2014. évi Költségvetés Mérlege

Átírás

1 1 2 B C D 1. melléklet az 1/201. (II. 25.) önkormányzti rendelethez 201. évi Költségvetés Mérlege Megnevezés adatok (ezer Ft) Működési bevételek összesen: 79 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B Közhatalmi bevételek B Működési bevételek 5 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 11 Felhalmozási bevételek összesen: B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 B5 Felhalmozási bevételek 0 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 B8 Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK összesen: 1 99 Működési kiadások összesen: 9 28 K1 Személyi juttatás 6 67 K2 Munkaadót terhelő járulékok K Dologi kiadások 2 60 K Ellátotak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások összesen: K6 Beruházások 50 K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 215 K9 Finanszírozási kiadások 0

2 5 B C D KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 99

3 1 2 A B C D E 2. melléklet az 1/201. (II. 25.) önkormányzati rendelethez 201. évi BEVÉTELEK részletezése Előirányzatok adatok (ezer Ft) 0150 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 100 B Működési bevételek 100 B0 Tulajdonosi bevételek 100 Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása Önkormányzatokés önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége 170 B Közhatalmi bevételek 15 B6 Egyéb közhatalmi bevételek 15 Igazgatási szolgáltatások díjbevétele B Működési bevételek 155 B02 Szolgáltatások ellenértéke 25 Szolgáltatás ellenértékének teljesítése B08 Kamatbevétel Támogatási célú finanszírozási műveletek B8 Finanszírozási bevételek B81 Maradvány igénybevétele B811 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Adó, vám - és jövedéki igazgatás B Közhatalmi bevételek B1 Jövedelemadók 5 B11 Magánszemélyek jövedelemadói 5 Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 5 B Vagyoni tipusú adók 150 Építményadó 2500 Telekadó 150 Magánszemélyek kommunális adója 1500 B5 Termékek és szolgáltatások adói 2 00 B51 Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó 1200 B5 Gépjáműadók 800 Helyi önkormányzatot megillető rész 800 B55 Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók 00 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 00 B6 Egyéb közhatalmi bevételek 20 Bírságok 0 Pótlékok Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztaráson belülről Működési célú támogatás átvétel pályázati programokra (TÁMOP) Város és községgazdálkodási szolgáltatás 50 B Működési bevételek 50 B02 Szolgáltatások ellenértéke 50 Szolgáltatás ellenértékének teljesítése. oldal, összesen: 20

4 2 A B C D E 201. évi BEVÉTELEK részletezése Előirányzatok adatok (ezer Ft) Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11 Önkormányzatok költségvetési támogatása B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás t 5820 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 762 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 88 B11 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai 100 Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása 2500 Kistelepülés feladatainak támogatása 600 B11 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 25 B115 Működési célú központosított előirányzatok 82 Üdülőhelyi feladatok támogatása 67 Lakott kültetületel kapcsolatos feladatok támogatása 15 Jövedelempótló támogatások kiegészítése rendszeres szociális segély 82 foglalkoztatást helyettesítő támogatás 120 lakásfenntartási támogatás 22 gyermekvédelmi támogatás Falugondnoki szolgáltatás 20 B Működési bevételek 20 B02 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése 012 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztaráson belülről 0122 Start-munka program téli foglalkoztatás 216 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 216 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztaráson belülről 0120 Köztemető -fenntartás és működtetés 20 B Működési bevételek 20 B02 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése 9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: oldal, összesen: 20

5 A B C D E. melléklet az 1/201. (II. 25.) önkormányzati rendelethez 201. évi BEVÉTELEK részletezése jogcím-csoportonként Jogcím-csoportok adatok (ezer Ft) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11 Önkormányzatok költségvetési támogatása B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 5820 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 762 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 88 B11 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladata 100 Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása 2500 Kistelepülés feladatainak támogatása 600 B11 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 25 B115 Működési célú központosított előirányzatok 82 Üdülőhelyi feladatok támogatása 67 Lakott kültetületel kapcsolatos feladatok támogatás 15 Jövedelempótló támogatások kiegészítése rendszeres szociális segély 82 foglalkoztatást helyettesítő támogatás 120 lakásfenntartási támogatás 22 gyermekvédelmi támogatás 15 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztaráson belülről B Közhatalmi bevételek B1 Jövedelemadók 5 B11 Magánszemélyek jövedelemadói 5 Termőföld bérbeadásból származó jövedelem 5 B Vagyoni tipusú adók 150 Építményadó 2500 Telekadó 150 Magánszemélyek kommunális adója 1500 B5 Termékek és szolgáltatások adói 2 00 B51 Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó 1200 B5 Gépjáműadók 800 Helyi önkormányzatot megillető rész 800 B55 Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók 00 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 00 B6 Egyéb közhatalmi bevételek 25 Bírságok 0 Pótlékok 200 Igazgatási szolgáltatás díja 15 B Működési bevételek 5 B02 Szolgáltatások ellenértéke 115 B0 Tulajdonosi bevételek 100 B08 Kamatbevétel 10

6 A B C D E 51 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 52 B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 5 5 B8 Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 99

7 Előirányzatok adatok ezer Ft-ban A B C D. melléklet az 1/201. (II. 25.) önkormányzati 201. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami feladatok 0150 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Önkormányzatokés önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége Támogatási célú finanszírozási műveletek Adó, vám - és jövedéki igazgatás Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok Város és községgazdálkodási szolgáltatás Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Falugondnoki szolgáltatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Start-munka program téli foglalkoztatás Köztemető -fenntartás és működtetés Összesen:

8 1 2 E rendelethez Összesen:

9 A B C D E F 5. melléklet az 1/201. (II. 25.) önkormányzati rendelethez 201. évi KIADÁSOK részletezése előirányzatok Létszám (fő) adatok (ezer Ft) Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása 215 K Dologi kiadás 215 K Szolgáltatási díjak 170 K7 Egyéb szolgáltatások 170 Szállítási szolgáltatások 50 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 120 K5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 5 K51 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Zöldterületek kezelése 955 K Dologi kiadás 955 K1 Készletbeszerzés 75 K12 Üzemeltetési anyagok beszerzése 75 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 185 Kisértékű tárgyi eszköz és szellemi termékek 100 Egyéb készletbeszerzés 50 javítási, szerelési anyagok 0 közmunkások eszközbeszerzése 50 munkaruha, védőruha 20 fűnyíróhoz alkatrész, damil 50 virágosítás, parkosítás, közterületek karbantartása 250 egyéb készletbeszerzés 50 K Szolgáltatási díjak 100 K7 Egyéb szolgáltatások 50 Szállítási szolgáltatás K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 50 K5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 120 K51 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Önkormányzatokés önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége 5 08 K1 Személyi juttatások 100 K12 Külső személyi juttatások 100 K121 Választott tisztségviselők juttatásai 100 Polgármester útiköltségtérítése K Dologi kiadás 1 90 K1 Készletbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése 80 Könyvbeszerzés 0 Informatikai eszközök 0 K12 Üzemeltetési anyagok beszerzése 180 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 100 (nyomtatvány, csekk, irodaszer, csekkfüzet) Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék 50 Egyéb készletbeszerzés 0 K2 Kommunikációs szolgáltatások 60 K21 Informatikai szolgáltatások igénybevitele 10 honlappal kapcsolatos kiadások 100 közadattal kapcsolatos kiadás oldal, összesen: 20

10 2 A B C D E F 201. évi KIADÁSOK részletezése előirányzatok Létszám (fő) adatok (ezer Ft) 5 E Kata vagyongazdálkodási és eszközprogram vásárlása K22 Egyéb kommunikációs szolgáltatások Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) K Szolgáltatási díj K1 Közüzemi díjak 9 58 Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz-,csatornadíjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K7 Egyéb szolgáltatások postaköltség (Bank által felszámított postaköltség) 50 6 kéményseprési díjak szemétszállítási díj poroltó ellenőrzés egyéb üzemeltetési költségek 1 68 pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése K5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K51 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K55 Egyéb dologi kiadások és 2 forintos érmék miatti kerekítés 1 7 K5 Egyéb működési célú kiadások 9 7 K512 Tartalékok K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek 77 Alapítvány támogatása 0 78 Polgárőrség támogatása K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szerveknek Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivataln 7 82 Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 8 Szociális eladatokhoz kapcsolódó gazdálkodási feladatok tám Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőzési feladatok Kistérségi irodaépület üzemeltetésével kapcsolatos költségek Közvilágítási feladatok K Dologi kiadás K Szolgáltatási díjak 850 K1 Közüzemi díjak 850 Villamosenergia-szolgáltatás díjak K5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 20 K51 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Város és községgazdálkodási szolgáltatás K Dologi kiadás K1 Készletbeszerzés K12 Üzemeltetési anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz,szellemi termék 100 Egyéb készletbeszerzés 200 önkormányzati épületeknek a javításához, karbantartásához anyagok 10. oldal, összesen: 20

11 2 A B C D E F 201. évi KIADÁSOK részletezése előirányzatok Létszám (fő) adatok (ezer Ft) 102 tisztítószerek Dózsa Gy. utca csapadékvízelvezetésének megoldása anyag Turisztikai fejlesztés keretében táblák, térképek készítése Színpad építés anyagköltsége K Szolgáltatási díj K1 Közüzemi díjak Villamosenergia szolgáltatási díj Gázenergia-szolgáltatás díjak Víz-,csatornadíj K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák 11 Kőkeresztek, öreghegyi kút felújítása Csapadékvíz elvezetés, vízesárok javítás Önkormányzati utak és külterületi útak javítása Dózsa Gy. utca csapadékvízelvezetésének megoldása Játszótér felújítása, karbantartása Műemlék jellegű templom romok állagának megóvása K7 Egyéb szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 121 poroltóellenőrzés kéményseprés szemétszállítás, próbiós zsák egyéb üzemeltetési költségek szállítási kiadások Biztosító intézeti szolgáltatások 127 Vagyonbiztosítás K Kiküldetések, reklám,- és propaganda kiadások K2 Reklám,- és propagnda kiadások 10 Turisztikai kiadvány 11 K5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K51 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K5 Egyéb működési célú kiadások 0 1 K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 15 Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek 16 Balatonfelvidéki vizitársulat részére hozzájárulás 0 17 K6 Beruházások K6 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 5 19 K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K7 Felújítások K71 Ingatlanok felújítása (Önkormányzati épületek felújítása) K7 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 1, K1 Személyi juttatások 875 K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 600 K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 600 Munkatörvénykönyve szerint foglalkoztatott K12 Külső személyi juttatások 275 K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 11. oldal, összesen: 20

12 2 A B C D E F 201. évi KIADÁSOK részletezése előirányzatok Létszám (fő) adatok (ezer Ft) 151 K2 Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó 27% K Dologi kiadás K1 Készletbeszerzés 155 K12 Üzemeltetési anyagok beszerzése TÁMOP pályázat keretében megvalósuló készletbeszerzések 157 K Szolgáltatási díjak K6 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások TÁMOP pályázat keretében megvalósuló programok 160 K5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K51 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai 17 K5 Egyéb működési célú kiadások K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás óvodának saját Nemzetközi kulturális együttműködés 102 K Dologi kiadás 102 K1 Készletbeszerzés 0 K12 Üzemeltetési anyagok beszerzése 0 K Szolgáltatási díjak 0 K7 Egyéb szolgáltatások 0 K5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 22 K51 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Háziorvosi ügyeleti ellátás 78 K5 Egyéb működési célú kiadások K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 16 Támogatásértékű működési kiadás társulásnak K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások álamháztartáson belülre 215 Támogatásértékű felhalmozási kiadás társulásnak (mentőállomás) 0701 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 196 K5 Egyéb működési célú kiadások 196 K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 196 Működési célú pénzeszköz átadás védőnői szolgálatnak Munkanélküli aktív korúak ellátásai K Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1550 rendszeres szociális segély Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 58 K Ellátottak pénzbeli juttatásai 58 K6 Lakhatással kapcsolatos ellátások 58 a lakásfenntartási támogatás oldal, összesen: 20

13 2 A B C D E F 201. évi KIADÁSOK részletezése előirányzatok Létszám (fő) adatok (ezer Ft) Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 25 K Ellátottak pénzbeli juttatásai 25 K2 Családi támogatások 15 az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás 15 K Betegséggel kapcsolatos ellátások 0 a helyi megállapítású közgyógyellátás 0 K8 Egyéb nem intézményi ellátások 10 átmeneti pénzbeli segély 100 temetési segély Házi segítségnyújtás 999 K5 Egyéb működési célú kiadások 1 K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 Támogatásértékű működési kiadás társulásnak K Dologi kiadás 856 K1 Készletbeszerzés 20 K12 Üzemeltetési anyagok beszerzése 20 Egyéb készletbeszerzés 20 K2 Kommunikációs szolgáltatások 61 K22 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 61 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj) 61 K Szolgáltatási kiadások 615 K1 Közüzemi díjak 55 Gázenergia-szolgáltatás díjak 00 Villamosenergia-szolgáltatás díjak 125 Víz-,csatornadíjak 20 K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 50 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K7 Egyéb szolgáltatások 20 egyéb szolgáltatások K5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 160 K51 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Szociális étkeztetés 29 K5 Egyéb működési célú kiadások K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 29 Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 1002 Gyermekjóléti szolgáltatások 11 K5 Egyéb működési célú kiadások 11 K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 11 Támogatásértékű működési kiadás társulásnak Falugondnoki szolgáltatás 1, K1 Személyi juttatás 1 52 K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 16 K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111Foglalkoztatotak egyéb személyi juttatása 0 1. oldal, összesen: 20

14 2 A B C D E F 201. évi KIADÁSOK részletezése előirányzatok Létszám (fő) adatok (ezer Ft) 29 K1107Béren kívüli juttatások cafetéria juttatások 251 K2 Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó 27% Cafetéria utáni EHO 1% 1 25 Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó K Dologi kiadás K1 Készletbeszerzés K12 Üzemeltetési anyagok beszerzése Irodaszer, nyomtatvány Hajtó- és kenőanyag beszerzés Kisértékű tárgyieszköz beszerzés Munkaruha, védőruha Egyéb készletbeszerzés K Szolgáltatási díj K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K6 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások falugondnoki továbbképzés 267 K7 Egyéb szolgáltatások Díjak, egyéb befizetések Egyéb szolgáltatások K5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K51 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Start-munka program téli foglalkoztatás, K1 Személyi juttatás K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K K K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek Közfoglalkoztatásban résztvevők bére K111Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó 27% Dologi kiadás K1 K5 Készletbeszerzés K12 Üzemeltetési anyagok beszerzése munkaruha, védőruha Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K51 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1, K1 Személyi juttatás K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K K K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek Közfoglalkoztatásban résztvevők bére K111Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó 27% Dologi kiadás K1 Készletbeszerzés oldal, összesen: 20

15 A B C D E F 201. évi KIADÁSOK részletezése előirányzatok Létszám (fő) adatok (ezer Ft) K12 Üzemeltetési anyagok beszerzése 50 munkaruha, védőruha K5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 K51 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása K Dologi kiadás K1 Készletbeszerzés 850 K12 Üzemeltetési anyagok beszerzése 850 Rendezvények készletbeszerzése 500 Egyéb készletbeszerzés 250 Kisértékű tárgyi eszköz 100 K Szolgáltatási díj K1 Közüzemi díjak 80 Villamosenergia szolgáltatási díj 170 Gázenergia-szolgáltatás díjak 200 Víz-,csatornadíj 10 K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 200 K7 Egyéb szolgáltatások 500 rendezvények, egyéb üzemeltetési költségek K5 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 170 K51 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Köztemető -fenntartás és működtetés 25 K Dologi kiadás 25 K Szolgáltatási díj 25 K1 Közüzemi díjak 25 Villamosenergia szolgáltatási díj 10 Víz-,csatornadíj Összesen: 28 Létszámkeret: 6,00 fő oldal, összesen: 20

16 6. melléklet az 1/201. (II. 25.) önkormányzati rendelethez 201. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása Előirányzatok adatok ezer Ft-ban kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami feladatok Összesen: Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása Zöldterületek kezelése Önkormányzatokés önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége Közvilágítási feladatok Város és községgazdálkodási szolgáltatás Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok Nemzetközi kulturális együttműködés Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai Háziorvosi ügyeleti ellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Gyermekjóléti szolgáltatások Falugondnoki szolgáltatás Start-munka program téli foglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Köztemető -fenntartás és működtetés Összesen:

17 1 2 5 Megnevezés A 7. melléklet az 1/201.(II. 25.) önkormányzati rendelethez 201. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI, BERUHÁZÁSI kiadásai célonkénti bontásban B Előirányzat (ezer Ft) 6 7 Önkormányzati épületek felújítása 2000 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (mentőállomás) Fűnyíró traktor vásárlása 50 9 Felújítások, beruházások összesen: 2 665

18 A B C D 8. melléklet az 1/201. (II. 25.) önkormányzati re Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról (adatok ezer Ft ban ) Megnevezés teljesítés teljesítés B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B Közhatalmi bevételek B Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek Működési célú bevételek összesen K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok K Dologi kiadások K Ellátottak pénzbeli juttatása K5 Egyéb működési célú kiadások K9 Finanszírozási kiadások Működési célú kiadások összesen

19 G 1 endelethez terv

20 A B C D E 9. melléklet az 1/201. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Tájékotató adatok a FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások alakulásáról (adatok ezer Ft ban ) Megnevezés 6 teljesítés teljesítés 201. terv B2 B5 B7 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú bevételek összesen K6 Beruházások K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú kiadások összesen BEVÉTELEK összesen KIADÁSOK összesen