Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Átírás

1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2. Az önkormányzat összesített évi költségvetésének teljesítése 2. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített évi (1) kiadási főösszegét forintban, (2) bevételi főösszegét forintban állapítja meg. 3. (1) Az önkormányzat összesített évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt onként: Előirányzat eredeti Előirányzat módosított összege % Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államházt. belülről Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről Jövedelemadók Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen

2 (2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből a) teljesített működési bevételek: Ft, b) teljesített felhalmozási bevételek: Ft. A helyi önkormányzat bevételei intézményi bontásban a 2. sz. és a 4. sz. mellékletben találhatók. 4. (1) Az önkormányzat összesített évi teljesített kiemelt kiadási ai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak A helyi önkormányzat kiadásai intézményi bontásban a 1. sz. és a 3. sz. mellékletben találhatók. Előirányzat eredeti Előirányzat % Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propaganda Különféle befiz. és egyéb dologi kiad Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Hitel és kölcsöntörlesztés Belföldi finanszírozás kiadásai Kiadások összesen (2) A helyi önkormányzat nevében végzett a) beruházási kiadások az 1. sz. mellékletben találhatók. b) felújítási kiadások a 1. sz. mellékletben találhatók. (3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai a 9. sz. mellékletben találhatók. (4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé nem volt. 2

3 (5) A vonatkozó jogszabályok előírásai szerinti kötelező táblák a 7. sz. melléklet a Közvetett támogatásokról, a 8. sz. melléklet az önkormányzat Mérlege és a 10. sz. melléklet az önkormányzat Eredmény kimutatása. 5. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-át az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 164 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 172 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 146 fő. 6. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 6. sz. melléklet tartalmazza. 7. (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék Ft, a fel nem használt céltartalék 0 ezer Ft. (2) Az önkormányzat összevont évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az 5. melléklet szerint használható fel. 3. A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját teljesített évi költségvetésének teljesítése 8. A képviselő-testület a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját évi (1) kiadási főösszegét forintban, (2) bevételi főösszegét forintban állapítja meg. 9. (1) A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját évi teljesített továbbá eredeti, módosított szerinti költségvetési bevételei kiemelt onként: Előirányzat eredeti Előirányzat módosított összege % Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államházt. belülről Felhalmozási célú támogatások államházt. B Jövedelemadók Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Maradvány igénybevétele

4 ÁHT-n belüli megelőlegezések Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen (2) A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját összesített teljesített bevételeiből a) teljesített működési bevételek: Ft, b) teljesített felhalmozási bevételek: Ft. 10. A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját évi kiemelt kiadási ai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz Előirányzat eredeti Előirányzat % Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propaganda Különféle befiz. és egyéb dologi kiad Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások ÁHT-n belül megelőlegezés visszaf Belföldi finanszírozás kiadásai Kiadások összesen (1) A képviselő-testület a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-át az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 7 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 146 fő. 4

5 4. A Jászladányi Polgármesteri Hivatal teljesített évi költségvetésének teljesítése 12. A képviselő-testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatal évi (1) kiadási főösszegét forintban, (2) bevételi főösszegét forintban állapítja meg. 13. (1) A Jászladányi Polgármesteri Hivatal évi teljesített továbbá eredeti, módosított szerinti költségvetési bevételei kiemelt onként: Előirányzat eredeti Előirányzat módosított összege % Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államházt. belülről Felhalmozási célú támogatások államházt. B. Jövedelemadók Termékek és szolgáltatások adói Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen (2) A Jászladányi Polgármesteri Hivatal összesített teljesített bevételeiből a) teljesített működési bevételek: Ft, b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft. 14. A Jászladányi Polgármesteri Hivatal évi kiemelt kiadási ai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz Előirányzat eredeti Előirányzat Teljesít és % Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propaganda Különféle befiz. és egyéb dologi kiad Dologi kiadások

6 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Hitel és kölcsöntörlesztés Belföldi finanszírozás kiadásai Kiadások összesen (1) A képviselő-testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatal évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-át az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 22 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 23 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő. 5. A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde teljesített évi költségvetésének teljesítése 16. A képviselő-testület a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde évi (1) kiadási főösszegét forintban, (2) bevételi főösszegét forintban állapítja meg. 17. (1) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde évi teljesített továbbá eredeti, módosított szerinti költségvetési bevételei kiemelt onként: Előirányzat eredeti Előirányzat módosított összege % Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államházt. belülről Felhalmozási célú támogatások államházt. B. Jövedelemadók Termékek és szolgáltatások adói Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen

7 (2) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde összesített teljesített bevételeiből a) teljesített működési bevételek: Ft, b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft. 18. A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde évi kiemelt kiadási ai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz Előirányzat eredeti Előirányzat % Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propaganda Különféle befiz. és egyéb dologi kiad Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Hitel és kölcsöntörlesztés Belföldi finanszírozás kiadásai Kiadások összesen (1) A képviselő-testület a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-át az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 35 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 38 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő. 6. A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár teljesített évi költségvetésének teljesítése 20. A képviselő-testület a Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár évi (1) kiadási főösszegét forintban, (2) bevételi főösszegét forintban állapítja meg. 7

8 21. (1) A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár évi teljesített továbbá eredeti, módosított szerinti költségvetési bevételei kiemelt onként: Előirányzat eredeti Előirányzat módosított összege % Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államházt. belülről Felhalmozási célú támogatások államházt. B. Jövedelemadók Termékek és szolgáltatások adói Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen (2) A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár összesített teljesített bevételeiből a) teljesített működési bevételek: Ft, b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft. 22. A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár évi kiemelt kiadási ai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz Előirányzat eredeti Előirányzat % Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propaganda Különféle befiz. és egyéb dologi kiad Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Hitel és kölcsöntörlesztés Belföldi finanszírozás kiadásai Kiadások összesen

9 23. (1) A képviselő-testület a Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-át az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 2 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő. 7. A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény teljesített évi költségvetésének teljesítése 24. A képviselő-testület a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény évi (1) kiadási főösszegét forintban, (2) bevételi főösszegét forintban állapítja meg. 25. (1) A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény évi teljesített továbbá eredeti, módosított szerinti költségvetési bevételei kiemelt onként: Előirányzat eredeti Előirányzat módosított összege % Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államházt. belülről Felhalmozási célú támogatások államházt. B. Jövedelemadók Termékek és szolgáltatások adói Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen (2) A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény összesített teljesített bevételeiből 9

10 a) teljesített működési bevételek: Ft, b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft. 26. A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény évi kiemelt kiadási ai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz Előirányzat eredeti Előirányzat % Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propaganda Különféle befiz. és egyéb dologi kiad Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Kiadások összesen (1) A képviselő-testület a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli teljesített létszám-át az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 34 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 34 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő. 8. Az Ozorócky Mária Szociális Központ teljesített évi költségvetésének teljesítése 28. A képviselő-testület az Ozoróczky Mária Szociális Központ évi (1) kiadási főösszegét forintban, (2) bevételi főösszegét forintban állapítja meg. 10

11 29. (1) Az Ozorócky Mária Szociális Központ évi teljesített továbbá eredeti, módosított szerinti költségvetési bevételei kiemelt onként: Előirányzat eredeti Előirányzat módosított összege % Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államházt. belülről Felhalmozási célú támogatások államházt. B. Jövedelemadók Termékek és szolgáltatások adói Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen (2) Az Ozoróczky Mária Szociális Központ összesített teljesített bevételeiből a) teljesített működési bevételek: Ft, b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft. 30. Az Ozoróczky Mária Szociális Központ évi kiemelt kiadási ai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz Előirányzat eredeti Előirányzat % Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propaganda Különféle befiz. és egyéb dologi kiad Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Kiadások összesen

12

13 01.1. számú melléklet a 13/2018.(V.28.) számú rendelethez Jászladányi Polgármesteri hivatal költségvetési kiadásai Adatok forintban Eredeti %-a Törvény szerinti illetmények, munkabérek Céljuttatás, projektprémium % Jubileumi jutalom % Béren kívüli juttatások Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések % Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Egyéb külső személyi juttatások % Külső személyi juttatások % Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ebből: szociális hozzájárulási adó ebből: egészségügyi hozzájárulás ebből: táppénz hozzájárulás ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Szakmai anyagok beszerzése % Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés % Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások % Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak % Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások % Közvetített szolgáltatások ebből: államháztartáson belül Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások % Szolgáltatási kiadások % Kiküldetések kiadásai % Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások % Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 97% Fizetendő általános forgalmi adó Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások % Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások % Dologi kiadások % Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

14 01.1. számú melléklet a 13/2018.(V.28.) számú rendelethez Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése % Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Költségvetési kiadások

15 01.2. számú melléklet a 13/2018.(V.28.) számú rendelethez Ozoróczky Mária Szociális Központ költségvetési kiadásai Eredeti %-a Törvény szerinti illetmények, munkabérek % Jubileumi jutalom % Béren kívüli juttatások Közlekedési költségtérítés % Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai % Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások % Külső személyi juttatások % Személyi juttatások % Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ebből: szociális hozzájárulási adó ebből: rehabilitációs hozzájárulás ebből: egészségügyi hozzájárulás ebből: táppénz hozzájárulás ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése % Készletbeszerzés % Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások ebből: biztosítási díjak Szolgáltatási kiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 99% Fizetendő általános forgalmi adó % Egyéb dologi kiadások % Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások % Dologi kiadások % Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai Informatikai eszközök beszerzése, létesítése %

16 01.2. számú melléklet a 13/2018.(V.28.) számú rendelethez Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Költségvetési kiadások %

17 01.3. számú melléklet a 13/2018.(V.28.) számú rendelethez Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény költségvetési kiadásai Eredeti %-a Törvény szerinti illetmények, munkabérek % Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 84% Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások % Közlekedési költségtérítés % Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai % Foglalkoztatottak személyi juttatásai % Személyi juttatások % Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 81% ebből: szociális hozzájárulási adó ebből: egészségügyi hozzájárulás ebből: táppénz hozzájárulás ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Szakmai anyagok beszerzése % Üzemeltetési anyagok beszerzése % Árubeszerzés % Készletbeszerzés % Informatikai szolgáltatások igénybevétele % Egyéb kommunikációs szolgáltatások % Kommunikációs szolgáltatások % Közüzemi díjak % Vásárolt élelmezés % Bérleti és lízing díjak % Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások % Közvetített szolgáltatások % Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások % Egyéb szolgáltatások % ebből: biztosítási díjak Szolgáltatási kiadások % Kiküldetések kiadásai Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 75% Fizetendő általános forgalmi adó % Egyéb dologi kiadások % Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások % Dologi kiadások % Egyéb elvonások, befizetések Elvonások és befizetések Egyéb működési célú kiadások Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése %

18 01.3. számú melléklet a 13/2018.(V.28.) számú rendelethez Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 6% Beruházások % Költségvetési kiadások %

19 01.4. számú melléklet a 13/2018.(V.28.) számú rendelethez Jászladányi Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásai Eredeti %-a Törvény szerinti illetmények, munkabérek % Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések % Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai % Foglalkoztatottak személyi juttatásai % Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások % Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 96% ebből: szociális hozzájárulási adó ebből: egészségügyi hozzájárulás ebből: táppénz hozzájárulás ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Szakmai anyagok beszerzés % Üzemeltetési anyagok beszerzése % Készletbeszerzés % Informatikai szolgáltatások igénybevétele % Egyéb kommunikációs szolgáltatások % Kommunikációs szolgáltatások % Közüzemi díjak % Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások % Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások % Egyéb szolgáltatások % Szolgáltatási kiadások % Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 96% Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások % Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások % Dologi kiadások % Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Költségvetési kiadások %

20 01.5. számú melléklet a 13/2018.(V.28.) számú rendelethez Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásai Eredeti %-a Törvény szerinti illetmények, munkabérek % Béren kívüli juttatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai % Foglalkoztatottak személyi juttatásai % Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 95% Egyéb külső személyi juttatások % Külső személyi juttatások % Személyi juttatások % Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 97% ebből: szociális hozzájárulási adó ebből: egészségügyi hozzájárulás ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Szakmai anyagok beszerzése % Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés % Informatikai szolgáltatások igénybevétele % Egyéb kommunikációs szolgáltatások % Kommunikációs szolgáltatások % Közüzemi díjak % Vásárolt élelmezés % Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások % Szolgáltatási kiadások % Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások % Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások % Informatikai eszközök beszerzése, létesítése % Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 92% Beruházások % Költségvetési kiadások %

21 01.6. számú melléklet a 13/2018.(V.28.) számú rendelethez Jászladány Nagyközségi Önkormányzat költségvetési kiadásai Eredeti %-a Törvény szerinti illetmények, munkabérek % Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 99% Béren kívüli juttatások Közlekedési költségtérítés % Egyéb költségtérítések Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai % Foglalkoztatottak személyi juttatásai % Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások % Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 85% ebből: szociális hozzájárulási adó ebből: egészségügyi hozzájárulás ebből: táppénz hozzájárulás ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele % Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások % Közüzemi díjak % Vásárolt élelmezés % Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások % Közvetített szolgáltatások % Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások % Egyéb szolgáltatások % ebből: biztosítási díjak Szolgáltatási kiadások % Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 97% Fizetendő általános forgalmi adó % Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások % Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások %

22 01.6. számú melléklet a 13/2018.(V.28.) számú rendelethez Dologi kiadások % Családi támogatások % ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások ebből: köztemetés ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], ( Ellátottak pénzbeli juttatásai % Egyéb elvonások, befizetések Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 99% ebből: központi költségvetési szervek ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ebből: egyéb civil szervezetek Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 92% ebből: nonprofit gazdasági társaságok ebből: egyéb civil szervezetek ebből: háztartások ebből: pénzügyi vállalkozások ebből: egyéb vállalkozások Tartalékok % Egyéb működési célú kiadások % Ingatlanok beszerzése, létesítése % Informatikai eszközök beszerzése, létesítése % Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése % Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 14% Beruházások % Ingatlanok felújítása % Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 37% Felújítások % Költségvetési kiadások %

23 01.7. számú melléklet a 13/2018.(V.28.) számú rendelethez Jászladány Nagyközségi Önkormányzat összesen költségvetési kiadásai Eredeti %-a Törvény szerinti illetmények, munkabérek % Céljuttatás, projektprémium % Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 98% Jubileumi jutalom % Béren kívüli juttatások Közlekedési költségtérítés % Egyéb költségtérítések % Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai % Foglalkoztatottak személyi juttatásai % Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 92% Egyéb külső személyi juttatások % Külső személyi juttatások % Személyi juttatások % Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 91% ebből: szociális hozzájárulási adó ebből: rehabilitációs hozzájárulás ebből: egészségügyi hozzájárulás ebből: táppénz hozzájárulás ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Szakmai anyagok beszerzése % Üzemeltetési anyagok beszerzése % Árubeszerzés % Készletbeszerzés % Informatikai szolgáltatások igénybevétele % Egyéb kommunikációs szolgáltatások % Kommunikációs szolgáltatások % Közüzemi díjak % Vásárolt élelmezés % Bérleti és lízing díjak % Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások % Közvetített szolgáltatások % ebből: államháztartáson belül Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások % Egyéb szolgáltatások % ebből: biztosítási díjak Szolgáltatási kiadások % Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

24 01.7. számú melléklet a 13/2018.(V.28.) számú rendelethez Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 89% Fizetendő általános forgalmi adó % Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások % Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások % Dologi kiadások % Családi támogatások % ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] ( ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], Ellátottak pénzbeli juttatásai % Egyéb elvonások, befizetések Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 99% ebből: központi költségvetési szervek ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik ebből: társulások és költségvetési szerveik Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ebből: egyéb civil szervezetek Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 92% ebből: nonprofit gazdasági társaságok ebből: egyéb civil szervezetek ebből: háztartások ebből: pénzügyi vállalkozások ebből: egyéb vállalkozások Tartalékok % Egyéb működési célú kiadások % Ingatlanok beszerzése, létesítése % Informatikai eszközök beszerzése, létesítése % Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése % Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 15% Beruházások % Ingatlanok felújítása % Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 37% Felújítások % Költségvetési kiadások %

25 02.1. számú melléklet a 13/2018.(V.28.) számú rendelethez Jászladányi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei Adatok forintban Eredeti %-a Szolgáltatások ellenértéke % Közvetített szolgáltatások ellenértéke % ebből: államháztartáson belül Kiszámlázott általános forgalmi adó % Általános forgalmi adó visszatérítése % Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 98908% Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek % Egyéb működési bevételek ebből: kiadások visszatérítései Működési bevételek % Egyéb működési célú átvett pénzeszközök % ebből: háztartások Működési célú átvett pénzeszközök % Költségvetési bevételek

26 02.2. számú melléklet a 13/2018.(V.28.) számú rendelethez Ozoróczky Mária Szociális Központ költségvetési bevételei Eredeti %-a Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből: elkülönített állami pénzalapok Működési célú támogatások államháztartáson belülről Szolgáltatások ellenértéke % Ellátási díjak % Kiszámlázott általános forgalmi adó % Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek Egyéb működési bevételek Működési bevételek % Költségvetési bevételek %

27 02.3. számú melléklet a 13/2018.(V.28.) számú rendelethez Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény költségvetési bevételei Eredeti %-a Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke % ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel Közvetített szolgáltatások ellenértéke % Kiszámlázott általános forgalmi adó % Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek Egyéb működési bevételek Működési bevételek % Költségvetési bevételek %

28 02.4. számú melléklet a 13/2018.(V.28.) számú rendelethez Jászladányi Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételei Eredeti %-a Ellátási díjak Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek Egyéb működési bevételek Működési bevételek % Költségvetési bevételek %

29 02.5. számú melléklet a 13/2018.(V.28.) számú rendelethez Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei Eredeti %-a Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből: egyéb fejezeti kezelésű ok Működési célú támogatások államháztartáson belülről Szolgáltatások ellenértéke % ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek Egyéb működési bevételek ebből: kiadások visszatérítései Működési bevételek Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ebből: egyéb vállalkozások Működési célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek

30 02.6. számú melléklet a 13/2018.(V.28.) számú rendelethez Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját költségvetési bevételei Eredeti %-a Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 86% ebből: egyéb fejezeti kezelésű ok ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai ebből: elkülönített állami pénzalapok ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Működési célú támogatások államháztartáson belülről 96% Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ebből: fejezeti kezelésű ok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Vagyoni tipusú adók % ebből: magánszemélyek kommunális adója Értékesítési és forgalmi adók % ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó Gépjárműadók % ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része Termékek és szolgáltatások adói % Egyéb közhatalmi bevételek % ebből: igazgatási szolgáltatási díjak ebből: környezetvédelmi bírság