(egységes szerkezetben)

Átírás

1 Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/207. (V.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről szóló többször módosított /206.(II.9.) rendelet módosításáról (egységes szerkezetben) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk () bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 206. évi költségvetéséről a következőket rendeli el: Általános rendelkezések A rendelet hatálya az Önkormányzatra és a Polgármesteri Hivatalra terjed ki.. Az önkormányzat összesített 206. évi költségvetése 2. ().,2.,3. A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 206. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét ,- e/ft-ban állapítja meg. (2).,2.,3. Az önkormányzat összesített 206. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) Működési költségvetés ,- e/ft, aa) támogatás államháztartáson belülről ab) közhatalmi bevétel ac) intézményi működési bevétel ad) előző évi költségvetési maradvány ae) finanszírozási bevétel 2.830,- e/ft, 28.00,- e/ft, 2.046,- e/ft, ,- e/ft, ,- e/ft. b) Felhalmozási költségvetés ,- e/ft, ba) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bb) felhalmozási bevétel ,- e/ft, 624,- e/ft. (3).,2.,3. Az önkormányzat összesített 206. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz: a) Működési költségvetés ,- e/ft, aa) személyi juttatások ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ac) dologi kiadások ad) ellátottak pénzbeli juttatásai ae) egyéb működési célú kiadások af) finanszírozási kiadás ,- e/ft, ,- e/ft, 8.077,- e/ft, 0.063,- e/ft, ,- e/ft, 7.030,- e/ft.

2 b) Felhalmozási költségvetés , e/ft, ba) beruházások bb) felújítások bc) egyéb felhalmozási kiadások ,- e/ft, 0.794,- e/ft, 5.49,- e/ft. c) Általános tartalékok ,- e/ft. d) Céltartalék ,- e/ft. (4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak olyan fejlesztési célja nincs, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 20. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. () bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé. (5) A költségvetés működési egyenlege e/ft felhalmozási egyenlege e/ft (6) Az önkormányzat 206. évi belső hiányának finanszírozására e/ft értékpapír értékesítés. (7) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék összege e/ft, a céltartalék összege e/ft. Az önkormányzat saját költségvetése 3..,2.,3. () Az önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját, 206. évi költségvetési főösszegét ,- e/ft-ban állapítja meg. (2) Az önkormányzat saját, 206. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) Működési költségvetés ,- e/ft, aa) támogatás államháztartáson belülről ab) közhatalmi bevétel ac) intézményi működési bevétel ad) előző évi költségvetési maradvány ae) finanszírozási bevétel 2.255,- e/ft, 28.00,- e/ft, 8.526,- e/ft, ,- e/ft, ,- e/ft. b) Felhalmozási költségvetés ,- e/ft, ba) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bb) felhalmozási bevétel ,- e/ft, 624,- e/ft, (3) Az önkormányzat saját, 206. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz: a) Működési költségvetés ,- e/ft, aa) személyi juttatások ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ac) dologi kiadások ad) ellátottak pénzbeli juttatásai ,- e/ft, 9.769,- e/ft, ,- e/ft, 0.063,- e/ft,

3 ae) egyéb működési célú kiadások af) finanszírozási kiadások ,- e/ft, ,- e/ft. b) Felhalmozási költségvetés ,- e/ft, ba) beruházások bb) felújítások bc) egyéb felhalmozási kiadások ,- e/ft, 0.794,- e/ft, 5.49,- e/ft. c) Általános tartalékok ,- e/ft d) Céltartalék ,- e/ft Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal költségvetése 4..,2.,3. () Az önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 206. évi költségvetési főösszegét ,- e/ft-ban állapítja meg. (2) A Polgármesteri Hivatal 206. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) Működési költségvetés ,- e/ft, aa) intézményi működési bevétel 3.520,- e/ft, ab) finanszírozási bevétel ,- e/ft, ac) előző évi költségvetési maradvány 7.708,- e/ft, ad) támogatás államháztartáson belülről 575,- e/ft. (3) A Polgármesteri Hivatal 206. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz: a) Működési költségvetés ,- e/ft, aa) személyi juttatások ,- e/ft, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.39,- e/ft, ac) dologi jellegű kiadások 33.24,- e/ft, b) Felhalmozási költségvetés 3.552,- e/ft, ba) beruházások 3.552,- e/ft. 5 () Az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott létszám: 24 fő. (2) Közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók létszáma 30 fő. 6. () A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak jutalmazásra, céljutalmazásra együttesen kifizetett összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5%- át nem haladhatja meg. (2) A Képviselő-testület biztosítja a felsőfokú végzettséggel rendelkezők részére a 0% illetmény kiegészítést. (3) A Képviselő-testület biztosítja a foglalkoztatottak részére a fizetési számlához kapcsolódó bankszámla hozzájárulást, a 206. évi költségvetési törvény 57. (5) bekezdése alapján.

4 A 206. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 7. () A Nyárlőrinci Önkormányzat egységes költségvetését (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az Ámr., az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata, valamint a jelen önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a Polgármesteri Hivatal. (2) A Polgármesteri Hivatal a központi költségvetési normatív hozzájárulásokat a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, hogy az elszámolás az éves lezárását követően elkészíthető legyen. (3) A költségvetési szerv részére jóváhagyott, illetve évközben, az önkormányzat által módosított kiadási előirányzatot nem lépheti túl, vagyis a költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzaton belül köteles gazdálkodni. Egyéb rendelkezések 8. Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. () bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 3. számú mellékletben határozza meg. Záró rendelkezések 9. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 206. január. napjától kell alkalmazni. Nyárlőrinc, 206. február 5. Pénzváltó István polgármester Zayzon Jenőné jegyző A rendelet kihirdetésének napja: 206. február 9. Zayzon Jenőné jegyző Megjegyzés: Módosította a 7/206.(X.3.) Önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 206. X.4. 2 Módosította a 9/206.(XII.20.) Önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 206. XII.2. 3 Módosította a 4/207. (V.26.) Önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 207. V.27.

5 . sz. melléklet.,2.,3. a /206. (II.9.) önkormányzati rendelethez 206. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA Bevételek MEGNEVEZÉS A B C D EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT E/FT 2 3 I. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat államháztartáson belülről Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevétel Felhalmozási bevétel Finanszírozási bevétel Előző évi maradvány I. Bevétel összesen II. Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal államháztartáson belülről Intézményi működési bevétel Finanszírozási bevétel Előző évi maradvány II. Bevétel összesen Mindösszesen államháztartáson belülről Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevétel Felhalmozási bevétel Finanszírozási bevétel Előző évi maradvány Mindösszesen

6 .. sz. melléklet.,2.,3. a /206. (II.9.) önkormányzati rendelethez 206. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA MEGNEVEZÉS A B C D EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT E/FT 2 I. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Kötelező feladatok 3 Köztemető fenntartás 4 Intézményi működési bevétel Ifjúság egészségügyi gondozás 6 államháztartáson belülről Önkormányzatok elszámolásai 8 államháztartáson belülről Háziorvosi szolgálat 0 Intézményi működési bevétel államháztartáson belülről Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 3 államháztartáson belülről Települési hulladék szállítás 5 Intézményi működési bevétel Adó kiszabása és beszedése 7 Közhatalmi bevétel Ingatlanok bérbeadása, hasznosítása 9 Intézményi működési bevétel Szociális étkezés 2 22 Intézményi működési bevétel Önként vállalt feladatok 23 Közfoglalkoztatás 24 államháztartáson belülről Mezei őrszolgálat 26 államháztartáson belülről Finanszírozási bevétel Intézményi működési bevétel Előző évi maradvány Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 3 Intézményi működési bevétel

7 ..sz. melléklet 2. oldal A B C D 32 II. Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 33 Népszavazás 34 államháztartáson belülről Intézményi működési bevétel Finanszírozási bevétel Előző évi maradvány Munkahelyi étkeztetés 39 Intézményi működési bevétel Egyéb étkeztetés 4 Intézményi működési bevétel Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 43 Intézményi működési bevétel Folyóirat kiadás Intézményi működési bevétel államháztartáson belülről Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevételek Finanszírozási bevétel Előző évi maradvány I. Összesen államháztartáson belülről Intézményi működési bevételek Finanszírozási bevétel Előző évi maradvány II. Összesen I. Összesen 3-3 II. Összesen Mindösszesen államháztartáson belülről Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevételek Finanszírozási bevétel Előző évi maradvány Mindösszesen

8 .2. sz. melléklet.,2.,3. a /206. (II.9.) önkormányzati rendelethez NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 206. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA MEGNEVEZÉS A B C D EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT E/FT 2 Felhalmozási bevétel 3 Kölcsöntörlesztések Ingatlan értékesítés Szennyvíz-csatorna építés ASP pályázathoz támogatás Felhalmozási bevétel

9 2. sz. melléklet.,2.,3. a /206. (II.9.) önkormányzati rendelethez 206. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA A B C D MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT E/FT 2 I. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 3 Személyi juttatások szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Egyéb működési célú kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Finanszírozási kiadások Általános tartalék Céltartalék Felhalmozási kiadás I. Összesen II. Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 4 Személyi juttatások szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Felhalmozási kiadás II. Összesen Mindösszesen 20 Személyi juttatások szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Egyéb működési célú kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Finanszírozási kiadások Általános tartalék Céltartalék Felhalmozási kiadás Mindösszesen

10 A B C D E Általános tartalék Céltartalék Egyéb működési célú kiadás Finanszírozási kiadás Intézményi finanszírozás Értékpapír vásárlás Dologi kiadások Veszélyes hulladék begyűjtése 2.. sz. melléklet.,2.,3. a /206. (II.9.) önkormányzati rendelethez 206. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA MÓDOSÍTOTT MEGNEVEZÉS EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT E/FT I. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Kötelező feladatok Dologi kiadás Zöldterület kezelés Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Közutak üzemeltetés 7 Dologi kiadás Köztemető fenntartása 9 Dologi kiadás Közvilágítás 2 Dologi kiadás Háziorvosi szolgálat Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Védőnői szolgálat Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Fogászati ellátás 3 Dologi kiadás Szociális étkezés Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás

11 36 Rendszeres pénzbeni ellátás 2..sz. melléklet 2. oldal A B C D E 37 Ellátottak pénzbeli juttatása Települési támogatás 39 Ellátottak pénzbeli juttatása Közfoglalkoztatás Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Kerékpárút üzemeltetése 45 Dologi kiadás Könyvtári szolgáltatások Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Ifjúság egészségügyi ellátás Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Szünidei éteztetés Dologi kiadás Önként vállalt feladatok 6 Város és községgazdálkodás 62 Dologi kiadások Mezei őrszolgálat Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Ingatlanok üzemeltetése 68 Dologi kiadás Bursa támogatás 70 Egyéb működési célú kiadás Civil szervezetek támogatása 72 Egyéb működési célú kiadás

12 2..sz. melléklet 3. oldal A B C D E 73 II. Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 74 Személyi juttatások szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Munkahelyi étkeztetés 78 Dologi kiadás Nem lakóingatlan bérbeadása 80 Dologi kiadás Községgazdálkodási szolgálat Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Falugondnoki szolgáltatás Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Közművelődési intézmények működtetése Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Sport létesítmények működtetése Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Folyóirat kiadás Személyi juttatások szociális hozzájárulási adó 0 Dologi kiadás Egyéb étkezés 02 Dologi kiadás

13 2..sz. melléklet 4. oldal 03 Adó, illeték kiszabása A B C D E Személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Népszavazás Személyi juttatások szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás 2 2 I. Összesen 2 Személyi juttatások szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Egyéb működési célú kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Finanszírozási kiadás Általános tartalék Céltartalék I. Összesen II. Összesen 22 Személyi juttatások szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás II. Összesen Mindösszesen 27 Személyi juttatások szociális hozzájárulási adó Dologi kiadás Egyéb működési célú kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Finanszírozási kiadás Általános tartalék Céltartalék Kiadások mindösszesen

14 2.2. sz. melléklet.,2.,3. a /206. (II.9.) önkormányzati rendelethez 206. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA MEGNEVEZÉS A B C D EREDETI ELŐIRÁNYZAT (E/FT) VÁLTOZÁS MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT E/FT 2 3 I. Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Beruházások 4 Tárgyi eszköz beszerzés Konténer, tároló kialakítása szennyvíztelep mellett Piactéren 3 fázisú áram bekötése Zártkertben tűzcsap kialakítása Belterületi utak építése Számítógépek beszerzése ASP pályázat keretében Játszótér kialakítása Összesen Felújítás 3 Polgármesteri Hivatalnál lévő kereszteződés felújítása Fogorvosi rendelő felújítása Rákóczi utca felújítása Összesen Egyéb felhalmozási kiadások 8 Első lakáshoz jutók támogatása Bódia Erzsébet részére nyújtott támogatás I. Összesen II. Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 22 Számítógép beszerzése Tárgyi eszköz beszerzés II. Összesen Felhalmozási kiadások mindösszesen