Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetésének M É R L E G E (eft)"

Zsófia Kocsis
5 évvel ezelőtt
Látták:

1 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetésének M É R L E G E B E V É T E L E K K I A D Á S O K Megnevezés Megnevezés 1. Intézmények 1. Intézmények - (1. cím) saját és átvett bevételek (1. cím) mőködési kiadások Polgármesteri Hivatal - ellátottak pénzbeli juttatásai, mők. pénzeszköz átadás saját folyó bevételek Polgármesteri Hivatal - átvett pénzeszközök - mőködési, fenntartási kiadások mőködési célra pénzeszköz átadás mőködési célra helyi adók mőködési célra támogatás 0 - átengedett adók - segély jellegő kiadások szja. részesedések tartalékok - gépjármőadó általános tartalék állami támogatások céltartalék elkülönített lakásalapra Rendelıintézet mőködési bevételek (2. cím) 3. Rendelıintézet mőködési kiadások (2. cím) - TB. finanszírozás számított adatával TB. finanszírozás számított adatával Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás 4. Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás - mőködési bevételek mőködési kiadások Cigány Kisebbségi Önkormányzat 5. Cigány Kisebbségi Önkormányzat - állami támogatás, átvett pénzeszköz mőködési kiadások 360 Mőködési célú költségvetési bevételek összesen: Mőködési célú költségvetési kiadások összesen: Intézmények 1. Intézmények - (1. cím) tıkejellegő bevételek - (1. cím) felhalmozási kiadások Polgármesteri Hivatal 2. Polgármesteri Hivatal - tıkejellegő bevételek felhalmozási kiadások helyi adók felhalmozási célra - fejlesztési célú pénzeszköz átadás felhalmozási célra átvett pénzeszköz Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás - felhalmozási kiadások Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás 4. Cigány Kisebbségi Önkormányzat - felhalmozási bevételek felhalmozási kiadások 128 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: 1. A költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló 1. Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek kiadásai pénzforgalom nélküli bevételek: - felhalmozási célú hitel törlesztése Intézmények pénzmaradványa mőködési célra Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési T. maradvány ebbıl mőködési célra: eft - felhalmozási célra: eft - Polg. Hiv. elızı években képzett tartalékok maradványa ebbıl mőködési célra: eft - felhalmozási célra: eft - Polg. Hiv évi pénzmaradványa ebbıl mőködési célra: eft - felhalmozási célra: eft 2. A költségvetési hiány külsı finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi mőveletek bevételei: - felhalmozási célú hitel igénybevétele mőködési célú hitel a költségvetés egyensúlyához Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási kiadások összesen: Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 2. sz. melléklet Az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı intézmények évi költségvetésének bevételi és kiadási elıirányzatai Cím Intézmény B E V É T E L E K KÖLTSÉG- K I A D Á S O K SAJÁT TÁMOGATÁS VETÉS Személyi Járulék Dologi Beruházás P.eszk. át. Mőködési Pénzm. Átvett Önkorm. TB. alap ÖSSZEGE jellegő jellegő felújítás Ell. p. jut. Hajdúnánási Óvoda Makláry L. Á. M. Isk. és G., P II. Rákóczi F. Á. és Mőv. Isk Barcsa J. Általános Iskola Bocskai I. Általános Iskola Kéky Lajos Városi Mőv. Kp Móricz P. V. Könyvtár és Helyt.gy Kırösi Cs. S. Gimn. Szki., Koll Szoc. Gond. Központ Városi Bölcsıde Családsegítı és Gyj. Szolg Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Int Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Int Városi Rendelıintézet Önkormányzati intézmények összesen: (1-2. cím)

3 3/1. sz. melléklet A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉVI BEVÉTELEI B E V É T E L E K Saját Átvett pénzeszköz Átengedett Állami ÖSSZE- Folyó bev. Tıke jell. mőködési fejlesztési Helyi Központi támogatás SEN Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék begyőjtése, szállítása Egyéb veszélyes hulladék begyőjtése, szállítása Lakó- és nem lakóépület építése Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb foglalás (Tourinform Iroda) Biztonsági rendszer szolgáltatás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés Statisztikai tevékenység Város és községgazdálkodási szolgáltatások Önkormányzatok elszámolásai Bőnmegelızés (mezei ırszolgálat) Tőzoltás, mőszaki mentés, katasztrófa hely. elh Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellát Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelılegezés Munkáltató által nyújtott lakástámogatás Közcélú foglalkoztatás Múzeumi kiállítási tevékenység Közhasznú foglalkoztatás POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:

4 A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉVI KIADÁSAI 3/2. sz. melléklet K I A D Á S O K Személyi Járulé- Dologi Mőködési Fejleszt. Támo- Segély Célfela- Felhalm. ÖSSZEjell kok p. átadás p. átadás gatás jell. tám. dat kiadás SEN Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék begyőjtése, szállítása Egyéb veszélyes hulladék begyőjtése, szállítása Lakó- és nem lakóépület építése Út, autópálya építése Közutak üzemeltetése Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása Lakóingatlan bérbeadása Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb foglalás (Tourinform Iroda) Biztonsági rendszer szolgáltatás Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenırzése Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés Statisztikai tevékenység Közvilágítás Város és községgazdálkodási szolgáltatások Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Közterület rendjének fenntartása Bőnmegelızés (mezei ırszolgálat) Tőzoltás, mőszaki mentés, katasztrófa hely. elh Polgári védelem ágazati feladatai Szociális ösztöndíjak Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Kögyógyellátás Köztemetés Szociális étkeztetés Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelılegezés Civil szervezetek mőködési támogatása Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Múzeumi kiállítási tevékenység Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Iskolai, diáksport tevékenység Versenysport-tevékenység és támogatása ÖSSZESEN (intézményfinanszírozás nélkül): Önk. elszámolásai költségvetési szerveikkel POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:

5 4. sz. melléklet Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás évi költségvetése B E V É T E L E K Saját Átvett pénzeszköz Támogatás ÖSSZE- Folyó bev. Tıke jell. Pénzm. mőködési fejlesztési értékő bev. SEN Szakképzési és felnıttképzési támogatások Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés ÖSSZESEN: K I A D Á S O K Személyi Járulék Dologi Pénzeszköz Tartalék Felhalmozási ÖSSZEátadás SEN Szakképzési és felnıttképzési támogatások Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés ÖSSZESEN:

6 Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi létszám-elıirányzata (fı) 5. sz. melléklet Változás dátuma / határozat Intézmény / szakfeladat Engedélyezett álláskeret /2010. (IV. 22.) /2010. (XII. 16.) /2011. (II. 24.) /2010. (XI. 05.) /2011. (III. 31.) /2010. (XII. 16.) /2010. (XII. 16.) /2011. (IV. 28.) /2011. (V. 26.) /2011. (V. 26.) /2011. (V. 26.) /2010. (XI. 05.) /2011. (V. 26.) /2011. (V. 26.) /2011. (VI. 24.) /2011. (VIII. 31.) /2011. (IX. 22.) /2011. (X. 20.) /2010. (XI. 05.) /2011. (XII. 16.) /2011. (XII. 16.) /2011. (XII. 16.) Engedélyezett álláskeret /2011. (XI. 17.) 457/2011. (XI. 24.) 520/2011. (XII. 16.) jogszabály alapján Önállóan mőködı, valamint önállóan mők. és gazd. intézmények Hajdúnánási Óvoda Makláry L. Ált. Iskola AMI és Pedagógiai Szakszolgálat II. Rákóczi F. Általános és Mővészeti Iskola Barcsa J. Általános Iskola Bocskai I. Általános Iskola, Gimnázium, AMI és Egységes Ped. Szaksz Kéky Lajos Városi Mővelıdési Központ Móricz P. Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény 8 8 Kırösi Cs. S. Gimnázium Szakközép,- Szakképzı és Ált. Iskola Koll Szociális Gondozási Központ Városi Bölcsıde Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény Városi Szakorvosi Rendelıintézet ás Ápolási Intézet Önállóan mőködı, valamint önállóan mők. és gazd. Int. összesen: Polgármesteri Hivatal Egyéb veszélyes hulladék begyőjtése, szállítása 1 1 Egyéb foglalás (Tourinform Iroda) Önkormányzati jogalkotás 7 7 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenırzése Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés Város és községgazdálkodási szolgáltatások Közterület rendjének fenntartása 2 2 Bőnmegelızés (mezei ırszolgálat) 7 7 Tőzoltás, mőszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítás Polgári védelem ágazati feladatai 1 1 Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése 0 0 Polgármesteri Hivatal összesen: Hajdúnánás Városi Önkormányzat létszám-elıirányzata: Észak-hajdúsági Szakképzés-szerv. Társ. létszám-elıirányzata: 4 Közfoglalkoztatás létszám-elıirányzata (éves átlag): 220

Hasonló dokumentumok

Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

1. melléklet a 4/2012. (II. 15.) Önkormányzati Rendelethez 1. melléklet A B E V É T E L E K Megnevezés Elıirányzat-csoport / kiemelt elıirányzat Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének