1. melléklet a... önkormányzati rendelethez. Címrend

Átírás

1 1. melléklet a... önkormányzati rendelethez Címrend Cím Alcím Cím neve 1. Leányvár Község Önkormányzata 1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 2 Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 3 Egyéb m.n.s. építés 4 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 5 Óvodai intézményi étkeztetés 6 Iskolai intézményi étkeztetés 7 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 8 Önkormányzati jogalkotás 9 Közvilágítás 10 Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások Központi elszámolásai költségvetési befizetések 13 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Ár- és belvízvédelmmel összefüggő tevékenységek Óvodai nevelés, ellátás 16 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 17 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 18 Ifjúság-egészségügyi gondozás 19 Rendszeres szociális segély 20 Időskorúak járadéka 21 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 22 Ápolási díj alanyi jogon 23 Ápolási díj méltányossági alapon 24 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 25 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély 28 Temetési segély 29 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 30 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 31 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 32 Adósságkezelési szolgáltatás 33 Közgyógyellátás 34 Köztemetés 35 Szociális étkeztetés 36 Házi segítségnyújtás 37 Családsegítés 38 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú Egyéb közfoglalkoztatása közfoglalkoztatás 41 Könyvtári szolgáltatások 42 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 43 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 44 Köztemető fenntartás és működtetés 45 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 46 Nemzeti ünnepek programjai 47 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 2. Leányvári Óvoda 1 Óvodai intézményi étkeztetés 2 Óvodai nevelés, ellátás

2 3 Sajátos nevelési igényű gyremekek óvodai nevelése, ellátása 4 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás

3 2. melléklet a... önkormányzati rendelethez Leányvár Község Önkormányzata évi költségvetési mérleg Bevételek Kiadások eft-ban Önkormányzatok működési támogatási (B11) Személyi juttatások (K1) Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16) Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2) Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel. (B25) Dologi kiadások (K3) Közhatalmi bevételek (B3) Működési bevételek (B4) Felhalmozási bevételek (B5) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre (K506) Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre (K511) Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7) Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre (K911) Központi, irányítószervi támogatás (B816) Tárgyévi bevételek Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat Maradvány igénybevétele (B813) óvoda Központi, irányító szervi kiadások folyósítása (K915) Tárgyévi működési kiadások Beruházások (K6) Felújítások (K7) Tartalékok (K512) Mindösszesen Intézmény finanszírozás Mindösszesen Intézmény finanszírozás

4 Halmozódásmentes főösszeg Halmozódásmentes főösszeg

5 3. melléklet a. önkormányzati rendelethez Sorszá m Szakfeladat az önkormányzat költségvetése szakfeladatonként Létszá Int. fin. Közhat.b Tám.c.felh. Átv.pe. Működési bevételek Felhalmozási bevételek Műk.tám. Támog. Műk.bev. átvett.pe. Felh.bev. m ev. bev. felhalm-ra I. Kiadások és bevételek feladatonként: 1. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Egyéb m.n.s. építés Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 5. Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 8. Önkormányzati jogalkotás Közvilágítás 10. Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 2000 elszámolásai 12. Központi költségvetési befizetések 13. Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Ár- és belvízvédelmmel összefüggő tevékenységek Óvodai nevelés, ellátás 16. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 17. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás 19. Rendszeres szociális segély 20. Időskorúak járadéka 21. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 22. Ápolási díj alanyi jogon 23. Ápolási díj méltányossági alapon 24. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 25. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 26. Óvodáztatási támogatás Tám.kölcs. visszat. Műk. hitel Fejl.hite l eft Pénzforg.n.bev.

6 27. Átmeneti segély Sorszám Szakfeladat Int. fin. Működési bevételek Felhalmozási bevételek 28. Temetési segély 29. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 30. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 31. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 32. Adósságkezelési szolgáltatás 33. Közgyógyellátás 34. Köztemetés 35. Szociális étkeztetés 36. Házi segítségnyújtás 37. Családsegítés 38. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 39. Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú Egyéb közfoglalkoztatása közfoglalkoztatás 41. Könyvtári szolgáltatások 42. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Máshová nem sorolható egyéb támogatás 44. Köztemető fenntartás és működtetés 45. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 46. Nemzeti ünnepek programjai 47. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 48. Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyremekek óvodai nevelése, ellátása Óvodai intézményi étkeztetés Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 9 Összesen: Bevételek mindösszesen Intézmény finanszírozás Halmozódásmentes főösszeg Létszá m Műk.tám. Támog. Közhat.b ev. Műk.bev. átvett.pe. Felh.bev Tám.c.felh. bev. Átv.pe. felhalm-ra Tám.kölcs. visszat. Műk. hitel Fejl.hite l eft Pénzforg.n.bev.

7 Sorszám Szakfeladat I. Kiadások és bevételek feladatonként: Int. fin. Működési kiadás Felhalmozási kiadás Felújítás Beruhá-zás Felh.átad. Tám. ért. Hitel Tartalék pe. kiad. 1. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Egyéb m.n.s. építés Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 8. Önkormányzati jogalkotás Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Központi költségvetési befizetések 13. Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Ár- és belvízvédelmmel összefüggő tevékenységek Óvodai nevelés, ellátás (Pályázat) 16. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 17. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás 19. Rendszeres szociális segély 20. Időskorúak járadéka 21. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 22. Ápolási díj alanyi jogon 23. Ápolási díj méltányossági alapon 24. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Létszá m Személyi jutt. Járulékok Dologi kiad. Pénzeszk. átad. Tám.ért. kiad. Ellátottak p. jutt. eft

8 25. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély 500 Sor- Működési kiadás szám Szakfeladat Int. fin. 28. Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 31. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás 33. Közgyógyellátás 34. Köztemetés 35. Szociális étkeztetés 36. Házi segítségnyújtás 37. Családsegítés 38. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 39. Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Létszá m Személyi jutt. Felhalmozási kiadás Felújítás Beruhá-zás Felh.átad. Tám. ért. Hitel Tartalék pe. kiad. 40. Egyéb közfoglalkoztatás 41. Könyvtári szolgáltatások Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Máshová nem sorolható egyéb támogatás Köztemető fenntartás és működtetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 46. Nemzeti ünnepek programjai Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 48. Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyremekek óvodai nevelése, ellátása Óvodai intézményi étkeztetés Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás Összesen: Kiadások mindösszesen Intézmény finanszírozás Járulékok Dologi kiad. Pénzeszk. átad. Tám.ért. kiad. Ellátottak p. jutt. eft

9 Halmozódásmentes főösszeg

10 4. melléklet a... önkormányzati rendelethez Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA Leányvár Község Önkormányzata évi bevételek ÁFA visszatérítése 500 Egyéb működési bevételek 307 eft Működési bevételek összesen Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Telekadó Építményadó Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 200 Egyéb közhatalmi bevételek 300 Közhatalmi bevételek összesen Önkormányzatok működési támogatásai Normatív állami támogatás Önkormányzatok működési tám. összesen Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel. Pályázat Hivatal felújítás IKSZT pályázat Műv. Ház Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási bevételek (ingatlan értékesítés) Felhalm. c. átvett pénzeszközök (LENA kölcsön visszatér.) Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről MEP finanszírozás 3240 Mezőőri tám 600 Piliscsévi Közös Hivataltól átvett pénz 2000 Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről össz

11

12 5. melléklet a. önkormányzati rendelethez Leányvár Község Önkormányzata évi költségvetés Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak évi támogatása Megnevezés Támogatás (Ft) I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása III.2. - V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámog Óvodapedagógusok támogatása Segítők támogatása II.2. Óvodaműködtetési támogatás II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN Kistelepülések szociális feladatainak támogatása III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása III.5. Gyermekétkeztetés támogatása III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (2. sz. melléklet IV. 1. pontja) IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (3. sz. melléklet 17. pontja) Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen :

13 6. melléklet a önkormányzati rendelethez Leányvár Község Önkormányzata évi költségvetés Ellátottak pénzbeli juttatásai eft-ban Jogcím Ellátottak pénzbeli juttatásai Átmeneti segély 500 Temetési segély 100 Önkorm. rend.-ben megállapított: 990 Újszülöttek támogatása 340 Fiatalok lakástámog. 200 Bursa Hungarica 450 Természetbeni átm. (Gyermek szállítás) 100 Folyósított ellátás összesen 1 690

14 7. melléklet a. önkormányzati rendelethez Leányvár Község Önkormányzata évi költségvetés Felhalmozási kiadások Beruházások Járdaépítés Hivatal risztó kiépítés Műv. Ház riasztó kiépítés Fűnyíró traktor 550 Beruházások összesen Felújítások Önkormányzati Hivatal festés 510 Önkormányzati Hivatal villanyszerelés Önkormányzati Hivatal teakonyha Óvoda padló felújítás 660 Óvoda villanyszerelés 250 Művelődési ház vizesblokk felújítás Iskolai étkező felújítás Felújítások öszszesen 8 970

15 8. melléklet a...önkormányzati rendelethez Leányvár Község Önkormányzata évi költségvetés Tartalékok Általános tartalék eft Céltartalék Pályázat előfinanszírozás Elköt. pénzmaradv. terhére Fejlesztési céltartalék összesen: Tartalék összesen:

16 9. melléklet a... önkormányzati rendelethez Leányvár Község Önkormányzata évi költségvetés I. Működési bevételek és kiadások Ssz Megnevezés Intézményi működési bevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkorm. Működési költségvetési célú támogatása pénzeszközátvétel államháztartáson b. Intézmény finanszírozás Továbbadási Működési (lebonyolítási) célú kölcsönök célú működési visszatérülése, bevétel igénybevétele Rövid lejáratú hitel 9. Rövid Működési lejáratú célú értékpapírok előző ért., évi kibocsátása pénzmaradvány 10. igénybevétele Működési célú bevételek összesen 12. Személyi juttatások 13. Munkaadókat terhelő járulékok 14. Dologi kiad. és egyéb folyó kiad Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 18. Ellátottak pénzbeli juttatása 19. Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. 20. Intézmény finanszírozás Rövid lejáratú hitel törl. Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása Tartalékok 24. Működési célú kiadások összesen: Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre

17 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Ssz Megnevezés Önkorm. Önkormányzatok felhalmozási sajátos és tőke felhalmozási jellegű bev. és tőke bevételei 27. Fejlesztési Felhalmozási célú támogatások célú pénzeszközátvétel áh.-on belülről áht.-n kívülről Támogatásértékű Továbbadási (lebonyolítási) felhalmozási bevétel célú felhalmozási bevétel Felhalmozási Értékesített tárgyi ÁFA eszk. visszatérülése és immateriális javak ÁFÁja 32. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel 35. Hosszú Felhalmozási lejáratú célú értékpapírok előző kibocsátása évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen ( ) Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) Felújítási Értékesített kiadások tárgyi (ÁFÁ-val) eszk., immat. javak utáni áfa befizetés Felhalmozási Támogatási célú pénzeszközátadás célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre 42. államháztartáson Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási törlesztése célú kölcsönök nyújtása és 45. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 46. Hosszú lejáratú hitel kamata 47. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 48. Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen: Intézmény finanszírozás Halmozódásmentes főösszeg

18 10. melléklet a.önkormányzati rendelethez Bevételek Önkormányzatok működési támogatása Közhatalmi bevételek Leányvár Község Önkormányzata évi költségvetés Előirányzat-felhasználási ütemterv évi várható bevételek havi forgalma I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII Működési bevételek Felhalmozási bevételek Központi, irányítószervi támogatás Maradvány igénybevétele Bevételek összesen Intézmény finanszírozás Halmozódás mentes főösszeg Előirányzat összesen Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel Felhalm. c. átvett pénzeszközök Személyi juttatások Dologi kiadások Kiadások évi várható kiadások havi forgalma I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Ellátottak pénzbeli juttatásai Központi, irányító szervi kiadások folyósítása Beruházások Felújítások Tartalékok Kiadások összesen Intézmény finanszírozás Előirányzat összesen Munkaadót terh. járulékok Egyéb műk. c. támog. államházt. belülre Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre

19 Halmozódás mentes főösszeg

20 11. melléklet a.. önkormányzati rendelethez Leányvár Község Önkormányzata évi költségvetés Az önkormányzat által nyújtot közvetett támogatások jogcím eft Visszanem térítendő lakás építási tám. Helyi adónál biztosított kedvezmények Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény Egyéb nyújtott kedvezmény Összesen 17518