JAVASLAT MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2016. (II.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

Átírás

1 MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE./ napirend JAVASLAT MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2016. (II.24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA Mór, Előterjesztő: Fenyves Péter polgármester Előkészítette: Költségvetési és Adóügyi Iroda

2 Az ülés típusa: nyilvános Zárt ülés esetében jogalapja: Mötv. 46. (2) a) Mötv. 46. (2) b) Mötv. 46. (2) c) Az előterjesztést véleményezte és az alábbi szempontok szerint tartalmáért felelősséget vállal: Dátum irodavezető neve, aláírása gazdasági-pénzügyi jogi... Frey Attiláné... dr. Taba Nikoletta Az előterjesztés az alábbi döntési javaslato(ka)t tartalmazza: Döntéshozatal rendje: minősített többség jogalap: Mötv pontja és 50. -a RENDELET-TERVEZET SZÁMA: 1 DB Rendeletet kapja: Önkormányzati Iroda Költségvetési és Adóügyi Iroda Az előterjesztést véleményező bizottságok: Pénzügyi Bizottság Településfejlesztési Bizottság Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság Meghívásra javasolt: -

3 ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT Mór Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására 1. társadalmi hatásai: Közömbös 2. gazdasági hatásai: Közömbös 3. költségvetési hatásai: 3.1. az intézkedés költségvetési egyenlegrontó hatása: 3.2. az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben: 3.3. az intézkedési költségvetési egyenlegjavító hatása: 3.4. az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben: 3.5. teljes hatás: teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest: környezeti következményei: Közömbös 5. egészségi következményei: Közömbös 6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Közömbös 7. jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye: 8. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet módosítását a képviselő-testülti és átruházott hatáskörökben hozott határozatok átvezetése, valamint az havi teljesítési adatok indokolják. Biztosítottak

4 JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására Mór Városi Önkormányzat február 25-én léptette hatályba az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletét, amelynek ötödik alkalommal történő módosítására jelen előterjesztésben teszek javaslatot. A rendelet módosítását a képviselő-testületi és átruházott hatáskörökben hozott határozatok átvezetése, valamint az havi teljesítési adatok indokolják. Mór Városi Önkormányzat Bevételek Kiadások Bevételek Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130) 1.2. Kamatbevételek = Kamatbevételek ( ) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről = Diákmunka támogatás ( ) Finanszírozási bevételek = Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása ( ) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350) 2.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről = Családsegítő Alapítvány támogatás visszatérülése ( ) Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások (013360) 3.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről = Szociális Mikrotársulás önkormányzataitól átvett pénzeszköz ( ) Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (016080) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről = Autómentes nap pályázati támogatás ( ) 200 = NKA Bornap 2016 támogatása Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről = Erste Bank Zrt-től bornapi támogatás Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010) Önkormányzatok működési támogatása = Települési önkormányzatok Köznevelési és gyermekétkeztetési nak támogatása ( ) = Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti nak támogatása ( ) = Települési önkormányzatok kulturális nak támogatása ( ) = Bérkompenzáció, ágazati pótlék támogatása Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről = Bérkompenzáció, ágazati pótlék támogatása Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) Elvonások és befizetések bevételei = Intézmények elvonható szabad pénzmaradványa ( )

5 Bevételek 7. Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092) Kiadások 7.1. Önkormányzatok működési támogatása = Települési önkormányzatok kulturális nak támogatása Óvodai nevelés, ellátás (091140) Önkormányzatok működési támogatása = Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési nak támogatása 8.2. Önkormányzatok felhalmozási támogatása = Meseház Óvoda tornaszoba pályázati támogatása Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő feladatok (091220) 9.1. Önkormányzatok működési támogatása = Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési nak támogatása 10. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015) Önkormányzatok működési támogatása = Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti nak támogatása 11. Idősek nappali ellátása (102031) Önkormányzatok működési támogatása = Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti nak támogatása 12. Gyermekek bölcsődei ellátása (104031) Önkormányzatok működési támogatása = Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti nak támogatása 13. Család- és gyermekjóléti szolgáltatások (104042) Önkormányzatok működési támogatása = Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti nak támogatása 14. Család és gyermekjóléti központ (104043) Önkormányzatok működési támogatása = Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti nak támogatása 15. Hajléktalanok átmeneti ellátása (107013) Önkormányzatok működési támogatása = Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti nak támogatása 16. Szociális étkeztetés (107051) Önkormányzatok működési támogatása = Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti nak támogatása 17. Házi segítségnyújtás (107052) Önkormányzatok működési támogatása = Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti nak támogatása 5

6 Bevételek Kiadások Kiadások Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130) Működési célú céltartalékok = Közfoglalkoztatás önerő céltartalék ( ) /2016. (VIII.31.) Kt. határozat móri lakóingatlan liciteljáráson történő megvásárlására ÁFA befizetési kötelezettség forrás visszapótlásra Külterületi utak stabilizálásához forrás kiegészítés Dísznövény vásárlásra = Évközi normatíva lemondás céltartalék ( ) /2016. (VIII.31.) Kt. határozat Családsegítő Alapítvány támogatás elengedésre ÁFA befizetési kötelezettség forrás visszapótlásra Fejlesztési célú tartalékok = Pályázati önerő tartlék TOP és egyéb pályázatokra ( ) /2016. (VIII.31.) Kt. határozat földvédelmi járulék megfizetésére = Városi csapadékvíz elvezető rendszerek felújítása pályázati önerő ( ) Általános tartalék = 260/2016. (X.26.) Kt. határozat 2381/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlására Személyi juttatások 999 = Nyári diákmunka ( ) Munkaadókat terhelő járulékok 270 = Szociális hozzájárulási adó ( ) Dologi kiadások = Fizetendő Áfa ( ) /2016. (VIII.31.) Kt. határozat Kodály Z. u. 10. lakás vásárlás /2016. (VIII.31.) Kt. határozat Szabadság tér 9. ingatlan vásárlás /2016. (IX.12.) Kt. határozat külterületi utak stabilizálásához /2016. (IX.27.) sz. polgármesteri határozat Forrás visszapótlás = Foglalkoztatás eü.szolg. diákmunka ( ) 14 = Forgalmi jutalék ( ) = Egyéb dologi kiadások ( ) Finanszírozási kiadások = Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása ( ) Köztemető-fenntartás és -működtetés (013320) Beruházások 142 = Kerítés építés (Kálvária temető, Homoki temető) ( ) Felújítások 850 = Mór-Felsődobos ravatalozó felújítása Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350) Dologi kiadások -330 = Vis Maior esetére karbantartási feladatok ( ) Beruházások = Lakás vásárlás Kodály Z. u. 10. I/ = Ingatlan vásárlás Szabadság tér = 2381/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása Felújítások = Intézményi kis összegű felújítások ( ) Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (016080) Személyi juttatások 62 = Autómentes nap 2016/repi ( ) Dologi kiadások = Autómentes nap 2016 ( ) 150 = Városi rendezvények, megemlékezések költségei ( ) -12 = Rendezvényszervezés ( ) -550 = Bornap műszaki feltételeinek biztosítása ( ) = Bornap 2016 ( )

7 Bevételek Kiadások 22. Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) Irányítószervi támogatás folyósítása Meseház Óvoda ( ) Ellátó Központ ( ) Polgármesteri Hivatal ( ) A polgári honvédelem ágazati, a lakosság felkészítése (022010) Dologi kiadások 50 = Szolgáltatások ( ) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233) Dologi kiadások = Üzemeltetési anyagok ( ) Beruházások 0 = Pellet készítő gép beszerzése ( ) -472 = Finom aprító gép ( ) Út, autópálya építés (045120) Dologi kiadások 500 = Hatósági eljárási díjak ( ) Beruházások = Külterületi utak stabilizálása mart aszfalttal ( ) = Mór út és járdaépítés ( ) = Forgalombiztonsági beavatkozások ( ) Felújítások = Mór út és járdafelújítás ( ) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (045160) Dologi kiadások = Úttartozékok javítása, kihelyezése, burkolatjelek festése ( ) 200 = Vis Maior alap ( ) 330 = Padkanyesés, útfenntartás ( ) Zöldterület kezelés (066010) Dologi kiadások = Dísznövények vásárlása ( ) = Parkfenntartás egyedi/opcionális ( ) Beruházások = Térfigyelő kamerarendszer bővítés ( ) 532 = Baboskút terület rendezés ( ) Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031) Dologi kiadások -33 = Informatikai szolgáltatások ( ) 110 = Közüzemi díjak ( ) -110 = Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ( ) 70 = Kiküldetések ( ) -70 = Egyéb szolgáltatások ( ) Beruházások 33 = Kis értékű eszköz beszerzés ( ) Ifjúság-egészségügyi gondozás (074032) Dologi kiadások 0 = Szakmai anyagbeszerzés ( ) -64 = Egyéb szolgáltatások ( ) Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092) Felújítások = Erzsébet téri Művelődési Ház udvar rendezése

8 Bevételek Kiadások 31. Óvodai nevelés, ellátás (091140) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre = Móri Többcélú Kistérségi Társulás támogatása ( ) Beruházások = Meseház Óvoda bővítés ( ) Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok (092250) Felújítások 597 = Pászti Miklós AMI dobszoba felújítása Családtámogatások (104052) Ellátottak pénzbeli juttatásai = Újszülöttek családjának támogatása ( ) Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) Ellátottak pénzbeli juttatásai = Lakásfenntartási célú települési támogatás ( )

9 Móri Polgármesteri Hivatal Bevételek Kiadások Bevételek Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130) Közvetítet szolgáltatások ellenértéke = Továbbszámlázott szolgáltatások ( ) Kiszámlázott ÁFA 617 = Továbbszámlázott szolgáltatások ( ) Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) Irányítószervtől kapott támogatás Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek (016020) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről = Választásra átvett pénzeszköz ( ) Kiadások Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130) Személyi juttatások = Törvény szerinti illetmények ( ) 656 = Céljuttatás ( ) = Jubileumi jutalom ( ) = Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ( ) Dologi kiadások = Továbbszámlázott szolgáltatások ( ) = Hivatali gépjármű adók, biztosítások ( ) Beruházások -327 = Bútor beszserzés ( ) Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek (016020) Személyi juttatások = Népszavazás 2016/saját dolgozók ( ) 460 = Népszavazás 2016/megbízási díj ( ) 930 = Népszavazás 2016/reprezentáció ( ) 77 = Népszavazás 2016/tiszteletdíjak ( ) Munkaadókat terhelő járulékok 673 = Munkaadókat terhelő járulékok ( ) Dologi kiadások 789 = Népszavazás 2016 ( ) Beruházások 191 = Szavazófülkék beszerzése ( ) 191 9

10 Lamberg-kastély Kulturális Központ Bevételek Kiadások Bevételek Múzeumi, kiállítási tevékenység (082063) Szolgáltatások ellenértéke 102 = Múzeumi szolgáltatások bevétele ( ) (nettó) Kiszámlázott ÁFA 28 = Múzeumi szolgáltatások bevétele ( ) (áfa) Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek -130 gondozása (082092) 2.1. Szolgáltatások ellenértéke -102 = Közművelődési szolgáltatások bevétele ( ) (nettó) Kiszámlázott ÁFA -28 = Közművelődési szolgáltatások bevétele ( ) (áfa) Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei (900090) Szolgáltatások ellenértéke = Vállalkozási bevétel ( ) (nettó) Kiszámlázott ÁFA 531 = Vállalkozási bevétel ( ) (áfa) 531 Kiadások Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása (082042) Beruházások 662 = Beruházások ( ) Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092) Személyi juttatások 111 = Személyi juttatások Dologi kiadások 875 = Egyéb rendezvények ( ) 330 = Bornap ( ) Beruházások 552 = Beruházások ( ) Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei (900090) Dologi kiadások 300 = Egyéb szolgáltatások ( )

11 Napsugár Óvoda Bevételek Kiadások Bevételek Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás (091130) Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről 50 = Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 50 Kiadások Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelés, ellátás (091120) Dologi kiadások -106 = Egyéb szolgáltatások ( ) Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás (091130) Dologi kiadások 50 = Nemzetiségi önkormányzati támogatás felhasználása Óvodai nevelés, ellátás (091140) Dologi kiadások -81 = Anyagok ( ) Beruházások 262 = Beruházások ( ) Pedagógiai szakszolgáltatásó tevékenység (098021) Dologi kiadások -112 = Anyagok ( ) Beruházások 60 = Beruházások ( ) Pedagógiai szakszolgáltatásó tevékenység (098022) Dologi kiadások 52 = Egyéb szolgáltatások ( ) 50 = Anyagok ( ) Beruházások -75 = Beruházások ( )

12 Meseház Óvoda Bevételek Kiadások Bevételek Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) Irányítószervtől kapott támogatás Óvodai nevelés, ellátás (091140) Egyéb működési bevételek Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015) Működési bevételek = Ellátási díjak = Kiszámlázott ÁFA -348 = ÁFA visszatérítés Munkahelyi étkeztetés (096025) Működési bevételek -306 = Szolgáltatások ellenértéke -241 = Kiszámlázott ÁFA Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei (900090) Működési bevételek 25 = Szolgáltatások ellenértéke 20 = Kiszámlázott ÁFA 5 Kiadások Óvodai nevelés, ellátás (091110) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházások Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának (091120) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás (091130) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Óvodai nevelés, ellátás (091140) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházások Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre Pedagógiai szakszolgáltatásó tevékenység (098021) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015) Dologi kiadások 6.2. Beruházások Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben (096025) Dologi kiadások

13 Bevételek Ellátó Központ Bevételek Kiadások 1. Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) Irányítószervtől kapott támogatás Város és községgazdálkodási szolgáltatás (066020) Működési bevételek 100 = Kamatbevételek ( ) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015) Működési bevételek = Szolgáltatások ellenértéke: Gyermekétkeztetés bevétele ( ) = Ellátási díjak: Gyermekétk. Meseház Óvoda ( ) = Kiszámlázott ÁFA Gyermekétkeztetés bevétele ( ) Gyermekétk. Meseház Óvoda ( ) Munkahelyi étkeztetés (096025) Működési bevételek = Szolgáltatások ellenértéke Alkalmazotti étkeztetés Meseház Óvoda ( ) Munkahelyi étkeztetés ( ) 643 = Kiszámlázott ÁFA Alkalmazotti étkeztetés Meseház Óvoda ( ) 60 - Munkahelyi étkeztetés ( ) Szociális étkeztetés (107051) Működési bevételek = Szolgáltatások ellenértéke: Intézmények étkeztetése ( ) = Kiszámlázott ÁFA: Intézmények étkeztetése ( ) Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei (900090) Működési bevételek = Szolgáltatások ellenértéke Terembérleti díj ( ) Működési bevételek ( ) = Kiszámlázott ÁFA Működési bevételek ( ) Kiadások Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015) Dologi kiadások = Vásárolt élelmezés ( ) = Szolgáltatások ( ) Beruházások Munkahelyi étkeztetés (096025) Dologi kiadások 318 = Vásárolt élelmezés ( ) 100 = Vásárolt élelmezés Meseház Óvoda ( ) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (107037) Dologi kiadások 127 = Külső intézményi étkeztetés felosztott költsége ( ) Szociális étkeztetés (107051) Dologi kiadások = Szociális étleztetés felosztott költségei ( ) Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei (900090) Dologi kiadások = Felosztott költségek ( )

14 Pitypang Óvoda Bevételek Kiadások Bevételek Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás (091130) Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről 50 = Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 50 Kiadások Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás (091130) Dologi kiadások 50 = Nemzetiségi önkormányzati támogatás felhasználása Óvodai nevelés, ellátás (091140) Dologi kiadások = Egyéb szolgáltatások ( ) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015) Dologi kiadások = Egyéb szolgáltatások ( ) Pedagógiai szakszolgáltatásó tevékenység (098021) Dologi kiadások 276 = Szolgáltatások ( ) Pedagógiai szakszolgáltatásó tevékenység (098022) Dologi kiadások 20 = Szolgáltatások ( ) 20 Nefelejcs Bölcsőde Kiadások 0 1. Gyermekek bölcsődei ellátása (104031) Dologi kiadások -507 = Áram ( ) -257 = Távhő ( ) Gyermekétkeztetés bölcsődében (104035) Dologi kiadások 507 = Áram ( ) 257 = Távhő ( ) 250 Főösszeg változás Módosított főösszeg A Pénzügyi Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti. A fentiekre tekintettel az alábbi rendelet tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 14

15 RENDELET-TERVEZET Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (XII.7.) önkormányzati rendelete Mór Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról Mór Városi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. (1)-(2) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Mór Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 2. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését a) eft Költségvetési bevétellel b) eft Költségvetési kiadással c) eft Költségvetési egyenleggel állapítja meg. (2) A költségvetési egyenlegből a) működési célú eft b) felhalmozási célú eft" 2. A R 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát eft összegben, céltartalékát eft összegben a 11. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg. 3. A R: melléklete helyébe az 1. melléklet melléklete helyébe a 2. melléklet melléklete helyébe a 3. melléklet melléklete helyébe a 4. melléklet melléklete helyébe az 5. melléklet melléklete helyébe a 6. melléklet melléklete helyébe a 7. melléklet melléklete helyébe a 8. melléklet melléklete helyébe a 9. melléklet melléklete helyébe a 10. melléklet melléklete helyébe a 11. melléklet melléklete helyébe a 12. melléklet melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 15

16 4. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és december 9- én hatályát veszti. Mór, Fenyves Péter polgármester 16

17 MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI Elfogadva a /2016. (XII.7.) Önkormányzati rendelettel Mór, november 30.

18 Tartalomjegyzék - 1. melléklet Mór Városi Önkormányzat évi konszolidált költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 2. melléklet Mór Városi Önkormányzat évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 3. melléklet Móri Polgármesteri Hivatal évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 4. melléklet Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 5. melléklet Móri Pitypang Óvoda évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 6. melléklet Móri Napsugár Óvoda évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 7. melléklet Móri Meseház Óvoda évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 8. melléklet Nefelejcs Bölcsőde évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 9. melléklet melléklet Lamberg-kastély Kulturális Központ évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban Mór Városi Önkormányzat évi konszolidált költségvetése kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok bontásban melléklet Céltartalékok és általános tartalék melléklet Mór Városi Önkormányzat évi konszolidált felhalmozási költségvetése és annak finanszírozása kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkciók, feladat bontásban, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulását melléklet Kimutatás az államháztartáson belülre nyújtott évi működési célú támogatásokról

19 1. melléklet a../2016. (XII.7.) Önkormányzati rendelethez A B C D E F G H 1. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN Mór Városi Móri Polgármesteri Intézmények kiemelt Önkormányzat Hivatal kiemelt ÖNKORMÁNYZAT előirányzatai kiemelt előirányzatai előirányzatai ÖSSZESEN összesen 2. összesen összesen 3. I. Működési bevételek I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről I Önkormányzatok működési támogatásai I Elvonások és befizetések bevételei I Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről I.2. Közhatalmi bevételek I Jövedelemadók I Vagyoni típusú adók I Értékesítési és forgalmi adók I Gépjárműadók I Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók I Egyéb közhatalmi bevételek I.3. Működési bevételek I Készletértékesítés ellenértéke I Szolgáltatások ellenértéke I Közvetített szolgáltatások ellenértéke I Tulajdonosi bevételek I Ellátási díjak I Kiszámlázott általános forgalmi adó I Általános forgalmi adó visszatérítése I Kamatbevételek I Egyéb működési bevételek I.4. Működési célú átvett pénzeszközök I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről I Egyéb működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II Felhalmozási célú önkormányzati támogatások II Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II.2. Felhalmozási bevételek II Ingatlanok értékesítése II Egyéb tárgyi eszközök értékesítése II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről II Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) III. Finanszírozási bevételek III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése III Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése III.2. Maradvány igénybevétele III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele III.3. Irányító szervtől kapott támogatás MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) Mór Városi Önkormányzat kiemelt előirányzatai összesen Móri Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatai összesen Intézmények kiemelt előirányzatai összesen ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN I. Működési kiadások I.1. Személyi juttatások I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó I.3. Dologi kiadások I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai I.4. Egyéb működési célú kiadások I Elvonások és befizetések I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre I.4.66/1. Működési célú céltartalékok I.4.66/2. Általános tartalék II. Felhalmozási kiadások II.1. Beruházások ÁFÁ-val II.2. Felújítások ÁFÁ-val II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre II Felhalmozási célú céltartalék MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) III. Finanszírozási kiadások III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) A B C D E F G H Költségvetési bevételek (46. sor) Működési célú Felhalmozási célú Költségvetési kiadások (97. sor) Működési célú Felhalmozási célú Költségvetési egyenleg (108. sor sor) Működési célú Ebből: Ebből: Ebből: Felhalmozási célú MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA A költségvetési hiány belső finanszírozása Maradvány igénybevétele működési célra Maradvány igénybevétele felhalmozási célra A költségvetési hiány külső finanszírozása Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre Költségvetési hiány(-) / többlet(+)

20 2. melléklet a../2016. (XII.7.) Önkormányzati rendelethez 1. A B C D E F G H I J K L Önkormányzatok és részére végzett Más szerv Az önkormányzati Kiemelt önkormányzati Adó-, vám- pénzügyi Önkormányzatok elszámolásai Köztemető- vagyonnal való állami és hivatalok, és jövedéki gazdálkodási, Állampolgársági fenntartás és- gazdálodással önkormányzati jogalkotó és igazgatás üzemeltetési, ügyek a központi működtetés kapcsolatos rendezvények általános egyéb költségvetéssel feladatok igazgatási szolgáltatások 2. tevékenysége 3. I. Működési bevételek I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről I Önkormányzatok működési támogatásai I Elvonások és befizetések bevételei 7. I Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről I.2. Közhatalmi bevételek I Jövedelemadók I Vagyoni típusú adók I Értékesítési és forgalmi adók I Gépjárműadók I Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók I Egyéb közhatalmi bevételek I.3. Működési bevételek I Készletértékesítés ellenértéke 17. I Szolgáltatások ellenértéke I Közvetített szolgáltatások ellenértéke I Tulajdonosi bevételek I Ellátási díjak 21. I Kiszámlázott általános forgalmi adó I Általános forgalmi adó visszatérítése I Kamatbevételek I Egyéb működési bevételek I.4. Működési célú átvett pénzeszközök I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 27. I Egyéb működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 31. II Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II.2. Felhalmozási bevételek II Ingatlanok értékesítése II Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről II Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) III. Finanszírozási bevételek III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése III Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése III.2. Maradvány igénybevétele III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 44. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 45. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 46. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Adó-, vám-, és jövedéki igazgatás Köztemetőfenntartás ésműködtetés Az önkormányzati vagyonnal való gazdálodással kapcsolatos feladatok Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások Állampolgársági ügyek Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 50. I. Működési kiadások I.1. Személyi juttatások I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó I.3. Dologi kiadások I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 55. I.4. Egyéb működési célú kiadások I Elvonások és befizetések 57. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 59. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre I.4.66/1. Működési célú céltartalékok I.4.66/2. Általános tartalék II. Felhalmozási kiadások II.1. Beruházások ÁFÁ-val II.2. Felújítások ÁFÁ-val II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 67. II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 68. II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre II Felhalmozási célú céltartalék MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) III. Finanszírozási kiadások III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 75. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

21 2. melléklet a../2016. (XII.7.) Önkormányzati rendelethez M N O P Q R S T U V W 77. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN Központi költségvetési befizetések Támogatási célú finanszírozási műveletek Polgári honvédelem ágazati, a lakosság felkészítése Startmunka program- Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Állategészségügy Közúti közlekedés igazgatása és támogatása I. Működési bevételek I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről I Önkormányzatok működési támogatásai I Elvonások és befizetések bevételei I Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről I.2. Közhatalmi bevételek I Jövedelemadók 86. I Vagyoni típusú adók 87. I Értékesítési és forgalmi adók 88. I Gépjárműadók 89. I Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 90. I Egyéb közhatalmi bevételek 91. I.3. Működési bevételek I Készletértékesítés ellenértéke 93. I Szolgáltatások ellenértéke 94. I Közvetített szolgáltatások ellenértéke 95. I Tulajdonosi bevételek 96. I Ellátási díjak 97. I Kiszámlázott általános forgalmi adó I Általános forgalmi adó visszatérítése 99. I Kamatbevételek 100. I Egyéb működési bevételek I.4. Működési célú átvett pénzeszközök I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 103. I Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 104. II. Felhalmozási bevételek II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 107. II Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II.2. Felhalmozási bevételek II Ingatlanok értékesítése 110. II Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 111. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 113. II Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) III. Finanszírozási bevételek III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése III Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 118. III.2. Maradvány igénybevétele III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 122. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) Központi költségvetési befizetések Támogatási célú finanszírozási műveletek Polgári honvédelem ágazati, a lakosság felkészítése Startmunka program- Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Állategészségügy Közúti közlekedés igazgatása és támogatása I. Működési kiadások I.1. Személyi juttatások I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó I.3. Dologi kiadások I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 131. I.4. Egyéb működési célú kiadások I Elvonások és befizetések I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 135. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre I.4.66/1. Működési célú céltartalékok 137. I.4.66/2. Általános tartalék 138. II. Felhalmozási kiadások II.1. Beruházások ÁFÁ-val II.2. Felújítások ÁFÁ-val 141. II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 143. II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 144. II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 145. II Felhalmozási célú céltartalék MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) III. Finanszírozási kiadások III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 149. III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 150. III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

22 2. melléklet a../2016. (XII.7.) Önkormányzati rendelethez X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI 153. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN Nem veszélyes Közutak, Parkoló, (települési) Turizmusfejlesztési támogatások gyűjtése, jutást segítő Szennyvíz Lakáshoz Út, hidak, alagutak garázs Piac hulladék vegyes autópálya építése üzemeltetése, üzemeltetése, üzemeltetése (ömlesztett) és tisztítása, támogatások fenntartása fenntartása begyüjtése, tevékenységek elhelyezése szállítása, átrakása I. Működési bevételek I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről I Önkormányzatok működési támogatásai 158. I Elvonások és befizetések bevételei 159. I Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 160. I.2. Közhatalmi bevételek I Jövedelemadók 162. I Vagyoni típusú adók 163. I Értékesítési és forgalmi adók 164. I Gépjárműadók 165. I Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 166. I Egyéb közhatalmi bevételek 167. I.3. Működési bevételek I Készletértékesítés ellenértéke I Szolgáltatások ellenértéke I Közvetített szolgáltatások ellenértéke 171. I Tulajdonosi bevételek I Ellátási díjak 173. I Kiszámlázott általános forgalmi adó I Általános forgalmi adó visszatérítése 175. I Kamatbevételek 176. I Egyéb működési bevételek 177. I.4. Működési célú átvett pénzeszközök I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 179. I Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 180. II. Felhalmozási bevételek II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 183. II Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II.2. Felhalmozási bevételek II Ingatlanok értékesítése 186. II Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 187. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről II Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) III. Finanszírozási bevételek III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése III Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 194. III.2. Maradvány igénybevétele III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 196. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 197. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 198. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Piac üzemeltetése Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyüjtése, szállítása, átrakása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Lakáshoz jutást segítő támogatások 202. I. Működési kiadások I.1. Személyi juttatások 204. I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 205. I.3. Dologi kiadások I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 207. I.4. Egyéb működési célú kiadások I Elvonások és befizetések 209. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 211. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre I.4.66/1. Működési célú céltartalékok 213. I.4.66/2. Általános tartalék 214. II. Felhalmozási kiadások II.1. Beruházások ÁFÁ-val II.2. Felújítások ÁFÁ-val II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 219. II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 221. II Felhalmozási célú céltartalék MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) III. Finanszírozási kiadások III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 225. III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 226. III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 227. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

23 2. melléklet a../2016. (XII.7.) Önkormányzati rendelethez AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT 229. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN Településfejlesztés igazgatása Településfejlesztései projektek és támogatásuk Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Közvilágítás Zöldterület kezelés Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása I. Működési bevételek I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről I Önkormányzatok működési támogatásai 234. I Elvonások és befizetések bevételei 235. I Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről I.2. Közhatalmi bevételek I Jövedelemadók 238. I Vagyoni típusú adók 239. I Értékesítési és forgalmi adók 240. I Gépjárműadók 241. I Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 242. I Egyéb közhatalmi bevételek 243. I.3. Működési bevételek I Készletértékesítés ellenértéke 245. I Szolgáltatások ellenértéke 246. I Közvetített szolgáltatások ellenértéke 247. I Tulajdonosi bevételek I Ellátási díjak 249. I Kiszámlázott általános forgalmi adó I Általános forgalmi adó visszatérítése 251. I Kamatbevételek 252. I Egyéb működési bevételek 253. I.4. Működési célú átvett pénzeszközök I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 255. I Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 256. II. Felhalmozási bevételek II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 259. II Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 260. II.2. Felhalmozási bevételek II Ingatlanok értékesítése 262. II Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 263. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 265. II Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) III. Finanszírozási bevételek III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése III Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 270. III.2. Maradvány igénybevétele III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 272. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 273. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 274. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) Településfejlesztés igazgatása Településfejlesztései projektek és támogatásuk Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Közvilágítás Zöldterület kezelés Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása 278. I. Működési kiadások I.1. Személyi juttatások I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó I.3. Dologi kiadások I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 283. I.4. Egyéb működési célú kiadások I Elvonások és befizetések 285. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 286. I Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 287. I Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre I.4.66/1. Működési célú céltartalékok 289. I.4.66/2. Általános tartalék 290. II. Felhalmozási kiadások II.1. Beruházások ÁFÁ-val II.2. Felújítások ÁFÁ-val II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 295. II Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 296. II Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre II Felhalmozási célú céltartalék MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) III. Finanszírozási kiadások III.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 301. III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 302. III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 303. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)