Tájékoztató a évi költségvetési tervezethez

Átírás

1 Ebbıl ezer Ft-ban Mőködési jellegő feladatok évi eredeti ,5% 93,5% 91,3% 94,8% 97,4% Út, autópálya építése évi eredeti "Nyers" teljesítés 1,1% 1,1% Híd, alagút építése évi eredeti Egyéb m.n.s. építés évi eredeti "Nyers" teljesítés Bontás évi eredeti Polgári védelmi védıeszközök tárolása, kezelése évi eredeti Üdülıi szálláshely szolgáltatás évi eredeti "Nyers" teljesítés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése évi eredeti "Nyers" teljesítés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése évi eredeti "Nyers" teljesítés Ingatlankezelés évi eredeti "Nyers" teljesítés 24,7% 24,7% Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértıi tevékenység évi eredeti "Nyers" teljesítés Személygépjármő kölcsönzése évi eredeti "Nyers" teljesítés Építmény üzemeltetés évi eredeti "Nyers" teljesítés 3,5% 3,5% 1

2 Zöldterület kezelés évi eredeti "Nyers" teljesítés 83,6% 83,6% Összetett adminisztratív szolgáltatás évi eredeti "Nyers" teljesítés Önkormányzati jogalkotás évi eredeti "Nyers" teljesítés 54,7% 80,1% 84,7% 8,7% Országgyőlési képviselı választás évi eredeti "Nyers" teljesítés 201,7% 185,3% 290,1% 193,6% Önkormányzati képvislı választás évi eredeti "Nyers" teljesítés 187,3% 224,5% 226,0% 144,1% Országos, települési és területi kisebbségi önkorm. választáshoz kapcs. tev évi eredeti "Nyers" teljesítés 107,5% 295,9% 307,7% 101,2% Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége évi eredeti "Nyers" teljesítés 180,0% 111,5% 89,4% 319,0% Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége évi eredeti "Nyers" teljesítés 60,6% 78,8% 614,2% 57,7% Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások pénzügyi igazgatási tevékenysége évi eredeti "Nyers" teljesítés Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés évi eredeti "Nyers" teljesítés 46,7% 83,3% 93,4% 3,1% Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés évi eredeti "Nyers" teljesítés 1000,6% 78,3% 75,4% 3179,0% Nemzeti ünnepek programjai évi eredeti Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények évi eredeti ,8% 73,8% Munkanélküli ellátások finanszírozása 2010.évi eredeti "Nyers" teljesítés 2

3 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggı szolgáltatások évi eredeti "Nyers" teljesítés 262,8% 262,8% Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások évi eredeti "Nyers" teljesítés 128,2% 127,4% M. n. s. pénzügyi ig. tev.önkormányzati költségvetési szervnél évi eredeti 1 1 "Nyers" teljesítés Közterület rendjének fenntartása évi eredeti "Nyers" teljesítés 60,7% 79,8% 85,7% 4,4% Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása, elhelyezése 2010.évi eredeti "Nyers" teljesítés Egyéb, nyugdíjbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása 2010.évi eredeti 172 "Nyers" teljesítés Gyógyszertámogatás finanszírozása 2010.évi eredeti "Nyers" teljesítés Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak 2010.évi eredeti "Nyers" teljesítés Szakmai továbbképzések évi eredeti "Nyers" teljesítés Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység évi eredeti "Nyers" teljesítés 4233,0% 4233,0% Háziorvosi ügyeleti ellátás évi eredeti "Nyers" teljesítés Szociális, gyermekjóléti ellátások pénzügyi igazgagtása önkormányzati költségvetési szervnél évi eredeti "Nyers" teljesítés Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása évi eredeti "Nyers" teljesítés Fogyatékossággal élık nappali ellátása évi eredeti "Nyers" teljesítés 45,4% 0,0% 3

4 Rendszeres szociális segély évi eredeti "Nyers" teljesítés 0,0% Idıskorúak járadéka évi eredeti "Nyers" teljesítés 72,3% 0,0% 72,8% Lakásfenntartási támogatás normatív alapon évi eredeti "Nyers" teljesítés 122,7% 122,7% Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás évi eredeti "Nyers" teljesítés 79,1% 79,1% Ápolási díj alanyi jogon évi eredeti "Nyers" teljesítés 122,2% 0,0% 100,6% Ápolási díj méltányossági alapon évi eredeti "Nyers" teljesítés 119,7% 96,5% Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás évi eredeti "Nyers" teljesítés 105,2% 105,2% Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás évi eredeti "Nyers" teljesítés 73,4% 73,4% Óvodáztatási támogatás évi eredeti ,0% 98,0% Átmeneti segély évi eredeti "Nyers" teljesítés 103,2% 103,1% Temetési segély évi eredeti "Nyers" teljesítés 75,8% 75,8% Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás évi eredeti "Nyers" teljesítés 78,1% 78,1% Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása évi eredeti "Nyers" teljesítés 76,6% 76,6% Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások évi eredeti ,5% 30,5% 4

5 Adósságkezelési szolgáltatás évi eredeti "Nyers" teljesítés 86,4% 86,4% Közgyógyellátás évi eredeti "Nyers" teljesítés 9,4% 9,4% Köztemetés évi eredeti ,3% 85,3% Nappali melegedı évi eredeti Szociális étkeztetés évi eredeti "Nyers" teljesítés 117,8% 117,8% Támogató szolgáltatás évi eredeti "Nyers" teljesítés Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás évi eredeti Otthonteremtési támogatás évi eredeti "Nyers" teljesítés 37,1% 37,1% Gyermektartásdíj megelılegezése évi eredeti Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása évi eredeti Közcélú foglalkoztatás évi eredeti "Nyers" teljesítés 97,0% 97,1% 63,2% Közhasznú foglalkoztatás évi eredeti "Nyers" teljesítés 25,1% 36,0% 32,7% 14,4% Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása évi eredeti "Nyers" teljesítés 101,1% 101,1% Szabadidısport- rekreációs sport-tevékenység támogatása évi eredeti "Nyers" teljesítés 158,1% 84,0% 77,4% 226,2% 5