Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetési előirányzat-módosítás. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Átírás

1 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet Megnevezés BEVÉTELEK évi eredeti ei.terv évi módosított ei évi költségvetési előirányzat Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege módosított ei. Működési mérleg Megnevezés KIADÁSOK évi eredeti ei.terv évi módosított ei. ezer Ftban módosított ei. a/ OEPfinanszírozás Egészségügyi ellátás b/ Működési bevétel + pe.átvétel HEFOP projekt c/ Lakásalap megtérülés Lakásalap kölcsönök d/ Műk. c. pénzmaradvány I.Egészségügyi ellátás I. Egészségügyi ellátás Szociális és ifjúságvédelmi normatívák Intézményi kiadások 1. Gyermek és ifjúságvédelem a) Gyermek és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás Gy.védő Int. és Gy.o. Szolnok Fogyatékos ápolóotthon Ált. Isk., Gy.otthon Homok Közoktatási normatívák 3. Ált. Isk., Gy.otthon Kisújszállás b) Szociális intézmények 4. Iskolai oktatásnevelés "Fenyves Otthon" Bánhalma Korai fejlesztés, gondozás "Szőke Tisza"Tiszaug Fejlesztő felkészítés "Fehér Akác" Jászapáti Kollégiumi nevelés, oktatás " Gólyafészek "Otthon Karcag Tanulók tankönyve "Tóparti Otthon" Pusztataskony Kiegészítő hozzájárulások "Kastély Otthon" Újszász "Angolkert" PBO T.miklós Egyéb normatívák 11. "Bíró Kálmánné" Id. O. Mezőtúr c) Oktatási intézmények 10. Igazgatási és sport feladatok Sipos O. Szakk. Iskola Szolnok Közműv. és közgyűjtemény Mészáros L.Gimn. Jászapáti Normatív támogatások N. L. Szakk. Isk. Kunhegyes Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások 15. H. A. Szakk. Isk. Tiszafüred d) Közművelődési és egyéb intézmények 12. Ped. szakvizsga Verseghy Ferenc Könyvtár Szociális továbbképzés Múzeumok Igazgatósága Megyei Közokt Közalapítv Levéltár Szolnok Pedagógiai szakszolgálat Ped. Intézet, Ped. Szakszolg Diáksport feladatok Arborétum Tiszakürt Kötött normatívák, egyéb tám TISZAINFORM Szolnok Átengedett bevételek Intézm. kiadások összesen: oldal

2 ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés évi eredeti évi évi eredeti évi Megnevezés ei.terv módosított ei. módosított ei. ei.terv módosított ei. módosított ei. 17. Lakosságszám alapján Működési mérleg 18. Megye egységes norma Megyei önkormányzat feladatai 19. Intézményi ellátottak Átengedett bevételek II. Központosított támogatások: Közgyűlés II. Központi tám. összesen: Hivatal III. Intézményi bevételek Védelmi Iroda Illetékbevétel Ter. Cigány Kisebb. Önk. tám Átvett pénze., tám. ért. bev. összesen Szakmai és egyéb feladatok Bérleti és egyéb műk. bevételek Épületüzemeltetés IV. Önkormányzati bevételek Esélyek Háza Működési bevételek Bursa Hungarica Munk. lakásalap, kölcsön megtér Sportfeladatok ellátása Pénzmaradvány Esélyek Háza Megyei Közokt Közalap.tám Pénzmaradvány Közgy. Bursa Munkáltatói lakásalap támogat Működési c. pénzmaradványok Általános tartalék évközi felad Általános tartalék létszámcs Vagyonbiztosítás Tervek készítése pályázatokhoz Kamat és pénzintézeti díjak Egészségügyi szűrőprogram Pénzmaradvány átadások (alulfin.) Egyéb feladatok összesen: Működési bevétel összesen: Műk. kiadás összesen: oldal

3 Megnevezés BEVÉTELEK évi eredeti ei.terv évi módosított ei. módosított ei. Működési mérleg Fejlesztési mérleg Megnevezés KIADÁSOK évi eredeti ei.terv évi módosított ei. ezer Ftban módosított ei. Céljellegű decentrlizált támogatás: Intézményi feladatok tiszakürti Mozgásk. o. fűtéskorsz Felújítások (4/a. mell.) Fejlesztési célú pénzmaradványok Fejlesztések (4/b. mell.) : Kórház Int. fejl. feladatok Fejl. célú hitelhez átvett (Kórháztól) Pénzmaradvány: Fejlesztési kötvény Fejlesztéi célú kötvényből: Fejl.c. kötvény kamatbevétele Jászkun kapitányok nyomában Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Jászapáti, Vasút út 4. sz. tornaterem Felhalmozási célú átvételek Kunhegyes, Kossuth tornaterem Jászapáti, Hősök tere 9. energiarac Jászapáti, Hősök tere 7. energiarac Jászapáti, Juhász M. út átalakítása Informatika évi ütem Berekfürdő Touring Hotel Jászapáti, Vasút út 2. kollégium akadálym Kórház sürgősségi pályázat önrész INTERREG IVC ökoépítészet Megyeháza komplex környezetbarát Rövidtávú energetikai "A" Középtávú energetikai előkész. "B" Fejlesztési céltartalék Fejl. c. kötvény kamatkiadás Pénzmar: Kórház ápolási részleg Pénzmar: Pályázati Alap Pénzmar: int.i fejlesztési feladatokra Zounok projekt megvalósítására Felhalmozási kiadások Finanszírozási mérleg Működési c. hitel felvétele Működési célú hitel visszafizetés Fejlesztési célú hitel visszafizetés Értékpapír vásárlás Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Bevételek összesen: Kiadások összesen: oldal

4 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2/a. sz. melléklet évi költségvetési előirányzatok a Intézményi bevételek és kiadások Ssz. Megnevezés adatok: ezer Ftban évi évi eredeti módosított módosított I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza KórházRendelőintézet Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) 1 700, , ,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban I. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) 1 700, , ,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %ban 4. oldal

5 2009. évi évi II. Gyermek és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) 199,0 197,0 197,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 61,9 62,0 61,0 2. Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagóaiai Szakszolgálat és Gyermekotthon Homok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) 181,0 178,0 178,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 45,8 45,1 45,2 5. oldal

6 2009. évi évi 3. Kádas György Óvoda, Ált. Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógyped. Módszertani Int., Diáko. és Gyermekotth. Kisújszállás Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) 191,0 183,0 183,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 41,8 41,0 41,3 II. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) 571,0 558,0 558,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %ban 52,4 51,9 51,7 6. oldal

7 2009. évi évi III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) 57,0 58,0 58,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 69,4 63,4 64,0 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) 96,0 101,0 101,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 67,1 55,9 56,5 7. oldal

8 2009. évi évi 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona Jászapáti Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) 40,0 40,0 40,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 83,8 83,2 84,3 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) 130,5 131,0 131,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 59,8 58,8 58,5 8. oldal

9 2009. évi évi 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) 115,0 118,0 118,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 65,6 55,0 55,4 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) 124,0 128,0 2,0 130,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 78,6 64,6 65,4 9. oldal

10 2009. évi évi 7. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybetegek Rehab. Intézménye Törökszentmiklós Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) 119,0 123,0 123,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 77,5 67,5 67,6 8. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona Mezőtúr Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) 85,0 85,0 85,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 75,6 75,1 75,8 10. oldal

11 2009. évi évi III. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) 766,5 784,0 2,0 786,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %ban 70,8 63,1 IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) 67,0 67,0 67,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 70,9 69,7 69,5 11. oldal

12 2009. évi évi 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) 204,0 204,0 204,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 69,1 67,1 65,9 3. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Kunhegyes Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) 104,0 101,0 101,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 68,8 68,8 68,1 12. oldal

13 2009. évi évi 4. Hámori András Szakközépiskola és Szakképző Iskola Tiszafüred Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) 54,5 56,5 56,5 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 67,9 67,8 68,2 IV. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) 429,5 428,5 428,5 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %ban 69,1 68,0 67,3 13. oldal

14 2009. évi évi V. Közművelődési és egyéb intézmények 1. Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) 51,5 51,5 51,5 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 2. Múzeumok Igazgatósága Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) 74,5 74,5 74,5 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 14. oldal

15 2009. évi évi 3. Levéltár Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) 18,0 18,0 18,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 4. Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) 31,0 30,0 30,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 73,2 72,9 72,1 15. oldal

16 2009. évi évi 5. Arborétum Tiszakürt Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) 17,0 17,0 17,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 6. TISZAINFORM Idegenforgalmi Szolgálat Szolnok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) 4,0 4,0 4,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 16. oldal

17 2009. évi évi V. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) 196,0 195,0 195,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %ban 10,2 10,1 10,2 IV. Mindösszesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) 3 663, ,5 2, ,5 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %ban 57,3 53,9 53,0 17. oldal

18 2009. évi évi VI. Megyei Önkormányzat egyéb feladatai 1. Megyei Közgyűlés Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 2. Megyei Önkormányzati Hivatal Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) 60,0 59,0 59,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 18. oldal

19 2009. évi évi 3. Megyei Védelmi Iroda Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) 1,0 1,0 1,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 4. Épületüzemeltetés Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) 17,0 16,0 16,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 19. oldal

20 2009. évi évi 5. Szakmai és egyéb feladatok Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök és értékpapír vás. kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 6. Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) 2,0 2,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban 20. oldal

21 2009. évi évi VI. Összesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök és értékpapír vás. kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) 81,0 81,0 81,0 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %ban IVI. Mindösszesen: Személyi juttatás Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi pénzmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök és értékpapír vás. kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen Működési bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány Bevétel összesen Létszám (fő) 3 744, ,5 2, ,5 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %ban 77,0 71,1 70,0 21. oldal

22 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2/b. sz. melléklet évi költségvetési előirányzat A Megyei Közgyűlés, a Megyei Önkormányzati Hivatal és az Épületüzemeltetés Megnevezés Eredeti előirányzat KÖZGYŰLÉS Módosított előirányzat adatok eftban módosított előirányzat Alapilletmények Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás Könyv, folyóirat Hajtó és kenőanyagbeszerzés Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készletbeszerzés Kommunikációs rendszer műk Karbantartások, kisjavítások Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reklám, rendezvény Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások Elnöki keret Légimentőbázisra átadás Intézményi rendezvénykeret Alapítványoknak átadások: Györffy István Népfőiskolai Közalapítvány "Több Nyelven" JNSZ Megye Közalapítványa D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő) oldal

23 Megnevezés Eredeti előirányzat HIVATAL Módosított előirányzat adatok eftban módosított előirányzat Alapilletmények Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok * Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás Könyv, folyóirat Hajtó és kenőanyagbeszerzés Szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készletbeszerzés Kommunikációs rendszer műk Karbantartások, kisjavítások Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reklám, rendezvény Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő) oldal

24 Megnevezés Eredeti előirányzat ÉPÜLETÜZEMELTETÉS Módosított előirányzat adatok eftban módosított előirányzat Alapilletmények havi Illetménypótlékok Egyéb juttatás (képv. tiszt.díj, term.jutt.) 1. Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások A) Személyi juttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás B) Munkaadót terhelő járulékok Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás Könyv, folyóirat 3. Hajtó és kenőanyagbeszerzés Szakmai anyag Egyéb készletbeszerzés Kommunikációs rendszer műk Karbantartások, kisjavítások Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reklám, rendezvény 12. Különféle kiadások, befizetések C) Dologi kiadások Elnöki keret 2. Korengedményes nyugdíj 3. Intézményi rendezvénykeret D) Egyéb pénzeszközátadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszám (fő) oldal

25 2/g. sz. melléklet JászNagykunSzolnok Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetési terve adatok ezer Ftban Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat módosítot ei. 1. Központosított előirányzat Megyei Önkormányzat támogatása Támogatásértékű bevétel MKtól Múködési célú bevételek Pénzforgalom nélk. bevétel (pénzmaradvány) BEVÉTELEK Személyi juttatások költségtérítések foglakoztatás Munkaadókat terhelő járulékok közhasznúak fogalakoztatása Dologi kiadások készletbeszerzések szolgáltatások ÁFA kiküldetés, rendezvény, szja Működési c. pénzeszköz átadás (elnöki keret) Fejlesztési célú kiadások fax, digitális videokamera Pénzeszköz átdás (Alapítvány) KIADÁSOK LÉTSZÁM 2 fő 2 fő A JászNagykunSzolnok Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a./2009. (...) sz. határozatával jóváhagyta.

26 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 3/c. sz. melléklet évi költségvetési előirányzat Közoktatási, közművelődési, gyermekvédelmi, egészségügyi, szociális és sport szakmai feladatok Ssz. Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. adatok ezer Ftban módosított ei. Kötelező feladatok 1. Kisebbségi feladatok a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. tv. 58. (2) b., az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. tv. 11. (1) bekezdése alapján 2. Pályaválasztási feladatok a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 85. (6) bekezdése alapján 3. Megyei Tehetséggondozó Ösztöndíj Alap a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 85. (4) bekezdése alapján elkészült, a megye közoktatása feladatellátási, intézményhálózatműködtetési és fejlesztési terve szellemében és a 15/1999. (II. 26.) Kgy. hat. 3. pontja alapján 3/a Bursa Hungarica ösztöndíjak kifizetésére Közművelődési Alap a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. tv. 85. d) és f) pontja alapján az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság hatáskörében 5. Sport Alap a diáksport, a fogyatékosok sportja, a sport szövetségek támogatására a sportról szóló évi I. tv. 55. (3) bekezdése és a 64/1998. (VI. 26.) Kgy. hat. 3. pontja alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 70. (1) bek. a) pontja, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségükről a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság hatáskörében 6. Drogambulancia működtetéséhez hozzájárulás Kötelező feladatok összesen:

27 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 3/e. sz. melléklet évi költségvetési előirányzat Nemzetközi kapcsolatok feladatai Ssz. Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. módosított ei. I. EU integrációval összefüggő programok, európai hálózatokban, együttműködésekben történő részvétel II. A gazdasági együttműködés fejlesztését, a megyei bemutatását szolgáló programok III. Ifjúsági, oktatási, kulturális és sport programok IV. Hivatalos önkormányzati tárgyalások V. Európai Uniós pályázatok előfinanszírozásához és megvalósításához pályázati saját erő biztosítása VI. Tartalék MINDÖSSZESEN: Az IIV. fejezet kiadásait a megyei közgyűlés költségvetése tartalmazza, az V. fejezet kiadásait a fejlesztési mérleg, valamint a VI. fejezet kiadásait a szakmai és egyéb feladatok költségvetése tartalmazza a 2/a mellékletben.

28 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 4/a. számú melléklet évi költségvetési előirányzat Intézményi felújítások Ssz. Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. módosított ei. 1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Petőfi úti lakásotthon és fürdőszoba felújítása Szolnok, Szandai S. úti lakásotthon felújítása Óvoda, Ált. Isk., Szakisk., Kollégium, Ped. Szakszolgálat és Gyermekotthon Homok Központi épületek felújítása K. Gy. Óvoda, Ált. Isk., Sz.isk., Egys. Gyógyped. Módsz. Int., D.o. és Gy.o. Kisújszállás Kossuth u. 57. sz. alatti szolg. lakás felújítása (EGYMI helyiség) Udvari sport és játékszerek szavány szerinti felújítása "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Járda felújítás tiszugi egységben "Angolkert" Idősek Otthona, Pszich. B.O. és Rehab. Int. Törökszentmiklós Burkolatok felújítása idős részlegen Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium Szolnok Szivattyúk és a tágulási tartály felújítása Tartalék Összesen: