Szakfeladatok kiadása

Átírás

1 Szakfeladatok kiadása Adatok ezer/ft-ban Önkormányzati igazgatás évi évi ei. várh. ei. I. Személyi jellegű kiadás - Alapilletmény 33307, , ,- Részfoglalkozt ,- 1558,- - illetmény kieg. 443,- 351,- 460,- - nyelvpótlék 348,- 155,- 199,- - egyéb kötelező ill. pótlék 899,- 719,- 719,- - jutalom ,- - távolléti díj 300,- 275,- 300,- - jubileumi jutalom 1577,- 2427,- 3425,- - napidíj 30,- 15,- 30,- - betegszabadság 50,- 53,- 50,- Egyéb költségtér. 4429,- 2134,- 4838,- - cafetéria 38650,- x 10 x 15= ,- - szemüveg + telefon ,- - polgármester költség tér x 30 % x ,- 1739,- 1739,- - ktv. szla. nyitás 15 x 2000, ,- 30,- - felmentett dolgozó 1885,- 1526,- 464,- Személyi juttatás összesen: 45007, , ,- II. Munkaadókat terhelő járulékok - TB járulék 14315, , ,- III. Készletek - Irodaszer 1500,- 1764,- 1000,- - Könyvek 300,- 245,- 200,- - Folyóirat 500,- 620,- 500,- - Üzemanyag 1500,- 2000,- 1500,- - Kisértékű tárgyi eszköz 200,- 80,- 100,- - Anyag beszerz. (tisztítószer, karb.tart.a) 1000,- 898,- 800,- Készletek összesen: 5000,- 5607,- 4100,- IV. Szolgáltatások - Telefon 1000,- 1250,- 800,- - Internet, artisjus 200,- 77,- 70,- - Bérleti díj (Caminus) 250,- 250,- 260,- - Szállítás 130,- 88,- 80,- - Gázenergia 900,- 808,- 900,- - Villamosenergia 1000,- 590,- 1000,- - Víz, csatorna 160,- 62,- 160,- - Gépek karbantartása 400,- 586,- 400,- - jármű karbantart. 400,- 117,- 150,- - Posta 800,- 1147,- 500,-

2 2 - Szemét szállítás 150,- 25,- 150,- - Kéményseprés 40,- 20,- 20,- - Egyéb szolgáltatás (fogl.eü.,könyvvás.,ügvéd) 2000,- 3390,- 2000,- - Szervezetfejlesztés ÁROP ,- 6489,- Szolgáltatás összesen: 7430, , ,- V. Különféle dologi kiadás - ÁROP Áfa ,- - Áfa 2896,- 4032,- 2195,- - Áfa befizetés 3274,- 2078,- 3130,- - Tárgyi eszköz Áfa befiz. 600, ,- - Belföldi kiküldetés 300,- 1367,- 300,- - Reprezentáció 450,- 290,- 290,- - Reklám 1000,- 542,- 500,- - Egyéb dologi kiadás (kötbér, kamat, jut.) 100,- 1600,- 500,- - Tanfolyam 300,- 264,- 200,- Összesen: 8920, ,- 9487,- VI. Egyéb folyó kiadás - Munkáltatói SZJA 1000,- 690,- 1860,- - Telefon, repr. 700,- - Cafetéria 1160,- - Rehabilitációs h.jár. 2 x ,- 809,- 1661,- - Vagyonbiztosítás 74,- 34,- 40,- - Gépjárműbiztosítás 400,- 108,- 108,- - Hitelkamat 7200,- 8215,- 8000,- - Fejlesztési kamat 1600,- 790,- 500,- Összesen: 10974, , ,- VII. Ellátottak pénzbeni juttatása 1100,- 680,- 900,- - Arany János ösztöndíj 400,- - Bursa 500,- VIII. Tartalék ,- Összes működési kiadás: 92746, , ,- IX. Átadott pénzeszköz 1000,- 3038,- 4550,- - CKÖ 500,- - Máltai Sz. Szolg. 50,- - Kistérségnek 4000,- X. Felhalmozási kiadás 5400,- 4532,- 9227,- - Számítógép 3136,- - Hangosító berendezés 3451,- - Akadálymentesítés 640,- - Törzstőke 2000,-

3 3 XI. Hiteltörlesztés 9400, , ,- - Hosszúlejáratú fejl. 9400,- - Munkabér hiteltörl. 7000,- Kiadás összesen: , , ,- Létszám: Pm 1 fő Ktv. 14 fő Össz: 15 fő Önkormányzati jogalkotás 1. Személyi juttatás - Képviselők juttatása 4450,- 4484,- 9045,- 2. Munkáltatót terhelő járulék - TB ,- 3. Készlet beszerzés - irodaszer ,- 4. Szolgáltatások - Telefon ,- 5. Egyéb dologi - Áfa ,- Összesen: 4450,- 4484, , Közút üzemeltetés Szolgáltatás 250, ,- Különféle dologi - Áfa 50, ,- Összesen: 300, , Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1. Készletbeszerzés - Karbantartási anyag 200,- 112,- 200,- 2. Szolgáltatás - gázenergia 200,- 122,- 200,- - villamos energia 20,- 46,- 46,- - víz, csatorna 10,- 10,- 10,- - kéményseprés 10,- 10,- 10,- - egyéb szolg. 210,- 195,- 200,- Összesen: 450,- 383,- 466,-

4 4 3. Különféle dologi - Áfa 130,- 61,- 167,- 1. Egyéb folyó kiadás - vagyon biztosítás 42,- 26,- 26,- Költségvetési kiadás 822,- 582,- 859, Zöldterület kezelés 1. Személyi juttatás - Közalkalmazottak alapilletménye 2201,- 1720,- 2294,- - Étkezési hozzájárulás 2 x 4000, ,- - Közalk. szla. nyitás 2 x 2000, ,- 4,- Összes személyi: 2201,- 1724,- 2394,- 2. Munkaadókat terhelő járulék 751,- 652,- 620,- - TB 3. Készletbeszerzés - Üzemanyag 400,- 600,- 400,- - Szakmai anyag (fák, virágok) 900,- 700,- 700,- - Munkaruha 150,- 91,- 150,- - Anyagok 400,- 900,- 500,- Összesen: 1850,- 2291,- 1750,- 4. Szolgáltatások - Gép bérlet ,- 200,- - Szállítás 100,- 68,- 68,- - Villamos energia 400,- 339,- 340,- - Víz, csatorna 100,- 12,- 12,- - Gép karbantartás 100,- 44,- 50,- Összesen: 700,- 827,- 670,- 5. Különféle dologi kiadás - ÁFA 530,- 552,- 605,- - SZJ ,- Működési kiadás: 6032,- 6046,- 6063,- Létszám: 2 fő Egyéb kiegészítő tevékenység Gazdaságfejlesztési Kistérség 1. Szolgáltatás - Kiküldetés 240,- 353,- 240,- - Reprezentáció ,- 200,- - Áfa ,- 50,- Összesen: 240,- 670,- 490,-

5 2. Települések társulása - Egyéb folyó kiadás Kamat likvidhitel ,- 929,- Mindösszesen: 240,- 1845,- 1419, Közvilágítás 1. Szolgáltatás 5 - Villamos energia 7000,- 5210,- 7000,- ÁFA 1400,- 1057,- 1750,- Összes kiadás: 8400,- 6267,- 8750, Város és község gazdálk. máshová nem sorolt szolgáltatás 1. Személyi jellegű juttatás - Közalk. alapilletménye 5821,- 5693,- 5994,- - Étkezési hozzájár. 5x4000x ,- - Betegszabadság 150,- 150,- 150,- - Közalk. szla. nyitása 5 x 2000, ,- 10,- - Megbízási díj 160,- 86,- 98,- Összesen: 1131,- 5939,- 6492,- 2. Munkáltatókat terhelő járulék - TB 4205, ,- 1688,- 3. Készlet beszerzés - Gyógyszer 20,- 20,- 20,- - Tüzelő ,- 36,- - Üzemanyag 2092,- 1995,- 1500,- - Egyéb anyag 500,- 1217,- 600,- Összesen: 2612,- 3268,- 2156,- 4. Szolgáltatás - Telefon ,- 100,- - Bérleti díj 100,- 448,- 100,- - Szállítás 100,- 183,- 100,- - Gáz (piac) 390,- 166,- 100,- - Víz., csatorna 1000,- 757,- 700,- - Szemétszállítás 600,- 600,- 600,- - Rovarirtás 1500,- 1462,- 1500,- - Egyéb szolgáltatás (fogl.eü.) 1500,- 1277,- 1200,- Összesen: 5190,- 5016,- 4400,- 5. Különféle dologi - Áfa 1798,- 1593,- 1639,- - Kiküldetés 100,- 292,- 200,- Összesen: 1898,- 1885,- 1839,-

6 6 6. Egyéb folyó kiadás - Vagyonbiztosítás 240,- 123,- 120,- - Munkáltató SZJA 40,- 40,- 80,- Összesen: 280,- 163,- 200, , , ,- 7. Felhalmozási kiadás 11849,- 6205,- - Térfigyelő Kiadások összesen: 15316, , ,- Létszám: 5 fő Háziorvosi ellátás 1. Szolgáltatás - Bérleti díj 806,- 963,- 1063,- - Szolgáltatás (labor) 180,- 165,- 180,- Összes kiadás: 986,- 1128,- 1243, Fogorvosi alapellátás 1. Személyi jellegű juttatás - Közalkalmazottak alapilletm. 3965,- 3967,- 3973,- - Étkezési hj. 2 x 4000 x ,- - Szla. nyitás 4,- 4,- 4,- Összesen: 3969,- 3971,- 4073,- 2. Munkaadókat terhelő járulék - TB. 1316,- 1318,- 1074,- 3. Készletek - Gyógyszer 80, ,- - Szakmai anyag 400,- 318,- 400,- - Egyéb anyag 100,- 100,- 100,- Összesen: 580,- 418,- 580,- 4. Szolgáltatás - Telefon 70,- 52,- 70,- - Internet 36,- 20,- 25,- - Szállítás 30,- 35,- 30,- - Gáz 100,- 135,- 140,- - Villamos energia 160,- 26,- 60,- - Gép karbantart. 100,- 27,- 50,- - Posta 80,- 32,- 50,- - Kéményseprés 10,- 3,- 5,- - Egyéb szolgált. 200,- 105,- 100,- Összesen: 786,- 435,- 530,- 5. Különféle dologi kiadás - ÁFA 284,- 161,- 278,- - Kiküldetés 10,- 10,- 10,- - Tanfolyam 100,- 27,- 50,- Összesen: 394,- 198,- 338,-

7 7 6. Egyéb folyó kiadás - Munkáltatói SZJA 16,- 7,- 38,- - Vagyonbiztosítás 50,- 92,- 95,- Összesen: 66,- 99,- 133,- Összes működési kiadás: 7111,- 6439,- 6728,- 7. Felhalmozási kiadás Rendelő felújítás 5000, , ,- Összes kiadás: 12111, , ,- Létszám: 2 fő Család és nővédelmi gondozás 1. Személyi jellegű kiadás - Közalk. alapilletmény 4678,- 3820,- 4534,- - Közalk. szla. nyitás 3 x 2000, ,- 6,- - Étk. hozzájár. 3x4000x ,- - Megbízási díj ( isk. eü.) 140,- 230,- 230,- Összes személyi: 4818,- 4054,- 4914,- 2. Munkaadókat terhelő járulékok - TB 1692,- 1366,- 1288,- 3. Készletbeszerzés - Gyógyszer 25,- 25,- 25,- - Irodaszer 30,- 18,- 18,- - Szakmai anyag 6,- 7,- 7,- - Tisztítószerek 30,- 147, 50,- Összesen: 91,- 197,- 100,- 4. Szolgáltatás - Telefon 80,- 62,- 80,- - Internet 36,- 20,- 30,- - Bérleti díj 30,- 25,- 25,- - Gázenergia 150,- 170,- 180,- - Villamos energia 100,- 60,- 60,- - Víz 5,- 5,- 5,- - Egyéb szolgált. (veszélye hull.elsz.) 460,- 460,- 460,- Összesen: 861,- 802,- 840,- 5. Különféle dologi - Áfa 190,- 115,- 235,- 6. Egyéb folyó kiadás - SZJA 10,- 10,- 52,- - Vagyonbiztosítás 30,- 37,- 37,- Összesen: 40,- 47,- 89,- Összes kiadás: 7692,- 6581,- 7466,- Létszám: 3 fő

8 Rendszeres szociális segély - Aktív segély 10000, ,- 1000,- - Egészségkárosodás 46,- 462,- 50,- - RÁT x 20 % , ,- Összesen: 10046, , , Időskorúak járadéka 152,- 1546,- 156, Ápolási díj alanyi jogon 1. Munkaadókat terh. egyéb járulék 211,- 1671,- 443,- 2. Szolgáltatás 300,- 36,- 300,- 3. Ápolási díj x 12 x ,- 7299,- 1847,- 4. Áfa 60,- 7,- 75,- Összesen: 1255,- 9013,- 2665, Ápolási díj méltányossági - Tb. jár. 65,- 69,- 66,- - Ápolási díj 22800,- x ,- 288,- 274,- Összesen: 339,- 357,- 340, Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás - Gyev. 400,- 295,- 400, Óvodáztatási támogatás - Támogatás , Átmeneti segély - Ellátottak pénzbeli juttatása 500,- 771,- 500, Temetési segély - Segély pénzbeli 700,- 490,- 700, Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Gyev 72,- 72,- 72,-

9 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás - 85 éven felüliek 220,- 10,- 20,- - Mikuláscsomag ,- 440,- - Tankönyv 3500,- 4000,- 4000,- Összesen: 4160,- 4450,- 4460, Közgyógyellátás 300,- 150,- 300, Köztemetés 200, , Szociális étkezés 1. Szolgáltatás - Vásárolt élelmezés 60, ,- - Áfa 12, ,- Összesen: 72, , Házi segítségnyújtás 1. Személyi jellegű kiadás - Közalk. alapilletménye 2733,- 2275,- 2320,- - Jubileumi jutalom ,- - Étk. hozzájár. 2x4000x ,- - Szla. nyitás 2 x 2000, ,- Összesen: 2733,- 2275,- 2940,- 2. Munkaadókat terhelő jár x 27 % 1088,- 934,- 768,- 3. Készletek - Tisztítószer 60,- 42,- 60,- 4. ÁFA 12,- 10,- 15,- SZJA ,- Összes kiadás: 3893,- 3261,- 3807, Közcélú foglalkoztatás 1. Személyi jellegű kifizetés Egyéb bérrendszer hatálya alá tart. 20 x ,- x 5 % x , ,- 882,- 2. Munkaadókat terhelő jár. Tb. 882 x 27 % 238,- Összesen: 6000, ,- 1120,- Létszám: 20 fő

10 Könyvtári szolgáltatások 1. Személyi juttatás - Közalkalm. alapilletm. 2355,- 2371,- 2479,- - Szla nyitás 2 x 2000, ,- - Étkezési hozzájárulás 2 x 4000,- x 12 96,- 96,- 96,- Összesen: 2451,- 2467,- 2579,- 3. Munkaadókat terhelő járulék x ,- 847,- 669,- 4. Készletek - Irodaszer 40,- 23,- 40,- - Könyvbeszerzés 600,- 250,- 600,- - Folyóirat 100,- 47,- 100,- - Kisértékű tárgyi e. 200, ,- Összesen: 940,- 320,- 940,- 5. Szolgáltatás - Telefon 250,- 117,- 120,- - Internet + artisjus 36,- 20,- 40,- - Gáz 560,- 696,- 500,- - Villamos energia 500,- 355,- 500,- - Víz, csatorna 100,- 34,- 35,- - Posta 30,- 22,- 22,- - Kéményseprés 10,- 10,- 10,- - Egyéb szolgáltatás (vizsgadíj,pály.önrész, rendezv., TÁMOP önrész) 50,- 217,- 1000,- Összesen: 1476,- 1471,- 2227,- 6. Különféle dologi kiadás - ÁFA 617,- 316,- 666,- - Kiküldetés 60,- 26,- 75,- - Tanfolyam 30, ,- Összesen: 707,- 342,- 891,- 7. Egyéb folyó kiadás - Munkáltatói SZJA 50,- 21,- 48,- - Vagyonbiztosítás 150,- 88,- 100,- Összesen: 200,- 109,- 148,- Működési kiadás összesen: 6575,- 5556,- 7454,- 8. Felhalmozási kiadás - számítógép beszerzés ,- Összesen: 6575,- 5447, ,- Létszám: 2 fő

11 Máshová nem sorolható egyéb sport támogatás 1. Készletek - Üzemanyag 300,- 254,- 300,- - Tisztítószer 120,- 68,- 100,- Összesen: 420,- 322,- 400,- 2. Szolgáltatások - Bérleti díj 80,- 47,- 80,- - Szállítás Villamos energia 300,- 425,- 300,- Összesen: 380,- 1174,- 380,- 3. Különféle dologi - Áfa 160,- 343,- 195,- 4. Átadott pénzeszköz 4000,- 2588,- 3000,- Összes kiadás: 4960,- 4427,- 3975, Strandszolgáltatás 1. Személyi juttatás - Közalk. alapilletm. 1219,- 1219,- 1265,- - Egyéb bérrendszer 7 x ,- x 2,5 1430,- 1092,- 1286,- - Étk. hozzájár. 4000x12 48,- 48,- 48,- - Szla nyitás ,- 2,- Összesen: 2697,- 2361,- 2601,- 2. Munkaadókat terhelő járulék - TB 2553 x 27 % 909,- 805,- 689,- 3. Készletek - Gyógyszer 30,- 18,- 30,- - Irodaszer 50,- 25,- 50,- - üzemanyag 300,- 446,- 300,- - tisztítószer, karbant. a. 500,- 954,- 500,- Összesen: 880,- 1443,- 880,- 4. Szolgáltatás - Telefon 130,- 147,- 130,- - Internet, artisjus 40,- 40,- 40,- - Bérleti díj 700,- 738,- 740,- - Villamos energia 1100,- 780,- 780,- - Víz, csatorna 1000,- 1183,- 1000,- - Gép karbantartás 300,- 50,- 300,- - Szemét szállítás 800,- 42,- 500,- - Rovarirtás 100,- 72,- 100,- - Egyéb szolgáltatás (rendezvény) 1800,- 793,- 1000,- Összesen: 5970,- 3845,- 4590,-

12 5. Különféle dologi - ÁFA 1382,- 1112,- 1368,- - Kiküldetés 200,- 122,- 150,- - Reprezentáció 10,- 25,- 20,- Összesen: 1592,- 1259,- 1538,- 6. Egyéb folyó kiadások - SZJA 35,- 42,- 38,- - Vagyonbiztosítás 100,- 86,- 100,- 135,- 128,- 138,- Összesen: 12183,- 9841, ,- 7. Fejlesztési kiadás - Rehab. Központ ,- Összes kiadás: 12183,- 9841, ,- Létszám: 3 fő Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység (Tájház, Mozi, Béke u. 3.) 1. Készlet beszerzés - Irodaszer 100,- 100,- 20,- - Üzemanyag 100,- 129,- 100,- - Egyéb anyag (rendezvény) 1500,- 1172,- 500,- Összesen: 1700,- 1401,- 620,- 2. Szolgáltatás - Szállítás 300,- 422,- 300,- - Villamos energia 200,- 78,- 100,- - Víz, csatorna 50,- 30,- 50,- - Telefon ,- 40,- - Artisjus 150,- 103,- 150,- - Bérleti díj 400,- 434,- 400,- - Gáz 600,- 1187,- 1000,- - Ingatlan karbantartás 100,- 180,- 100,- - Kéményseprés 25,- 18,- 20,- - Egyéb szolg. (rendezvények) 7510,- 5750,- 5167,- Összesen: 9335,- 8242,- 7327,- 3. Különféle dologi - Áfa 2221,- 2700,- 2611,- - Reprezentáció (lovasnap) 1000,- 2442,- 1500,- - Reklám 1000,- 1104,- 1000,- Összesen: 4221,- 6246,- 5111,- 4. Egyéb folyó kiadás - SZJA 2000,- 1420,- 810,- 5. Munkáltatói hozzájárulás - TB. jár ,- 405,- 12

13 13 6. Átadott pénzeszköz - Polgárőrség 950,- 400,- 700,- Összes kiadás: 18206, , ,- 7. Felhalmozási kiadás - Béke u. 3. akadálymentesítés 571,- - Skanzen, Tisza Múzeum 64119,- - Kultúrház (saját erő) 12000,- Mindösszesen: 18206, , , Köztemető 1. Személyi juttatás - Közalk. alapilletm. 1027,- 1027,- 1045,- - Étkezési hozzájárulás 4000 x 12 48,- 48,- 48,- - Szla. nyitás ,- 2,- Összesen: 1075,- 1077,- 1095,- 2. Munkaadókat terh. jár. - Tb. 352,- 354,- 283,- 3. Készletbeszerzés - Tüzelő 40,- 10,- 15,- - Üzemanyag 600,- 422,- 450,- - Tisztítószer, karb.tart.a. 200,- 114,- 200,- Összesen: 840,- 546,- 665,- 4. Szolgáltatás - Szállítás 70,- 67,- 70,- - Villamos energia 100,- 17, Víz, csatorna 180,- 117,- 120,- - Gép karb.tart. 100, ,- - Rovarirtás, fertőtlenítés 60,- 16,- 50,- Összesen: 510,- 217,- 358,- 5. Különféle dologi - Áfa 310,- 188,- 256,- Összes kiadás: 3087,- 2382,- 2657,- Létszám: 1 fő Máshová nem sorolható személyi szolgáltatás (Tourinform Iroda) 1. Személyi jellegű juttatás - Közalk. alapilletménye 2648,- 2709,- 2705,- - Nyelvpótlék 120,- 120,- 120,- - Étkezési hozzájár. 2x4000x12 96,- 96,- 96,- - Szla. nyitás 2 x 2000, ,- 4,- Összesen: 2864,- 2929,- 2925,- 2. Munkáltatókat terhelő járulék TB 933,- 955,- 764,-

14 14 3. Készlet beszerzés - Irodaszer 200,- 36,- 100,- - Egyéb anyag 300,- 61,- 100,- Összesen:. 500,- 97,- 200,- 4. Szolgáltatás - Telefon 350,- 91,- 100,- - Internet 73,- 40,- 50,- - Bérleti díj 400,- 480,- 400,- - Egyéb szolgáltatás 1800,- 846,- 846,- Összesen: 2623,- 1457,- 1396,- 5. Különféle dologi - Áfa 612,- 275,- 419,- - Kiküldetés 100,- 362,- 200,- - Reprezentáció 10,- 86,- 80,- Összesen: 722,- 723,- 699,- 6. Egyéb folyó kiadás - SZJA 100,- 80,- 44,- Összesen: 7742,- 6241,- 6028,- Létszám: 2 fő