Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. .. évi költségvetés/beszámoló

Átírás

1 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet.. évi költségvetés/beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, valamint finanszírozási műveletek mérlege 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 36. (1) bekezdése alapján ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés Bázis év Tárgy év Tárgy/ Bázis Megnevezés Bázis év Tárgy év Tárgy/ Bázis Működési mérleg a/ OEPfinanszírozás Egészségügyi ellátás b/ Kórház saját bevétele I.Egészségügyi ellátás I. Egészségügyi ellátás Szociális és ifjúságvédelmi normatívák 1. Gyermek és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás a) Gyermek és ifjúságvédelem 1. Gyermv.és Gyemeko Szolnok 3. Fogyatékos ápolóotthon 2. R.Gy.Ált.isk. Gy.otthon Homok 3. K.Gy.Ált.isk.Gy.otthon Kisújszállás Közoktatási normatívák b) Szociális intézmények 4. Iskolai oktatásnevelés 4. "Fenyves Otthon" Bánhalma 5. Gyógypedagógiai ellátás 5. "Szőke Tisza"Tiszaug 6. Korai fejl., gondozás 6. "Fehér Akác" Jászapáti 7. Fejlesztő felkészítés 7." Gólyafészek "Otthon Karcag 8. Kollégiumi nevelés, oktatás 8."Tóparti Otthon" Pusztataskony 9. Fogy. tanulók koll. ellátása 9."Kastélyotthon" Újszász 10.Tanulók tankönyve 10. "Angolkert" Törökszentmiklós 11. Kiegészítő hozzájárulások 11."Bíró Kálmánné" Mezőtúr c) Oktatási intézmények Egyéb normatívák 12. Sípos O.Szakk. Iskola Szolnok 13. Mészáros L.Gimn.SZKI Jászapáti 12. Igazgatási és sport feladatok 14. NagyL. Gimn.SZKI Kunhegyes 13. Közműv. és közgyűjtemény 15. Hámori András SZKI Tiszafüred Normatív támogatások Intézményi kiadások 1. oldal

2 ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés Bázis év Tárgy év Tárgy/ Bázis Megnevezés Bázis év Tárgy év Tárgy/ Bázis Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások d) Közművelődési és egyéb intézmények 16.Verseghy Ferenc Könyvtár 17. Múzeumok Igazgatósága 18. Levéltár Szolnok 19. Ped. Intézet, Ped.szaksz. 20. Arborétum Tiszakürt 21.TISZAINFORM Szolnok Kötött normatívák, egyéb tám. Átengedett bevételek e) Céltartalékok Lakosságszám alapján Megye egységes norma Intézményi ellátottak Átengedett bevételek Intézm. kiadások összesen: II. Központi tám. összesen: III. Intézményi bevételek VI. Társulások bevétele Megyei önkormányzat feladatai Illetékbevétel Közgyűlés (2/b. mell.) Átvett pénzeszközök Hivatal (2/b.sz.mell.) Bérleti dijak Védelmi Iroda VII. Önkormányzati bevételek Épületüzemeltetés (2/b.sz. mell.) Működési bevételek Szakmai feladatok (3.sz. mell.) Pénzmaradvány Tervek készítése Kamat és pénzint. díjak Munkáltatói lakásalap törl. Általános tartalék 2. oldal

3 ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés Bázis év Tárgy év Tárgy/ Bázis Megnevezés Bázis év Tárgy év Tárgy/ Bázis Vagyonbiztosítás Munkáltatói lakásalap tám. Működési bevételek Egyéb feladatok összesen: Működés hiánya Működési kiadások Fejlesztési mérleg Címzett támogatások Beruházások Saját felhalmozási bevételek Privatizációs bevétel Felhalmozási célú illetékbev. Vagyon értékesítése Pénzmaradványok Európai uniós támogatások Átvett pénzeszközök Pályázatokkal megvalósuló fejlesztések Intézményi feladatok Intézményi felújítások (4/a. mell.) Intézményi fejlesztések (4/b. mell.) Felhalmozási bevételek Bevételek összesen: Felhalmozási kiadások Hiány összesen: Kiadások összesen: Finanszírozási mérleg Működési célú hitel felvétele Fejlesztési célú hitel felvétele Működési célú hiteltörlesztés Fejlesztési célú hitel törlesztés Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Bevételek mindösszesen: Kiadások mindösszesen: 3. oldal

4 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/b. sz. melléklet... évi költségvetés/beszámoló az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulása jogcímcsoportonként 292/2009. (XII. 19) Kormányrendelet 36. (1) bekezdésének a) pontja alapján adatok eftban Megnevezés év év % I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások 4.1. Támogatásértékű működési kiadások 4.2. Működési célú pénzeszköz átadás áhtn kívülre 4.3. Társadalo, szoc.pol.és egyéb juttatás, támogatás 4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁval Felújítási kiadások ÁFÁval Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Támogatásértékű fejlesztési kiadások 3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áhtn kívülre 3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése IV. Pénzforgalom nélküli kiadások Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Egyéb pénzforgalom nélküli elszámolások V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított tám. A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások VII. Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai 1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+E) I. Működési bevételek 1. Működési bevételek 1.1. Hetényi Géza KórházRendelőintézet 1.2. Intézmények 1.3. Önkormányzati Hivatal 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3.1. Normatív hozzájárulások 3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.4. Helyi önk.által fenntartott, ill. tám.előadóművészeti szervnek 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatás 2. oldal

5 Megnevezés év év % 4. Egyéb működési bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel áhtn kívülről 4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.1. Tárgyi eszközök és immaterális javak értékesítése 1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások 2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 2.2. Fejlesztési célú támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek 3.1. Támogatásértékű fejlesztési bevételek összesen 3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áhtn kívülről 3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. Előző évek pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek VII. Hitel felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B+D) 2. oldal

6 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/c. sz. melléklet. évi költségvetés Költségvetési kapcsolatokból származó források adatok Ftban Ssz. Megnevezés Mutató Fajlagos (Ft) Összeg (Ft) 1. Jogcímek szerinti felsorolás Összesen 6. oldal

7 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2/a. sz. melléklet.. évi költségvetés/beszámoló Intézményi bevételek és kiadások 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 36. (1) bekezdésének a) és b) pontja alapján T2 évi Bázis évi Tágyévi Tárgy/Bázis Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt előirányzat előirányzat előirányzat % I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza KórházRendelőintézet Személyi juttatások Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁval Felújítási kiadások ÁFÁval Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Értékpapírok vásárlásának kiadásai Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai Kiadás összesen Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű fejlesztési bevételek Fejlesztési célú pénzeszközátvétel Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Értékpapírok értékesítésének bevétele Hitel felvétele és kötvénykibocsátás Bevétel összesen Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban I. Összesen: 7. oldal

8 T2 évi Bázis évi Tágyévi Tárgy/Bázis Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt előirányzat előirányzat előirányzat % Személyi juttatások Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁval Felújítási kiadások ÁFÁval Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Értékpapírok vásárlásának kiadásai Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai Kiadás összesen Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű fejlesztési bevételek Fejlesztési célú pénzeszközátvétel Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Értékpapírok értékesítésének bevétele Hitel felvétele és kötvénykibocsátás Bevétel összesen Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 8. oldal

9 T2 évi Bázis évi Tágyévi Tárgy/Bázis Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt előirányzat előirányzat előirányzat % II. Gyermek és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermek és Ifjúságvédő Intézet Szolnok Kiadás összesen Bevétel összesen 3. Révay György Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermekotthon Homok Kiadás összesen Bevétel összesen 4. Kádas György Ált. Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Kiadás összesen Bevétel összesen II. Összesen: Kiadás összesen Bevétel összesen III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Kiadás összesen Bevétel összesen 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Kiadás összesen Bevétel összesen 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti Kiadás összesen Bevétel összesen 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Kiadás összesen Bevétel összesen 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony Kiadás összesen Bevétel összesen 9. oldal

10 T2 évi Bázis évi Tágyévi Tárgy/Bázis Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt előirányzat előirányzat előirányzat % 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Kiadás összesen Bevétel összesen 7. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehab. Intézménye Törökszentmiklós Kiadás összesen Bevétel összesen 8. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona Mezőtúr Kiadás összesen Bevétel összesen III. Összesen: Kiadás összesen Bevétel összesen IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Kiadás összesen Bevétel összesen 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Kiadás összesen Bevétel összesen 3. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes Kiadás összesen Bevétel összesen 4. Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola Tiszafüred Kiadás összesen Bevétel összesen 10. oldal

11 T2 évi Bázis évi Tágyévi Tárgy/Bázis Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt előirányzat előirányzat előirányzat % IV. Összesen: Kiadás összesen Bevétel összesen V. Közművelődési és egyéb intézmények 1. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár és Művelődési Intézet Szolnok Kiadás összesen Bevétel összesen 2. Múzeumok Igazgatósága Szolnok Kiadás összesen Bevétel összesen 3. Levéltár Szolnok Kiadás összesen Bevétel összesen 4. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Kiadás összesen Bevétel összesen 5. Arborétum Tiszakürt Kiadás összesen Bevétel összesen 6. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Kiadás összesen Bevétel összesen V. Összesen: Kiadás összesen Bevétel összesen 11. oldal

12 T2 évi Bázis évi Tágyévi Tárgy/Bázis Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt előirányzat előirányzat előirányzat % IV. Mindösszesen: Kiadás összesen Bevétel összesen VI. Megyei Önkormányzat egyéb feladatai 1. Megyei Közgyűlés Kiadás összesen Bevétel összesen 2. Megyei Önkormányzati Hivatal Kiadás összesen Bevétel összesen 3. Megyei Védelmi Iroda Kiadás összesen Bevétel összesen 4. Épületüzemeltetés Kiadás összesen Bevétel összesen 5. Szakmai és egyéb feladatok Kiadás összesen Bevétel összesen VI. Összesen: Kiadás összesen Bevétel összesen 12. oldal

13 T2 évi Bázis évi Tágyévi Tárgy/Bázis Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt előirányzat előirányzat előirányzat % IVI. Mindösszesen: Személyi juttatások Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Beruházási kiadások ÁFÁval Felújítási kiadások ÁFÁval Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Értékpapírok vásárlásának kiadásai Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai Kiadás összesen Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi működési célú pénzm. átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű fejlesztési bevételek Fejlesztési célú pénzeszközátvétel Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Értékpapírok értékesítésének bevétele Hitel felvétele és kötvénykibocsátás Bevétel összesen Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban Az egyes címek és alcímek vonatkozásában a kiadásokat és bevételeket, valamint az egyéb mutatókat az I/1. fejezet és az IVI. mindösszesen szerinti részletezésben kell bemutatni. 13. oldal

14 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2/b. sz. melléklet.. évi költségvetés/beszámoló A Megyei Közgyűlés, a Megyei Önkormányzati Hivatal és az Épületüzemeltetés 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 36. (1) bekezdésének e) pontja alapján adatok eftban Megnevezés Bázis év Tárgy év Tárgy/Bázis KÖZGYŰLÉS Alapilletmények Illetménypótlékok (nyelv, közigazgatási) Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Egyéb járulék B) Munkaadót terhelő járulékok 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk. 7. Karbantartások, kisjavítások 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 14. oldal

15 adatok eftban Megnevezés Bázis év Tárgy év Tárgy/Bázis HIVATAL Alapilletmények Illetménypótlékok (nyelv, közigazgatási) Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Egyéb járulék B) Munkaadót terhelő járulékok 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk. 7. Karbantartások, kisjavítások 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 15. oldal

16 adatok eftban Megnevezés Bázis év Tárgy év Tárgy/Bázis ÉPÜLETÜZEMELTETÉS Alapilletmények Illetménypótlékok (nyelv, közigazgatási) Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: 1. Társadalombiztosítási járulék 2. Munkaadói járulék 3. Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 2. Könyv, folyóirat 3. Hajtó és kenőanyagbeszerzés 4. Szakmai anyag 5. Egyéb készletbeszerzés 6. Kommunikációs rendszer műk. 7. Karbantartások, kisjavítások 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás 9. Vásárolt közszolgáltatások 10. Általános forgalmi adó 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: 16. oldal

17 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2/f. sz. melléklet... évi költségvetés/beszámoló Engedélyezett létszámelőirányzatok 292/2009. (XII. 19) Kormányrendelet 36. (1) bekezdésének f) pontja alapján adatok főben Intézmény megnevezése bázis évi bázis évi terv évi Létszámeredeti módosított tervezett változás Hetényi Géza KórházRendelőintézet Szolnok Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Koll., Ped. Szakszolg. és Gy.otth. Homok Kádas Gy. Ált. Isk., Szakisk., EGYMI, D.o. és Gy.o. K.újsz. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug "Fehér Akác" Idősek Otthona Jászapáti "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag "Tóparti Otthon" Fogyatékosok O. és Rahab. Int. Pusztataskony "Kastély Otthon" Pszich. és Sz.bet. Otthona és Rehab. Int. Újszász "Angolkert" Id. Otth., Pszich. Bet. Otth. és Rehab. Int. Törökszentmiklós "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona Mezőtúr Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Mészáros Lőrincz Gimnázium, Szakképző Iskola és Koll. Jászapáti Nagy László Szakképző Isk., Gimnázium és Kollégium Tiszafüred Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola Tiszafüred Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet Szolnok Múzeumok Igazgatósága Szolnok Levéltár Szolnok Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Arborétum Tiszakürt TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Épületüzemeltetés Megyei Közgyűlés Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Szolnok Védelmi Iroda Szolnok Összesen:

18 2/g. sz. melléklet JászNagykunSzolnok Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat... évi költségvetési terve 292/2009. (XII. 19) Kormányrendelet 36. (1) bekezdésének j) pontja alapján adatok ezer Ftban Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat I. Általános működési támogatás BEVÉTELEK 1. Személyi juttatások költségtérítések 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások készletbeszerzések szolgáltatások ÁFA kiküldetés, rendezvény 4. Működési célú pénzeszköz átadás 5. Fejlesztési célú kiadások fénymásoló vásárlás 6. KIADÁSOK A JászNagykunSzolnok Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a../... (..) sz. határozatával jóváhagyta.

19 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 3/a. sz. melléklet.. évi költségvetés/beszámoló Térségfejlesztési, idegenforgalmi és környezetvédelmi szakmai feladatok 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 36. (1) bekezdésének e) pontja alapján adatok eftban Ssz. Megnevezés Bázis év Tárgy év I. Térségfejlesztési feladatok II. Idegenforgalmi feladatok I. Összesen: II. Összesen: III. Környezetvédelmi feladatok III. Összesen I+II+III. MINDÖSSZESEN:

20 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 3/b. sz. melléklet.. évi költségvetés/beszámoló Jogi tagsági díjak és egyéb hozzájárulások 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 36. (1) bekezdésének e) pontja alapján adatok eftban Ssz. Megnevezés Bázis év Tárgy év Jogcímek felsorolása Összesen:

21 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 3/c. sz. melléklet.. évi költségvetés/beszámoló Közoktatási, közművelődési, gyermekvédelmi, egészségügyi, szociális és sport szakmai feladatok 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 36. (1) bekezdésének e) pontja alapján Ssz. Megnevezés Bázis év adatok ezer Ftban Tárgy év Kötelező feladatok Kötelező feladatok összesen:

22 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 3/d. sz. melléklet.. évi költségvetés/beszámoló Oktatási, közművelődési, szociális önként vállalt feladatok 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 36. (1) bekezdésének e) pontja alapján Ssz. I. Megnevezés A megyei közgyűléssel kötött megállapodások alapján adatok ezer Ftban Bázis év Tárgy év I. Megállapodásokban vállalt összesen II. Egyéb feladatok II. Egyéb feladatok összesen Önként vállalt feladatok mindösszesen: I+II.

23 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 3/e. sz. melléklet.. évi költségvetés/beszámoló Nemzetközi kapcsolatok feladatai 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 36. (1) bekezdésének e) pontja alapján Ssz. Megnevezés Bázis év adatok eftban Tárgy év I. II. III. IV. V. VI. VII MINDÖSSZESEN:

24 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 4/a. sz. melléklet.. évi költségvetés/beszámoló Felújítási feladatok 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 36. (1) bekezdésének c) pontja alapján ezer Ftban Ssz. Megnevezés 1. Gyermek és Ifjúságvédő Intézet Szolnok igény javasolt megjegyzés 2. Révay György Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermeko. Homok 3. Kádas György Ált. Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás 4. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma 5. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug 6. "Fehér Akác" Idősek Otthona Jászapáti 7. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag 8. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony 9. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász 10. "Angolkert" Idősek Otthona Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehab. Intézménye Törökszentmiklós 11. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona Mezőtúr 12. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok 13. Mészáros Lőrinc Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti 14. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes 15. Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola Tiszafüred 24. oldal

25 ezer Ftban Ssz. Megnevezés igény javasolt megjegyzés 16. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár és Művelődési Intézet Szolnok 17. Múzeumok Igazgatósága Szolnok 18. Levéltár Szolnok 19. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok 20. Arborétum Tiszakürt 21. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok 22. Megyei Önkormányzati Hivatal Tartalék Összesen: 25. oldal

26 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 4/b. sz. melléklet.. évi költségvetés/beszámoló Fejlesztési feladatok 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 36. (1) bekezdésének d) pontja alapján ezer Ftban Ssz. Megnevezés 1. Gyermek és Ifjúságvédő Intézet Szolnok igény javasolt megjegyzés 2. Révay György Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermeko. Homok 3. Kádas György Ált. Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás 4. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma 5. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug 6. "Fehér Akác" Idősek Otthona Jászapáti 7. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag 8. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony 9. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász 10. "Angolkert" Idősek Otthona Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehab. Intézménye Törökszentmiklós 11. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona Mezőtúr 12. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok 13. Mészáros Lőrinc Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti 14. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes 15. Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola Tiszafüred 26. oldal

27 ezer Ftban Ssz. Megnevezés igény javasolt megjegyzés 16. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár és Művelődési Intézet Szolnok 17. Múzeumok Igazgatósága Szolnok 18. Levéltár Szolnok 19. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok 20. Arborétum Tiszakürt 21. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok 22. Megyei Önkormányzati Hivatal Tartalék Összesen: 27. oldal

28 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 5/a. sz. melléklet.. évi költségvetés/beszámoló Többéves kötelezettségvállalással járó, pályázati támogatással megvalósuló beruházások, programok 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 36. (1) bekezdésének h) pontja alapján Megnevezés, közgyűlési határozat száma Összesen Saját erő Támogatási igény Megjegyzés adatok eftban

29 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 5/c. sz. melléklet... évi költségvetés/beszámoló Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 36. (1) bekezdésének l) pontja alapján Operatív program megnevezése: Pályázati téma: Pályázati kód: Pályázati azonosító: Pályázat címe: Bevételek Kiadások Jogcíme Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Jogcíme Eredeti ei. Mód. ei. Telj. Összesen: Összesen: 29. oldal

30 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 7. sz. melléklet.. évi költségvetés.. évi előirányzatfelhasználási ütemterv 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 36. (1) bekezdésének k) pontja alapján adatok eftban Megnevezés Előir. eftban Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Október Nov. December I. Bevételek Bevételek összesen II. Kiadások Személyi juttatások M.adókat terh. jár. Dologi kiadások Pe. átad., egyéb tám. Ellátottak juttatásai Felhalm., felújítás Kölcsönök Tartalékok Kiadások összesen Egyenleg

31 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 8. sz. melléklet.. évi költségvetés Hitelképesség vizsgálata 46/2009. (XII. 30.) PM rendelet 46. sz. melléklet 25. számú űrlapja szerint adatok ezer Ftban Ssz. Megnevezés 1. Illetékek 2. Helyi adók 3. Gépjárműadó 4. Kamatbevételek 5. Bírság 6. Osztalék bevételek 7. Vagyon bérbeadásából, üzemeltetétéséből származó bevételek 8. Egyéb sajátos bevételek 9. Saját bevételek ( ) 10 Viziközmű társ. átvett, még meg nem fiz.érdhozzjár. 11. Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési köt. ( ) 12. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 13. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 14. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 15. Külföldi finanszírozás kiadásai 16. Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség 17. Lízingdíj 18. Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség 19. Váltótartozások 20. Szállítókkal szembeni tartozások 21. Kamatfizetési kötelezettség a sorok után 22. Felújítási felhalmozási célú kötelezettségváll.a 7.sorban szereplő vagyonra 23. Rövid lejáratú kötelezettségek ( ) 24. A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határa ((0923)x0,7) Tárgyévben keletkezett tárgyévet terh. bef. köt. ( ) 26. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 27. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 28. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 29. Külföldi finanszírozás kiadásai 30. Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség 31. Lízingdíj 32. Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség 33. Váltótartozások 34. Szállítókkal szembeni tartozások 35. Kamatfizetési kötelezettség a 2634 sorok után 36. Felújítási felhalmozási célú kötelezettségváll.a 7.sorban szereplő vagyonra 37. Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség ( ) 38. Hitelképességi megfelelés (37.sor /24. sor %a)