Zalaapáti Község Önkormányzatának évi költségvetése Üdülőhelyi feladatok támogatása

Átírás

1 Zalaapáti Község Önkormányzatának évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás Közös Önkormányzati Hivatal működésének tám Üdülőhelyi feladatok támogatása Egyéb önkormányzati feladatok tám Könyvtári,közművelődési feladatok Óvodapedagógusok elismert létszáma Óvodaped.munkáját segítő létszáma Óvodaműködtetési támogatás Óvodába bejáró gyermek utaztatása Szociális feladatok egyéb támogatása Szociális étkeztetés Kistelepülések szociális feladatainak támogatása Gyermekétkeztetés Általános támogatáshoz tartozó kiegészítés Állami hozzájárulások összesen: Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Központosított,kiegészítő állami hozzájárulás Működési célú támogatások fejezettől Működési célú támogatások tb. alapoktól Működési célú támogatás állami alapoktól közfoglalkoztatás támogatása Működési célú támog. helyi önkormányzatoktól Felhalmozási célú támogatás fejezettől Felhalmozási célú támogatás önkormányztoktól Termőföld bérbeadásból származó jöv.ut.szja Vagyoni típusú adók magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adók állandó tevékenység után fizetett iparűzési adó Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető rész Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók idegenforgalmi adó,talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek igazgatási szolgáltatási díjak,szabálysértési bírság Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke sírhely,hűtés,busz üzemeltetés,bérbeadás

2 Önk.vagyon üzemeltetési,koncessziós bevétel szennyvíz koncessziós díj Egyéb tulajdonosi bevétel szennyvíz rákötési díj, babakötvény visszaváltás Kiszámlázott ÁFA bevétel áfa köteles értékesítés,szolgáltatás után Kamatbevételek Egyéb működési bevételek kártérítés,költségek visszatérítése,késedelmi pótlék Működési bevételek Működési célú kölcsönök megtérülése Felhalmozási célú kölcsön megtérülése Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Hosszú lejáratú hitelek felvétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen: Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Üzemeltetési anyagok Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Ingatlanok beszerzése,létesítése Ingatlanok felújítása Jókai u Felújítási ÁFA Intézményi beruházási ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások összesen:

3 Vezetékes műsorelosztás,kábeltelevíziós rendszerek Külső személyi juttatások Ft*12 hó Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó Munkaadót terhelő járulékok: Működési kiadások összesen: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok ált.igazgatási tevékenysége Törvény szerinti illetmények,munkabérek polgármester + 1 fő Béren kívüli juttatások Egyéb költségtérítések cafeteria Választott tisztségviselők juttatása alpolgármester Ft*12 hó Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó bér 27%-a Munkaadót terhelő járulékok: Szakmai anyagok beszerzése Irodaszer,nyomtatvány Üzemeltetési anyagok beszerzése anyagok,eszközök Informatikai szolgáltatások igénybevétele telefondíj Egyéb kommunikációs szolgáltatás kiadványok,könyvek Bérleti és lízing díjak irodabérlet Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások épület karbantartás Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások babakötvény Kiküldetések kiadásai

4 Reklám- és propaganda kiadások Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési célú támogatások társulások Működési kiadások összesen: Működési tartalékok Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: Felhalmozási tartalék Kiadások mindösszesen: Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: 0 0 Ingatlanok felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: 0 Kiadások mindösszesen: Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás Törvény szerinti illetmények, munkabérek Béren kívüli juttatások

5 Egyéb költségtérítések Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó bér 27 %-a Munkaadót terhelő járulékok: Üzemeltetési anyagok beszerzése kaszálásokhoz +gépkocsi üzemanyag,eszköz,komposztláda Informatikai szolgáltatások igénybevétele telefondíj Közüzemi díjak tüzoltószertár, üres szolgálati lakások Bérleti és lízing díjak hirdető táblák, egyéb Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások gépkocsi,fűkaszák Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Fizetendő ÁFA Egyéb dologi kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Földterület vásárlása Ingatlanok beszerzése,létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése gépkocsi vásárlás Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Felhalmozási célú egyéb támogatás Közalapítvány Felhalmozási kiadások összesen: Működési célú egyéb támogatások Vöröskereszt támogatása(kollerné 120+L.L.60) Polgárőrség tám.() Zalaapáti Közalapítvány Általános Iskola(F.Cs.60) Óvoda Művelődési Ház - Néptánc (I.I. 90+L.L.60) Művelődési Ház- Népdalkör (I.I.30) Együtt Egymásért Egyesület Szülői Mukaközösség iskola,óvoda egyéb támogatás Kiadások mindösszesen:

6 Köztemető-fenntartás és működtetés Üzemeltetési anyagok beszerzése Közüzemi díjak Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Közvilágítás Közüzemi díjak Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított ÁFA beszerz., szolg. felszám.forg.adója bázis Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Egyéb szárazföldi személyszállítás Törvény szerinti illetmények,munkabérek Egyéb költségtérítések cafeteria Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó

7 Munkaadót terhelő járulékok: Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Informatikai szolgáltatások igénybevétele telefondíj Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Fizetendő ÁFA Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Törvény szerinti illetmények,munkabérek Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai cafeteria Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó Munkaadót terhelő járulékok: Üzemeltetési anyagok beszerzése Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:

8 Háziorvosi alapellátás Közüzemi díjak Működési célú előzetesen felszámított ÁFA bázis Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Háziorvosi ügyeleti ellátás Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ügyeleti díj 57 Ft/fő Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Fogorvosi ügyeleti ellátás Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások fogászati ügyelet 50Ft/fő/év Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Törvény szerinti illetmények,munkabérek fő főállású közalkalmazott besorolás szerint Béren kívüli juttatások Közlekedési költségtérítés munkábajárás 1 fő Ft x 12 hó Egyéb költségtérítések

9 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó bér 27 %-a Munkaadót terhelő járulékok: Szakmai anyagok beszerzése irodaszer,gyógyszer Üzemeltetési anyagok tisztítószer,eszközök Informatikai szolgáltatások igénybevétele telefondíj Közüzemi díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Kiküldetések kiadásai Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Egyéb dologi kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Felhalmozási kiadások összesen: 0 0 Kiadások mindösszesen: Szociális étkeztetés Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásnak rezsi támogatás Kiadások mindösszesen:

10 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Lakásfenntartási támogatás Kiadások mindösszesen: Munkanélküli aktív korúak ellátásai Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szoc.segély Kiadások mindösszesen: Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások Helyi megállapítású közgyógy ellátás Átmeneti segély Önkorm.rendeletében megállapított egyéb szoc Köztemetés Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Működési kölcsönök nyújtása háztartásoknak Kiadások mindösszesen: Családtámogatások Óvodáztatási támogatás Kiadások mindösszesen:

11 Nem veszélyes (települési) hulladék begyűjtése Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Törvény szerinti illetmények,munkabérek Béren kívüli juttatások Egyéb költségtérítések Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen: Szociális hozzájárulási adó bér 27 %-a Munkaadót terhelő járulékok: Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Informatikai szolgáltatások igénybevétele telefondíj Egyéb kommunikációs szolgáltatás Közüzemi díjak Bérleti és lízing díjak Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások

12 Kiküldetések kiadásai Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Működési célú egyéb támogatás Működési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Szabadidősport tevékenység és támogatása Működési célú egyéb támogatás 2014.évi maradvány Ft Működési kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai Egyéb kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Fizetendő ÁFA

13 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Ingatlanok felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Köznevelési intézmény tanulók nevelésével,oktatásával összefüggő feladatok Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Fizetendő ÁFA Egyéb dologi kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Ingatlanok felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA Hosszú lejáratú hitel törlesztése Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Intézményi Társulásnak és Közös Hivatalnak átadott Működési célú egyéb támogatások Intézményi Társulás Közös Hivatal Kistérségi Társulás (házi gondozás) Kiadások mindösszesen: Óvoda,iskola felhalmozási kiadás

14 Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi és ellátotti juttatások Támogatásértékű működési kiadások Szociális célú támogatások Működési célú támogatások Működési kiadások Felújítási kiadások Beruházási kiadások Felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási célú átadás Tartalékok Hiteltörlesztés Kiadások összesen Bevételek mindösszesen: