TÁJÉKOZTATÓ Helyi Önkormányzat évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása KIADÁSOK Adatok: ezer forintban

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ Helyi Önkormányzat évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása KIADÁSOK 1-1. Szennyvíz gyűjtése kezelése Eredeti előirányzat I. n.év módosított előirányzat I. félévi módosított előirányzat III.negyedévi módosított előirányzat karbantart.költségek csök szennyvízközműn végzett beruh IV.negyedévi módosított előirányzat Települési hull. vegyes begyűjtése, száll. Eredeti előirányzat I. n.év módosított előirányzat I. félévi módosított előirányzat III.negyedévi módosított előirányzat személszállítási díj tagdíj IV.negyedévi módosított előirányzat Út, autópálya építése Eredeti előirányzat I. n.év módosított előirányzat I. félévi módosított előirányzat III.negyedévi módosított előirányzat karbantartás, kátyuzás beruházási költségek csökkenése szakértői díjak IV.negyedévi módosított előirányzat Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása karbantrtás,javítás IV.negyedévi módosított előirányzat Állategészségügy Eredeti előirányzat I. n.év módosított előirányzat I. félévi módosított előirányzat III.negyedévi módosított előirányzat egyéb üzemeltetési költségek csökk IV.negyedévi módosított előirányzat Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Eredeti előirányzat I. n.év módosított előirányzat I. félévi módosított előirányzat III.negyedévi módosított előirányzat bérlakás felújítási ktg-ek növ bérlak.lemond.térítés tervezett áfa kiadás csökkenése közös költség IV.negyedévi módosított előirányzat Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Eredeti előirányzat I. n.év módosított előirányzat I. félévi módosított előirányzat III.negyedévi módosított előirányzat egyéb helyiség felújítás elmaradás készletbeszerzés távhő kiadások csökk áramdíj csökk vízdíj csökk karbantartási költségek csökk gázdíj csökk IV.negyedévi módosított előirányzat

2 1-8. Zöldterület kezelés Eredeti előirányzat I. n.év módosított előirányzat I. félévi módosított előirányzat III.negyedévi módosított előirányzat parkfenntart.költségek növ IV.negyedévi módosított előirányzat Közvilágítás Eredeti előirányzat I. n.év módosított előirányzat I. félévi módosított előirányzat III.negyedévi módosított előirányzat áramdíj növ. 785 IV.negyedévi módosított előirányzat Város, községgazdálkodási szolgáltatás Eredeti előirányzat I. n.év módosított előirányzat I. félévi módosított előirányzat III.negyedévi módosított előirányzat Baumit út vizesárok, gyalogoshíd Városüz.kft. pénzeszköz átadás növ rövidlejár.hitel tör készletbeszerzés bérleti díj (bérleti díj közokt.int.) áram távhő karbantartás egyéb üzemeltetési költségek pénzügyi szolgáltatás költs dologi kiadások áfája IV.negyedévi módosított előirányzat Önkorm., Többcélú Kistérs.Társ. elszám. Eredeti előirányzat Önkorm. elszámolásai-kincstár Óvodai nevelés, ellátás Eredeti előirányzat I. n.év módosított előirányzat I. félévi módosított előirányzat III.negyedévi módosított előirányzat készletbeszerzés egyéb üzemeltetés dologi kiadások áfája IVnegyedévi módosított előirányzat Ált.isk.tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4 évfolyam Eredeti előirányzat I. n.év módosított előirányzat I. félévi módosított előirányzat III.negyedévi módosított előirányzat IV.negyedévi módosított előirányzat Ált.isk.tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8 évfolyam Eredeti előirányzat I. n.év módosított előirányzat I. félévi módosított előirányzat III.negyedévi módosított előirányzat Eötvös konyha felújítása készletbeszerzés gyermekszálllítás ktg karbantartási költségek dologi kiadások áfája IV.negyedévi módosított előirányzat

3 1-16. Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Eredeti előirányzat I. n.év módosított előirányzat I. félévi módosított előirányzat III.negyedévi módosított előirányzat IV.negyedévi módosított előirányzat Fekvőbetegek krónikus ellátása Járóbetegek gyógyító szakellátása Eredeti előirányzat I. n.év módosított előirányzat I. félévi módosított előirányzat III.negyedévi módosított előirányzat felújítás csökk. (átadásmiattnem aktíválh) egyéb üzemeltetés IV.negyedévi módosított előirányzat Időskorúak tartós bentlakásos szoc.ell. Eredeti előirányzat I. n.év módosított előirányzat I. félévi módosított előirányzat III.negyedévi módosított előirányzat dologi kiadások áfa IV.negyedévi módosított előirányzat Demens betegek bentlakásos ellátása Eredeti előirányzat I. n.év módosított előirányzat I. félévi módosított előirányzat III.negyedévi módosított előirányzat dologi kiadások áfa IVnegyedévi módosított előirányzat Idősek nappali ellátása Eredeti előirányzat I. n.év módosított előirányzat I. félévi módosított előirányzat III.negyedévi módosított előirányzat Kistérségi társ-naktámogatás növ IV.negyedévi módosított előirányzat Rendszeres szociális segély Eredeti előirányzat I. n.év módosított előirányzat Időskorúak járadéka Eredeti előirányzat I. n.év módosított előirányzat Lakásfenntartási tám.normatív alapon Eredeti előirányzat I. n.év módosított előirányzat IIVnegyedévi módosított előirányzat

4 1-25. Helyi rendsz.lakásfenntartási tám. I Ápolási díj alanyi jogon Eredeti előirányzat I. n.év módosított előirányzat Rendsz.gyermekvédelmi pénzbeli ell Kiegészítő gyermekvédelmi tám. I. félévi módosított előirányzat III.negyedévi módosított előirányzat kieg.ggvt. PH-ba került Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Eredeti előirányzat I. n.év módosított előirányzat I. félévi módosított előirányzat III.negyedévi módosított előirányzat átmeneti segély IV.negyedévi módosított előirányzat Temetési segély Eredeti előirányzat I. n.év módosított előirányzat I. félévi módosított előirányzat III.negyedévi módosított előirányzat temetési segély IV.negyedévi módosított előirányzat

5 1-32. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Eredeti előirányzat I. n.év módosított előirányzat I. félévi módosított előirányzat III.negyedévi módosított előirányzat rendkívüli gyvt. PH-ba került Mozgáskorlátozottak közlekedési tám. I Egyéb önkormányzatieseti pénzbeli ell. Eredeti előirányzat I. n.év módosított előirányzat I. félévi módosított előirányzat III.negyedévi módosított előirányzat egyéb önk.pénzbeli ellátás IV.negyedévi módosított előirányzat Adósságkezelési szolgáltatás Eredeti előirányzat I. n.év módosított előirányzat I. félévi módosított előirányzat III.negyedévi módosított előirányzat adósságkezelési szolg IV.negyedévi módosított előirányzat Közgyógyellátás Eredeti előirányzat I. n.év módosított előirányzat Köztemetés Eredeti előirányzat I. n.év módosított előirányzat I. félévi módosított előirányzat III.negyedévi módosított előirányzat köztemetés IV. negyedévi módosított előirányzat Bölcsődei ellátás Eredeti előirányzat I. n.év módosított előirányzat I. félévi módosított előirányzat III.negyedévi módosított előirányzat beruházási költségek átcsop készletbeszerzés IV.negyedévi módosított előirányzat Területi gyermekvédelmi szakszolgálat 57

6 Családsegítés Eredeti előirányzat I. n.év módosított előirányzat I. félévi módosított előirányzat III.negyedévi módosított előirányzat térségnek nyújtott támogatás IV.negyedévi módosított előirányzat Civil szervezetek működésének támogatása Eredeti előirányzat I. n.év módosított előirányzat I. félévi módosított előirányzat III.negyedévi módosított előirányzat civil szerv.tám.növ IV.negyedévi módosított előirányzat Otthonteremtési támogatás III.negyedévi módosított előirányzat otthonter.tám IV.negyedévi módosított előirányzat Gyermektartásdíj megelőlegezése I. félévi módosított előirányzat III.negyedévi módosított előirányzat gyermektartásdíj IV.negyedévi módosított előirányzat Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtart.közfogl. Eredeti előirányzat I. n.év módosított előirányzat I. félévi módosított előirányzat III.negyedévi módosított előirányzat közfoglalkoztatás közfoglalkoztatás készletbeszerzés IV.negyedévi módosított előirányzat Közművelődési tevékenységük és tám. Eredeti előirányzat I. n.év módosított előirányzat I. félévi módosított előirányzat III.negyedévi módosított előirányzat IV.negyedévi módosított előirányzat Közműv.int, közösségi szinterek működtetése Eredeti előirányzat I. n.év módosított előirányzat I. félévi módosított előirányzat szakértői díj pályáztírás IV.negyedévi módosított előirányzat Sportlétesítm.működtetése és fejl. Eredeti előirányzat I. n.év módosított előirányzat I. félévi módosított előirányzat III.negyedévi módosított előirányzat készletbeszerzés (birkózóverseny IV. negyedévi módosított előirányzat

7 1-48. Versenysport-tevékenység támogatása Eredeti előirányzat I. n.év módosított előirányzat I. félévi módosított előirányzat III.negyedévi módosított előirányzat sporttámogatás növ IV.negyedévi módosított előirányzat Iskolai diáksport tevékenység és tám. Eredeti előirányzat I. n.év módosított előirányzat I. félévi módosított előirányzat III.negyedévi módosított előirányzat egyéb üzemeltetés IV.negyedévi módosított előirányzat Szabadidősport-tevékenység tám. I. félévi módosított előirányzat városi futónap IV.negyedévi módosított előirányzat Köztemető fenntartás és működtetés I. félévi módosított előirányzat III.negyedévi módosított előirányzat temető üzemeltetés IV.negyedévi módosított előirányzat Céltartalék III.negyedévi módosított előirányzat Általános tartalék Eredeti előirányzat I. n.év módosított előirányzat I. félévi módosított előirányzat III.negyedévi módosított előirányzat cím költségvetési főösszege Eredeti előirányzat I. n.év módosított előirányzat I. félévi módosított előirányzat III negyedévi módosított előirányzat IV. negyedévi módosított előirányzat