|
|
- Nándor Fazekas
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 1. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési ei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 2. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési ai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 3. számú melléklet: A helyi önkormányzat nevében végzett évi beruházások, felújítások ai beruházásonként, felújításonként IIII. negyedéves teljesítése 4. számú melléklet: A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott ok, szociális, rászorultsági jellegű ellátások év IIII. negyedéves teljesítése 5. számú melléklet: A évi általános és céltartalékok IIII. negyedéves teljesítése 6. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat költségvetési szerveinek évben engedélyezett létszáma, továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszáma IIII. negyedéves 7. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési ei és költségvetési ai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként 8. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban 9. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat év IIII. negyedéves teljesítési és előirányzat felhasználási terve 10. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat év közvetett ok kimutatása IIII. negyedéves teljesítés
35 1. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési ei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT évi tervezett ei. 24/2012. (IV.26.) ör. módosított ei. 32/2012. (V.31.) ör. módosított ei. 42/2012. (IX.13.) ör. módosított ei. 46/2012. (IX.27.) ör. módosított ei. I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK ,73% 1. Működési ek ,37% 1.1 Közhatalmi Önkormányzatok ek sajátos ei ,18% Helyi adók ,47% Átengedett központi adók ,19% 1.2 Intézményi működési ek ,19% 1.3 Támogatás értékű működési ek ,20% 1.4 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.6 Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 2. Felhalmozási ek ,44% 2.1 Felhalmozási saját ek ,20% Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése ,75% Pénzügyi befektetések ei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke ei Támogatásértékű felhalmozási ek ,84% 2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel ,00% 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igények ,00% 3.1 Normatív Támogatási hozzájárulások kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 3.2 Központosított Támogatási kölcsön előirányzatok visszatérülése működési államháztartáson célúak kivűlről ,00% 3.3 Helyi Támogatási önkormányzatok kölcsönök kiegészítő igénye a államháztartáson belülről II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN ,85% 1. Önkormányzat költségvetési a ,61% 2. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1. CÍM ÖSSZESEN Városi Könyvtár és Kulturális Intézménytől átvett szakfeladatok Teljesítés Teljesítés %ban ,87% I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK ,19% 1. Működési ek ,19% 1.1 Közhatalmi ek 1.2 Intézményi működési ek ,69% 1.3 Támogatás értékű működési ek 1.4 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel ,00% 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.6 Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 2. Felhalmozási ek 2.1 Felhalmozási saját ek Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések ei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke ei 2.2 Támogatásértékű felhalmozási ek 2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igények 3.1 Normatív Támogatási hozzájárulások kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 3.2 Központosított Támogatási kölcsön előirányzatok visszatérülése működési államháztartáson célúak kivűlről 3.3 Helyi Támogatási önkormányzatok kölcsönök kiegészítő igénye a államháztartáson belülről II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN ,16% 1. Önkormányzat költségvetési a 2. Irányító szervtől kapott ,16% 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 11 Cím összesen ,58% 11 Városi Könyvtár I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK ,00% 1. Működési ek ,00% 1.1 Közhatalmi ek 1.2 Intézményi működési ek ,00% 1.3 Támogatás értékű működési ek 1.4 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.6 Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 2. Felhalmozási ek 2.1 Felhalmozási saját ek Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések ei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke ei 2.2 Támogatásértékű felhalmozási ek 2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igények 3.1 Normatív Támogatási hozzájárulások kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 3.2 Központosított Támogatási kölcsön előirányzatok visszatérülése működési államháztartáson célúak kivűlről 3.3 Helyi Támogatási önkormányzatok kölcsönök kiegészítő igénye a államháztartáson belülről II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN ,00% 1. Önkormányzat költségvetési a 2. Irányító szervtől kapott ,00% 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 11 Cím összesen ,00% 12. Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK ,90% 1. Működési ek ,90% 1.1 Közhatalmi ek B E V É T E L E K 1.2 Intézményi működési ek ,30% 1.3 Támogatás értékű működési ek 1.4 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel ,00% 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.6 Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 2. Felhalmozási ek 2.1 Felhalmozási saját ek Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések ei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke ei 2.2 Támogatásértékű felhalmozási ek 2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igények 3.1 Normatív Támogatási hozzájárulások kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 3.2 Központosított Támogatási kölcsön előirányzatok visszatérülése működési államháztartáson célúak kivűlről 3.3 Helyi Támogatási önkormányzatok kölcsönök kiegészítő igénye a államháztartáson belülről II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN ,57% 1. Önkormányzat költségvetési a 2. Irányító szervtől kapott ,57% 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 12 Cím összesen ,94%
36 1. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési ei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM B E V É T E L E K 13 Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény évi tervezett ei. 24/2012. (IV.26.) ör. módosított ei. 32/2012. (V.31.) ör. módosított ei. 42/2012. (IX.13.) ör. módosított ei. 46/2012. (IX.27.) ör. módosított ei. I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK ,55% 1. Működési ek ,55% 1.1 Közhatalmi ek 1.2 Intézményi működési ek ,47% 1.3 Támogatás értékű működési ek 1.4 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel ,00% 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.6 Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 2. Felhalmozási ek 2.1 Felhalmozási saját ek Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések ei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke ei 2.2 Támogatásértékű felhalmozási ek 2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igények 3.1 Normatív Támogatási hozzájárulások kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 3.2 Központosított Támogatási kölcsön előirányzatok visszatérülése működési államháztartáson célúak kivűlről 3.3 Helyi Támogatási önkormányzatok kölcsönök kiegészítő igénye a államháztartáson belülről II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN ,48% 1. Önkormányzat költségvetési a 2. Irányító szervtől kapott ,48% 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 13 Cím összesen ,21% 14 Napsugár Óvoda és Bölcsőde I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK ,28% 1. Működési ek ,28% 1.1 Közhatalmi ek 1.2 Intézményi működési ek ,53% 1.3 Támogatás értékű működési ek 1.4 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel ,00% 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.6 Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 2. Felhalmozási ek 2.1 Felhalmozási saját ek Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések ei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke ei 2.2 Támogatásértékű felhalmozási ek 2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igények 3.1 Normatív Támogatási hozzájárulások kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 3.2 Központosított Támogatási kölcsön előirányzatok visszatérülése működési államháztartáson célúak kivűlről 3.3 Helyi Támogatási önkormányzatok kölcsönök kiegészítő igénye a államháztartáson belülről II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN ,43% 1. Önkormányzat költségvetési a 2. Irányító szervtől kapott ,43% 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 14 Cím összesen ,91% 15 Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK ,69% 1. Működési ek ,69% 1.1 Közhatalmi ek 1.2 Intézményi működési ek ,45% 1.3 Támogatás értékű működési ek ,49% 1.4 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel ,00% 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.6 Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 2. Felhalmozási ek 2.1 Felhalmozási saját ek Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések ei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke ei 2.2 Támogatásértékű felhalmozási ek 2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igények 3.1 Normatív Támogatási hozzájárulások kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 3.2 Központosított Támogatási kölcsön előirányzatok visszatérülése működési államháztartáson célúak kivűlről 3.3 Helyi Támogatási önkormányzatok kölcsönök kiegészítő igénye a államháztartáson belülről II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN ,49% 1. Önkormányzat költségvetési a 2. Irányító szervtől kapott ,49% 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 15 Cím összesen ,87% 2. POLGÁRMESTERI HIVATAL I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK ,25% 1. Működési ek ,25% 1.1 Közhatalmi ek ,92% 1.2 Intézményi működési ek ,85% 1.3 Támogatás értékű működési ek 1.4 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel ,00% 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.6 Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 2. Felhalmozási ek 2.1 Felhalmozási saját ek Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések ei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke ei 2.2 Támogatásértékű felhalmozási ek 2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igények 3.1 Normatív Támogatási hozzájárulások kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 3.2 Központosított Támogatási kölcsön előirányzatok visszatérülése működési államháztartáson célúak kivűlről 3.3 Helyi Támogatási önkormányzatok kölcsönök kiegészítő igénye a államháztartáson belülről II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN ,82% 1. Önkormányzat költségvetési a 2. Irányító szervtől kapott ,82% 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. CÍM ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Teljesítés Teljesítés %ban ,98% ,99%
37 Címszám 2. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési ai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban K I A D Á S O K évi tervezett ei. 24/2012. (IV.26.) ör. módosított ei. 32/2012. (V.31.) ör. módosított ei. 42/2012. (IX.13.) ör. módosított ei. 46/2012. (IX.27.) ör. módosított ei. Teljesítés Teljesítés % ban 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ,02% 1. Személyi juttatások ,06% 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen ,42% 3. Dologi és egyéb folyó ok ,08% 4. Egyéb működési célú ok összesen ,61% 4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 4.2 Támogatásértékű működési ok 4.3 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ,61% 4.5 Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, 5. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata ,00% 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,50% II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ,29% 1. Felújítási ok ÁFÁval ,00% 2. Intézményi beruházási ok ÁFÁval ,02% 3. Egyéb felhalmozási ok összesen ,91% 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. 3.2 Befektetéssel kapcsolatos ok ,73% 3.3 Támogatásértékű felhalmozási ok 3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata ,00% III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE 1. CÍM ÖSSZESEN ,05% 1 Városi Könyvtár és Kulturális Intézménytől átvett szakfeladatok I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ,03% 1. Személyi juttatások ,00% 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen ,00% 3. Dologi és egyéb folyó ok ,00% 4. Egyéb működési célú ok összesen Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 4.2 Támogatásértékű működési ok Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4.5 Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, 5. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Felújítási ok ÁFÁval 2. Intézményi beruházási ok ÁFÁval 3. Egyéb felhalmozási ok összesen 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. 3.2 Befektetéssel kapcsolatos ok 3.3 Támogatásértékű felhalmozási ok 3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE Cím összesen ,03% 11 Városi Könyvtár I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ,96% 1. Személyi juttatások ,46% 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen ,94% 3. Dologi és egyéb folyó ok ,98% 4. Egyéb működési célú ok összesen 4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 4.2 Támogatásértékű működési ok 4.3 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4.5 Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, 5. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Felújítási ok ÁFÁval 2. Intézményi beruházási ok ÁFÁval 3. Egyéb felhalmozási ok összesen 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. 3.2 Befektetéssel kapcsolatos ok 3.3 Támogatásértékű felhalmozási ok 3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE Cím összesen ,96%
38 Címszám 2. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési ai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban K I A D Á S O K évi tervezett ei. 24/2012. (IV.26.) ör. módosított ei. 32/2012. (V.31.) ör. módosított ei. 42/2012. (IX.13.) ör. módosított ei. 46/2012. (IX.27.) ör. módosított ei. Teljesítés Teljesítés % ban 12 Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ,45% 1. Személyi juttatások ,65% 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen ,88% 3. Dologi és egyéb folyó ok ,78% 4. Egyéb működési célú ok összesen 4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 4.2 Támogatásértékű működési ok 4.3 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4.5 Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, 5. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Felújítási ok ÁFÁval 2. Intézményi beruházási ok ÁFÁval 3. Egyéb felhalmozási ok összesen 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. 3.2 Befektetéssel kapcsolatos ok 3.3 Támogatásértékű felhalmozási ok 3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE 12 Cím összesen ,45% 13 Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ,76% 1. Személyi juttatások ,28% 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen ,69% 3. Dologi és egyéb folyó ok ,21% 4. Egyéb működési célú ok összesen 4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 4.2 Támogatásértékű működési ok 4.3 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4.5 Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, 5. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Felújítási ok ÁFÁval 2. Intézményi beruházási ok ÁFÁval 3. Egyéb felhalmozási ok összesen 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. 3.2 Befektetéssel kapcsolatos ok 3.3 Támogatásértékű felhalmozási ok 3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE 13 Cím összesen ,76% 14 Napsugár Óvoda és Bölcsőde I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ,07% 1. Személyi juttatások ,41% 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen ,03% 3. Dologi és egyéb folyó ok ,03% 4. Egyéb működési célú ok összesen 4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 4.2 Támogatásértékű működési ok 4.3 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4.5 Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, 5. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Felújítási ok ÁFÁval 2. Intézményi beruházási ok ÁFÁval 3. Egyéb felhalmozási ok összesen 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. 3.2 Befektetéssel kapcsolatos ok 3.3 Támogatásértékű felhalmozási ok 3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE 14 Cím összesen ,07%
39 Címszám 2. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési ai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban K I A D Á S O K évi tervezett ei. 24/2012. (IV.26.) ör. módosított ei. 32/2012. (V.31.) ör. módosított ei. 42/2012. (IX.13.) ör. módosított ei. 46/2012. (IX.27.) ör. módosított ei. Teljesítés Teljesítés % ban 15 Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ,11% 1. Személyi juttatások ,83% 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen ,28% 3. Dologi és egyéb folyó ok ,61% 4. Egyéb működési célú ok összesen 4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 4.2 Támogatásértékű működési ok 4.3 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4.5 Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, 5. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Felújítási ok ÁFÁval 2. Intézményi beruházási ok ÁFÁval 3. Egyéb felhalmozási ok összesen 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. 3.2 Befektetéssel kapcsolatos ok 3.3 Támogatásértékű felhalmozási ok 3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE 15 Cím összesen ,11% 2. POLGÁRMESTERI HIVATAL I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ,84% 1. Személyi juttatások ,62% 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen ,86% 3. Dologi és egyéb folyó ok ,80% 4. Egyéb működési célú ok összesen ,22% 4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 4.2 Támogatásértékű működési ok Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, 5. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,32% II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felújítási ok ÁFÁval 2. Intézményi beruházási ok ÁFÁval 3. Egyéb felhalmozási ok összesen Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. 3.2 Befektetéssel kapcsolatos ok 3.3 Támogatásértékű felhalmozási ok 3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási tartalék előirányzata III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE 2. CÍM ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,06% ,47%
40 3. számú melléklet: A helyi önkormányzat nevében végzett évi beruházások, felújítások ai beruházásonként, felújításonként IIII. negyedéves teljesítése Megnevezés évi tervezett előirányzat 24/2012. (IV.26.) ör. módosított ei. 32/2012. (V.31.) ör. módosított ei. 42/2012. (IX.13.) ör. módosított ei. 47/2012. (IX.27.) ör. módosított ei. Teljesítés 2012.I.félév Teljesítés % ban Saját forrásból megvalósítandó beruházások 1100 literes hulladékgyűjtő beszerzése ,63% Damilos fűnyíró beszerzése (2 db) ,00% Magasnyomású mosó berendezés ,00% MEjátszótér kialakítása 740 Kertibútor vásárlás (nagyértékű része) ,00% NOTEBOOK beszerzése (2 db) 698 Mindösszesen Megnevezés Teljesítés 2012.I.félév Saját forrásból megvalósítandó felújítások Műhely aszfaltozása, vizesblokk felújítás Óvoda. Bölcsőde felújítása Selyp orv.rendelő nyílászáró csere étterem terasz lefedése GB Server 138 Felújítási keret Mindösszesen Teljesítés % ban
41 4. számú melléklet: A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott ok, szociális, rászorultsági jellegű ellátások év IIII. negyedéves teljesítése Kiadások év Jogcím Eredeti előirányzat (eft) 32/2012. (V.31.) ör. módosított ei. 42/2012. (IX.13.) ör. módosított ei. 46/2012. (IX.27.) ör. módosított ei. Teljesítés Teljesítés % ban RÁT+Rendszeres szociális segély+bérpótló juttatás ,98% ebből:rendsz.szoc.seg ,08% rendsz.szoc. eg.kár ,67% RÁT,BPJ,FLT ,90% Rendkívüli gyermekvédelmi ,83% Ápolási díj alanyi ,39% Ápolási díj méltányos ,40% Lakás fenntartási normatív ,48% Lakás fenntartási ,58% Átmeneti szociális segély ,10% Időskorúak járadéka ,81% Temetési segély ,67% Közgyógyellátás ,00% Köztemetés ,25% Mozgáskorlátozotti ,00% Bursa Hungarica ,00% Kiegészítő gyermekvédelmi ,81% Óvodáztatási ,00% Összesen: ,60%
42 5. számú melléklet: A évi általános és céltartalékok IIII. negyedéves teljesítése Megnevezés évi tervezett előirányzat 24/2012. (IV.26.) ör. módosított ei. 32/2012. (V.31.) ör. módosított ei. 42/2012. (IX.13.) ör. módosított ei. 46/2012. (IX.27.) ör. módosított ei. Általános tartalék Polgármesteri keret ,06% összesen ,06% Céltartalék Közalkalmazottak egyszeri cafeteria működési céltartalék kerete Útfelújítás felhalmozási céltartalék Önkormányzat ingatlanok felújítására, nyílászáró cseréjére felhalmozási céltartalék Egyéb önkormányzati felújításra felhalmozási céltartalék összesen Mindösszesen Teljesítés Teljesítés %ban
43 6. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat költségvetési szerveinek évben engedélyezett létszáma, továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszáma IIII. negyedéves Köztisztviselők Közalkalmazottak Egyéb dolgozók Engedélyezett létszám tárgy évre Tényleges létszám IX. 30. án Engedélyezett létszám tárgy évre Tényleges létszám IX. 30.án Engedélyezett létszám tárgy évre Tényleges létszám IX. 30.án Engedélyezett létszám tárgy évre Összesen Tényleges létszám VI.30 án Közcélú foglalkoztatot tak tárgy évre Március 15. Gimnázium és Szakképző Iskola 40,00 37,00 40,00 40,00 Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 42,25 42,00 42,25 42,25 Napsugár Óvoda 25,50 24,50 25,50 25,50 Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény 24,50 22,00 24,50 23,50 Városi Kulturális, Sportintézmény és Könyvtár 5,50 3,00 5,50 5,50 Polgármesteri Hivatal 37,00 43,00 37,00 39,75 Helyi önkormányzat 1,00 1,00 1,00 1,00 10,00 MINDÖSSZESEN 37,00 0,00 138,75 172,50 0,00 0,00 175,75 177,50 10,00
44 7. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési ei és költségvetési ai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi ok Helyi Önkormányzat Tel.i hull. vegyes (ömlesztett) begyűjtés Tel.i hull. kezelése, ártalmatlanítása Lakó és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Egyéb postai, futárpostai tevékenység (postapartner szerződés) Üdülői szálláshelyszolgáltatás (Mátraszentlászlói üdülő) Munkahelyi étkezés Folyóirat, időszaki kiadvány a Televízióműsor összeáll., szolgáltatása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlankezelés Állategészségügyi ellátás Zöldterületkezelés Önkorm. közbeszerzési elj.nak lebony öf. Sz Önkormányzatok, valamint többcélú kist Finanszírozási műveletek Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú ok II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Intézményi beruházási ok Felújítások Egyéb intézményi felhalmozási ok III. KÖLCSÖNÖK Összesen
45 7. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési ei és költségvetési ai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi ok Önk. elszámolásai költs.vet.szerveikkel Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztása Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenysége Gyógyítómegelőző ellátások finanszírozása Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Fogorvosi ügyeleti ellátás Közvilágítás Város, községgazdálkodási m.n.s. szolg Átmeneti segély Temetési segély Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellát Köztemetés Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkozást helyettesítő ra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Köztemetőfenntartás és működtetés Városi Könytár és Kulturális Intézmény Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú ok II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Intézményi beruházási ok Felújítások Egyéb intézményi felhalmozási ok III. KÖLCSÖNÖK Összesen
46 7. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési ei és költségvetési ai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi ok 11 Városi Könytár és Kulturális Intézmény Adminisztratív, kieg. szolg Önk. elszámolásai költs.vet.szerveikkel Foglalkozásegészségügyi alapellátás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése Könyvtári szolgáltatások Történelmi hely, építmény, egyéb látvány Történelmi hely, építmény, egyéb látvány Közművelődési intézmények, közösségi sz Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél Tanulók kollégiumi étkeztetése Önk. elszámolásai költs.vet.szerveikkel Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás Nappali rendszerű szakiskolai oktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő n Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú ok II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Intézményi beruházási ok Felújítások Egyéb intézményi felhalmozási ok III. KÖLCSÖNÖK Összesen
47 7. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési ei és költségvetési ai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi ok Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 3 3 tanulók, kollégiumi, externátusi nevelése Nem lakóingatlan bérbeadása Foglalkozásegészségügyi alapellátás Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél Iskolai intézményi étkeztetés Nem lakóingatan bérbeadása, üzemeltetése Önk. elszámolásai költs.vet.szerveikkel Általános iskolai oktatás Sajátos nevelési igényű általános iskolai oktatás Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása Sajátos nevelési igényű általános iskolai oktatás Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágazat Alapfokú művészetoktatás képző és iparművészeti ágazat Általános sikolai napközi otthoni nevelés Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztv Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Foglalkozásegészségügy Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú ok II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Intézményi beruházási ok Felújítások Egyéb intézményi felhalmozási ok III. KÖLCSÖNÖK Összesen
48 7. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési ei és költségvetési ai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként Foglalkozásegészségügy Napsugár Óvoda és Bölcsőde Óvodai intézményi étkeztetés Önk. elszámolásai költs.vet.szerveikkel Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Foglalkozásegészségügyi alapellátás Bölcsödei ellátás 1.5 Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény Önk. elszámolásai költs.vet.szerveikkel Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Foglalkozásegészségügyi alapellátás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúságegészségügyi gondozás Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi ok Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú ok II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Intézményi beruházási ok Felújítások Egyéb intézményi felhalmozási ok III. KÖLCSÖNÖK Összesen
49 7. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési ei és költségvetési ai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi ok Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenység Polgármesteri Hivatal Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választáshoz kapcsolódó tevékenység Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenység Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ.ig.tevékenység Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Statisztikai tevékenység Foglalkozásegészségügyi alapellátás Önk. elszámolásai költs.vet.szerveikkel Aktív korúak ellátása Időskorúak járadéka Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú ok II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Intézményi beruházási ok Felújítások Egyéb intézményi felhalmozási ok III. KÖLCSÖNÖK Összesen
50 7. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési ei és költségvetési ai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi ok Időskorúak járadéka Lakásfenntartási normatív alap Helyi lakásfenntartási Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Kiegészítő gyermekvédelmi Óvodáztatási Rendkívüli gyermekvédelmi Mozgáskorlátozottak gépjárműszerzési és átalakítási a Közgyógyellátás Mindösszesen Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú ok II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS Intézményi beruházási ok Felújítások Egyéb intézményi felhalmozási ok III. KÖLCSÖNÖK Összesen
51 8. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban K I A D Á S O K B E V É T E L E K Megnevezés évi eredeti ei. 24/2012. (IV.26.) ör. 32/2012. (V.31.) ör. 42/2012. (IX.13.) ör. 46/2012. (IX.27.) ör évi eredeti 24/2012. (IV.26.) 32/2012. (V.31.) 42/ /2012. Teljesítés % Teljesítés Teljesítés %ban Megnevezés Teljesítés módosított ei. módosított ei. módosított ei. módosított ei. ei. ör. módosított ei. ör. módosított (IX.13.) ör. (IX.27.) ör. ban I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ,02% I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK ,25% 1. Személyi juttatások ,94% 1. Működési ek ,30% 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen ,05% 1.1 Közhatalmi ek ,21% 3. Dologi és egyéb folyó ok ,50% 1.2 Intézményi működési ek ,82% 4. Egyéb működési célú ok összesen ,53% 1.3 Támogatás értékű működési ek ,00% 4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 1.4 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel 4.2 Támogatásértékű működési ok Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.3 Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás 1.6 Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási ek ,79% 4.5 Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, 2.1 Felhalmozási saját ek ,20% 5. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése ,75% 6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata ,00% Pénzügyi befektetések ei 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,34% Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke ei II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ,53% 2.2 Támogatásértékű felhalmozási ek ,84% 1. Felújítási ok ÁFÁval ,28% 2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel ,00% 2. Intézményi beruházási ok ÁFÁval ,19% 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3. Egyéb felhalmozási ok összesen ,63% 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igények ,00% 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. 3.1 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 3.2 Befektetéssel kapcsolatos ok ,38% 3.2 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kivűlről ,00% 3.3 Támogatásértékű felhalmozási ok 3.3 Támogatási kölcsönök igénye államháztartáson belülről 3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN ,89% 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Önkormányzat költségvetési a ,50% 3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata ,00% 2. Irányító szervtől kapott III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések IV. KIADÁSOK ÖSSZESEN ,35% III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,32% V. ELŐZŐ ÉVEK ELŐIRÁNYZATMARADVÁNYÁNAK, PÉNZMARADVÁNYÁNAK ÉS VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE Működési célra V. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1. Működési célú ok 1. Működési célú ek 2. Felhalmozási célú ok VI. HITELEK TÖRLESZTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI 1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás a 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás a FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2. Felhalmozási célra 2. Felhalmozási célú ek ,00% VII. HITELEKFELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI ,00% 1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra 2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra ,00% D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.) ,62% BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,14%
52 9. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat év IIII. negyedéves teljesítési és előirányzat felhasználási terve Megnevezés 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT Január Február I. Bevételek 1. Intézményi működési Helyi adó Átengedett központi adók: SZJA Gépjárműadó Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos ek Központi költségvetési Felhalmozási és tőkejellegű ek Támogatásértékű ek működési célra felhalmozási célra Irányító sz.alá tart.költségv. sznek foly.műk.tám. 10. Átvett pénzeszközök 11. Pénzmaradvány 12. E.évi ktg.kieg Likviditási hitel Bevételek összesen II. Kiadások 1. Önkormányzat működési ai személyi jellegű kifiz., munkaadói járulékok dologi ok ellátottak pénzpeni juttatásai 2. Segélyezés Működési célra adott ok Önkormányzat felújítási, felhalmozási ai Hiteltörlesztések Tartalékok Kiadások összesen Havi halmozott eltérés Március Április Május Június I félév összesen
A. Költségvetési KIADÁSOK
2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési
Részletesebben1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása
Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti
Részletesebben1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897
1. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K 2014. évi tervezett ei. I. SAJÁT BEVÉTELEK
RészletesebbenKISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
RészletesebbenKészült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI
RészletesebbenNagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre
2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,
Részletesebben2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012.(IV.18.) Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI.29.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Almásfüzitő
Részletesebben1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.
Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza
RészletesebbenNémetbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.
Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
RészletesebbenCirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése
Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső
RészletesebbenIKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK
IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Részletesebben3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú
RészletesebbenSüttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint
Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési
RészletesebbenHajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)
1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés
Részletesebben2. melléklet a 2./2011. ( III.16.) önkormányzati rendelethez. A költségvetés fejezet és címrendje 2011.évben
2. melléklet a 2./2011. ( III.16.) önkormányzati rendelethez A költségvetés fejezet és címrendje 2011.évben Bevételek Kiadások Fejezetek I. Működési bevételek II. Felhalmozási bevételek III. Finanszírozási
RészletesebbenCÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2
1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8
RészletesebbenNyírpazony Község Önkormányzat összesített
1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.
RészletesebbenPölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)
Részletesebben1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés
Részletesebben3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési
RészletesebbenHortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg
Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg 1/a.melléklet eft-ban Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló
RészletesebbenSarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/201 (IX.2) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/201 (III.1) önkormányzati rendelet áról Sarkadkeresztúr Község
RészletesebbenÖnkormányzati szintű bevételek évi
2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok
RészletesebbenTarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete
Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Tarnaméra
Részletesebben2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100
Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%
RészletesebbenNémetbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.
Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletesebben1. melléklet a... önkormányzati rendelethez Címrend
1. melléklet a... önkormányzati rendelethez Címrend Cím Alcím Cím neve 1. 1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 2 Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 3 Közutak,
RészletesebbenBARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Részletesebben3.számú melléklet évi költségvetéshez
3.számú melléklet 200. évi költségvetéshez Cím Alcím Előir.cs. Kiem. ei.sz Cím Alcím, előirányzat- csoport,jogcím csoport, kiemelt eredeti ei. száma: megnevezése előirányzat megnevezése 200. év Községi
RészletesebbenNémet Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K
1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat
RészletesebbenMilota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K
Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.
Részletesebben2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 1. oldal Bevételek E Ft-ban
Lébény Város Önkormányzata 1. számú melléklet 2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 1. oldal Bevételek Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi terv 2014. I. módosított 1. Önkormányzat működési bevételei
RészletesebbenMegnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz
Részletesebben1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen
Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz
Részletesebbena képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére
Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület
Részletesebben1. melléklet a... önkormányzati rendelethez. Címrend
1. melléklet a... önkormányzati rendelethez Címrend Cím Alcím Cím neve 1. Leányvár Község Önkormányzata 1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 2 Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése,
RészletesebbenCSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI
1. melléklet a 23/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI
RészletesebbenMIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK
MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat
RészletesebbenÖnkormányzati szintű bevételek 2015. évi
2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok
RészletesebbenNémetbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény
RészletesebbenRendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára
Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított
RészletesebbenNYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete
NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község
RészletesebbenMellékletek. 2/1. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2012. évi előirányzott bevételei bevételnemenként. Tarnaméra Községi Önkormányzat
Mellékletek 1. melléklet Címrend 2. melléklet Az önkormányzat 2012. évi előirányzott bevételei bevételnemenként. 2/1. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének 2012. évi előirányzott bevételei
RészletesebbenKenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi
Részletesebben3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének
Részletesebben2010. évi terv (adatok ezer forintban) ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN:
ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,% 55219 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (tervezési
Részletesebben1.melléklet A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AR AS AT 1. Cím, előirányzatcsoport száma,
1.melléklet A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AR AS AT 1. Cím, csoport száma, megnevezése 2. 3. 4. 5. 6. 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények
RészletesebbenÖnkormányzati szintű bevételek évi
2. melléklet a 6/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi
Részletesebben(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.
Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról
RészletesebbenZEBECKE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
ZEBECKE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013. (XI.05.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Zebecke Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Részletesebben1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen
Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési
RészletesebbenCSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS
CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI
RészletesebbenRendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára
Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2011.(V.09.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2011.(V.09.)
Részletesebben1.. (1) A Képviselő-testület a Városi Önkormányzat évi költségvetésének egyező bevételi-kiadási főösszege ezer Ft. 2..
Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5 /2013. (IV. 12.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.21.) önkormányzati rendelete módosításáról Bélapátfalva Város
RészletesebbenRábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege
1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat
Részletesebben1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen
Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.
Részletesebben/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község
RészletesebbenÖnkormányzati szintű bevételek évi
2. melléklet a /2018.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2018. évi Sor szá m Megnevezés 2018. évi előirányzat Összesen 1. Helyi önkormányzatok működésének általános tám. B111 132
RészletesebbenBánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat
Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi
RészletesebbenBevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek
2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási
RészletesebbenÖnkormányzati szintű bevételek évi
2. melléklet a 6/2014.(II. 26.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2014. évi 2014. évi előirányzat Sorszám Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi
RészletesebbenTISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete
TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletesebbenadatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott
. melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi
RészletesebbenKISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója
KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi
RészletesebbenFelhalmozási bevételek összesen: BEVÉTELEK összesen:
6 B C D. melléklet a /. (V.. )önkormányzati rendelethez. melléklet az /. (III.. )önkormányzati rendelethez Megnevezés. évi költségvetési mérlege adatok (ezer Ft) módosított adatok (ezer Ft) Működési bevételek
RészletesebbenÖnkormányzati kiadások mérlege 2014.
Önkormányzati kiadások mérlege 2014. 1.melléklet ezer Ft-ban megnevezés 2012. évi tény 2013. évi várható teljesítés ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2014. eredeti ei. Személyi juttatások 402 464 284 450 298 919 Munkaadókat
RészletesebbenHomokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról
Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 1 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény
Részletesebben(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő
Részletesebben[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község
RészletesebbenMaglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI
RészletesebbenAz alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet. Az alaptevékenység
Száma Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet Alaptevékenység Neve Az alaptevékenység ai (Ha a nem elegendő, más kerül felhasználásra) a tevékenység bevétele 381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett)
RészletesebbenB E V É T E L E K. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( )
1 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított 1.1.sz. melléklet Ezer forintban Teljesítés 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 138 186 138 186 174 575
Részletesebben1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen
Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.
RészletesebbenÖnkormányzati szintű bevételek évi
2. melléklet a /2017.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2017. évi Sors zám 2017. évi előirányzat Összesen 1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása B111 108 796 0 108
RészletesebbenA 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
Részletesebben2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat
Részletesebben...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K
...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat
Részletesebben1. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez Címrend
1. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez Címrend Cím Alcím Cím neve 1. 1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 2 Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
RészletesebbenSZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K. Sor-szám Rovat Bevételi jogcím 2017.
SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sor-szám Rovat Bevételi jogcím 2017. évi előirányzat 1 2 5 1. B4 I. Önkormányzat működési bevételei
RészletesebbenÖnkormányzati szintű bevételek évi. eri Hivatal, m
2. melléklet a /2017.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2017. évi 2017. évi előirányzat Polgármest Sorszá Megnevezés Önkormányza eri Hivatal, m intézménye Összesen k 1. Helyi
RészletesebbenCsabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére
E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat
RészletesebbenFülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző
F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0
RészletesebbenTardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete a
Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete a Tardos Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 14/2012. (IX.25.) önkormányzati rendelet
Részletesebben(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város
RészletesebbenCÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM MEGNEVEZÉS 1 Csanádpalota Városi Önkormányzat 1 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 2 Az
RészletesebbenBÉLAPÁTFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 17 Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2002. ÉVI TERVEZÉSE (2002. 3. IDŐSZAK) 17 Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat
RészletesebbenTISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete
TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására
RészletesebbenKIVONAT. a Társulási Tanács november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa KIVONAT a Társulási Tanács 214. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!
Részletesebbenállapítja meg. Sonkád, december 16.
SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat
RészletesebbenTiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)
3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,
RészletesebbenB1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2012. (IV.06.)
Részletesebben2012 Elemi költségvetés
A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......
RészletesebbenSalomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete
Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás
RészletesebbenKöltségvetési bevételek és kiadások ezer forint ezer forint forráshiánnyal 2..
Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/010.(VI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 010. évi költségvetéséről szóló 1/010.(II.10.) KT. sz. rendelet módosításáról Bocskaikerti
Részletesebben10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK
10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT
Részletesebbenb) működési finanszírozási bevételét (2) A Rendelet 2. (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 20/2018. (VI. 07.) önkormányzati rendelet Pápa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város
RészletesebbenCsólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról
Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról 1.. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. alapján
RészletesebbenB E V É T E L E K K I A D Á S O K
1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati
Részletesebben(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2018. (II.08.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.03.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város
Részletesebben(1) A Képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetésének
Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2017. (II.0.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet áról Pápa Város Önkormányzatának
Részletesebben