Önkormányzati szintű bevételek évi. eri Hivatal, m

Átírás

1 2. melléklet a /2017.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek évi évi előirányzat Polgármest Sorszá Megnevezés Önkormányza eri Hivatal, m intézménye Összesen k 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B Települési önkormányzat köznevelési feladat támogatása B Telep.önk.szoc. Gyermekjóléti és étkeztet. feladatok támoga Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása B Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támoga Egyéb, működési célú támogatások B116/ Önkormányzatok működési támogatása összesen B Tb. pénzügyi alap működési célú támogatás bevételeb16/ Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül B Termőföld bérbeadása miatti SZJA B311/ Magánszemélyek kommunális adójab34/ Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó B Helyi önkormányzatot megillető belföldi gépjárműadó B354/ Talajterhelési díj B355/ Egyéb bírságok B36/ Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás B36/ Közhatalmi bevételek összesen B Közvetített szolgáltatások ellenértéke B Önkormányzati lakások lakbérbevétele B404/ Önkormányzat egyéb helységek bérbeadása B404/ Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevét Önkormányzati vagyon haszonbérbeadásából származó bevét Intézményi ellátási díjak B405/ Kiszámlázott általános forgalmi adó B Kamatbevételek Működési bevételek összesen B Maradvány igénybevétele B Lekötött betét megszüntetése B Finanszírozási bevételek összesen B Bevételek összesen

2 2/1. melléklet a /2017.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok Bevételei évben évi előirányzat Címszászám Alcím- Megnevezés Működési bevétel I. Önkormányzat 1. Önkormányzati jogalkotás Köztemető-fenntartás Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Gyermekétkeztetés köznevelési int Könyvtári szolgáltatás Művelődési ház 413 Összesen:

3 2/2. melléklet a /2017.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek bevételei évben atatok ezer forintban évi előirányzat Címszám -szám Alcím Megnevezés Működési bevételek II. Polgármesteri Hivatal 0 III. Óvodai nevelés 0 IV. KSZGYI 1. Idősek nappali ellátása 0 2. Gyermekek napközbeni ellátása 0 3. Gyermekétkeztetés bölcsődében Család- és gyermekjóléti szolgálat 0 5. Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás 1000 Összesen: 4238

4 3. melléklet a /2017.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű kiadások évben Sorszám Megnevezés évi előirányzat 1. Személyi jellegű kiadás 2. Szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Szociálpolitikai juttatások 5. Pénzeszközátadás 6. Beruházási kiadások 7. Felújítási kiadás 8. Céltartalék Összesen: Polgármesteri Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények

5 3/1. melléklet a /2017.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai évben Cím sz. Alcímszám Megnevezés Személyi jell. kiad. K1 Működési kiadások Munkaadókat terh.jár. szociális hj. adó K2 Beruházási Felújítási Kiadás össz. kiadás K6 kiadás K7 Dologi kiad. K3 Összesen Főfogl. Engedélyezett létszám Rész fogl. I. Önkormányzat 1. Önkormányzati jogalkotás Köztemető-fenntartás Önkormányzati vagyonnal 3. való gazdálkodás Közfoglalkoztatás Közutak, hidak,alagutak 5. üzemeltetése Ár- és belvízvédelemmel 6. összefüggő tevékenység Közvilágítás Város- és községgazdálkodá Család- és nővédelmi 9. egészségügyi szolgáltatás Könyvtári szolgáltatás Művelődési ház Gyermekétkeztetés köznevelési int Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Összesen:

6 3/2. melléklet a /2017.( ) önkormányzati rendelethez Címsz. Alcímszám Megnevezés Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kiadásai évben Működési kiadások Engedélyezett létszám Beruházási Felújítási Kiadás Szociális Személyi jell. kiad. Dologi kiad. Összesen kiadás kiadás összesen Főfogl. Rész fogl. hozzájárulási adó II. Polgármesteri Hivatal III. Óvodai nevelés IV. KSZGYI Idősek nappali ellátása Gyermekek napközbeni 2. ellátása Gyermekétkeztetés 3. bölcsődében Család és gyermekjóléti 4. szolg Szociális étkezés Házi segítségnyújtás Összesen

7 3/3. melléklet a /2017.( ) önkormányzati rendelethez I. cím Önkormányzat 13. alcím Szociálpolitikai juttatások Sorszám Megnevezés Szociálpolitikai juttatás önkormányzat évi előirányzat 1. Természetben nyújtott gyermekvédelmi tám. K42/ Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. Bursa Hungarica K47/ Köztemetés K48/ Települési tám. lakhatási támogatás K48/ Települési tám. Gyógyszerkiadás K48/ Települési tám. temetési segély K48/ Természetben nyújtott átmeneti segély K48/32 8. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen K4:

8 3/4. melléklet a /2017.( ) önkormányzati rendelethez I. cím Önkormányzat 14. alcím Pénzeszközátadás Sorszám Megnevezés évi előirányzat 1. Makói Kistérség Többcélú Társulása K506/ Háztartásoknak visszatér. tám. K508/ Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egy. Működési előleg K508/ Civil szerv. működési tám. K513/ Háztartások felh. tám. kölcsön nyújtás K86/ Magyar Labdarugó Szövetség (műfüves pálya) K89 Összesen:

9 3/5. melléklet a /2017.( ) önkormányzati rendelethez I. cím Önkormányzat 15. alcím Kiemelt felújítási kiadások Sorszám Megnevezés évi előirányzat 1. Kiszombori Karátson Emilía Óvoda Ady Endre Művelődési ház Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti 3. Szolg Védőnői szolgálat Összesen: /6. melléklet a /2017.( ) önkormányzati rendelethez I. cím Önkormányzat 16. alcím Kiemelt beruházási kiadások Sorszám Megnevezés évi előirányzat Kiszombori Karátson Emilía Óvoda 1. konyhatechnológia Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Szolg. Bútor besz Opel astra személygépkocsi besz. Összesen

10 3/7. melléklet a /2017.( ) önkormányzati rendelethez Az Európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett évi adatairól Sorsz. Megnevezés Tervezett költségvetési adatok 1. Összesen Bevétel Kiadások Bevétel Kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás, speciális célú tám. Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások

11 3/8. melléklet a /2017.( ) önkormányzati rendelethez I. cím Önkormányzat 17. alcím Általános és céltartalék Sorszám Megnevezés évi előirányzat 1. Általános tartalék Működési Felhalmozási Céltartalék Tartalék összesen:

12 4. melléklet a /2017.( ) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai Sorszám Önként vállalt feladatok Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai 1. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2. Kiszomboron működő civil szervezetek támogatása 3. Háztartások felh. tám. kölcsön nyújtás K86/3 4. Magyar Labdarugó Szövetség (műfüves pálya) K89 Összesen Sorszám Kötelező feladatok Működési célú kötelező feladatok kiadásai 1. Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok Összesen: Sorszám Működési célú kötelező feladatok bevételei 1. Önkormányzatok működési támogatása 2. Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belül 3. Közhatalmi bevételek Működési bevételek 5. Költségvetési pénzmaradvány működési Összesen: Sorszám Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai 1. Beruházási kiadások 2. Felújítási kiadás 4. Tartalék Összesen: eredeti előirányzat eredeti előirányzat eredeti előirányzat eredeti előirányzat Sorszám Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei 1. Maradvány igénybevétele 2. Lekötött betét megszüntetése Összesen eredeti előirányzat

13 5. melléklet a /2017.( ) önkormányzati rendelethez Személyi jellegű kiadás Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás Önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterv évben Jogcímek Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen: Beruházási kiadások Felújítási kiadások Céltartalék Kiadások összesen: Önkormányzatok működési támogatása Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Finanszírozási bevézelek Bevételek összesen: Bevétel-kiadás egyenlege

14 6. melléklet a /2017.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerű bemutatása Sorszám Megnevezés évre terv 1. Személyi jellegű kiadás Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Szociálpolitikai juttatások Pénzeszköz átadás Beruházási kiadások Felújítási kiadás Cél tartalék Kiadások összesen Önkormányzatok működési támogatása Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül Közhatalmi bevételek Működési bevételek Finanszírozási bevézelek Bevételek összesen

15 7. melléklet a /2017.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzatot megillető évi hozzájárulások, támogatások Mennyiségi Jogcím Mutató egység Összeg Ft-ban Önkormányzati hivatal működésének támogatása fő 10,88 Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Egyéb kötelező önkormányzati feladat támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Beszámítás, kiegészítés Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Óvodapedagógusok elismert létszáma(8 hó) fő 10,6 Óvodapedagógusok munkáját közvetlen segítők létszáma(8 hó) fő 7 Óvodapedagógusok elismert létszáma(4 hó) fő 9,7 Óvodapedagógusok munkáját közvetlen segítők létszáma(4 hó) fő 6 Pedagógusok bértámogatásának pótlása Gyermekek óvodai nevelésére szervezett csoport (8 hó) fő 111 Gyermekek óvodai nevelésére szervezett csoport (4 hó) fő 103 Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése Szociális feladatok egyéb támogatása Család és gyermekjóléti szolg. Szociális étkezés fő 23 Házi segítségnyújtás - szociális segítés fő 7 Házi segítségnyújtás - szmélyi gondozás fő 15 Időskorúak nappali intézményi ellátása társult formában fő 25 Bölcsődei ellátás fő 25 Gyermekétkeztetés támogatása Szünidei étkeztetés Nyilvános könyvtár ellátási és közművelődési feladatok támogatása Összesen:

16 8. melléklet a /2017.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű évi költségvetés várható működési és felhalmozási bevételei és kiadásai Megnevezés Megnevezés Működési bevételek: Működési kiadások Önkormányzati jogalkotás 3900 Önkormányzati jogalkotás Köztemető-fenntartás 508 Köztemető-fenntartás 3549 Önkormányzati vagyonnal való Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás gazdálkodás Közfoglalkoztatás 0 Közfoglalkoztatás Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése 0 Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése 6129 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység 0 tevékenység 500 Közvilágítás 0 Közvilágítás 5860 Város- és községgazdálkodás 0 Város- és községgazdálkodás Család- és nővédelmi egészségügyi Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás 0 szolgáltatás 6800 Könyvtári szolgáltatás 0 Könyvtári szolgáltatás 4832 Művelődési ház 413 Művelődési ház 9070 Gyermekétkeztetés köznevelési int Gyermekétkeztetés köznevelési int Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 0 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 1596 Polgármesteri Hivatal 0 Polgármesteri Hivatal Óvodai nevelés 0 Óvodai nevelés KSZGYI 0 KSZGYI 0 Idősek nappali ellátása 0 Idősek nappali ellátása Gyermekek napközbeni ellátása 0 Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekétkeztetés bölcsődében 190 Gyermekétkeztetés bölcsődében 6636 Család és gyermekjóléti szolg. 0 Család és gyermekjóléti szolg Szociális étkezés 3048 Szociális étkezés 4780 Házi segítségnyújtás 1000 Házi segítségnyújtás 7324 Önkormányzatok működési támogatása összesen Szociálpolitikai juttatások Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen Pénzeszközátadás 6618 Közhatalmi bevételek Költségvetési pénzmaradvány Tartalék I. Működési bevételek összesen: I. Működési kiadások összesen: Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú kiadások Közhatalmi bevételek Beruházási kiadások Maradvány igénybevétele Felújítási kiadás Lekötött betét megszüntetése Pénzeszköz átadás Tartalék II Felhalmozási bevételek összesen: II. Felhalmozási kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

17 9. melléklet a /2017.( ) önkormányzati rendelethez bontásban Sorszám Megnevezés évi 1.