Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2011. (V. 4.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Közgyűlések 6/2011. (V. 4.) önkormányzati rendelete a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat évi zárszámadásának elfogadásáról A Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvy 82. -ban biztosított felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hátköreiről szóló évi XX. törvy 138. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közgyűlés valamennyi bizottsága vélemyek kikérését követően a következőket rendeli el: 1. Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Közgyűlés a Megyei Önkormányzat évi költségvetések végrehajtását eft bevétellel, (1., 3.1. melléklet) hagyja jóvá eft kiadással, (2-5. melléklet) eft tárgyévi helyesbített pzmaradvány, ( 7. melléklet) eft tárgyévi vállalkozási maradvánnyal ( 7. melléklet) 2. Az 1. -ban megállapított kiadási főösszeg teljesítéséből a megyei intézmyek fenntartására, működtetésére, felhalmozására (3.2. melléklet) eft a Megyei Önkormányzati Hivatal által teljesített felújítási kiadások feladatonkt, beruházási feladatok célonkti kiadásaira, a kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiadása nélkül (4. 4. melléklet) eft

2 2 a Megyei Önkormányzati Hivatal által fizetendő működési kiadásokra (5. mellékletek) ebből: eft a Területi kisebbségi önkormányzatok támogatása eft Hitel és kötvy kamat eft Kisebbségi önkormányzat működési és felhalmozási kiadása (2.2 melléklet) eft összeggel hagyja jóvá. 3. Céltámogatás maradvány (2008. és évben) eft A céltámogatás maradvány keletkezések oka, hogy a közbeszerezési eljárásban a nyertes ajánlatok árai nem érték el a tervezett becsült értéket. A céltámogatás elszámolására és a maradvány visszafizetésére a közgyűlés felhatalmazza elnökét. 4. Az előírt közzétételi kötelezettségnek megfelelően egyszerűsített tartalmú - az önkormányzat és intézmyei adatait összevontan tartalmazó - könyvviteli mérleget a 9. melléklet, a pzmaradvány-elszámolást a 10. melléklet, a vállalkozási maradvány kimutatást a 11. melléklet, a pzforgalmi jelentést a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. 5. A Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat évi költségvetések pzügyi mérlegét a 6. és a 6.1. melléklet szerint hagyja jóvá. 6. A normatív állami hozzájárulás elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

3 3 7. A Megyei Önkormányzat teljes körű vagyonkimutatatását a 8. melléklet szerint, a vagyonkimutatás részekt az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok részletes kimutatását 14., 14.1., 14.2., 14.3., 14.4., 14.5., melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés. 8. A évi országgyűlési képviselő választással összefüggésben a személyi juttatások módosított a miatt az összes kiadási összege, továbbá az intézmyi működési bevétel 75 eft-tal növekszik. 9. (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti: a) a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.17.) rendelet, b) a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.17.) rendelet módosításáról szóló 10/2010. (V.4.) rendelet, c) a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.17.) rendelet módosításáról szóló 12/2010. (VII.8.) rendelet, d) a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.17.) rendelet módosításáról szóló 13/2010. (IX.21.)rendelet, e) a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.17.) rendelet módosításáról szóló 18/2010. (XII.17.) rendelet, f) a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.17.) rendelet módosításáról szóló 2/2011. (II.18.) rendelet, g) a Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat évi zárszámadásának elfogadásáról szóló 7/2010. (V.4.) rendelet. Dr. Kovács János főjegyző Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke

4 1. melléklet Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat évi költségvetések bevételei Ssz. Megnevezés évi eredeti eft-ban %-a módosíott hoz viszonyítva I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK % 1. Intézmyi müködési bevételek % 1.1. Működtetés szempontjából önkormányzat finanszírozási körébe tartozó intézmyek bevételei % Saját-,kamat-,ÁFA bevételek % Áht-kivülről működésre átvett pzeszköz % 1.2. Működtetés szempontjából Országos Egészségbiztosítási Pztár finanszírozási körébe tartozó intézmyek müködési bevételei % Saját-,kamat-,ÁFA bevételek % Vállalkozási bevételek % Áht-kívülről működésre átvett pzeszköz % 1.3. Önkormányzati Hivatal müködési bevétele % Saját-,kamat bevételek % ÁFA bevétel % Kisebbségi Önkorm.kamat és egyéb bevét % 2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele % 2.1. Illetékbevétel % 2.2. Átengedett személyi jövedelemadó % 2.3. Önkormányzat lakbérbevétel % II. TÁMOGATÁSOK % 1. Normatív állami hozzájárulás % 1.1. Megyei intézmyekben ellátottak utáni normatív hozzájárulás % évi normatív elszámolás miatti bevétel % 2. Központosított ok % 2.1. Működésképtelen önkorm.támog % 2.2. Központosított ok % 3. Felhasználási kötöttséggel járó állami támogatás % 3.1. Normatív módon elosztott állami támogatás % 4. Fejlesztési célú támogatások % 4.1. Címzett támogatás % 4.2. Céltámogatás (Eü-i gép-műszer) % 4.3. VIS maior % 4.4. LEKI támogatás % III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK % 1. Tárgyi eszköz értékesítés % 1.1. Megyei Önkormányzat Hivatala tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése % 1.2. Tárgyi eszköz értékesítése intézmyeknél % 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei % 2.1. ÉMÁSZ részvy értékesítés bevétele % 2.2. Vagyonhasznosítás bevétele % 3. Pzügyi befektetések bevételei % 4. Véglegesen átvett pz ÁHT kivülről % 1. oldal, összesen: 3

5 1. melléklet Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat évi költségvetések bevételei Ssz. Megnevezés évi eredeti eft-ban %-a módosíott hoz viszonyítva IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK % 1. Támogatásértékű müködési bevétel % 1.1. Önkormányzati finanszírozású intézmyek támogatásértékű müködési bevétele % 1.2. OEP finanszírozású intézmyek támogatásértékü müködési bevétele % 1.3. Országos Egészségbiztosítási Pztártól támogatásértékű müködési bevétel % évi normatív elszámolás miatti bevétel % 1.5. Intézmyektől átvett pzeszköz % 1.6. Bérpolitikai Intékedés % 1.7. Védelmi iroda működési támogatása % 1.8. Szoc. foglalkoztatás támogatása % 1.9. Kisebbségi Önkorm.támogat elnöki keretből,egyéb tám % Területi Kisebbségi Önkrmányzatok támogatása % Területi Kisebbségi Önkrmányzatok támogatása % Szlovák Kisebbségi Önk.tám.Szlovákiától % Munkaügyi központtól átvett % OGY választásra átvett % Kisebbségi választ % Nemzeti Erőforr.Min.tól.bentlakásos Int.tám % Miskolc Megyei jogu város gyermekvéd. feladatok ellátása miatti pzeszköz % Közalapítvány 2009.évi normatíva beutalása % 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel % Önkormányzati finanszírozású intézmyek támogatásértékű felhalmozási bevétele Országos Egészségbiztosítási Pztártól támogatásértékű felhalmozási bevétel OEP finanszírozású intézmyek támogatásértékü felhalmozási bevétele % % % 2.4. "Csillagpont" kórház projekt % 2.5. Megyei Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási bevétele (Szikszói II. Rákóczi F. Kórházban TIOP projekt megvalósítása) % 2.6. Védelmi iroda felhalmozási támogatása % 2.7. Encsi Váci Gimn. ÉMOP támogatás % 2.8. Laptopok értékek átad.ellátótól % 2.9. Céltámogatás % V. Edely Fogyatékosok Otthona akadály mentesítése Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése % % VI. Tárgyévi költségvetési bevételek összesen % 2. oldal, összesen: 3

6 1. melléklet Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat évi költségvetések bevételei eft-ban Ssz. Megnevezés évi eredeti %-a módosíott hoz viszonyítva VII. Pzmaradvány igybevétel % 1. Pzmaradvány Hivatal összesen % 1.1. Önkormányzati Hivatal % 1.2. Intézmyek befizetési kötelezettsége % 1.3. Területi Kisebbségi Önkormányzatok % 1.4. Intézmyek % OEP által finanszírozott intézmyek % Önkormányzat által finanszírozott Intézmyek % Intézmyek alulfinanszírozása % Vállalkozás miatti visszaforgatás % VIII. Hitelek % 1. Működési célú hitel % 2. Felhalmozási célú hitel % IX. Kötvy % X. TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN % 3. oldal, összesen: 3

7 1.1. melléklet Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzatok évi működési bevételei Ssz Feladatok megnevezés Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 4. Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 5. Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen évi eredeti Működési bevétel Tárgyi eszköz értékesítés bevétel Bevételből Végleges pzeszközátvétel Felhalmozás Működés 1. oldal, összesen: 2

8 1.1. melléklet Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzatok évi működési bevételei Ssz Feladatok megnevezés Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzat Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 4. Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 5. Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat Összesen Működés Támogatásértékű bevétel Felhalmozás Bevételből Önkormányzati támogatás Pzmaradvány oldal, összesen: 2

9 1.2. melléklet Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzati Hivatal évi átvett pzeszközei eft-ban Ssz. Megnevezés évi eredeti A. Központi és központositott bevétel Központositott ok Fejlesztési célú támogatás B. Támogatásértékű működési bevétel bérfejlesztéshez támogatás Területi kisebbségi Önkorm.támogatása Miskolc Mj. Város gyermekvéd.fela. ellátása miatt pzeszköz átadás C. Támogatásértékü felhalmozási bevétel II. Rákóczi F. Szikszó TIOP Támogatás Céltám eü.gép műszer LEKI támogatás Átvett pe.felhalm.feladatra Edely gép-műszer Encsi Gimn. ÉMOP támogatása Intézmyi beutalás a 2010 évi kv.terhére D. Összesen: (A+B+C) oldal, összesen: 1

10 2. melléklet Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat évi költségvetések kiadásai Ssz. Megnevezés évi eredeti 1. Intézmyek kiadásai Ápoló, gondozó otthoni és rehabilitációs ellátást nyújtó intézmyek Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmyek Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátást nyújtó intézmyek Középfokú iskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmyek Közművelődési intézmyek Egyéb szolgáltatást végző intézmyek Kórházak Önkormányzati Hivatal által fizetendő kiadások Felhalmozási kiadások Testület és bizottságainak kiadása Önkormányzati Hivatal működési kiadása és igazgatási kiadások TISZK -ek müködési és felhalmozási kiadásai Területi kisebbségi önkorm.támogatás Egyéb feladatok Oktatási feladatok utáni normatíva átadása Területi kisebbségi önkorm. Kiadása Kölcsön nyújtás (dolgozóknak) Hitel törlesztés Hitel kamat Tartalék Általános tartalék Céltartalék (bér és dologi ) Kiadás összesen (1-6-ig) oldal, összesen: 1

11 2.1. melléklet Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Hivatala évi költségvetési kiadásai feladatonkt eft-ban Ssz. Feladat megnevezése évi eredeti 1. Testület és bizottságainak kiadása Önkormányzati Hivatal működési kiadásai Egyéb feladatok Felhalmozási kiadások Intézmyfinanszírozás Sajó menti TISZK átadott pzeszköz Zempli TISZK átadott pzeszköz Kisebbségi Önkorm. támogatása Kisebbségi Önkorm. kiadásai Kisebbségi Önkorm.felhalm. Kiadásai Hiteltörlesztés, kamattörlesztés Megyei Könyvtár fejl.hitel tőketörlesztés fejlesztési hitelkamat Szikszói gázmotor fejlesztési hitel tőketörlesztés Működési hitelkamat Kölcsön nyújtás Általános tartalék Céltartalék Összesen oldal, összesen: 1

12 2.2. melléklet Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Területi Kisebbségi Önkormányzat évi működési kiadások Kiadásból eft-ban Ssz. Feladatok megnevezés évi eredeti Személyi jellegű Munkaadót terhelő járulékok Dologi Speciális célú támogatások Beruházások Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzata Lengyel Kisebbség Területi Kisebbségi Önkrományzata Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzata Ruszin Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzata Szlovák Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzata Összesen oldal, összesen: 1

13 Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek évi bevételei 3.1. melléklet Ssz. 1. Megnevezés Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézmyi ellátást nyújtó intézmyek évi Működési bevétel Tárgyi eszköz értékű bevétel Idősek Otthona Bodrogkeresztúr Idősek Otthona Borsodnádasd Idősek Otthona Ormosbánya Idősek Otthona Ózd Működés Bevételből Támogatás értékű bevétel Felhalmozás 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak Idősek Otthona Szerencs Pszichiátriai Otthon Borsodivánka Pszichiátriai Otthon Hejőbába Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edely Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmy és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmy Encs Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmyek Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmyek Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak oldal, összesen: 9

14 Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek évi bevételei Bevételből 3.1. melléklet Ssz. Megnevezés évi Működési bevétel Tárgyi eszköz értékű bevétel Működés Támogatás értékű bevétel Felhalmozás 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmyek Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Seryi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmy Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmy Sátoraljaújhely összes Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmy Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmy Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd Közművelődési intézmyek Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Egyéb szolgáltatást végző intézmyek Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ Zempli Térségi Integrált Szakképző Központ Összesen (1-6-ig) oldal, összesen: 9

15 Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek évi bevételei Bevételből 3.1. melléklet Ssz. Megnevezés évi Működési bevétel Tárgyi eszköz értékű bevétel Működés Támogatás értékű bevétel Felhalmozás 7. Kórházak Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Szent Ferenc Kórház Miskolc Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva összesen Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Mozgásszservi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig) oldal, összesen: 9

16 Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek évi bevételei 3.1. melléklet Ssz. 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézmyi ellátást nyújtó intézmyek 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 1.4. Idősek Otthona Ózd Megnevezés Működés Támogatási értékű bevétel OEP-től Felhalmozás Önkormányzati támogatás Működés Véglegesen átvett pzeszközök Intézmyi Bevételből Felhalmozás 1.5. Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak Idősek Otthona Szerencs Pszichiátriai Otthon Borsodivánka Pszichiátriai Otthon Hejőbába Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edely Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmy és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmy Encs Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmyek Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmyek Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak oldal, összesen: 9

17 Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek évi bevételei 3.1. melléklet Ssz. Megnevezés Működés Támogatási értékű bevétel OEP-től Felhalmozás Önkormányzati támogatás Működés Véglegesen átvett pzeszközök Intézmyi Bevételből Felhalmozás 4. Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmyek Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Seryi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmy Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmy Sátoraljaújhely összes Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmy Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmy Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd Közművelődési intézmyek Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Egyéb szolgáltatást végző intézmyek Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ Zempli Térségi Integrált Szakképző Központ Összesen (1-6-ig) oldal, összesen: 9

18 Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek évi bevételei 3.1. melléklet Ssz. Megnevezés Működés Támogatási értékű bevétel OEP-től Felhalmozás Önkormányzati támogatás Működés Véglegesen átvett pzeszközök Intézmyi Bevételből Felhalmozás 7. Kórházak Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Szent Ferenc Kórház Miskolc Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva összesen Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Mozgásszservi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig) oldal, összesen: 9

19 Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek évi bevételei 3.1. melléklet Pzmaradvány Ssz. 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézmyi ellátást nyújtó intézmyek 1.1. Idősek Otthona Bodrogkeresztúr 1.2. Idősek Otthona Borsodnádasd 1.3. Idősek Otthona Ormosbánya 1.4. Idősek Otthona Ózd Megnevezés Működés Felhalmozás Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak Idősek Otthona Szerencs Pszichiátriai Otthon Borsodivánka Pszichiátriai Otthon Hejőbába Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edely Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmy és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmy Encs Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmyek Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Gyermekvédelmi Központ Miskolc Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmyek Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola,és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak oldal, összesen: 9

20 Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek évi bevételei 3.1. melléklet Ssz. 4. Megnevezés Középiskolai oktatást és kollégiumi ellátást nyújtó intézmyek Működés Pzmaradvány Felhalmozás Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Seryi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmy Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmy Sátoraljaújhely összes Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmy Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmy Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd Közművelődési intézmyek Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Egyéb szolgáltatást végző intézmyek Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ Zempli Térségi Integrált Szakképző Központ Összesen (1-6-ig) oldal, összesen: 9

21 Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek évi bevételei 3.1. melléklet Ssz. 7. Kórházak Megnevezés Működés Pzmaradvány Felhalmozás Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Szent Ferenc Kórház Miskolc Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva összesen Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Mozgásszservi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig) oldal, összesen: 9

22 Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek évi kiadásai 3.2. melléklet Ssz. Megnevezés évi eredeti Módositott Módosításra javasolt Személyi jellegű Módosításra javasolt előirnyzat Módosításra javasolt előirnyzat Ellátottak pzbeli juttatása 1. Ápoló gondozó otthoni és rehabilitációs intézmyi ellátást nyújtó intézmyek Idősek Otthona Bodrogkeresztúr Idősek Otthona Borsodnádasd Idősek Otthona Ormosbánya Idősek Otthona Ózd Idősek és Fogyatékosok Otthona Sárospatak Idősek Otthona Szerencs Pszichiátriai Otthon Borsodivánka Pszichiátriai Otthon Hejőbába Pszichiátriai Otthon Ricse Fogyatékosok Otthona Edely Foglalkoztató Rehabilitációs Intézmy és Fogyatékosok Otthona Putnok Ápoló-Gondozó Otthon Boldogkőváralja Ápoló-Gondozó Otthon Tokaj Idősek Ápoló- Gondozó Otthona és Módszertani Intézmy Encs Gondoskodás és Esély Háza Sajószentpéter Gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmyek Borsodi Gyermekvédelmi Körzet Nagybarca Borsod-Zempli Gyermekvédelmi Körzet Alsózsolca Abaúji Gyermekvédelmi Körzet Hernádvécse Miskolci Gyermekvédelmi Körzet és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Gyermekvédelmi Központ Fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai ellátását nyújtó intézmyek Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon Girincs Általános Iskola, Szakiskola, és Diákotthon, Tornanádaska Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, és Diákotthon, Kurityán Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, Ózd Mozgásjavító Általános Iskola, Előkészítő 3.5. Szakiskola, és Diákotthon, Sály Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium Sárospatak Kiadásból Munkaadót terhelő eft-ban Módosításra javasolt előirnyzat 1. oldal, összesen: 6

23 Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek évi kiadásai 3.2. melléklet évi Módosításra Személyi jellegű Munkaadót terhelő Ellátottak pzbeli juttatása Módositott Ssz. Középiskolai oktatást Megnevezés kollégiumi ellátást eredeti javasolt nyújtó intézmyek 4.1. Teleki Tehetséggondozó Kollégium Miskolc Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kazincbarcika Trefort Ágoston Szakképző Iskola Sátoraljaújhely Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola Sajószentpéter Szerencsi Szakképző Iskola Szerencs Abaújszántói Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Abaújszántó Seryi Béla Gimnázium és Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Putnok Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Sátoraljaújhely Tokaji Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tokaj Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Encs József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmy Ózd Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmy Sátoraljaújhely összesen Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmy Sátoraljaújhely Deák Úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika összesen Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium Kazincbarcika Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmy Kazincbarcika Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kazincbarcika Bolyai Farkas Szakképző Iskola Ózd Közművelődési intézmyek Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Múzeumi Igazgatóság Miskolc Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Levéltár Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Testnevelési és Sportintézet Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet Miskolc Kiadásból eft-ban 2. oldal, összesen: 6

24 Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat költségvetési intézmyeinek évi kiadásai 3.2. melléklet évi Módosításra Személyi jellegű Munkaadót terhelő Ellátottak pzbeli juttatása Módositott Ssz. 6. Egyéb szolgáltatást Megnevezés végző intézmyek eredeti XII javasolt Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete Miskolc Sajó-menti Térségi Integrált Szakképző Központ 6.3. Zempli Térségi Integrált Szakképző Központ Összesen (1-6-ig) Kórházak Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolc Szent Ferenc Kórház Miskolc Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva összesen Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon Izsófalva Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Mezőkövesd II. Rákóczi Ferenc Kórház Szikszó Mindösszesen (1-7-ig) Kiadásból eft-ban 3. oldal, összesen: 6