Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

HTML
DOWNLOAD

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)"

Ákos Rácz
9 évvel ezelőtt
Látták:

1 Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás igénybevétele Előzetesen felszámított áfa 927 Dologi kiadás összesen Kormányzati funkció kiadása összesen Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Lakbér Kormányzati funkció bevétele összesen Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Bérleti díjak 860 Kormányzati funkció bevétele összesen 860 Egyéb készletek beszerzése 180 Telefon 75 Gázdíj 45 Áramdíj 7 Vízdíj 88 Karbantartási szolgáltatás 180 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 650 Előzetesen felszámított áfa 330 Dologi kiadás összesen Kormányzati funkció kiadása összesen Közvilágítás Áramdíj Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Kormányzati funkció kiadása összesen Háziorvosi alapellátás Kiszámlázott közüzemi díjak (I. háziorvosi szolgálat) 340 Kiszámlázott közüzemi díjak (II. háziorvosi szolgálat) 472 Fizetendő áfa 220 Kormányzati funkció bevétele összesen Továbbszámlázott szolgáltatások (I. háziorvosi szolgálat) 340 Továbbszámlázott szolgáltatások (II. háziorvosi szolgálat) 472 Laboranyag szállítás 324 Előzetesen felszámított áfa 220 Dologi kiadás összesen Kormányzati funkció kiadása összesen Fogorvosi alapellátás Kiszámlázott közüzemi díjak 494 Fizetendő áfa 133 Kormányzati funkció bevétele összesen 627 Továbbszámlázott szolgáltatások 494 Előzetesen felszámított áfa 133 Dologi kiadás összesen 627 Kormányzati funkció kiadása összesen Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége Kamatbevétel 220 Intézményi működési bevétel 220 Pénzmaradvány felhasználás Pénzmaradvány felhasználás (működési célú) Kormányzati funkció bevétele összesen Állományba nem tartozók juttatása (felvétel készítő) 120 Személyi juttatás összesen 120 Járulék megbízási díj után 32 EHO telefonhasználat után 1. oldal 120

feladatok Lakbér 2 180 Kormányzati funkció bevétele összesen 2 180 013350 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés Bérleti díjak 860 Kormányzati funkció bevétele összesen 860 Egyéb készletek

2 Munkáltatót terhelő járulék összesen 152 Papír, irodaszer 100 Egyéb készlet 120 Telefon 45 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás Előzetesen felszámított áfa Reprezentációs kiadás 350 Tankerületnek befizetési kötelezettség átadás miatt Banki költségek Munkáltató által fizetett szja, biztosítási díj 220 Hitelkamat Dologi kiadás összesen Kamatmentes kölcsön törlesztése Fejlesztési célú kölcsön törlesztése Fénymásoló részletfizetés 494 Felhalmozási kiadás összesen Városkörnyéki Alap működési hj. 100 Támogatásértékű működési kiadások 100 TÖOSZ működési hj. 65 ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadás 65 Általános tartalék Céltartalék Tartalékok összesen Kormányzati funkció kiadása összesen Köztemető fenntartás, és működtetés Áramdíj 5 Vízdíj 70 Előzetesen felszámított áfa 20 Dologi kiadás összesen 95 Kormányzati funkció kiadása összesen Város-, községgazdálkodás Működési bevétel összesen 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen 0 Maradvány felhasználás- működési célú 0 Maradvány felhasználás- felhalmozási célú 0 Kormányzati funkció bevétele összesen 0 Alapilletmény (2 fő) Illetménykiegészítés 108 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 65 Közlekedési költségtérítés 95 Személyi juttatás összesen Járulék 899 Munkáltatót terhelő járulék összesen 899 Hajtó és kenőanyag 360 Kisértékű tárgyieszköz 30 Munkaruha beszerzés 50 Egyéb készletbeszerzés 350 Telefon 100 Víz- és csatornadíj 20 Karbantartás, kisjavítás 80 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 80 Előzetesen felszámított áfa 290 Dologi kiadás összesen Támogatás értékű működési kiadás összesen 0 Állatmenhely Siófok 500 Hulladékgazdálkodás Konzorcium 331 Működési célú pénzeszköz átadás összesen 831 Átemelő szívattyú beszerzése 851 Felhalmozási kiadás összesen 851 Felújítás összesen 0 Tartalék összesen 0 Kormányzati funkció kiadása összesen oldal

törlesztése 1 709 Fejlesztési célú kölcsön törlesztése 28 035 Fénymásoló részletfizetés 494 Felhalmozási kiadás összesen 30 238 Városkörnyéki Alap működési hj.

3 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Kommunális adó Iparűzési adó - állandó jell.v Talajterhelési díj Pótlék, bírság Gépjárműadó Közhatalmi bevételek Egyéb bevételek (közig. bírság, előző évi megtérülések) 500 Egyéb saját működési bevétel összesen 500 Kormányzati funkció bevétele összesen Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Önkormányzati hivatal támogatása Zöldterület-gazdálkodás támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Közutak fenntartásának támogatása Köztemető fenntartása támogatása 100 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvdoaműködtetési támogatás Közművelődés támogatása Gyermekétkeztetési feladatok támogatása Szociális étkeztetés Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 80 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Normatív szociális ellátás támogatása Adósságátvállalás Költségvetési támogatás összesen Kormányzati funkció bevétele összesen Támogatási célú finanszírozási műveletek Támogatás értékű műk pénzeszköz átadás - Hivatal Támogatás értékű műk pénzeszköz átadás - ÁMK Kormányzati funkció kiadása összesen Lakáshoz jutást segítő támogatások Csatorna érdekeltségi hozzájárulás behajtása 460 Lakásvásárlási, -építési támogatás törlesztése 160 Felhalmozási célú bevételek összesen 620 Kormányzati funkció bevétele összesen Gyermekjóléti szolgáltatások Alapilletmény ( havi) 126 Közlekedési költségtérítés 10 Személyi juttatás összesen 136 Járulék 37 Munkáltatót terhelő járulék összesen 37 Egyéb készletbeszerzés 15 Telefon 150 Szállítás 70 Egyéb üzemeltetés, fenntartás 30 Előzetesen felszámított áfa 75 Reprezentáció 10 Dologi kiadás összesen 350 Enying Városnak közös szociális feladatokhoz Támogatás értékű működési kiadás összesen Kormányzati funkció kiadása összesen Start-munka program Támogatás értékű működési bevétel Kormányzati funkció bevétele összesen Alapilletmény (átlagos statisztikai áll. létszám: 3,75 fő) Személyi juttatás összesen Járulékok oldal

hivatal támogatása 39 022 Zöldterület-gazdálkodás támogatása 6 815 Közvilágítás fenntartásának támogatása 8 666 Közutak fenntartásának támogatása 4 362 Köztemető fenntartása támogatása 100 Egyéb

4 Munkáltatót terhelő járulék összesen 470 Hajtó és kenőanyag 277 Munkaruhabeszerzés 71 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 225 Előzetesen felszámított áfa 154 Dologi kiadás összesen 727 Kormányzati funkció kiadása összesen Téli közfoglalkoztatás Támogatás értékű működési bevétel Kormányzati funkció bevétele összesen Alapilletmény (átlagos statisztikai áll. létszám: 18 fő) Személyi juttatás összesen Járulékok Munkáltatót terhelő járulék összesen Hajtó és kenőanyag 0 Munkaruhabeszerzés 175 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 68 Előzetesen felszámított áfa 66 Dologi kiadás összesen 309 Kormányzati funkció kiadása összesen Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Támogatás értékű működési bevétel Kormányzati funkció bevétele összesen Alapilletmény (átlagos statisztikai áll. létszám: 3 fő) Személyi juttatás összesen Járulékok 365 Munkáltatót terhelő járulék összesen 365 Hajtó és kenőanyag 0 Munkaruhabeszerzés 71 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 171 Előzetesen felszámított áfa 65 Dologi kiadás összesen 307 Kormányzati funkció kiadása összesen Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás OEP finanszírozás Támogatás értékű működési bevétel összesen Kormányzati funkció bevétele összesen Közalkalmazott alapilletmény (1 fő) Illetménypótlék 540 Közalk. ker. kieg. 46 Személyi juttatás összesen Járulék 781 Munkáltatót terhelő járulék összesen 781 Gyógyszer 25 Irodaszer 16 Munkaruha 28 Telefon 150 Gázdíj 102 Áramdíj 25 Vízdíj 15 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 161 Előzetesen felszámított áfa 141 Biztosítás 7 Dologi kiadás összesen 670 Kormányzati funkció kiadása összesen Sportlétesítmények működtetése Mezőszentgyörgy Önkormányzatának hozzájárulása Támogatás értékű működési bevétel összesen Kormányzati funkció bevétele összesen Megbízási díj Személyi juttatás összesen Járulék 325 Munkáltatót terhelő járulék összesen 325 Üzemanyag 80 Egyéb készlet 4. oldal 95

létszám: 18 fő) 16 816 Személyi juttatás összesen 16 816 Járulékok 2 270 Munkáltatót terhelő járulék összesen 2 270 Hajtó és kenőanyag 0 Munkaruhabeszerzés 175 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 68

5 Szállítási szolgáltatás 500 Gázdíj 345 Áramdíj 254 Vízdíj 125 Előzetesen felszámított áfa 378 Dologi kiadás összesen Kormányzati funkció kiadása összesen Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai KDOP támogatás óvoda fejlesztéshez Támogatás értékű működési bevétel összesen Kormányzati funkció bevétele összesen Projetkvezető illetménye 167 Személyi juttatás összesen 167 Járulék 45 Munkáltatót terhelő járulék összesen 45 Dologi kiadás összesen 0 Óvodafejlesztési beruházás Beruházási áfa 314 Felhalmozási kiadás Kormányzati funkció kiadása összesen Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 150 Gyermekétkeztetés (alanyi+gyvt) Támogatások összesen Kormányzati funkció kiadása összesen Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Születési támogatás 300 Bursa Hungarica 350 Köztemetés 300 Átmeneti segély Támogatások összesen Kormányzati funkció kiadása összesen Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása Temetési segély 855 Támogatások összesen 855 Kormányzati funkció kiadása összesen Szociális étkeztetés Térítési díj bevétele Fizetendő áfa 540 Intézményi működési bevételek Kormányzati funkció bevétele összesen Szociális étkeztetés Támogatások összesen Kormányzati funkció kiadása összesen Házi segítségnyújtás Enyint Városnak szociális feladatokhoz működési hj Támogatásértékű működési kiadás Kormányzati funkció kiadása összesen Háziorvosi ügyeleti ellátás Polgárdi Városnak ügyelet fenntartásához Támogatásértékű működési kiadás Kormányzati funkció kiadása összesen Civil szervezetk működési támogatása LMSK Mezőszentgyörgyi Polgárőrség 152 ÁHT-n kívűli pénzeszköz átadás 5. oldal 1 152

juttatás összesen 167 Járulék 45 Munkáltatót terhelő járulék összesen 45 Dologi kiadás összesen 0 Óvodafejlesztési beruházás 1 162 Beruházási áfa 314 Felhalmozási kiadás 1 476 Kormányzati funkció

6 Kormányzati funkció kiadása összesen Bevételek összesen Kiadások összesen Önként vállalt feladat nem került tervezésre. 6. oldal

Hasonló dokumentumok

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás