzat Szennyvízközmő 1. Kiadási beruházás elıirányzat Egyenleg Bevételi elıirányzat Kétpói szemétlerakó Kiadási elıirányzat Egyenleg S. sz. 1. A többéves kihatással járó feladat megnevezése Bevételi elıirányzat Szennyvízközmő beruházás 2. Kétpói szemétlerakó Elıirányzatok éves bontásban Össz Összege %-a 70% 7% Kiadási elıirányzat Összege %-a 148% 11% Egyenleg Bevételi elıirányzat Összege 0 %-a Kiadási elıirányzat Összege 0 %-a Egyenleg

18 9. számú melléklet Az önkormányzat költségvetésének évi elıirányzatai és teljesítései feladatonként Sor- Bevételi Kiadási Szakfeladat szám Elıir. Mód. Össz. %-a Elıir. Mód. Össz. %-a I. Kiadások és bevételek feladatonként: 1. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége % % 2. Helyi közutak létesítése felújítása % % 3. Munkahelyi vendéglátás % % 4. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása % % 5. Város és községgazdálkodási szolg.(közcélú) % % 6. Közvilágítási feladatok % % 7. Önkormányzatok elszámolásai % % 8. Önkorm. feladatra nem tervezhetı elszám % % 9. Finanszírozási mőveletek elszámolása % % 10. Óvodai nevelés, iskolai elıkészítés % % 11. Óvodai intézményi közétkeztetés % % 12. Háziorvosi szolgálat % % 13. Fogorvosi szolgáltatás % % 14. Védınıi szolgálat % % 15. Anya, gyermek és csecsemıvédelem % % 16. Házi segítségnyújtás % % 17. Családsegítés % % 18. Szociális étkeztetés % % 19. Nappali szociális ellátás % % 20. Rendszeres pénzbeni ellátások % % 21. Eseti pénzbeni ellátások % % 22. Szennyvízelvezetés és kezelés % % 23. Települési hull.kez.köztisztasági tevék % % 24. Mővelıdési központok, házak tevékenysége % % 25. Egyéb szórakoztató tevékenység % % 26. Közmővelıdési könyvtári tevékenység % % 27. Sportintézmények létesítése, mőködtetése % % 28. Helyi kisebbségi önk. igazgat.tev % % 29. Integrált Roma program % % 30. Közhasznú foglalkoztatás % % 31. Települési vízellátás % % 32. Vízkárelhárítás % % 33. Eseti pénzbeli szociális ellátás % % 34. Rendszeres gyermekvédelmi szociális ellátás % % 35. Munkanélküli ellátások % % 36. Kiegyenlítı függı Összesen: % % Vízmő Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás % 2-2 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása % 2-3 Önkormányzat int. Ellátó, kisegítı szolgálat % % 2-4 Város és községgazdálkodási szolgált % % 2-5 Települési vízellátás, és vizm. védelem % % 2-6 Köztemetı fenntartási feladatok % % 2-7 Önkormányzatok elszámolásai % % 2-8 Szennyvízelvezetés és kezelés % % 2-9 Települési hulladék kezelés % % 2-10 Állategészségügyi tevékenység % % Kiegyenlítı függı kiadás % % Általános Iskola Iskolai intézményi étkeztetés % % 3-2 Intézményi vagyon mőködtetése % % 3-3 Önkormányzatok elszámolásai % % 3-4 Nappali rendszerő ált. mőv. meg.isk.okt % % 3-5 Általános iskolai napközi otthoni ellátás % % 3-6 Sajátos nevelési igényő tan.ált.isk. nev % % Kiegyenlítı függı bevételek % % 18/30

19 9. számú melléklet Az önkormányzat költségvetésének évi elıirányzatai és teljesítései feladatonként Sor- Bevételi Kiadási Szakfeladat szám Elıir. Mód. Össz. %-a Elıir. Mód. Össz. %-a Szakiskola, Középiskola és Kollégium Növénytermesztés Állattenyésztés Diákotthoni, kollégiumi szálláshely nyújt % % 4-4 Intézményi közétkeztetés % % 4-5 Munkahelyi vendéglátás % % 4-6 Intézményi vagyon mőködtetése % % 4-7 Önkormányzatok elszámolásai % % 4-8 Nappali rendszerő szakiskolai nevelés, oktatás % % 4-9 Szakk.felk.isk % % 4-10 Közoktatási int.kieg.tev % % 4-11 Szakkép.megsz.felk.okt % % 4-12 Iskolai rend.kiv.okt % % 4-13 Nap.rsz.szakközépisk.okt % % 4-14 Nap.rsz.isk.okt.részt.koll.okt % % 4-15 Gimnáziumi nevelés, oktatás % % Kiegyenlítı függı kiadás, bevétel % % Önkormányzat összesen: % % Finanszírozás miatti halmozódás % % Önkormányzat összesen halmozódás nélkül: % % Államháztartási tartalék e Ft 19/30

20 Kenderes Város Önkormányzat évi költségvetés teljesítése az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási jogcímek szerint 9/a számú melléklet Bevételek Megnevezés Mőköd.bev. Támogat. Mőköd.hitel Felhalmozás Átvett pénz. Pénzmar. Bev.össz. eredeti módosított össz. %-a eredeti módosított össz. %-a eredeti módosított össz. %-a eredeti módosított össz. %-a eredeti módosított össz. %-a eredeti módosított össz. %-a eredeti módosított össz. %-a Önk.ig.tev % 200 0% % % Helyi utak % Saját v.bérelt % % % Közcélú % Közvilágít.szolg % Önkorm.elsz % Önkor.fa.nem terv % % % % Finanszir % % /1 Háziorv.sz % /2 Háziorv.sz % /3 Háziorv.sz % % /4 Háziorv.gyermek % /5 Házorv.ügyelet % Fogorvosi szolg % Védınıi szolg % % Anya, gyerm.és csecsemıv % % Rendsz.pénz.ell % Eseti pénzb.ell % Szennyvíz.elvez % % Tel.hull.kez % % % Egyéb szórakoz.tev % % Sport int.lét. 9 0% % Integrált roma program % % Közhasznú foglalkozt % % % Vízmő 501 0% 501 0% % Vízkárelhárítás % Rsz.gyerm.véd.szoc.ellát % Munkanélküli ellátások % Eseti pénzbeli szoc.ellát % % 2. Központi Konyha Munkahelyi vendégl % % 3.Óvodai Egység Óvodai nev.isk.elık % % % Óvodai int.közétkeztetés % 4.Területi Gond.Közp Házi segítségny % % Családsegítés % % Szoc.étk % % Napp.szoc.ell % 50 0% % 5.Mővelıdési Ház Mőv.köz.tev % % 6.Könyvtár Közmőv.könyv.tev % % % 7.Kisebbs.önk Helyi kisebb.önk.ig.tev. 3 0% % % Kiegyenlítı függı bevétel % Polgármesteri Hivatal összesen % % % % % % % Finanszirozás miatti halm. 2. Vízmő Kisegítı mg.szolg % Saját v.bérelt ing % Önk.int.ell % Város és közs % % a.piaci, vásári tev % % b.közhaszn.fogl. 0% % c.integrált roma fogl. 0% % Települési vízell % % Köztemetı fennt % % Önk.elsz % % Állateü.tev % % Szennyvízelv % 313 0% % Tel.hull.kez % Kiegyenlítı függı bevétel % Vízmő összesen % % % % % % % 3. Általános Iskola

21 Kenderes Város Önkormányzat évi költségvetés teljesítése az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási jogcímek szerint 9/a számú melléklet Bevételek Megnevezés Mőköd.bev. Támogat. Mőköd.hitel Felhalmozás Átvett pénz. Pénzmar. Bev.össz. eredeti módosított össz. %-a eredeti módosított össz. %-a eredeti módosított össz. %-a eredeti módosított össz. %-a eredeti módosított össz. %-a eredeti módosított össz. %-a eredeti módosított össz. %-a Isko.int.étkez % % Int.vagyon mőködt % % Önkorm.elszám % Nappali rendszerő ált.mőv.megalapozó ált.isk % % % Ált.isk.napk.otthoni ell % Kiegyenlítı függı bevétel % Általános Iskola összesen % % % % % % % 4. Szakiskola, Középisk. és Koll Növényterm % Állatteny % Koll.elhely % % Int.étkezt % 473 0% % Munkah.vendégl % % Int.vagyon mők % % % Önk.elsz % % Szakisk.nev.okt. 1 0% % Szakk.felk.isk % Közoktatási int.kieg.tev % % % Szakkép.megsz.felk.okt % % % Iskolai rend.kiv.okt % % Nap.rsz.szakközépisk.okt. 4 0% % Nap.rsz.isk.okt.részt.koll.okt. 2 0% 30 0% % Kiegyenlítı függı bevétel % Szakisola összesen % % % % % % % Önkormányzat össz % % % % % % % Finanszirozás miatti halm % % Önkorm. összesen halm.nélkül % % % % % % %

22 Kenderes Város Önkormányzat 2005.évi költségvetés teljesítése az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási jogcmímek szerint 9/a számú melléklet Megnevezés Összes kiad. Személyi jellegő kiadások Kiadások Munkaadókat terhelı Ellátottak pénzbeli Dologi jellegő kiad. jár. ell. Finansziro-zási Tartalék Támogatások Felhalmozá-sok eredeti mód. össz. %-a eredeti mód. össz. %-a eredeti mód. össz. %-a eredeti mód. össz. %-a eredeti mód. össz. %-a eredeti mód. össz. %-a eredeti mód. össz. %-a eredeti mód. össz. %-a eredeti mód. össz. %-a er. mód. Tel Önk.ig.tev % % % % % % Helyi utak % % % Saját v.bérelt % % % Közcélú % % % Közvilágít.szolg % % Önkorm.elsz % % % Önkor Finanszir % % /1 Háziorv.sz % % /2 Háziorv.sz % % /3 Háziorv.sz % % % % % /4 Háziorv.gyermek % % /5 Házorv.ügyelet % % Fogorvosi szolg % % Védınıi szolg % % % % Anya, gyerm.és csecsemıv % % Rendsz.pénz.ell % % % % Eseti pénzb.ell % % Szennyvíz.elvez % % Tel.hull.kez % % % Egyéb szórakoz.tev % % Sport int.lét % % % Integrált roma program % Közhasznú foglalkozt % % % % Vízmő % % Vízkárelhárítás % % % Rsz.gyerm.véd.szoc.ellát % % Munkanélküli ellátások % % 2. Központi Konyha Munkahelyi vendégl % % % % % Óvodai Egység Óvodai nev.isk.elık % % % % % Óvodai int.közétkeztetés % % 4.Területi Gond.Közp Házi segítségny % % % % Családsegítés % % % % % Szoc.étk % % % % Napp.szoc.ell % % % % Mővelıdési Ház Mőv.köz.tev % % % % % Könyvtár Közmőv.könyv.tev % % % % % Kisebbs.önk Helyi kisebb.önk.ig.tev % % % % Kiegyenlítı függı kiad.ph -569 Polgármesteri Hivatal % % % % % % % % % Finanszirozás miatti halm % % 2. Vízmő Kisegítı mg.szolg % % % % Saját v.bérelt ing Önk.int.ell % % % % Város és közs. a.piaci, vásári tev % % b.közhaszn.fogl c.integrált roma fogl Települési vízell % % % % % Köztemetı fennt % % % % Önk.elsz Állateü.tev % % % % Szennyvízelv % % % % % Tel.hull.kez % % % % Kiegyenlítı függı 249 Vízmő összesen % % % % % Általános Iskola Isko.int.étkez % % Int.vagyon mőködt % % % % Saj.nev.ig % % % % Nappali rendszerő ált.mőv.megalapozó ált.isk % % % % % % Ált.isk.napk.otthoni ell % % % % Kiegyenlítı függık. 232 Általános Iskola összesen: % % % % % % Létszámkeret 22/30

23 Kenderes Város Önkormányzat 2005.évi költségvetés teljesítése az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási jogcmímek szerint 9/a számú melléklet Kiadások Személyi jellegő Munkaadókat terhelı Ellátottak pénzbeli Összes kiad. Dologi jellegő kiad. Megnevezés kiadások jár. ell. Finansziro-zási Tartalék Támogatások Felhalmozá-sok Létszámkeret eredeti mód. össz. %-a eredeti mód. össz. %-a eredeti mód. össz. %-a eredeti mód. össz. %-a eredeti mód. össz. %-a eredeti mód. össz. %-a eredeti mód. össz. %-a eredeti mód. össz. %-a eredeti mód. össz. %-a er. mód. Tel. 4. Szakiskola, Középisk. és Koll Növényterm % Állatteny % Koll.elhely % % % Int.étkezt % % % % Munkah.vendégl % % Int.vagyon mők % % % % 169 0% Önk.elsz % Szakisk.nev.okt % % % % % Szakk.felk.isk % 0% 0% 0% 0% Közoktatási int.kieg.tev % % % Gimn.nevelés, okt % % % Szakközépisk.oktatás % % % % % Iskolai rend.kiv.okt % Tanulók koll.nev % % % % Szakkép.megsz.felk.okt % % % % % % Kiegyenlítı, függık. -32 Szakiskola összesen: % % % % % % Önkormányzat össz % % % % % % % % % Finanszirozás miatti halm % % Önkorm. összesen halm.nélkül % % % % % % % % % /30