(egységes szerkezetben)

Átírás

1 Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (XI.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.14) rendelet módosításáról (egységes szerkezetben) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Nyárlőrinc Községi Önkormányzat évi költségvetéséről a következőket rendeli el: Általános rendelkezések A rendelet hatálya az Önkormányzatra és a Polgármesteri Hivatalra terjed ki. 1. Az önkormányzat összesített évi költségvetése 2. (1) 1. A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét ,- e/ft-ban állapítja meg. (1. számú, 1.1. számú, 1.2. számú mellékletek) (2) 1. Az önkormányzat összesített évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) Működési költségvetés ,- e/ft, aa) támogatás államháztartáson belülről ab) közhatalmi bevétel ac) intézményi működési bevétel ad) finanszírozási bevétel ,- e/ft, ,- e/ft, ,- e/ft, ,- e/ft. b) Felhalmozási költségvetés ,- e/ft, ba) felhalmozási bevétel bb) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 184,- e/ft, ,- e/ft. (3) 1. Az önkormányzat összesített évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz: (2.számú, 2.1. számú, 2.2. számú mellékletek) a) Működési költségvetés ,- e/ft, aa) személyi juttatások ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ac) dologi kiadások ad) ellátottak pénzbeli juttatásai ae) egyéb működési célú kiadások af) finanszírozási kiadás ,- e/ft, ,- e/ft, ,- e/ft, 7.500,- e/ft, ,- e/ft, ,- e/ft. b) Felhalmozási költségvetés , e/ft,

2 ba) beruházások ,- e/ft, bb) felújítások ,- e/ft, bc) egyéb felhalmozási kiadások 5.300,- e/ft. c) Általános tartalékok ,- e/ft. d) Céltartalék ,- e/ft. (4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak olyan fejlesztési célja nincs, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé. (5) A költségvetés működési egyenlege e/ft felhalmozási egyenlege e/ft (6) Az önkormányzat évi belső hiányának finanszírozására e/ft értékpapírt értékesít. (7) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék összege e/ft, a céltartalék összege e/ft. Az önkormányzat saját költségvetése (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját, évi költségvetési főösszegét ,- e/ft-ban állapítja meg. (2) Az önkormányzat saját, évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) Működési költségvetés ,- e/ft, aa) támogatás államháztartáson belülről ab) közhatalmi bevétel ac) intézményi működési bevétel ad) finanszírozási bevétel ,- e/ft, ,- e/ft, 8.630,- e/ft, ,- e/ft. b) Felhalmozási költségvetés ,- e/ft, ba) felhalmozási bevétel bb) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 184,- e/ft, ,- e/ft, (3) Az önkormányzat saját, évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz: a) Működési költségvetés ,- e/ft, aa) személyi juttatások ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ac) dologi kiadások ad) ellátottak pénzbeli juttatásai ae) egyéb működési célú kiadások af) finanszírozási kiadások ,- e/ft, ,- e/ft, ,- e/ft, 7.500,- e/ft, ,- e/ft, ,- e/ft. b) Felhalmozási költségvetés ,- e/ft, ba) beruházások bb) felújítások ,- e/ft, ,- e/ft,

3 bc) egyéb felhalmozási kiadások 5.300,- e/ft. c) Általános tartalékok ,- e/ft d) Céltartalék ,- e/ft Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal költségvetése (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal évi költségvetési főösszegét e/ft-ban állapítja meg. (2) A Polgármesteri Hivatal évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) Működési költségvetés e/ft aa) támogatás államháztartáson belül ab) intézményi működési bevétel e/ft e/ft (3) A Polgármesteri Hivatal évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz: a) Működési költségvetés e/ft aa) személyi juttatások e/ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó e/ft ac) dologi kiadások e/ft b) Felhalmozási költségvetés e/ft ba) beruházások e/ft (1) Az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott létszám: 22 fő. (2) Közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók létszáma 43 fő (1) Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi XC. törvény 59. (6) bekezdés szerint a Képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában évben az illetményalap ,- Ft. (2) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak jutalmazására, céljutalmazásra együttesen kifizetett összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 15%-át nem haladhatja meg. (2) A Képviselő-testület biztosítja a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők részére a 10% illetmény kiegészítést. (3) A Képviselő-testület biztosítja a foglalkoztatottak részére a fizetési számlához kapcsolódó bankszámla hozzájárulást, a évi költségvetési törvény 57. (5) bekezdése alapján. A évi költségvetés végrehajtásának szabályai 7.

4 (1) A Nyárlőrinci Önkormányzat egységes költségvetését (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az Ámr., az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata, valamint a jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Polgármesteri Hivatal. (2) A Polgármesteri Hivatal a központi költségvetési normatív hozzájárulásokat a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, hogy az elszámolás az éves lezárását követően elkészíthető legyen. (3) A költségvetési szerv részére jóváhagyott, illetve évközben, az önkormányzat által módosított kiadási előirányzatot nem lépheti túl, vagyis a költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzaton belül köteles gazdálkodni. Egyéb rendelkezések 8. Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 3. számú mellékletben határozza meg. Záró rendelkezések 9. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. (2) Hatályát veszti a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 3/2005. (II.18.), valamint a képviselő-testület hivatalának köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 11/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelet. Nyárlőrinc, február 14. Pénzváltó István polgármester Zayzon Jenőné jegyző A rendelet kihirdetésének napja: február 14-én 18 órakor. Zayzon Jenőné jegyző Megjegyzés: 1 Módosította a 7/2017.(XI.9.) Önkormányzati rendelet. Hatályba lépett XI.10.

5 1. sz. melléklet 1 a 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA Bevételek 1 MEGNEVEZÉS A B C D EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT E/FT 2 3 I. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat államháztartáson belülről Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevétel Felhalmozási bevétel Finanszírozási bevétel I. Bevétel összesen II. Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 11 Intézményi működési bevétel Finanszírozási bevétel II. Bevétel összesen Mindösszesen államháztartáson belülről Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevétel Felhalmozási bevétel Finanszírozási bevétel Mindösszesen

6 1.1. sz. melléklet 1 a 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 1 MEGNEVEZÉS A B C D EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT E/FT 2 I. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Kötelező feladatok 3 Köztemető fenntartás 4 Intézményi működési bevétel Ifjúság egészségügyi gondozás 6 államháztartáson belülről Önkormányzatok elszámolásai 8 államháztartáson belülről Háziorvosi szolgálat Intézményi működési bevétel államháztartáson belülről Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 13 államháztartáson belülről Adó kiszabása és beszedése 15 Közhatalmi bevétel Ingatlanok bérbeadása, hasznosítása 17 Intézményi működési bevétel Szociális étkezés 19 Intézményi működési bevétel Közfoglalkoztatás államháztartáson belülről Önként vállalt feladatok 23 Veszélyes hulladék szállítás 24 Intézményi működési bevétel Mezei őrszolgálat 26 államháztartáson belülről Finanszírozási bevétel Intézményi működési bevétel Előző évi maradvány

7 1.1.sz. melléklet 2. oldal A B C D 30 II. Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 31 Intézményi működési bevétel Finanszírozási bevétel Előző évi maradvány Munkahelyi étkeztetés 0 35 Intézményi működési bevétel Egyéb étkeztetés 37 Intézményi működési bevétel Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 39 Intézményi működési bevétel Folyóirat kiadás Intézményi működési bevétel I. Összesen 3-28 államháztartáson belülről Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevételek Finanszírozási bevétel Előző évi maradvány I. Összesen II. Összesen Intézményi működési bevételek Finanszírozási bevétel Előző évi maradvány II. Összesen Mindösszesen államháztartáson belülről Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevételek Finanszírozási bevétel Előző évi maradvány Mindösszesen

8 1.2. sz. melléklet 1 a 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 1 MEGNEVEZÉS A B C D EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT E/FT 2 Felhalmozási bevétel 3 Kölcsöntörlesztések Ingatlan értékesítés Felhalmozási bevétel Felhelmozási célú átvett pénzeszköz 7 Községi Imaház felújítására átvett pénzeszköz

9 2. sz. melléklet 1 a 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA A B C D MÓDOSÍTOTT 1 MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS ELŐIRÁNYZAT E/FT 2 I. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 3 Személyi juttatások szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Egyéb működési célú kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Finanszírozási kiadások Általános tartalék Céltartalék Felhalmozási kiadás I. Összesen II. Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 14 Személyi juttatások szociális 15 hozzájárulási adó Dologi kiadás Felhalmozási kiadás II. Összesen Mindösszesen 20 Személyi juttatások szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Egyéb működési célú kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Finanszírozási kiadások Általános tartalék Céltartalék Felhalmozási kiadás Mindösszesen

10 2.1. sz. melléklet 1 a 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA A B C D E 1 MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT E/FT LÉTSZÁM 2 I. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Kötelező feladatok Általános tartalék Céltartalék Egyéb működési célú kiadás Finanszírozási kiadás Intézményi finanszírozás Előző évi támogatási előleg visszafizetése Dologi kiadások Veszélyes hulladék begyűjtése 11 Dologi kiadás Zöldterület kezelés 13 Dologi kiadás Közutak üzemeltetés 15 Dologi kiadás Köztemető fenntartása 17 Dologi kiadás Közvilágítás 19 Dologi kiadás Háziorvosi szolgálat Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Védőnői szolgálat Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Fogászati ellátás 29 Dologi kiadás Szociális étkezés Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás

11 34 Települési támogatás 2.1.sz. melléklet 2. oldal A B C D E 35 Ellátottak pénzbeli juttatása Közfoglalkoztatás Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Kerékpárút üzemeltetése 41 Dologi kiadás Könyvtári szolgáltatások Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Ifjúság egészségügyi ellátás Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Szünidei gyermek étkeztés Dologi kiadás Önként vállalt feladatok 56 Város és községgazdálkodás 57 Dologi kiadások Mezei őrszolgálat Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Ingatlanok üzemeltetése 63 Dologi kiadás Bursa támogatás 65 Egyéb működési célú kiadás Civil szervezetek támogatása 67 Egyéb működési célú kiadás Tanyagondnoki szolgáltatás 69 Dologi kiadás Finanszírozási kiadás 71 Értékpapír vásárlás

12 2.1.sz. melléklet 3. oldal A B C D E 72 II. Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 73 Személyi juttatások szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Munkahelyi étkeztetés 77 Dologi kiadás Nem lakóingatlan bérbeadása 79 Dologi kiadás Községgazdálkodási szolgálat Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Tanyagondnoki szolgáltatás Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Közművelődési intézmények működtetése Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Sport létesítmények működtetése Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Folyóirat kiadás 97 Dologi kiadás Egyéb étkezés 99 Dologi kiadás

13 2.1.sz. melléklet 4. oldal 100 A B C D E I. Összesen 101 Személyi juttatások szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Egyéb működési célú kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Finanszírozási kiadás Általános tartalék Céltartalék I. Összesen II. Összesen 111 Személyi juttatások szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás II. Összesen Mindösszesen 116 Személyi juttatások szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Egyéb működési célú kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Finanszírozási kiadás Általános tartalék Céltartalék Kiadások mindösszesen

14 2.2. sz. melléklet 1 a 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 1 MEGNEVEZÉS A B C D EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT E/FT 2 3 I. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Beruházások 4 Tárgyi eszköz beszerzés ASP pályázat keretében számítógép beszerzés Községi Imaház felújítása Külterületi út tervezési díja, kitűzése Közvilágítás bővítése Összesen Felújítás 11 Útfelújításhoz, munkagép vásárláshoz önerő Rákóczi utca felújításának műszaki 12 ellenőrzése Polgármesteri Hivatal felújítása Fogászati rendelő felújítása Játszótér kialakítása Térfigyelő kamerarendszer felújítása Összesen Egyéb felhalmozási kiadások 19 Első lakáshoz jutók támogatása Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó Egyesület visszatérítendő támogatása Összesen Felhalmozási célú támogatás 23 Katolikus Egyház, Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása I. Összesen II. Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 26 Tárgyi eszköz beszerzés II. Összesen Felhalmozási kiadások mindösszesen

15 3. sz. melléklet 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI SAJÁT BEVÉTELEI A B 1 MEGNEVEZÉS ÖSSZEG 2 Kommunális adó Építmény adó Iparűzési adó Pótlék, bírság Osztalék 0 7 Hozam bevétel Vagyon értékesítési bevétel Bérleti díj Összesen: