Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege

Átírás

1 1. melléklet a./2014. (VII..) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege A B C D Megnevezés terv terv 2014.I.mód. 1 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen melléklet a./2014. (VII..) önkormányzati rendelethez Sorszám Sorszám Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai évben A B C D Megnevezés terv terv 2014.I.mód. 1 Intézményi működési bevétel Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz Közhatalmi bevételek

2 5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevétel-működési célú Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú Tárgyévi bevételek összesen melléklet a./2014. (VII.) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának évi bevételeinek részletezése Sorszám A B C D I.módosítás Megnevezés terv terv 1 Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatás ÁFA befizetések Mázsálási díj Helypénz Sírhely értékesítése Jogosítvány újítás Saját bevétel összesen: Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Rendszeres segély átvett pénz Mezőőri jár. átvett pénz Közcélú munkavégzők támogatása Egyéb átvett pénzeszköz Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz Magánszemélytől átvett pénzeszköz Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen Közhatalmi bevételek 16 Igazgatási szolgáltatási díj Iparűzési adó Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Pótlékok, bírságok bevétele Gépjármű adó Különféle bírságok Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 0 0

3 24 Mezőőri járulék bevétele Közhatalmi bevételek összesen Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 27 Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok 28 támogatása Zöldterület gazdálkodás támogatása Közvilágítás támogatása Köztemető fenntartás támogatása Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szenyvíz ártalmatlanítása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz Falugondnoki szolgáltatás Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár Központosított működési célú támogatás-lakott külterület Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás Egyéb központi támogatás Önkormányzat működési költségvetésének 43 támogatása Működési bevétel összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Koncesszióból származó bevételek Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n 54 kívülről Lakáskölcsön visszafizetés Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 58 Központosított felhalmozási célú támogatás Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 60 össz Felhalmozási bevételek összesen

4 4. melléklet a /2014. (VII.) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának kiadásai évben A B C D Megnevezés terv terv 2014.I. módosítá s 1 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadás összesen melléklet a./2014. (VII..) önkormányzati rendelethez. Hunya Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban évben Sorszá m Sorszám A B C D E Kormányza ti funkció száma Kormányzati funkció megnevezése Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm terv terv 2014.I.mód o-sítás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Víztermelés-, kezelés ellátás 11 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson 15 kívülre

5 16 Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közutak üzemeltetése, fenntartása 20 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Zöldterület kezelés (parkgondozás 29 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Önkormányzatok jogalkotó és ált ig tev. 38 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás 47 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közfoglalkoztatási mintaprogram 56 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás

6 államháztartáson kívülre 61 Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közvilágítás 65 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Községgazdálkodás 74 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Finanszírozási műveletek 83 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Étkeztetés 92 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Önkormánmyzati vagyonnal való gazdálkodás 101 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0

7 Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai 110 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Köznev. int. 5-8 évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat 119 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások 128 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Elhunyt személyek háramaradottainak pénzbeni ellátása 137 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások 146 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás 0 0 0

8 149 Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Ár- és belvízvédelem 155 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Háziorvosi alapellátás 164 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Fogorvosi alapellátás 173 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 182 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Idősek nappali ellátása 191 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás

9 194 Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Civil szervezetek működési támogatása 200 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 209 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Könyvtári szolgáltatások 218 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Közművelődés-hagyományos közösségi, kult.értékek gondozása 227 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Köztemető fenntartás és működtetés

10 236 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése 245 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen Összesen: 254 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen melléklet a./2014. (VII..) önkormányzati rendelethez Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalának a hunyai kirendeltségének évi költségvetése Sorszám A B C D Megnevezés terv terv 2014.I.módosítás 1 Bevételek 2 Közös hivatal működésének támogatása Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 4 Normatív lakásfenntartási támogatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Óvodáztatási támogatás Közös Hivatal működéséhez biztosított kiegészítő 8 támogatás Hunya részéről Közös Hivatalnál jelentkező segélyek önereje Hunya részéről Bevételek összesen Kiadások

11 12 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú tartalék Ellátottak pénzbeli juttatása Működési kiadás összesen melléklet a./2014. (VII.) önkormányzati rendelethez Sorszám Hunya Község Önkormányzat fejlesztési kiadásainak részletezése A B C D évi évi I. Megnevezés terv évi terv módosítás 1 Felújítások 2 Útfelújítás Hunya Község Önkormányzat felújítások összesen Beruházások 4 Szelektív hulladékgyűjtő beszerzése db gáztűzhely beszerzése db Hűtőgép beszerzése Windows 7 beszerzése 60 8 Fóliasátor építése Kisértékű eszközök a mezőgazdasági programhoz Hunya Község Önkormányzat beruházások összesen Egyéb felhalmozási kiadások 12 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások KEOP-1.3.0/ "Békés megyei Ivóvízminőség-javító 13 Program" Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 15 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 17 Első lakáshoz jutók kölcsöne 0 18 Felhalmozási célú céltartalék 0 19 Hunya Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0

12 8. melléklet a../2014. (VII..) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának évi feladatfinanszírozása Sor-szám Megnevezés Állami támogatás Saját bevétel Átvett pe. Bevétel összesen évi műk. Kiad. műk hiány "-" többlet "+" 1 Helyi önkormányzatok működésének ált. tám Települési Önk. Műk. Ált. tám Önkorm. Hiv mák. Tám. -igazgatás Települési önk. Műk. Tám. Ált. tám.összesen Település -üzemelt. Kaocs feladatok tám Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat Közvilágítás Köztemető Közutak. Fenntartása Beszámítás összege Településüzemeltetés összesen Egyéb önkormányzati kötelező feladatok polgármester tiszteletdíja mezőőri feladtaok települési hulladék kezelés Város és község gazdálkodás Önkormányzati vagyon működtetése Óvoda Iskola Start közmunka - téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Víztermelés-,kezelés, ellátás Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység Egyéb önkormányzati köt. Feladatok összesen Telep. Önk. Szoc és gyemek jóléti feladatok tám

13 26 önkorm. Hatáskörű segélyezés hozzájárulás szoc ellátásösszesen Telep. önk. Szoc. És gyermek jóléti feladatok tám Települési önkormányzatok kulturális feladatainak Könyvtári szolgáltatás Közművelődés-hagyományo közösségi értékek gondozása Kötelező feladat közművelődés összesen Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok képviselők tiszteletdíja Civil szervezetek támogatása Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése Étkeztetés Fogorvosi alapellátás Háziorvosi alapellátás Idősek nappali ellátása Család- és nővédelem Önként vállalt feladatok összesen Önkormányzati egyéb saját bevételek Közhatalmi bevételek Önk. Saját bevételek + adó bevételek mely a Kötelező és önként váll. feladatok kieg. szolgál Összesen Működési célú tartalék Finanszírozási bevétel Működési bevétel és kiadás összesen

14 9. melléklet a.../2014.(vii...) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának évre jóváhagyott feladatonkénti létszámkerete Feladat megnevezése 1. Önkormányzati jogalkotás és ált. iog tev. Tiszteletdíjas polgármester 1 2. Háziorvosi alapellátás 3. Konyha 4. Zöldterület kezelés 5. Háziorvos 1 Ápoló 1 Élelmezésvezető 1 Szakács 1 Takarító 0,5 Város és Községgazdálkodás Karbantartó 1 6. Start közmunkaprogram téli közfoglalkoztatás Összesen 36, évi nyitó létszám (fő)

15