Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetési tervezete

Átírás

1 I. melléklet Hajdúnánás Városi nkormányzat évi költségvetési tervezete

2 I.1. melléklet Hajdúnánás Városi nkormányzat évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított M É R L E G E A B E V É T E L E Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat D Megnevezés terv Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat terv 1 Működési bevételek Működési kiadások 2 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások B3 özhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó B4 Működési bevételek Dologi kiadások B6 Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeli juttatásai Előző év költségvetési maradványának igénybevétele műk Egyéb működési célú kiadások Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások 9 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások B5 Felhalmozási bevételek Felújítások B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen: öltségvetési bevétek összesen öltségvetési kiadások összesen öltségvetési hiány öltségvetési többlet 15 Működési hiány: Működési többlet: 16 Felhalmozási hiány: Felhalmozási többlet: 17 B8 Finanszírozási bevételek 9 Finanszírozási kiadások 18 Felhalmozási célú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitelek törlesztése 19 Működési célú hitelek felvétele Működési célú hitelek törlesztése 20 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalm Forgatási célú értékpapírok kiadásai 21 Befektetési célú értékpapírok kiadásai 22 Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási kiadások összesen 0 24 Bevételek összesen iadások összesen E I A D ÁS O H

3 I.2/A. A HAJDÚNÁNÁSI ZS NORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI BEVÉTELEI A B C D E F G H I J L M ORMÁNYZATI FUNCIÓ B E V É T E L E B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-B7 B8 B1-B8 kód Műk. c. tám. Felh. c. tám. özhatalmi Működési Felhalmozási Műk. célú Felh. célú öltségvetési Finanszírozási Bevételek áht-n belülről áht-n belülről bevételek bevételek bevételek átvett p.eszk. átvett p.eszk. bevételek bevételek összesen nkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev Támogatási célú finanszírozási műveletek Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások HAJDÚNÁNÁSI ZS NORMÁNYZATI HIVATAL SSZESEN: ötelező feladat nként vállalt feladat

4 I.2/B. A HAJDÚNÁNÁSI ZS NORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI IADÁSAI A B C D E F G H I J L M N ORMÁNYZATI FUNCIÓ I A D Á S O kód Személyi Munkadókat t. Dologi Ellátottak Egyéb Beruházások Felújítások Egyéb felh. öltségvetési Finanszírozási iadások juttatások járulékok kiadások pénzbeli jut. műk. kiad kiadások kiadások kiadások összesen nkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev Az államháztartás igazgatása, szabályozása, ellenőrzése Adó-, vám és jövedéki igazgatás Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés özterület rendjének fenntartása Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Munkanélküli aktívkorúak ellátásai Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások HAJDÚNÁNÁSI ZS NORMÁNYZATI HIVATAL SSZESEN: ötelező feladat nként vállalt feladat

5 I.3.A. HAJDÚNÁNÁS VÁROSI NORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI A B C D E F G H I J L M ORMÁNYZATI FUNCIÓ B E V É T E L E B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-B7 B8 B1-B8 kód Műk. c. tám. Felh. c. tám. özhatalmi Működési Felhalmozási Műk. célú Felh. célú öltségvetési Finanszírozási Bevételek áht-n belülről áht-n belülről bevételek bevételek bevételek átvett p.eszk. átvett p.eszk. bevételek bevételek összesen Adó-, vám és jövedéki igazgatás Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok nkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Bűnmegelőzés Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Alapfokú művészetoktatás Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Gyermekétkeztetés bölcsődében Családsegítés Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek HAJDÚNÁNÁS VÁROSI NORMÁNYZAT SSZESEN: ötelező feladat 0 nként vállalt feladat

6 I.3.B. HAJDÚNÁNÁS VÁROSI NORMÁNYZAT ÉVI IADÁSAI A B C D E F G H I J L M N ORMÁNYZATI FUNCIÓ I A D Á S O kód Személyi Munkadókat t. Dologi Ellátottak Egyéb Beruházások Felújítások Egyéb felh. öltségvetési Finanszírozási iadások juttatások járulékok kiadások pénzbeli jut. műk. kiad kiadások kiadások kiadások összesen nkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok iemelt állami és önkormányzati rendezvények Támogatási célú finanszírozási műveletek Bűnmegelőzés Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Út, autópálya építés özutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Lakóépület építése özvilágítás Zöldterület kezelés Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység özművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Civil szervezetek működési támogatása / Civil szervezetek programtámogatása / Nemzetközi kulturális együttműködés Alapfokú művészetoktatás Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások Szakképzési és felnőttképzési támogatások Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Időskorúak, demensek nappali ellátása Gyermekétkeztetés bölcsődében Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás Családsegítés Egyes szociális pénzbeli ellátások, támogatások Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Fejezeti és általános tartalék elszámolása HAJDÚNÁNÁS VÁROSI NORMÁNYZAT SSZESEN: ötelező feladat nként vállalt feladat

7 I.4.A. HAJDÚNÁNÁS VÁROSI NORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINE ÉVI BEVÉTELEI A INTÉZMÉNY B C D E F G H I J L B E V É T E L E B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-B7 B8 B1-B8 Műk. c. tám. Felh. c. tám. özhatalmi Működési Felhalmozási Műk. célú Felh. célú öltségvetési Finanszírozási Bevételek áht-n belülről áht-n belülről bevételek bevételek bevételek átvett p.eszk. átvett p.eszk. bevételek bevételek összesen 1 Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény Hajdúnánási Óvoda Móricz Pál Városi önyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény Városi Rendelőintézet / INTÉZMÉNYE SSZESEN: ötelező feladat nként vállalt feladat

8 I.4.B. HAJDÚNÁNÁS VÁROSI NORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINE ÉVI IADÁSAI B C D E F G H I J L M I A D Á S O Személyi Munkadókat t. Dologi Ellátottak Egyéb Beruházások Felújítások Egyéb felh. öltségvetési Finanszírozási iadások juttatások járulékok kiadások pénzbeli jut. műk. kiad kiadások kiadások kiadások összesen 1 Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény Hajdúnánási Óvoda Móricz Pál Városi önyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény Városi Rendelőintézet / INTÉZMÉNYE SSZESEN: A INTÉZMÉNY ötelező feladat nként vállalt feladat

9 I.5. melléklet évi költségvetési támogatás Menny. egység Mutató Normatíva (Ft/M.e.) évi támogatás (Ft) 1 2. melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2 2. melléklet I. 1. a) nkormányzatok működési támogatása fő 45, beszámítás után melléklet I. 1. ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ha 1 059, beszámítás után melléklet I. 1. bb) özvilágítás fenntartása km 125, beszámítás után melléklet I. 1. bc) öztemető fenntartása beszámítás után melléklet I. 1. bd) özutak fenntartása km 90, beszámítás után melléklet I. 1. c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok fő beszámítás után melléklet I. 1. d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása fő beszámítás után melléklet I. 1. e) Üdülőhelyi feladatok támogatása 1, beszámítás után 0 18 Beszámítás összesen melléklet I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: melléklet II. öznevelési feladatok támogatása: melléklet II. 1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónapra fő 39, melléklet II. 1. Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 8 hónapra fő 29, melléklet II. 1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónapra fő 40, melléklet II. 1. Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 3 hónapra fő 40, melléklet II. 1. Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 4 hónapra fő 29, melléklet II. 2. Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra fő melléklet II. 2. Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra fő melléklet II. 4. öznevelési intézmények működtetéséhez kapcs. tám melléklet II. 5. (1) Óvodapedagógusok minősítésének tám. alap. ped. II. fő melléklet II. 5. (2) Óvodapedagógusok minősítésének tám. alap. mester fő melléklet II. 5. (3) Óvodapedagógusok minősítésének tám. mester ped. II. fő melléklet II. öznevelési feladatok támogatása összesen: melléklet III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: melléklet III. 2. Települési önkorm. szociális feladatainak egyéb tám melléklet III. 3. aa) Családsegítés 3, melléklet III. 3. ad) Családsegítés - társulási kiegészítés melléklet III. 3. aa) Gyermekjóléti szolgálat 3, melléklet III. 3. ad) Gyermekjóléti szolgálat - társulási kiegészítés melléklet III. 3. e) Tanyagondnoki szolgáltatás melléklet III. 3. ja) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyz. fő melléklet III. 3. ja) Bölcsődei ellátás - hátrányos helyzetű gyermek fő melléklet III. 3. ja) Bölcsődei ellátás - halmozottan hátrányos helyzetű gy. fő melléklet III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása fő 32, melléklet III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetési támogatás melléklet III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen: melléklet IV. ulturális feladatok támogatása: melléklet IV. 1. d) önyvtári ellátás és közművelődési feladatok fő melléklet IV. ulturális feladatok támogatása összesen: melléklet nkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok: melléklet 15. Üdülőhelyi feladatok melléklet 16. Tel. önk. köznevelési feladatainak egyéb támogatása melléklet 17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása melléklet nkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok összesen: 0 54 öltségvetési támogatás összesen: