Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VIII.28.) rendelete a évi költségvetésről szóló 2/2013(III.08.) rendelet módosításáról

Átírás

1 Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (VIII28) rendelete a 2013 i költségvetésről szóló 2/2013(III08) rendelet módosításáról 1 Az Ör 3 -ban megállapított 2012 i költségvetés bevételi és kiadási főösszege a melléklet 1, 2 számú mellékletek előirányzatainak változásával módosul Ezek szerint: Bevételi és kiadási főösszeg eft Ezen belül: - a felhalmozási célú bevétel eft - a felhalmozási célú kiadás eft Ebből: - a beruházások összege eft - a működési célú bevétel eft - a működési célú kiadás eft Ebből: - személyi jellegű kiadások eft - munkaadót terhelő járulékok eft - dologi kiadások eft - támogatásértékű műkkiadás eft - működési célú pénzeszköz átadás eft - speciális célú támogatások eft - működési célú hitel visszafiz eft - részvény 140 eft 2 A bevételi előirányzat növelését és entését szakfeladat szerinti részletezésben az 1 sz melléklet tartalmazza 3 A kiadási előirányzat növelését és entését szakfeladat szerinti részletezésben a 2 sz melléklet tartalmazza A felhalmozási célú kiadások részletezését a 3 sz melléklet tartalmazza Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba 4 5 1

2 Baks, 2013 augusztus 28 Búza Zsolt sk polgármester dr Barcsi Judit sk mb jegyző Záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2013 augusztus 29 A rendelet hirdető tábláról való levétele: 2013szeptember 13 dr Barcsi Judit sk mbjegyző 2

3 Baks Községi Önkormányzat és intézményei Eic sz eisz Címn Eic Bevételek ei 2013 i eredeti ei Mód növ 1 sz melléklet Mód Mód ei 1 Baks Községi Önkormányzat Lakóingatlan üzemeltetése 1 Intézményi működési bevételek Működési célú bevételek Bevételek összesen Nem lakóingatlan üzemeltetése 1 Intézményi működési bevételek Működési célú bevételek Bevételek összesen Törvényalkotás, önkormányzatok tev 1 Intézményi működési bevételek Műkctámogértbevétel Működési célú bevételek Bevételek összesen Eic sz eisz Címn Eic ei 2013 i eredeti ei Mód növ Mód Mód ei Pályázat- és támogatáskezelés 1 Intézményi működési bevételek

4 2 Műkctámogértbev Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek 1 Rövid lejfejlesztési hitelek Felhalmctámogértbev Felhalmcpeátvétel Egyéb felhalmcbevétel Felhalmozási célú bevételek Bevételek összesen Környezetvédelem helyi igazgatása 3 Önksajátos műkbev(környbírs) Működési célú bevételek Bevételek összesen Város- és községgazdálkodás 2 Működési célú támogértbev ÁH-on kívkapott pénzeszkátvétel Intézményi működési bevételek Működési célú bevételek Bevételek összesen Eic sz eisz Címn Eic ei 2013 i eredeti ei Mód növ Mód Csökk Mód ei Önkormányzatok elszámolásai 1 Intézményi működési bevételek Műkctámogért bevételek Önksajátos műkbevétele Felhés tőke jellbevételek Közpktgvet-ből kapott támog Egyéb rövid lejhitel felvétel Működési célú bevételek

5 2 Felhalmozási célú bevételek 4 Egyéb felhcélú kféle kp támog Felhalmozási célú bevételek Bevételek összesen Fogorvosi alapellátás 1 Intézményi működési bevételek Működési célú bevételek Bevételek összesen Család- és nővédelmi eügondozás 2 MűkctámogértbevTB Működési célú bevételek Bevételek összesen Eic sz eisz Címn Eic ei 2013 i eredeti ei Mód növ Mód Csökk Mód ei Családi napközi 1 Intézményi működési bevételek Műkctámogértbev önk-tól Működési célú bevételek Bevételek összesen FHT-ra joghosszabb időtart közfoglalk 2 Műkctámogértbev Működési célú bevételek Bevételek összesen Egyéb közfoglalkoztatás 5

6 1 Intézményi működési bevételek Műkctámogértbev Működési célú bevételek Bevételek összesen Közművelődési tevékenységek 1 Intézményi működési bevételek Működési célú bevételek Bevételek összesen Eic sz eisz Címn Eic ei 2013 i eredeti ei Mód növ Mód Mód ei Köztemető fenntartás 1 Intézményi működési bevételek Működési célú bevételek Bevételek összesen Bevételek összesen:

7 Eic sz eisz Címn Eic ei 2013 i eredeti ei Mód növ Mód Mód ei 2 Polgármesteri Hivatal Önkormányzat igazgatási tevékenysége 1 Intézményi működési bevételek Műkctámogértbevönk-tól Működési célú bevételek Bevételek összesen Önkormányzatok elszámolásai 2 Műkctámogértbev Működési célú bevételek Bevételek összesen Bevételek összesen

8 Eic sz eisz Címn Eic ei 2013 i eredeti ei Mód növ Mód Mód ei 3 Gondozási Központ Idősek nappali ellátása 2 Műkctámogértbev Intézményi működési bevételek Működési célú bevételek Bevételek összesen Szociális étkeztetés 1 Intézményi működési bevételek Műkctámogértbevétel Működési célú bevételek Bevételek összesen Önkormányzatok elszámolása 2 Működési ctámogértbev Működési célú bevételek Bevételek összesen Bevételek összesen Baks Községi Önkormányzat és intézményei Kiadások 2 sz melléklet Eic Címn Eic ei 2013 i Mód növ Mód Mód ei 8

9 sz eisz eredeti ei 1 Baks Községi Önkormányzat Lakóingatlan üzemeltetése 3 Dologi kiadások Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások 8 Egyéb gép, berendezés, felsz Beruházási ÁFA Felhalmozási célú kiadások Kiadások összesen Nem lakóingatlan üzemeltetése 3 Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen Zöldterület kezelés 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Eic sz eisz Címn Eic ei 2013 i eredeti ei Mód növ Mód Mód ei 3 Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen Törvényalkotás önkormányzatok tev 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok

10 3 Dologi kiadások Működési cpeátadás Többsönktulrészvény Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások 8 Egyéb gép, berend(inftábla) Beruházási ÁFA Felhalmozási célú kiadások Kiadások összesen Pályázat- és támogatáskezelés 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadások Eic sz eisz Címn Eic ei 2013 i eredeti ei Mód növ Mód Csökk Mód ei 2 Felhalmozási célú kiadások 1 Szellemi termékek Eépítmény szennyvízcsatorna Eépítmény faluközpont rehab Eépítmény piactér Épületek felújítása Régiségi Ház Épületek felújítása Csillagház Ügyviteli, számítástechnikai eszk Egyéb gépek, berendezések Beruházási ÁFA Felújítási ÁFA Felhalmcpeátadás Rövid lejfejlhitel törl Felhalmozási célú kiadások

11 Kiadások összesen Környezetvédelem helyi igazgatása 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen Közvilágítás Eic sz 3 Dologi kiadások Címn ei 2013 i Mód növ Mód Mód ei eisz eredeti ei Csökk Eic Működési célú kiadások Kiadások összesen Város- és községgazdálkodás 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen Önkormányzatok elszámolásai 6 Rövid lej műkhiteltörlesztés Támogatásértékű kiadás Működési célú kiadások Kiadások összesen Ár- és belvízvédelem 11

12 3 Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen Háziorvosi alapellátás Eic sz 1 Személyi kiadások Címn ei 2013 i Mód növ Mód Mód ei eisz eredeti ei Csökk Eic 2 Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen Fogorvosi alapellátás 3 Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen Család- és nővédelmi eügondozás 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadás Működési célú kiadások Kiadások összesen Átmeneti segély 3 Dologi kiadások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadások Kiadások összesen

13 Eic sz eisz Címn Eic ei 2013 i eredeti ei Mód növ Mód Mód ei Temetési segély 3 Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadások Kiadások összesen Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 4 Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadások Kiadások összesen Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell 3 Dologi kiadások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadások Kiadások összesen Köztemetés 4 Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadások Kiadások összesen Eic sz eisz Címn Eic ei 2013 i eredeti ei Mód növ Mód Csökk Mód ei Családi napközi 13

14 3 Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen Gyermekjóléti szolgálat 3 Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen FHT-ra jogosultak hosszabb időtartközf 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen Egyéb közfoglalkoztatás 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadások Eic sz eisz Címn Eic ei 2013 i eredeti ei Mód növ Mód Csökk Mód ei 2 Felhalmozási célú kiadások 13 Jármű Egyéb gép, berendezés Beruházási ÁFA Felhalmozási célú kiadások Kiadások összesen Könyvtári szolgáltatások 14

15 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen Közművelődési tevékenység 3 Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen Köztemető fenntartás 3 Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen Eic sz eisz Címn Eic ei 2013 i eredeti ei Mód növ Mód Csökk Mód ei Máshová nem sorolható eszemszolg 3 Dologi kiadások Működési célú peátadás Működési célú kiadások Kiadások összesen Kiadások összesen

16 Eic sz eisz Címn Eic ei 2013 i eredeti ei Mód növ Mód Mód ei 2 Polgármesteri Hivatal Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen Rendszeres szociális segély 3 Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadások Kiadások összesen Időskorúak járadéka 3 Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása

17 Működési célú kiadások Kiadások összesen Lakásfenntartási támogatás normatív 4 Ellátottak pénzbeli juttatása Eic sz eisz Címn Eic ei 2013 i eredeti ei Mód növ Mód Mód ei Működési célú kiadások Kiadások összesen Ápolási díj alanyi jogon 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadások Kiadások összesen Rendszeres gyermekvédelmi pénzbell 4 Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadások Kiadások összesen Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 4 Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadások Kiadások összesen Óvodáztatási támogatás 4 Ellátottak pénzbeli juttatása

18 Eic sz eisz Címn Eic ei 2013 i eredeti ei Mód növ Mód Mód ei Működési célú kiadások Kiadások összesen Közgyógyellátás 4 Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kiadások Kiadások összesen Máshová nem sorolható tevékenységek 3 Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen Kiadások összesen: Eic sz eisz Címn Eic ei 2013 i eredeti ei Mód növ Mód Mód ei 3 Gondozási Központ 18

19 Idősek nappali ellátása 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen Szociális étkeztetés 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen Házi segítségnyújtás 3 Dologi kiadások Működési célú kiadások Kiadások összesen Kiadások összesen: sz melléklet Felhalmozási kiadások Megnevezés Eredeti előirányzat Módosítás Módosított ei Szennyvízcsatorna Faluközpont rehabilitáció Faluközpont rehab eszközök Piactér Csillagház Számítógép Csillagházba TÁMOP előkészítés

20 Kazánok bérlakásba Információs tábla Jármű közfoglalk Eke, borona közfoglalk Népi régiségi házak Összesen: