Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Átírás

1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi terv évi terv 2006/2005. Megnevezés évi terv évi terv 2006/2005. Működési mérleg a/ OEP-finanszírozás ,0 Egészségügyi ellátás ,3 b/ Működési bevétel ,9 HEFOP 4.3. projekt c/ HEFOP 5.5 támogatás Lakásalap kölcsönök d/ Pénzmar. (HEFOP és labor) e/ Lakásalap megtérülés I.Egészségügyi ellátás ,3 I. Egészségügyi ellátás ,3 Szociális és ifjúságvédelmi normatívák Intézményi kiadások 1. Gyermek- és ifjúságvédelem ,7 a) Gyermek- és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás ,7 1. GYIVI Szolnok ,7 3. Fogyatékos ápolóotthon ,7 2. "Angolkert" Fegyvernek ,2 Közoktatási normatívák 3. Gyermekotthon Szolnok ,5 4. Ált. Isk., Gy.otthon Homok ,2 4. Iskolai oktatás-nevelés ,1 5. Ált. Isk., Gy.otthon Kisújszállás ,8 5. Gyógypedagógiai ellátás ,0 6. Ált. Isk.,.D.otthon Karcag ,1 6. Korai fejl., gondozás ,5 b) Szociális intézmények 7. Fejlesztő felkészítés ,2 7. "Fenyves Otthon" Bánhalma ,7 8. Kollégiumi nevelés, oktatás ,1 8. "Szőke Tisza"Tiszaug ,0 9. Fogy. tanulók koll. ellátása ,7 9. "Fehér Akác" Jászapáti ,9 10.Tanulók tankönyve ,1 10." Gólyafészek "Otthon Karcag ,4 1. oldal

2 ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi terv évi terv 2006/2005. Megnevezés évi terv évi terv 2006/ Kiegészítő hozzájárulások ,9 11."Tóparti Otthon" Pusztataskony ,0 12."Kastély Otthon" Újszász ,2 Egyéb normatívák 13. PBO Törökszentmiklós ,6 c) Oktatási intézmények 12. Igazgatási és sport feladatok ,9 14. Sipos O. Szakk. Iskola Szolnok ,0 13. Közműv. és közgyűjtemény ,6 15. Mészáros L.Gimn. Jászapáti ,2 Normatív támogatások ,9 16. Ip-i, Mg-i, Ker., Vend. Jászapáti ,6 Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások d) Közművelődési és egyéb intézmények 17.Verseghy Ferenc Könyvtár ,5 14. Kiegészítő tám. bérkiadáshoz Műv., Továbbkép., Sport Int ,8 15. Ped. szakvizsga ,9 19. Múzeumok Igazgatósága ,8 16. Kétszintű érettségire felk Levéltár Szolnok ,7 17. Szociális továbbképzés ,7 21. Ped. Intézet, Ped.szaksz ,8 18. Diáksport feladatok Arborétum Tiszakürt ,5 19. Megyei Közokt Közalapítv ,7 23.TISZAINFORM Szolnok ,4 20. Szakmai fejlesztés Önk. Ell. és Szolg. Szerv ,3 21.Informatikai fejlesztés 22. Pedagógiai szakmai szolgált e) Társulások 23. Minőségfejlesztési feladatok Településr.Műszaki Társ ,3 24. Pedagógiai szakszolgálat ,8 26. Idegenforgalmi Társulás ,5 Kötött normatívák, egyéb tám ,4 Átengedett bevételek f) Céltartalékok 27. minimum feltételek Lakosságszám alapján , Szoc.prog, Megye egységes norma , havi illetmények átmeneti rend Intézményi ellátottak ,1 30. ÁHT céltartalék ,2 Átengedett bevételek ,9 Intézm. kiadások összesen: ,5 2. oldal

3 ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi terv évi terv 2006/2005. Megnevezés évi terv évi terv 2006/2005. II. Központi tám. összesen: ,3 III. Intézményi bevételek ,4 VI. Társulások bevétele ,5 Megyei önkormányzat feladatai 28. Illetékbevétel ,5 31. Közgyűlés ,8 29. Átvett pénzeszközök ,7 32.Hivatal ,5 30. Bérleti díjak ,5 33. Védelmi Iroda VII. Önkormányzati bevételek ,8 34. Illetékhivatal ,0 Működési bevételek ,6 35. Szakmai és egyéb feladatok ,4 36. Megyei Közokt Közalap.tám , /a. és 3/e. mellékletben ,1 37. Kamat és pénzint díjak Átmeneti rend. 13. havi Munkáltatói lakásalap támogat Munkáltatói lakásalap törl Általános tartalék évközi felad ,9 34. Korrekció SZJA Általános tartalék létszámcs ,0 35. Korrekció 3/e.mell. Pénz.m Vagyonbiztosítás ,6 36. Korr. illetékh. felhalm. kiad Tervek készítése pályázatokhoz ,0 37. Korr.bérleti dij felhalm. kiad Korrigált műk. bevétel ,4 Egyéb feladatok összesen: ,2 Működés hiánya ,3 Műk. kiadás összesen: ,6 Fejlesztési mérleg Címzett támogatások Beruházások 1. M. L. Gimn. rekonstrukciója M. L. Gimn. rekonstrukciója Tiszaugi otthon rekonstr Tiszaugi otthon rekonstrukció Múzeum raktár és Galéria Múzeum raktár és Galéria Hetényi kórház rek. II/B 4. Haemodinamikai labor Saját felhalmozási bevételek 5. Privatizációs bevétel ,0 5. Hetényi kórház rek. II/B 6. Illetékprogram ,0 6. Korr. SZJA Illetékhivatal eszközök Korr.bérleti díj felh.kiadás Felh.kiad.bérbe adott ingatlanon Felhalmozási célú illetékbev Pályázatokkal megvalósuló fejlesztések 9. Touring Szálló értékesítése Pályázati Alap oldal

4 ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi terv évi terv 2006/2005. Megnevezés évi terv évi terv 2006/2005. ok 9.Pályázati Alap , és 2005.évi feladatok ,0 ' Ped.Intézet Illetékhivatali program 12.Cserkeszőlő Touring szálló ,0 '- Világítás korsz.i.ütem '- Bánhalma lift építés Tiszaföldvár Múzeum kárt. 14. Felhalmozási célú illetékbev ,0 176,5 '- Kazán és fűtésrek. '- Világítás korsz.ii.ütem Tiszakürt ROP pályázat ,6 '- Megyeháza lábazat Területfejlesztési támogatások évi feladatok "Gólyafészek Otthon" rek. 11.Tiszakürt Arborétum fejlesztés 12.Tiszaföldvár múzeum felújítás ,8 18,2 ROP program tám.tiszakürt Intézményi feladatok 12. felújítások (4/a. mell.) ,6 Fejl. célú hitelhez önerő (p.m.) fejlesztések (4/b. mell.) ,9 Fejlesztési célú hitel Átvett pénzeszközök Ped. Intézet új szárny bútor évi feladatok T.földvár Múzeum kártalanítás ÉRFT Gólyafészek Otthon 19. Karcag Város - Gólyaf. Otth ,2 Bevételek összesen: , ,2 Hiány összesen: ,3 Kiadások összesen: ,8 4. oldal

5 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/b. sz. melléklet évi költségvetés a bevételek alakulása 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 29. (1) bekezdésének a) pontja alapján adatok eft-ban Megnevezés év év I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek 1.1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 1.2. Intézmények 1.3. Társulások 1.4. Önkormányzati Hivatal 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz Helyi önk. színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatás 1.6. Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke jellegű bev Pénzügyi befektetések bevételei IV. 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen - ebből TB-alapoktól átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen - ebből TB-alapoktól átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel VI. VII. VIII. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Fejlesztési célú hitel felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

6 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/c. sz. melléklet évi költségvetés Költségvetési kapcsolatokból származó források adatok Ft-ban Ssz. Megnevezés Mutató Fajlagos (Ft) Összeg (Ft) 1. Megyei igazgatási és sport feladatok Gyermekvéd. otthont nyújtó ellátás Gyermekvéd. különleges ellátás Gy.véd. speciális (gy.otth.) ellátás Gy.véd. utógond. ellátás Gy.véd. területi gyermekvéd. szakszolg Bentlakásos és átmeneti elhelyezés Fogy., pszich. és szenv.bet. int. ellátása Közműv. és közgyűjteményi feladatok (megyei) Közműv. és közgyűjt. feladatok lakosok száma alapján Demens idősek ellátása Iskolai oktatás 5-8. évfolyam Iskolai oktatás évfolyam Felzárkóztató oktatás évfolyam Iskolai szakképzés (elméleti) Szakmai gyak.kép. egy évfolyamos. és középső évf Szakmai gyak. képzés több évfolyamos első éve Szakmai gyak. képzés záró évfolyama Szakmai gyak. képzés tanulószerződéssel Gyógypedagógiai oktatás Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Kollégiumi nevelés-oktatás Ált. isk. napközi foglalkozás Tanulók integrációs felkészítése Kiegészítő kisebbségi oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamok Óvodába, általános iskolába bejáró tanulók Középiskolába bejáró tanulók Sajátos nevelésűi ig.gyerm. kollégiumi nevelése-oktatása Óvodai, iskolai étkezés 50%-os kedvezm Óvodai, iskolai étkezés 100%-os kedvezm Tankönyvell. kieg. tám évf Tankönyvell. kieg. tám évf Pedagógiai szakmai szolgáltatás Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Közoktatási Közalapítványok szakmai támogatása Pedagógiai szakszolgálatok fenntartásához Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása SZJA-ból kiegészítés megye egységesen SZJA-ból kiegészítés megye lakosainak száma után SZJA-ból kiegészítés megyei intézményekben ellátottak után Összesen

7 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/a. sz. melléklet évi költségvetés Intézményi bevételek és kiadások adatok: ezer Ft-ban évi évi évi 2006/2005. Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt előirányzat előirányzat előirányzat % I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Személyi juttatás ,9 Munkáltatókat terhelő járulékok ,0 Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,3 Működési bevételek , ,5 Önkormányzati támogatás Bevétel összesen ,3 Létszám (fő) ,9 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban I. Összesen: Személyi juttatás ,9 Munkáltatókat terhelő járulékok ,0 Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,3 Működési bevételek , ,5 Önkormányzati támogatás Bevétel összesen ,3 Létszám (fő) ,9 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban II. Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Szolnok Személyi juttatás ,3 7. oldal

8 2004. évi évi évi 2006/2005. Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt előirányzat előirányzat előirányzat % Munkáltatókat terhelő járulékok ,1 Dologi kiadások ,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,3 Kiadás összesen ,7 Működési bevételek ,0 Önkormányzati támogatás ,6 Bevétel összesen ,7 Létszám (fő) Feladatmutató ,2 Normatív támogatás ,5 Normatív/önkormányzati %-ban 93,4 81,9 87,7 2. "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona Fegyvernek Személyi juttatás ,3 Munkáltatókat terhelő járulékok ,6 Dologi kiadások ,3 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,2 Működési bevételek ,5 758 Önkormányzati támogatás ,9 Bevétel összesen ,2 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás ,7 Normatív/önkormányzati %-ban 40,2 36,6 33,0 90,2 3. Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás ,6 Munkáltatókat terhelő járulékok ,6 Dologi kiadások ,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kiadás összesen ,5 Működési bevételek ,0 8. oldal

9 2004. évi évi évi 2006/2005. Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt előirányzat előirányzat előirányzat % Önkormányzati támogatás ,5 Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) Feladatmutató ,2 Normatív támogatás ,5 Normatív/önkormányzati %-ban 42,8 42,5 37,0 87,2 4. Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermekotthon Homok Személyi juttatás ,1 Munkáltatókat terhelő járulékok ,5 Dologi kiadások ,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,6 Kiadás összesen ,2 Működési bevételek ,9 Önkormányzati támogatás ,2 Bevétel összesen ,2 Létszám (fő) ,8 Feladatmutató ,3 Normatív támogatás ,8 Normatív/önkormányzati %-ban 82,3 73,8 65,7 89,0 5. Kádas György Ált. Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Személyi juttatás ,1 Munkáltatókat terhelő járulékok ,7 Dologi kiadások ,9 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,6 Kiadás összesen ,8 Működési bevételek ,0 Önkormányzati támogatás ,7 Bevétel összesen ,8 Létszám (fő) Feladatmutató ,1 Normatív támogatás ,2 Normatív/önkormányzati %-ban 48,7 51,1 44,5 87,0 6. Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag Személyi juttatás ,4 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások ,2 9. oldal

10 2004. évi évi évi 2006/2005. Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt előirányzat előirányzat előirányzat % Ellátottak pénzbeli juttatásai ,5 Kiadás összesen ,1 Működési bevételek ,0 Önkormányzati támogatás ,7 Bevétel összesen ,1 Létszám (fő) ,8 Feladatmutató ,1 Normatív támogatás ,1 Normatív/önkormányzati %-ban 71,5 65,2 59,3 90,9 II. Összesen: Személyi juttatás ,3 Munkáltatókat terhelő járulékok ,6 Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai , Kiadás összesen ,5 Működési bevételek , Önkormányzati támogatás , Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) ,7 Feladatmutató ,0 Normatív támogatás ,0 Normatív/önkorm. %-ban 69,6 67,9 59,6 87,9 10. oldal

11 2004. évi évi évi 2006/2005. Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt előirányzat előirányzat előirányzat % III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatás ,1 Munkáltatókat terhelő járulékok ,8 Dologi kiadások ,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,7 Működési bevételek ,2 Önkormányzati támogatás ,1 Bevétel összesen ,7 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás ,8 Normatív/önkormányzati %-ban 67,5 63,5 60,3 94,9 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,7 Dologi kiadások ,1 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,0 Működési bevételek ,8 Önkormányzati támogatás ,6 Bevétel összesen ,0 Létszám (fő) ,3 Feladatmutató ,3 Normatív támogatás ,0 Normatív/önkormányzati %-ban 55,1 53,7 65,5 122,0 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti Személyi juttatás ,5 Munkáltatókat terhelő járulékok ,5 Dologi kiadások ,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,9 11. oldal

12 2004. évi évi évi 2006/2005. Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt előirányzat előirányzat előirányzat % Működési bevételek , Önkormányzati támogatás ,7 Bevétel összesen ,9 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás ,8 Normatív/önkormányzati %-ban 79,1 77,1 59,9 77,7 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Személyi juttatás ,3 Munkáltatókat terhelő járulékok ,6 Dologi kiadások ,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,4 Működési bevételek ,8 Önkormányzati támogatás ,6 Bevétel összesen ,4 Létszám (fő) ,6 Feladatmutató ,3 Normatív támogatás ,1 Normatív/önkormányzati %-ban 57,9 58,6 50,4 85,9 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony Személyi juttatás ,1 Munkáltatókat terhelő járulékok ,4 Dologi kiadások ,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kiadás összesen ,0 Működési bevételek , Önkormányzati támogatás ,9 Bevétel összesen ,0 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás ,6 Normatív/önkormányzati %-ban 87,2 83,3 74,7 89,7 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász 12. oldal

13 2004. évi évi évi 2006/2005. Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt előirányzat előirányzat előirányzat % Személyi juttatás ,3 Munkáltatókat terhelő járulékok ,5 Dologi kiadások ,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,2 Működési bevételek ,4 Önkormányzati támogatás ,3 Bevétel összesen ,2 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás ,3 Normatív/önkormányzati %-ban 89,9 89,6 84,4 94,2 7. Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehab. Intézménye Törökszentmiklós Személyi juttatás ,7 Munkáltatókat terhelő járulékok ,8 Dologi kiadások ,1 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,6 Kiadás összesen ,6 Működési bevételek ,0 Önkormányzati támogatás ,4 Bevétel összesen ,6 Létszám (fő) 94,5 94,5 94,5 Feladatmutató Normatív támogatás ,9 Normatív/önkormányzati %-ban 69,9 72,5 70,7 97,5 13. oldal

14 2004. évi évi évi 2006/2005. Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt előirányzat előirányzat előirányzat % III. Összesen: Személyi juttatás ,6 Munkáltatókat terhelő járulékok ,2 Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai , Kiadás összesen ,9 Működési bevételek , Önkormányzati támogatás , Bevétel összesen ,9 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató ,4 Normatív támogatás ,5 Normatív/önkorm. %-ban 72,3 71,7 66,7 93,1 IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Személyi juttatás ,3 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,0 Működési bevételek , ,0 Önkormányzati támogatás ,5 Bevétel összesen ,0 Létszám (fő) Feladatmutató ,3 Normatív támogatás ,9 Normatív/önkormányzati %-ban 68,3 84,4 87,9 104,2 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakközépiskola Jászapáti Személyi juttatás ,2 Munkáltatókat terhelő járulékok ,8 Dologi kiadások ,6 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,9 Kiadás összesen ,2 14. oldal

15 2004. évi évi évi 2006/2005. Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt előirányzat előirányzat előirányzat % Működési bevételek , ,0 Önkormányzati támogatás ,7 Bevétel összesen ,2 Létszám (fő) Feladatmutató ,1 Normatív támogatás ,3 Normatív/önkormányzati %-ban 77,8 74,2 66,2 89,3 3. Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás ,6 Munkáltatókat terhelő járulékok ,8 Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai ,6 Kiadás összesen ,6 Működési bevételek , , ,0 Önkormányzati támogatás ,1 Bevétel összesen ,6 Létszám (fő) Feladatmutató ,2 Normatív támogatás ,6 Normatív/önkormányzati %-ban 73,7 78,8 69,6 88,3 IV. Összesen: Személyi juttatás ,5 Munkáltatókat terhelő járulékok ,6 Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai , Kiadás összesen ,5 Működési bevételek , , Önkormányzati támogatás , Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) Feladatmutató ,5 Normatív támogatás ,1 Normatív/önkorm. %-ban 73,6 78,8 73,0 92,7 V. Közművelődési és egyéb intézmények 15. oldal

16 2004. évi évi évi 2006/2005. Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt előirányzat előirányzat előirányzat % 1. Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok Személyi juttatás ,4 Munkáltatókat terhelő járulékok ,1 Dologi kiadások ,7 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,5 Működési bevételek , Önkormányzati támogatás ,7 Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet Szolnok Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,1 Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,8 Működési bevételek ,3 Önkormányzati támogatás ,1 Bevétel összesen ,8 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 3. Múzeumok Igazgatósága Szolnok Személyi juttatás ,4 Munkáltatókat terhelő járulékok ,2 Dologi kiadások ,3 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,8 Működési bevételek ,0 16. oldal

17 2004. évi évi évi 2006/2005. Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt előirányzat előirányzat előirányzat % Önkormányzati támogatás ,7 Bevétel összesen ,8 Létszám (fő) 81 82,5 82,5 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 4. Levéltár Szolnok Személyi juttatás ,3 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások ,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,7 Működési bevételek ,1 Önkormányzati támogatás ,7 Bevétel összesen ,7 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 5. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Személyi juttatás ,7 Munkáltatókat terhelő járulékok ,7 Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,8 Működési bevételek ,0 Önkormányzati támogatás ,3 Bevétel összesen ,8 Létszám (fő) Feladatmutató ,9 Normatív támogatás ,9 Normatív/önkormányzati %-ban 51,0 56,2 56,5 100,5 6. Arborétum Tiszakürt Személyi juttatás ,4 17. oldal

18 2004. évi évi évi 2006/2005. Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt előirányzat előirányzat előirányzat % Munkáltatókat terhelő járulékok ,0 Dologi kiadások ,3 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,5 Működési bevételek ,7 Önkormányzati támogatás ,2 Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 7. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Személyi juttatás ,4 Munkáltatókat terhelő járulékok ,6 Dologi kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,4 Működési bevételek , ,7 Önkormányzati támogatás ,1 Bevétel összesen ,4 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 8. Önkormányzati Ellátó és Szolgáltató Szervezet Szolnok Személyi juttatás ,6 Munkáltatókat terhelő járulékok ,8 Dologi kiadások ,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,3 Működési bevételek ,8 18. oldal

19 2004. évi évi évi 2006/2005. Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt előirányzat előirányzat előirányzat % Önkormányzati támogatás ,8 Bevétel összesen ,3 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban V. Összesen: Személyi juttatás ,7 Munkáltatókat terhelő járulékok ,2 Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,9 Működési bevételek , ,8 Önkormányzati támogatás , Bevétel összesen ,9 Létszám (fő) Feladatmutató ,9 Normatív támogatás ,9 Normatív/önkorm. %-ban 10,0 11,4 11,2 97,9 VI. Társulások 1. Településrendezési és Műszaki Társulás Személyi juttatás ,2 Munkáltatókat terhelő járulékok ,9 Dologi kiadások ,7 300 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,3 Működési bevételek , ,9 Önkormányzati támogatás Bevétel összesen ,3 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Idegenforgalmi Társulás Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok 19. oldal

20 2004. évi évi évi 2006/2005. Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt előirányzat előirányzat előirányzat % Dologi kiadások ,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,5 Működési bevételek ,8 Önkormányzati támogatás Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban VI. Összesen: Személyi juttatás ,2 Munkáltatókat terhelő járulékok ,9 Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,0 Működési bevételek , ,8 Önkormányzati támogatás Bevétel összesen ,0 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban - - I-VI. Mindösszesen: Személyi juttatás ,5 Munkáltatókat terhelő járulékok ,8 Dologi kiadások , , Ellátottak pénzbeli juttatásai , Kiadás összesen ,0 Működési bevételek , , ,4 20. oldal

21 2004. évi évi évi 2006/2005. Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt előirányzat előirányzat előirányzat % Önkormányzati támogatás , Bevétel összesen ,0 Létszám (fő) ,1 Feladatmutató ,9 Normatív támogatás ,7 Normatív/önkorm. %-ban 61,1 61,6 55,7 90,4 VII. Megyei Önkormányzat egyéb feladatai 1. Megyei Közgyűlés Személyi juttatás ,2 Munkáltatókat terhelő járulékok ,4 Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,8 Működési bevételek ,8 Önkormányzati támogatás Bevétel összesen ,8 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 2. Megyei Önkormányzati Hivatal Személyi juttatás ,5 Munkáltatókat terhelő járulékok ,0 Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,5 Működési bevételek ,5 Önkormányzati támogatás Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 3. Megyei Illetékhivatal Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,8 Dologi kiadások ,2 21. oldal

22 2004. évi évi évi 2006/2005. Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt előirányzat előirányzat előirányzat % Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen ,0 Működési bevételek ,0 Önkormányzati támogatás Bevétel összesen ,0 Létszám (fő) ,6 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 4. Megyei Védelmi Iroda Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen Működési bevételek Önkormányzati támogatás Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 5. Szakmai és egyéb feladatok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások , , , , ,3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,3 Kiadás összesen ,2 Működési bevételek , , ,4 Önkormányzati támogatás ,6 22. oldal

23 Ssz évi évi évi 2006/2005. Megnevezés eredeti eredeti javasolt előirányzat előirányzat előirányzat % , ,0 Bevétel összesen ,2 Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban 23. oldal

24 2004. évi évi évi 2006/2005. Ssz. Megnevezés eredeti eredeti javasolt előirányzat előirányzat előirányzat % VII. Összesen: Személyi juttatás ,2 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások , , , ,3 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,3 Kiadás összesen ,8 Működési bevételek , , ,4 Önkormányzati támogatás , , ,0 Bevétel összesen ,8 Létszám (fő) ,7 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban I-VII. Mindösszesen: Személyi juttatás ,8 Munkáltatókat terhelő járulékok ,6 Dologi kiadások , , , ,4 Ellátottak pénzbeli juttatásai , , ,3 Kiadás összesen ,8 Működési bevételek , , , Önkormányzati támogatás , , , ,0 Bevétel összesen ,8 Létszám (fő) ,3 Feladatmutató ,9 Normatív támogatás ,7 Normatív/önkorm. %-ban 51,3 57,2 56,2 98,3 24. oldal

25 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/b. sz. melléklet évi költségvetés A Megyei Közgyűlés, a Megyei Önkormányzati Hivatal és a Megyei Illetékhivatal adatok eft-ban Megnevezés /2005. % KÖZGYŰLÉS Alapilletmények havi ,5 Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) ,3 1. Rendszeres személyi juttatások ,1 2. Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások ,3 A) Személyi juttatások összesen: ,2 1. Társadalombiztosítási járulék ,6 2. Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok ,4 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás ,1 2. Könyv, folyóirat Hajtó- és kenőanyagbeszerzés Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készletbeszerzés Kommunikációs rendszer műk Karbantartások, kisjavítások Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatások ,1 10. Általános forgalmi adó ,7 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény Különféle kiadások, befizetések ,4 C) Dologi kiadások Elnöki keret Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,8 Létszám (fő) oldal

26 adatok eft-ban Megnevezés /2005. % HIVATAL Alapilletmények havi ,5 Illetménypótlékok ,5 Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások ,5 2. Nem rendszeres személyi juttatások ,8 3. Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: * ,5 1. Társadalombiztosítási járulék ,5 2. Munkaadói járulék ,0 3. Egészségügyi hozzájárulás ,1 B) Munkaadót terhelő járulékok * ,0 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás ,0 2. Könyv, folyóirat Hajtó- és kenőanyagbeszerzés Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz ,7 5. Egyéb készletbeszerzés Kommunikációs rendszer műk Karbantartások, kisjavítások Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatások Általános forgalmi adó ,6 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások ,0 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,5 Létszám (fő) oldal

27 adatok eft-ban Megnevezés /2005. % ILLETÉKHIVATAL Alapilletmények havi ,2 Illetménypótlékok ,3 Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások ,2 2. Nem rendszeres személyi juttatások ,1 3. Külső személyi juttatások ,0 A) Személyi juttatások összesen: ,0 1. Társadalombiztosítási járulék ,3 2. Munkaadói járulék ,6 3. Egészségügyi hozzájárulás ,3 B) Munkaadót terhelő járulékok ,8 1. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás ,1 2. Könyv, folyóirat ,9 3. Hajtó- és kenőanyagbeszerzés Szakmai anyag ,0 5. Egyéb készletbeszerzés ,6 6. Kommunikációs rendszer műk ,9 7. Karbantartások, kisjavítások ,9 8. Egyéb üzemeltetés, fenntartás ,9 9. Vásárolt közszolgáltatások ,8 10. Általános forgalmi adó ,5 11. Kiküldetés, reklám, rendezvény ,7 12. Különféle kiadások, befizetések ,7 C) Dologi kiadások ,2 1. Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás - - KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,0 Létszám (fő) ,6 27. oldal

28 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/c. sz. melléklet évi költségvetés Kötött felhasználású normatív támogatások intézményi adatai Szociális és gyermekvédelmi intézmények adatok Ft-ban Megnevezés Fajlagos összeg Létszám Támogatás Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Szolnok Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona Fegyvernek Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: Gyermekotthon Szolnok Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye Pusztataskony Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Újszász Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye Törökszentmiklós Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Szociális továbbképzés és szakvizsga MINDÖSSZESEN: oldal

29 Közoktatási intézmények adatok Ft-ban Megnevezés Fajlagos összeg Létszám Támogatás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szaksz. és Gyermekotthon Homok Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: Kádas György Ált. Iskola, Készségf. Spec. Szakisk. Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Szociális továbbképzés és szakvizsga Összesen: Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Összesen: Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Összesen: Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Jászapáti Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Összesen: Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Koll. Jászapáti Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Összesen: Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Pedagógiai szakszolgálat Összesen: INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizsga MINDÖSSZESEN oldal

30 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/d. sz. melléklet évi költségvetés Az oktatási intézményeket megillető minőségi munkáért keresetkiegészítés a közoktatási törvény 118. (10) bekezdése alapján (az intézmények költségvetése tartalmazza az előirányzatokat) Intézmény megnevezése Létszám Személyi juttatás M.adókat terh. jár. adatok eft-ban Támogatás Általános Iskola, Spec. Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermeko. Homok Kádas György Ált. Iskola, Készségfejl. Spec. Szakiskola, Diáko.és Gyermeko. Kisújszállás Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Jászapáti Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendégl. Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Összesen:

31 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/e. sz. melléklet évi költségvetés Keresetkiegészítések az ÁHT 93/A -a alapján (az intézmények költségvetése tartalmazza az előirányzatokat) adatok eft-ban Intézmény megnevezése Személyi M.adókat Támogatás juttatás terh. jár. összesen Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet Szolnok "Angolkert" Gy.o. és Idősek Otthona Fegyvernek Gyermekotthon Szolnok Ált. Isk., Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon Homok Kádas Gy. Ált. Isk., Készségfejl. Spec. Szakisk., D.o. és Gy.o. K.újszállás Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Int. Jászapáti "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag "Tóparti Otthon" Fogyatékosok O. és Rahab. Int. Pusztataskony "Kastély Otthon" Pszich. és Sz.bet. Otthona és Rehab. Int. Újszász Pszichiátriai Bet. Otth. és Szenv.bet. Rehab. Int. Törökszentmiklós Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakközépiskola Jászapáti Ipari, Mg-i, Ker. és Vend.ip. Szakképző Isk. és Kollégium Jászapáti Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Szolnok Művelődési, Továbbképzési és Sport Intézet Szolnok Múzeumok Igazgatósága Szolnok Levéltár Szolnok Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Arborétum Tiszakürt TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Önkormányzati Ellátó és Szolgáltató Szervezet Szolnok Összesen: