Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetési tervezete

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetési tervezete"

Zsuzsanna Erika Fazekasné
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 2. melléklet Hajdúnánás Városi nkormányzat évi költségvetési tervezete

2 2.1. melléklet Hajdúnánás Városi nkormányzat évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított M É R L E G E A B E V É T E L E Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat B I A D ÁS O Megnevezés terv Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat terv 1 Működési bevételek Működési kiadások 2 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások B3 özhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó B4 Működési bevételek Dologi kiadások B6 Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeli juttatásai Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk Egyéb működési célú kiadások Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások 9 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások B5 Felhalmozási bevételek Felújítások B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen: öltségvetési bevétek összesen öltségvetési kiadások összesen öltségvetési hiány öltségvetési többlet 15 Működési hiány: Működési többlet: Felhalmozási hiány: Felhalmozási többlet: 17 B8 Finanszírozási bevételek 9 Finanszírozási kiadások 18 Felhalmozási célú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitelek törlesztése 19 Működési célú hitelek felvétele Működési célú hitelek törlesztése 20 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm Forgatási célú értékpapírok kiadásai 21 Befektetési célú értékpapírok kiadásai 22 Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási kiadások összesen 0 24 Bevételek összesen iadások összesen C D

3 2.2. melléklet HAJDÚNÁNÁS VÁROSI NORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI A B C D E F G H I J L M ORMÁNYZATI FUNCIÓ B E V É T E L E B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-B7 B8 B1-B8 kód Műk. c. tám. Felh. c. tám. özhatalmi Működési Felhalmozási Műk. célú Felh. célú öltségvetési Finanszírozási Bevételek áht-n belülről áht-n belülről bevételek bevételek bevételek átvett p.eszk. átvett p.eszk. bevételek bevételek összesen Adó-, vám és jövedéki igazgatás Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok nkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Bűnmegelőzés Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Alapfokú művészetoktatás Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Gyermekétkeztetés bölcsődében Családsegítés Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek HAJDÚNÁNÁS VÁROSI NORMÁNYZAT SSZESEN: ötelező feladat nként vállalt feladat

4 2.3. melléklet HAJDÚNÁNÁS VÁROSI NORMÁNYZAT ÉVI IADÁSAI A B C D E F G H I J L M N ORMÁNYZATI FUNCIÓ I A D Á S O kód Személyi Munkadókat t. Dologi Ellátottak Egyéb Beruházások Felújítások Egyéb felh. öltségvetési Finanszírozási iadások juttatások járulékok kiadások pénzbeli jut. műk. kiad kiadások kiadások kiadások összesen nkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok iemelt állami és önkormányzati rendezvények Támogatási célú finanszírozási műveletek Bűnmegelőzés Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Út, autópálya építés özutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Lakóépület építése özvilágítás Zöldterület kezelés Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység özművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Civil szervezetek működési támogatása / Civil szervezetek programtámogatása / Nemzetközi kulturális együttműködés Alapfokú művészetoktatás Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások Szakképzési és felnőttképzési támogatások Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Időskorúak, demensek nappali ellátása Gyermekétkeztetés bölcsődében Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás Családsegítés Egyes szociális pénzbeli ellátások, támogatások Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Fejezeti és általános tartalék elszámolása HAJDÚNÁNÁS VÁROSI NORMÁNYZAT SSZESEN: ötelező feladat nként vállalt feladat

5 2.4. melléklet A HAJDÚNÁNÁSI ZS NORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI BEVÉTELEI A B C D E F G H I J L M ORMÁNYZATI FUNCIÓ B E V É T E L E B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-B7 B8 B1-B8 kód Műk. c. tám. Felh. c. tám. özhatalmi Működési Felhalmozási Műk. célú Felh. célú öltségvetési Finanszírozási Bevételek áht-n belülről áht-n belülről bevételek bevételek bevételek átvett p.eszk. átvett p.eszk. bevételek bevételek összesen nkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev Támogatási célú finanszírozási műveletek Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások HAJDÚNÁNÁSI ZS NORMÁNYZATI HIVATAL SSZESEN: ötelező feladat nként vállalt feladat

6 2.5. melléklet A HAJDÚNÁNÁSI ZS NORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI IADÁSAI A B C D E F G H I J L M N ORMÁNYZATI FUNCIÓ I A D Á S O kód Személyi Munkadókat t. Dologi Ellátottak Egyéb Beruházások Felújítások Egyéb felh. öltségvetési Finanszírozási iadások juttatások járulékok kiadások pénzbeli jut. műk. kiad kiadások kiadások kiadások összesen nkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. Á/ Az államháztartás igazgatása, szabályozása, ellenőrzése Adó-, vám és jövedéki igazgatás Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés özterület rendjének fenntartása Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Munkanélküli aktívkorúak ellátásai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások HAJDÚNÁNÁSI ZS NORMÁNYZATI HIVATAL SSZESEN: Á ötelező feladat nként vállalt feladat Államigazgatási feladat

7 2.6. melléklet HAJDÚNÁNÁS VÁROSI NORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINE ÉVI BEVÉTELEI A INTÉZMÉNY B C D E F G H I J L B E V É T E L E B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-B7 B8 B1-B8 Műk. c. tám. Felh. c. tám. özhatalmi Működési Felhalmozási Műk. célú Felh. célú öltségvetési Finanszírozási Bevételek áht-n belülről áht-n belülről bevételek bevételek bevételek átvett p.eszk. átvett p.eszk. bevételek bevételek összesen 1 Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény Hajdúnánási Óvoda Móricz Pál Városi önyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény Városi Rendelőintézet / INTÉZMÉNYE SSZESEN: ötelező feladat nként vállalt feladat

8 2.7. melléklet HAJDÚNÁNÁS VÁROSI NORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINE ÉVI IADÁSAI B C D E F G H I J L M I A D Á S O Személyi Munkadókat t. Dologi Ellátottak Egyéb Beruházások Felújítások Egyéb felh. öltségvetési Finanszírozási iadások juttatások járulékok kiadások pénzbeli jut. műk. kiad kiadások kiadások kiadások összesen 1 Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény Hajdúnánási Óvoda Móricz Pál Városi önyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény Városi Rendelőintézet / INTÉZMÉNYE SSZESEN: A INTÉZMÉNY ötelező feladat nként vállalt feladat

Hasonló dokumentumok

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervezete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervezete I. melléklet Hajdúnánás Városi nkormányzat 2015. évi költségvetési tervezete I.1. melléklet Hajdúnánás Városi nkormányzat 2015. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított M É R L E G E A