1. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez Címrend

Átírás

1 1. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez Címrend Cím Alcím Cím neve 1. 1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 2 Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 3 Egyéb m.n.s. építés 4 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 5 Óvodai intézményi étkeztetés 6 Iskolai intézményi étkeztetés 7 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 8 Önkormányzati jogalkotás 9 Közvilágítás 10 Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások 11 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 12 Központi költségvetési befizetések 13 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 14 Ár- és belvízvédelmmel összefüggő tevékenységek 15 Óvodai nevelés, ellátás 16 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 17 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 18 Ifjúság-egészségügyi gondozás 19 Rendszeres szociális segély 20 Időskorúak járadéka 21 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 22 Ápolási díj alanyi jogon 23 Ápolási díj méltányossági alapon 24 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 25 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 26 Óvodáztatási támogatás 27 Átmeneti segély 28 Temetési segély 29 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 30 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 31 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 32 Adósságkezelési szolgáltatás 33 Közgyógyellátás 34 Köztemetés 35 Szociális étkeztetés 36 Házi segítségnyújtás 37 Családsegítés 38 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 39 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 40 Egyéb közfoglalkoztatás 41 Könyvtári szolgáltatások 42 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 43 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 44 Köztemető fenntartás és működtetés 45 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 46 Nemzeti ünnepek programjai 47 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

2 2. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez évi költségvetési mérleg Bevételek Kiadások eft-ban Intézményi működési bevételek 7 738Személyi juttatások Önk. sajátos működési bev Munkaadót terh. befizetések Önk.költségvetési támogatása Dologi kiadások Felhalmozási bevételek 6 786Segélyek, egyéb pénzbeli jutt Átvett pénzeszközök 6 370Támogatás, átadott pénzeszközök Tárgyévi bevételek Tárgyévi m ű ködési kiadások Fejlesztés, felújítás Előző évről szárm. Bevételek 1 823Fejlesztési céltartalék Önkorm. pénzmaradványa Általános tartalék Mindösszesen Mindösszesen

3 Sorszá m Szakfeladat I. Kiadások és bevételek feladatonként: 3. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez az önkormányzat költségvetése szakfeladatonként Létszám Működési bevételek Támog. átvett.pe. Intézm. műk.bev. Közhat.b ev. tám.c.műk. bev. 1. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 3. Egyéb m.n.s. építés 4. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 5. Óvodai intézményi étkeztetés 6. Iskolai intézményi étkeztetés 7. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 8. Önkormányzati jogalkotás Közvilágítás 10. Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Központi költségvetési befizetések 13. Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 14. Ár- és belvízvédelmmel összefüggő tevékenységek 15. Óvodai nevelés, ellátás 16. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása ( évfolyam) 17. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Rendszeres szociális segély 20. Időskorúak járadéka 21. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 22. Ápolási díj alanyi jogon 23. Ápolási díj méltányossági alapon 24. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 25. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 26. Óvodáztatási támogatás 27. Átmeneti segély Felhalmo Felhalm. tőkejell.bev. T

4 Sorszá Szakfeladat Intézm.mű k.bev. Támog. Közhat.b ev. tám.c.műk. bev. átvett.pe. Felhalm. tőkejell.bev. m 28. Temetési segély 29. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 30. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 31. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 32. Adósságkezelési szolgáltatás 33. Közgyógyellátás 34. Köztemetés Szociális étkeztetés 36. Házi segítségnyújtás 37. Családsegítés 38. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Könyvtári szolgáltatások 42. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Máshová nem sorolható egyéb támogatás 44. Köztemető fenntartás és működtetés 45. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 46. Nemzeti ünnepek programjai 47. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Összesen: Bevételek mindösszesen Létszám Működési bevételek Felhalmo T

5 Sorszá m Szakfeladat Létszám Személyi jutt. Járulékok Működési kiadás Dologi kiad. Pénzeszk. átad. Tám.ért. kiad. Önk.ált.foly. ellát. I. Kiadások és bevételek feladatonként: 1. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 2. Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 3. Egyéb m.n.s. építés 4. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Óvodai intézményi étkeztetés 6. Iskolai intézményi étkeztetés 7. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 8. Önkormányzati jogalkotás Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Központi költségvetési befizetések 13. Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 14. Ár- és belvízvédelmmel összefüggő tevékenységek 15. Óvodai nevelés, ellátás 16. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 17. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás 19. Rendszeres szociális segély 20. Időskorúak járadéka 21. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 22. Ápolási díj alanyi jogon 23. Ápolási díj méltányossági alapon 24. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 25. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 26. Óvodáztatási támogatás 27. Átmeneti segély 500

6 Sorszá m Személyi jutt. Járulékok Dologi kiad. Pénzeszk. átad. Tám.ért. kiad. Önk.ált.foly. ellát. 28. Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 30. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 31. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás 33. Közgyógyellátás 34. Köztemetés 35. Szociális étkeztetés 36. Házi segítségnyújtás 37. Családsegítés 38. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Könyvtári szolgáltatások Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Máshová nem sorolható egyéb támogatás Köztemető fenntartás és működtetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 46. Nemzeti ünnepek programjai Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Összesen: Szakfeladat Kiadások mindösszesen Létszám Működési kiadás

7 4. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez évi bevételek 2013 Intézményi m ű ködési bevételek Alaptev. szolgáltatás 148 Egyéb sajátos bevétel 168 Tovább számlázott szolg. bevételei 967 Bérleti díjak Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése Kötbér, bírság, kártérítés 2 Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Kamatbevétel Intézményi m ű ködési bevételek össz Önkorm. sajátos m ű k. bevételei Igazg.szolg.díj. 36 Helyi adók Telek építményadó Építményadó Iparűzési adó (állandó) Átengedett központi adók Pótlék, bírság Gépjármű súlyadó Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj 200 Szabálysértési bírság 300 Önkorm. sajátos m ű ködési bev.össz Önkorm.költségvetési tám. Normatív állami támogatás Költségvetési támogatás összesen Felhalmozási célú pénzeszk átvétel Tárgyi eszk. ingatlan ért. 786 IKSZT pályázat Művház eszköz besz IKSZT pályázat Műv ház Felhalmozási bevételek összesen: M ű ködési célú pénzeszk.átvétel MEP finanszírozás 3150 Mezőőri tám 600 Piliscsév Óvoda fűtés korszer. Önerő 1575 Közhasznú fogl. tám M ű ködési célú pénzeszk átvétel össz

8 5. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés Állami támogatás adatai Ft-ban Megnevezés 2013 Önkormányzati hivatal m ű ködésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen ebb ő l: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok elltátsának támogatása közvilágítás fenntartásának támogatása köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Közművelődés, könyvtár Pénzbeli szociális ell Egyéb kötelező önkorm. feladatok támogatása Társulásban fennt. intézm. kapott támogatás ebb ő l: Óvodai nevelés Iskolai étkeztetés Gyermek étkeztetés Bérkompenzáció Jövedelempótló kiegészítő támogatás Állami támogatás mindösszesen:

9 6. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés Szociális ellátások eft-ban Jogcím 2013 Rászorultságtól függ ő pénzbeli,szociális, gyerekvédelmi ellátások Átmeneti segély 500 Temetési segély 100 Önkorm. rend.-ben megállapított: 650 Újszülöttek támogatása 250 Bursa Hungarica 400 összesen: Természetben nyújtott szociális ellátások Természetbeni átm. (Gyermek szállítás) 100 összesen: 100 Folyósított ellátás összesen 1 350

10 7. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés Felhalmozási kiadások eft Felújítási kiadások Leányvár (Óvoda nyílászárók) Piliscsév (Óvoda Fűtés korszerűsítés) Tisztítómű gép felújítás összesen: Beruházási kiadások Várdomb u. útépítés összesen: 7 620

11 8. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés Tartalékok Általános tartalék eft Fejlesztési céltartalék Pályázati önerő (Hivatal felújítás) Várdomb útépítés Fejlesztési céltartalék összesen: Tartalék összesen: 8 935

12 9. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés I. Működési bevételek és kiadások Ssz Me gne ve zés Intézményi működési bevétel Önkormányzatok sajátos űködési m bevételei Önkorm. költségvetési támogatása kívülre Támogatásértékű működési bevétel 6. Továbbadási (lebonyolítási) célú űködési m bevétel 7. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 8. Rövid lejáratú hitel 9. Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása 10. Működési célú el őző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhel ő járulékok Dologi kiad. és egyéb folyó kiad Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre, egyéb tám Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú űködési m kiadás 18. Ellátottak pénzbeli juttatása Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. 20. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 21. Rövid lejáratú hitel kamata 22. Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása 23. Tartalékok Működési célú kiadások összesen:

13 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Ssz Megnevezés Önkorm. felhalmozási és őke t jellegű bev Önkormányzatok sajátos felhalmozási őke és tbevételei 27. Fejlesztési célú támogatások 28. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülr ől 29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 30. Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 31. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 32. Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja 33. igénybevétele 34. Hosszú lejáratú hitel 35. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 36. igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen ( ) Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) befizetés 41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre 42. Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson 43. Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás 44. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 45. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 46. Hosszú lejáratú hitel kamata 47. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 48. Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

14 10. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés Bevételek Előirányzat összesen Előirányzat-felhasználási ütemterv évi várhatóbevételek havi forgalma I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Intézményi m ű ködési bevételek Önk. sajátos m ű ködési bev Önk.költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök Előző évi pénzmar. igénybevétele Előző évről szárm. bev Bevételek összesen Előirányzat évi várhatókiadások havi forgalma Kiadások összesen I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Személyi juttatások Munkaadót terh. befizetések Dologi kiadások Segélyek, egyéb pénzbeli jutt Támogatás Átadott pénzeszközök Fejlesztés, felújítás Fejlesztési céltartalék Általános tartalék Kiadások összesen

15 11. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés Az önkormányzat által nyújtot közvetett támogatások j ogc ím eft Visszanem térítendő lakás építási tám. Helyi adónál biztosított kedvezmények Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény Egyéb nyújtott kedvezmény Összesen 17518