1. melléklet a..önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez"

Átírás

1 1. melléklet a..önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez" Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege A B C Megnevezés terv 2015.II. mód.ei. 1 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Finanszírozási bevétel összesen Tárgyévi bevételek összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen

2 2. melléklet a..önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez" Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai évben A B C megnevezés terv 2015.II. mód.ei. 1 Saját bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérítés államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen

3 3. melléklet a..önkormányzati rendelethez "3. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez" Huna Község Önkormányzatának évi bevételeinek részletezése A B C megnevezés terv 2015.II. mód.ei. 1 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Kamatbevételek Saját bevétel összesen: Önkormányzati hivatal működésének támogatása Zöldterület gazdálkodás támogatása Közvilágítás támogatása Köztemető fenntartás támogatása Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Központosított működési célú támogatás-lakott külterület Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz Falugondnoki szolgáltatás Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás Egyéb központi támogatás Önkormányzat működési költségvetésének támogatása Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz Magánszemélytől átvett pénzeszköz Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen Igazgatási szolgáltatási díj Iparűzési adó Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Pótlékok, bírságok bevétele Gépjármű adó Különféle bírságok Önkormányzati lakások lakbérbevétele Mezőőri járulék bevétele Közhatalmi bevételek összesen Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Koncesszióból származó bevételek Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről összesen Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről Lakáskölcsön visszafizetés Felhalmozási célú átvett pénzeszköz visszatérítés államháztartáson kívülről Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 54 Központosított felhalmozási célú támogatás Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen

4 4. melléklet a..önkormányzati rendelethez "4. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez" Hunya Község Önkormányzatának kiadásai évben A B C Megnevezés terv 2015.II. mód.ei. 1 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen

5 "5. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez" Hunya Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban évben Adatok ezer Ft-ban A B C D Kormányzati funkció Megnevezés terv 2015.II. mód.ei Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm. 2 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Víztermelés-,kezelés, ellátás 11 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elvonások és befizetések Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közutak üzemeltetése, fenntartása 21 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása 0 28 Működési kiadás összesen Zöldterület kezelés(parkgondozás) 30 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 5

6 37 Működési kiadás összesen Önkormányzatok jogalkotó és ált.ig.tev. 39 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Start közmunkaprogram téli közfoglalkoztatás 48 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közfoglalkoztatási mintaprogram 57 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közvilágítás 66 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Községgazdálkodás 75 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék 0 0 6

7 81 Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Finanszírozási műveletek 84 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Szociális étkeztetés 93 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 102 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Óvodai nevelés, ellátás működtetés kiadásai 111 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Köznev.int.5-8.évf.tanulók nev.okt.műk.feladatai 120 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 7

8 125 Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Egyéb szoc.pénzbeni ellátások,támogatások 129 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátása 138 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Betegséggel kapcsolatos pénzbeli kiadások 147 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Ár- és belvízvédelem 156 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Háziorvosi alapellátás 165 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 8

9 169 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Fogorvosi alapellátás 174 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 183 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Idősek nappali ellátása 192 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Civil szervezetek működési támogatása 201 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen

10 6. melléklet a..önkormányzati rendelethez "6. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez" Hunya Község Önkormányzat fejlesztési kiadásainak részletezése A B C Megnevezés évi terv 2015.II. mód.ei. 1 Felújítások Útfelújítás Informatikai eszköz felújítása Hunya Község Önkormányzat felújítások összesen Beruházások KEOP-1.3.0/ "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program" Szelektív hulladékgyűjtő beszerzése db.gáztűzhely beszerzése db.hűtőgép beszerzése Ligetbe világítás kialakítása Konyha kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Köztemető urnafal építése Önkormányzat 3 db.asztali számítógép beszerzés Betonkeverő 1 db Láncfűrész 1 db Villa nyéllel 5 db Ágvágó 2db Husqvarna fűkasza Saraboló kapa 10 db Kézi palántázó 5 db Gazdasági kosár 5db Nagy rekesz 10 db Kis rekesz 10 db Locsoló 10 db Műanyag láda 10 db Műanyag vödör 10 db Raschel zsák 500 db Szövetzsák 150 db Benzines kerti aprító 1 db Varta akkumlátor 1 db Pedálos felmosó 6 db

11 32 Laptop 2 db Farkasfecskendő üveg 1 db Pendrive 1 db Öntozőszivattyú Településrendezési eszközök módosítása (vagyoni értékű jogok vás.) Könyvtár pályázat eszközfejlesztés Hunya Község Önkormányzat beruházások összesen Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Első lakáshoz jutók kölcsöne Felhalmozási célú tartalék Hunya Község Önkormányzat fejlesztési kiadások összesen