JAVASLAT MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2016. (II.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

Átírás

1 MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE./ napirend JAVASLAT MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2016. (II.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA Mór, Előterjesztő: Fenyves Péter polgármester Előkészítette: Költségvetési és Adóügyi Iroda

2 Az ülés típusa: nyilvános Az előterjesztést véleményezte és az alábbi szempontok szerint tartalmáért felelősséget vállal: Dátum irodavezető neve, aláírása gazdasági-pénzügyi jogi... Frey Attiláné... dr. Taba Nikoletta Az előterjesztés az alábbi döntési javaslatot tartalmazza: Döntéshozatal rendje: minősített többség jogalap: Mötv pontja és 50. -a RENDELET-TERVEZET SZÁMA: 1 DB Rendeletet kapja: Önkormányzati Iroda 1 pld Költségvetési és Adóügyi Iroda 1 pld Az előterjesztést véleményező bizottságok: Pénzügyi Bizottság Településfejlesztési Bizottság Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság Meghívásra javasolt: -

3 ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT Mór Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására 1. társadalmi hatásai: Közömbös 2. gazdasági hatásai: Közömbös 3. költségvetési hatásai: 3.1. az intézkedés költségvetési egyenlegrontó hatása: 3.2. az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben: 3.3. az intézkedési költségvetési egyenlegjavító hatása: 3.4. az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben: 3.5. teljes hatás: eft teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest: eft 4. környezeti következményei: Közömbös 5. egészségi következményei: Közömbös 6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Közömbös 7. jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye: 8. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet módosítását a évi teljesítési adatok indokolják. Biztosítottak

4 JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására Mór Városi Önkormányzat február 25-én léptette hatályba az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletét, amelynek negyedik alkalommal történő módosítására jelen előterjesztésben teszek javaslatot. A rendelet módosítását a képviselő-testületi és átruházott hatáskörökben hozott határozatok átvezetése, valamint az havi teljesítési adatok indokolják. Mór Városi Önkormányzat Bevételek Kiadások Bevételek Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010) Önkormányzatok működési Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Önkormányzatok felhalmozási = Vis Maior alap ( ) = Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás ( ) 286 Kiadások Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130) Egyéb működési célú ámogatások államháztartáson belülre Fejlesztési célú tartalékok -340 = Közműfejlesztési tartalék ( ) Általános tartalék = Polgármesteri hatáskörű keret Móri Ezerjó Nyugdíjas Egyesület támogatásáea Pro Musica - Pro Cultura Egyesült támogatására Általános tartalék visszapótlása Köztemető-fenntartás és -működtetés (013320) Dologi kiadások 405 = Karbantartás (ravatalozók, kápolnák) ( ) Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (016080) Személyi juttatások Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010) Irányítószervi támogatás folyósítása 286 Lamberg-kastély Kulturális Központ ( ) Központi költségvetési befizetések (018020) Elvonások és befizetések Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160) Dologi kiadások = Vis Maior alap ( ) Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása (051030) Dologi kiadások 230 = Hulladékgyűjtés, konténer bérleti díjak ( ) Víztermelés, -kezelés, -ellátás (063080) Beruházások 340 = Zrínyi u. végén lévő ingatlanok ivóvíz ellátásának kiépítése ( ) 340 4

5 Bevételek Kiadások 27. Zöldterület kezelés (066010) Dologi kiadások Beruházások Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031) Dologi kiadások -185 = Üzemeltetési anyag ( ) -100 = Közüzemi díjak ( ) Beruházások 185 = Kis értékű eszköz beszerzés ( ) Civil szervezetek működési (084031) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre = Egyéb szervezetek ( ) Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre -150 Móri Polgármesteri Hivatal Kiadások 0 1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130) Személyi juttatások Dologi kiadások 170 5

6 Lamberg-kastély Kulturális Központ Bevételek Kiadások Bevételek Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) Irányító szervtől kapott támogatás Múzeumi kiállítási tevékenység (082063) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei (900090) Kiszámlázott ÁFA -93 Kiadások Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (082042) Beruházások Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092) Személyi juttatások 5.2. Dologi kiadások Felújítások 80 Napsugár Óvoda Kiadások 0 1. Óvodai nevelés, ellátás (091110) Személyi juttatások Beruházások Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás (091130) Beruházások Óvodai nevelés, ellátás (091140) Dologi kiadások Beruházások Pedagógiai szakszolgáltatásó tevékenység (098021) Munkaadókat terhelő járulékok 235 6

7 Bevételek Ellátó Központ Bevételek 0 Kiadások 1. Szociális étkeztetés (107051) Működési bevételek = Szolgáltatások ellenértéke Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei (900090) Működési bevételek = Kiszámlázott ÁFA Kiadások 0 3. Óvodai nevelés, ellátás (091140) Dologi kiadások Felújítások Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő (091220) 4.1. Beruházások Szociális étkeztetés (107051) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei (900090) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások,

8 Pitypang Óvoda Bevételek Kiadások Bevételek Óvodai nevelés, ellátás (091110) Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson kívülről Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás (091130) Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről 40 Kiadások Óvodai nevelés, ellátás (091110) Személyi juttatások Beruházások Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás (091130) Munkaadókat terhelő járulékok Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015) Munkaadókat terhelő járulékok Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben (096025) Dologi kiadások 293 Nefelejcs Bölcsőde Kiadások 0 1. Gyermekek bölcsődei ellátása (104031) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházások 7 Főösszeg változás Módosított főösszeg A Pénzügyi Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti. A fentiekre tekintettel az alábbi rendelet tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 8

9 RENDELET-TERVEZET Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (V.3.) önkormányzati rendelete Mór Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról Mór Városi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. (1)-(2) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Mór Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 2. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését a december 31- i állapotnak megfelelően a) eft Költségvetési bevétellel b) eft Költségvetési kiadással c) eft Költségvetési egyenleggel állapítja meg. (2) A költségvetési egyenlegből a december 31-i állapotnak megfelelően a) működési célú eft b) felhalmozási célú eft" 2. A R 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A képviselő-testület a december 31-i állapotnak megfelelően az önkormányzat általános tartalékát eft összegben, céltartalékát eft összegben a 11. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg. 3. A R: melléklete helyébe az 1. melléklet melléklete helyébe a 2. melléklet melléklete helyébe a 3. melléklet melléklete helyébe a 4. melléklet melléklete helyébe az 5. melléklet melléklete helyébe a 6. melléklet melléklete helyébe a 7. melléklet melléklete helyébe a 8. melléklet melléklete helyébe a 9. melléklet melléklete helyébe a 10. melléklet melléklete helyébe a 11. melléklet melléklete helyébe a 12. melléklet melléklete helyébe a 13. melléklet melléklete helyébe a 14. melléklet lép a december 31-i állapotnak megfelelően. 9

10 4. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. Mór, Fenyves Péter polgármester 10

11 MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI Elfogadva a /2017. (V.3.) Önkormányzati rendelettel Mór, április 26.

12 Tartalomjegyzék - 1. melléklet Mór Városi Önkormányzat évi konszolidált költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 2. melléklet Mór Városi Önkormányzat évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 3. melléklet Móri Polgármesteri Hivatal évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 4. melléklet Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 5. melléklet Móri Pitypang Óvoda évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 6. melléklet Móri Napsugár Óvoda évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 7. melléklet Móri Meseház Óvoda évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 8. melléklet Nefelejcs Bölcsőde évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 9. melléklet melléklet Lamberg-kastély Kulturális Központ évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban Mór Városi Önkormányzat évi konszolidált költségvetése kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) bontásban melléklet Céltartalékok és általános tartalék melléklet Mór Városi Önkormányzat évi konszolidált felhalmozási költségvetése és annak finanszírozása kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkciók, feladat bontásban, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulását melléklet Kimutatás az államháztartáson belülre nyújtott évi működési célú támogatásokról melléklet Kimutatás az államháztartáson kívülre nyújtott évi működési célú támogatásokról

13 1. melléklet a../2017. (V.3.) Önkormányzati rendelethez A B C D E F G H 1. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN Mór Városi Móri Polgármesteri Intézmények kiemelt Önkormányzat Hivatal kiemelt ÖNKORMÁNYZAT előirányzatai kiemelt előirányzatai előirányzatai ÖSSZESEN összesen 2. összesen összesen 3. I. Működési bevételek I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről I Önkormányzatok működési i I Elvonások és befizetések bevételei I Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről I.2. Közhatalmi bevételek I Jövedelemadók I Vagyoni típusú adók I Értékesítési és forgalmi adók I Gépjárműadók I Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók I Egyéb közhatalmi bevételek I.3. Működési bevételek I Készletértékesítés ellenértéke I Szolgáltatások ellenértéke I Közvetített szolgáltatások ellenértéke I Tulajdonosi bevételek I Ellátási díjak I Kiszámlázott általános forgalmi adó I Általános forgalmi adó visszatérítése I Kamatbevételek I Egyéb működési bevételek I.4. Működési célú átvett pénzeszközök I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről I Egyéb működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II Felhalmozási célú önkormányzati támogatások II Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II.2. Felhalmozási bevételek II Ingatlanok értékesítése II Egyéb tárgyi eszközök értékesítése II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről II Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) III. Finanszírozási bevételek III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése III Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése III.2. Maradvány igénybevétele III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele III.3. Irányító szervtől kapott támogatás MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) Mór Városi Önkormányzat kiemelt előirányzatai összesen Móri Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatai összesen Intézmények kiemelt előirányzatai összesen ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN I. Működési kiadások I.1. Személyi juttatások I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó I.3. Dologi kiadások I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai I.4. Egyéb működési célú kiadások I Elvonások és befizetések I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre I.4.66/1. Működési célú céltartalékok I.4.66/2. Általános tartalék II. Felhalmozási kiadások II.1. Beruházások ÁFÁ-val II.2. Felújítások ÁFÁ-val II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre II Felhalmozási célú céltartalék MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) III. Finanszírozási kiadások III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) A B C D E F G H Költségvetési bevételek (46. sor) Működési célú Felhalmozási célú Költségvetési kiadások (97. sor) Működési célú Felhalmozási célú Költségvetési egyenleg (108. sor sor) Működési célú Ebből: Ebből: Ebből: Felhalmozási célú MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA A költségvetési hiány belső finanszírozása Maradvány igénybevétele működési célra Maradvány igénybevétele felhalmozási célra A költségvetési hiány külső finanszírozása Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre Költségvetési hiány(-) / többlet(+)

14 2. melléklet a../2017. (V.3.) Önkormányzati rendelethez 1. A B C D E F G H I J K L Önkormányzatok és részére végzett Más szerv Az önkormányzati Kiemelt önkormányzati Adó-, vám- pénzügyi Önkormányzatok elszámolásai Köztemető- vagyonnal való állami és hivatalok, és jövedéki gazdálkodási, Állampolgársági fenntartás és- gazdálodással önkormányzati jogalkotó és igazgatás üzemeltetési, ügyek a központi működtetés kapcsolatos rendezvények általános egyéb költségvetéssel igazgatási szolgáltatások 2. tevékenysége 3. I. Működési bevételek I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről I Önkormányzatok működési i I Elvonások és befizetések bevételei 7. I Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről I.2. Közhatalmi bevételek I Jövedelemadók I Vagyoni típusú adók I Értékesítési és forgalmi adók I Gépjárműadók I Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók I Egyéb közhatalmi bevételek I.3. Működési bevételek I Készletértékesítés ellenértéke 17. I Szolgáltatások ellenértéke I Közvetített szolgáltatások ellenértéke I Tulajdonosi bevételek I Ellátási díjak 21. I Kiszámlázott általános forgalmi adó I Általános forgalmi adó visszatérítése I Kamatbevételek I Egyéb működési bevételek I.4. Működési célú átvett pénzeszközök I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 27. I Egyéb működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II Felhalmozási célú önkormányzati támogatások II Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II.2. Felhalmozási bevételek II Ingatlanok értékesítése II Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről II Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) III. Finanszírozási bevételek III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése III Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése III.2. Maradvány igénybevétele III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 44. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 45. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 46. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Adó-, vám-, és jövedéki igazgatás Köztemetőfenntartás ésműködtetés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálodással kapcsolatos Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások Állampolgársági ügyek Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 50. I. Működési kiadások I.1. Személyi juttatások I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó I.3. Dologi kiadások I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 55. I.4. Egyéb működési célú kiadások I Elvonások és befizetések 57. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 59. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre I.4.66/1. Működési célú céltartalékok I.4.66/2. Általános tartalék II. Felhalmozási kiadások II.1. Beruházások ÁFÁ-val II.2. Felújítások ÁFÁ-val II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 67. II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 68. II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre II Felhalmozási célú céltartalék MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) III. Finanszírozási kiadások III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 75. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

15 2. melléklet a../2017. (V.3.) Önkormányzati rendelethez M N O P Q R S T U V W 77. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN Központi költségvetési befizetések Támogatási célú finanszírozási műveletek Polgári honvédelem ágazati, a lakosság felkészítése Startmunka program- Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Állategészségügy Közúti közlekedés igazgatása és I. Működési bevételek I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről I Önkormányzatok működési i I Elvonások és befizetések bevételei I Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről I.2. Közhatalmi bevételek I Jövedelemadók 86. I Vagyoni típusú adók 87. I Értékesítési és forgalmi adók 88. I Gépjárműadók 89. I Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 90. I Egyéb közhatalmi bevételek 91. I.3. Működési bevételek I Készletértékesítés ellenértéke 93. I Szolgáltatások ellenértéke 94. I Közvetített szolgáltatások ellenértéke 95. I Tulajdonosi bevételek 96. I Ellátási díjak 97. I Kiszámlázott általános forgalmi adó I Általános forgalmi adó visszatérítése 99. I Kamatbevételek 100. I Egyéb működési bevételek I.4. Működési célú átvett pénzeszközök I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 103. I Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 104. II. Felhalmozási bevételek II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 107. II Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II.2. Felhalmozási bevételek II Ingatlanok értékesítése 110. II Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 111. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 113. II Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) III. Finanszírozási bevételek III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése III Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 118. III.2. Maradvány igénybevétele III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 122. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) Központi költségvetési befizetések Támogatási célú finanszírozási műveletek Polgári honvédelem ágazati, a lakosság felkészítése Startmunka program- Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Állategészségügy Közúti közlekedés igazgatása és I. Működési kiadások I.1. Személyi juttatások I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó I.3. Dologi kiadások I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 131. I.4. Egyéb működési célú kiadások I Elvonások és befizetések I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 135. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre I.4.66/1. Működési célú céltartalékok 137. I.4.66/2. Általános tartalék 138. II. Felhalmozási kiadások II.1. Beruházások ÁFÁ-val II.2. Felújítások ÁFÁ-val 141. II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 143. II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 144. II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 145. II Felhalmozási célú céltartalék MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) III. Finanszírozási kiadások III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 149. III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 150. III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

16 2. melléklet a../2017. (V.3.) Önkormányzati rendelethez X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI 153. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN Nem veszélyes Közutak, Parkoló, (települési) Turizmusfejlesztési támogatások gyűjtése, jutást segítő Szennyvíz Lakáshoz Út, hidak, alagutak garázs Piac hulladék vegyes autópálya építése üzemeltetése, üzemeltetése, üzemeltetése (ömlesztett) és tisztítása, támogatások fenntartása fenntartása begyüjtése, tevékenységek elhelyezése szállítása, átrakása I. Működési bevételek I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről I Önkormányzatok működési i 158. I Elvonások és befizetések bevételei 159. I Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 160. I.2. Közhatalmi bevételek I Jövedelemadók 162. I Vagyoni típusú adók 163. I Értékesítési és forgalmi adók 164. I Gépjárműadók 165. I Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 166. I Egyéb közhatalmi bevételek 167. I.3. Működési bevételek I Készletértékesítés ellenértéke I Szolgáltatások ellenértéke I Közvetített szolgáltatások ellenértéke 171. I Tulajdonosi bevételek I Ellátási díjak 173. I Kiszámlázott általános forgalmi adó I Általános forgalmi adó visszatérítése 175. I Kamatbevételek 176. I Egyéb működési bevételek 177. I.4. Működési célú átvett pénzeszközök I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 179. I Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 180. II. Felhalmozási bevételek II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 183. II Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II.2. Felhalmozási bevételek II Ingatlanok értékesítése 186. II Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 187. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről II Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) III. Finanszírozási bevételek III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése III Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 194. III.2. Maradvány igénybevétele III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 196. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 197. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 198. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Piac üzemeltetése Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyüjtése, szállítása, átrakása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Lakáshoz jutást segítő támogatások 202. I. Működési kiadások I.1. Személyi juttatások 204. I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 205. I.3. Dologi kiadások I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 207. I.4. Egyéb működési célú kiadások I Elvonások és befizetések 209. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 211. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre I.4.66/1. Működési célú céltartalékok 213. I.4.66/2. Általános tartalék 214. II. Felhalmozási kiadások II.1. Beruházások ÁFÁ-val II.2. Felújítások ÁFÁ-val II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 219. II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 221. II Felhalmozási célú céltartalék MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) III. Finanszírozási kiadások III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 225. III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 226. III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 227. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

17 2. melléklet a../2017. (V.3.) Önkormányzati rendelethez AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT 229. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN Településfejlesztés igazgatása Településfejlesztései projektek és támogatásuk Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Közvilágítás Zöldterület kezelés Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és I. Működési bevételek I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről I Önkormányzatok működési i 234. I Elvonások és befizetések bevételei 235. I Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről I.2. Közhatalmi bevételek I Jövedelemadók 238. I Vagyoni típusú adók 239. I Értékesítési és forgalmi adók 240. I Gépjárműadók 241. I Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 242. I Egyéb közhatalmi bevételek 243. I.3. Működési bevételek I Készletértékesítés ellenértéke 245. I Szolgáltatások ellenértéke 246. I Közvetített szolgáltatások ellenértéke 247. I Tulajdonosi bevételek I Ellátási díjak 249. I Kiszámlázott általános forgalmi adó I Általános forgalmi adó visszatérítése 251. I Kamatbevételek 252. I Egyéb működési bevételek 253. I.4. Működési célú átvett pénzeszközök I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 255. I Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 256. II. Felhalmozási bevételek II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 259. II Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 260. II.2. Felhalmozási bevételek II Ingatlanok értékesítése 262. II Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 263. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 265. II Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) III. Finanszírozási bevételek III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése III Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 270. III.2. Maradvány igénybevétele III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 272. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 273. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 274. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) Településfejlesztés igazgatása Településfejlesztései projektek és támogatásuk Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Közvilágítás Zöldterület kezelés Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és 278. I. Működési kiadások I.1. Személyi juttatások I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó I.3. Dologi kiadások I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 283. I.4. Egyéb működési célú kiadások I Elvonások és befizetések 285. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 286. I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 287. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre I.4.66/1. Működési célú céltartalékok 289. I.4.66/2. Általános tartalék 290. II. Felhalmozási kiadások II.1. Beruházások ÁFÁ-val II.2. Felújítások ÁFÁ-val II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 295. II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 296. II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre II Felhalmozási célú céltartalék MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) III. Finanszírozási kiadások III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 301. III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 302. III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 303. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

18 2. melléklet a../2017. (V.3.) Önkormányzati rendelethez AU AV AW AX AZ AZ BA BB BC BD BE BF 305. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN Fogorvosi ellátás finanszírozása és Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúságegészségügyi gondozás Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Versenysport- és utánpótlásnevelési tevékenység és Szabadidősport- (rekreációs sport- ) tevékenység és Szabadidős park, fürdő és trandszolgáltatás Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása I. Működési bevételek I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről I Önkormányzatok működési i I Elvonások és befizetések bevételei 311. I Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről I.2. Közhatalmi bevételek I Jövedelemadók 314. I Vagyoni típusú adók 315. I Értékesítési és forgalmi adók 316. I Gépjárműadók 317. I Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 318. I Egyéb közhatalmi bevételek 319. I.3. Működési bevételek I Készletértékesítés ellenértéke 321. I Szolgáltatások ellenértéke I Közvetített szolgáltatások ellenértéke 323. I Tulajdonosi bevételek 324. I Ellátási díjak 325. I Kiszámlázott általános forgalmi adó I Általános forgalmi adó visszatérítése 327. I Kamatbevételek 328. I Egyéb működési bevételek 329. I.4. Működési célú átvett pénzeszközök I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 331. I Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 332. II. Felhalmozási bevételek II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 335. II Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 336. II.2. Felhalmozási bevételek II Ingatlanok értékesítése 338. II Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 339. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 341. II Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) III. Finanszírozási bevételek III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése III Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 346. III.2. Maradvány igénybevétele III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 348. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 349. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 350. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) Fogorvosi ellátás finanszírozása és Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúságegészségügyi gondozás Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Versenysport- és utánpótlásnevelési tevékenység és Szabadidősport- (rekreációs sport- ) tevékenység és Szabadidős park, fürdő és trandszolgáltatás Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 354. I. Működési kiadások I.1. Személyi juttatások I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó I.3. Dologi kiadások I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai I.4. Egyéb működési célú kiadások I Elvonások és befizetések 361. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 363. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre I.4.66/1. Működési célú céltartalékok 365. I.4.66/2. Általános tartalék 366. II. Felhalmozási kiadások II.1. Beruházások ÁFÁ-val II.2. Felújítások ÁFÁ-val II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 371. II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre II Felhalmozási célú céltartalék MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) III. Finanszírozási kiadások III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 377. III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 378. III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 379. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

19 2. melléklet a../2017. (V.3.) Önkormányzati rendelethez BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN Köznevelési intézmény Alapfokú Egyházak Televízió Civil Civil Óvodai évfolyamán művészetoktatással közösségi és műsor szervezetek szervezetek Nemzetközi nevelés, ellátás tanulók hitéleti szolgáltatása és működési program együttműködés oktatásával kulturális nevelésével, összefüggő tevékenységének összefüggő I. Működési bevételek I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről I Önkormányzatok működési i I Elvonások és befizetések bevételei 387. I Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 388. I.2. Közhatalmi bevételek I Jövedelemadók 390. I Vagyoni típusú adók 391. I Értékesítési és forgalmi adók 392. I Gépjárműadók 393. I Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 394. I Egyéb közhatalmi bevételek 395. I.3. Működési bevételek I Készletértékesítés ellenértéke 397. I Szolgáltatások ellenértéke 398. I Közvetített szolgáltatások ellenértéke 399. I Tulajdonosi bevételek 400. I Ellátási díjak 401. I Kiszámlázott általános forgalmi adó 402. I Általános forgalmi adó visszatérítése 403. I Kamatbevételek 404. I Egyéb működési bevételek 405. I.4. Működési célú átvett pénzeszközök I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 407. I Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 408. II. Felhalmozási bevételek II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II Felhalmozási célú önkormányzati támogatások II Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 412. II.2. Felhalmozási bevételek II Ingatlanok értékesítése 414. II Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 415. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 417. II Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) III. Finanszírozási bevételek III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése III Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 422. III.2. Maradvány igénybevétele III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 424. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 425. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 426. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) Televízióműsor szolgáltatása és Civil szervezetek működési Civil szervezetek program Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének Nemzetközi kulturális együttműködés Óvodai nevelés, ellátás Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő Alapfokú művészetoktatással összefüggő 430. I. Működési kiadások I.1. Személyi juttatások I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 433. I.3. Dologi kiadások I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 435. I.4. Egyéb működési célú kiadások I Elvonások és befizetések 437. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 439. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre I.4.66/1. Működési célú céltartalékok 441. I.4.66/2. Általános tartalék 442. II. Felhalmozási kiadások II.1. Beruházások ÁFÁ-val II.2. Felújítások ÁFÁ-val II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 447. II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 448. II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre II Felhalmozási célú céltartalék MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) III. Finanszírozási kiadások III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 453. III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 454. III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 455. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)