M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület december 22-én 14 órakor

Átírás

1 Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) , (66) Web site: M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület december 22-én 14 órakor kezdődő ülésére a Városháza Nagytermébe. Napirend: 1. A évi költségvetési rendelet módosítása évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása 3. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 4. Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz - elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendelet módosítása 5. Menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés legmagasabb díjairól szóló önkormányzati rendelet módosítása 6. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 7. A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet módosítása 8. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása 9. Dr. Lizák Anna és Dr. Darvas Tamás kérelmének elbírálása 10. Dr. Frankó Károly háziorvos bejelentése 11. Jelentés Dr. Frankó Károly és Dr. Veréb Lajos háziorvosoknál a Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3. sz. alatti telephelyen végzett ellenőrzésről 12. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei 1-11 havi finanszírozási helyzetéről 13. Tájékoztató a város nevelési és oktatási feladatit ellátó intézmények működési helyzetéről a nemzeti közoktatási törvénytervezet tükrében 14. A Csoda- Vár Gyermekcentrum kérelme 15. A Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit Kft. kérelme 16. Idősek Otthona fejlesztése 17. Önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők áremelési kérelme 18. Javaslat a szolgálati, szociális és költségalapú bérlakások lakbéremelésére A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a Városunk főmenüből nyíló, Önkormányzat Testületi ülések Előterjesztések menüpontban. Amennyiben a portál bal oldalán lévő Bejelentkezés blokkban belépnek az azonosító adataikkal, akkor ott a zárt ülés előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.

2 19. A Gyomaszolg Ipari Park Kft évi beszámolója a szolgálati-, szociális-, és költségalapú bérlakásoknál elvégzett felújításról 20. Tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal év első félévi irodaszer ellátásra benyújtott ajánlatok elbírálásáról 21. Turisztikai Desztináció Menedzsment létrehozása 22. Csónakház tervezési előkészítési költségeinek megosztási kérelme, és a 0823/2 hrsz-ú ingatlan fejlesztés céljára való rendelkezésre állás 23. Kerékpárforgalmi létesítmény fejlesztése a Fő úton és a Hídfő utcán 24. Hozzájárulás gázolaj tároló konténerkút telepítéséhez 25. Az Endrődi Cuti Kft évi közterület használat bérleti díjának a módosítása 26. Az Endrődi utca közterületből területrész értékesítése nyílt árverésen 27. Támogatást szolgáló alapok évi pályázati felhívásának módosítása 28. Pályázat benyújtása a DAOP-4.1.3/A-11 jelű pályázati felhívásra a szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése érdekében 29. Beszámoló a évben benyújtott és folyamatban lévő pályázatokról 30. Beszámoló társulásokban és érdekképviseletekben végzett munkáról 31. A Gyomaendrődi Futball Club kérelme 32. A Gyomaendrődi Judo Klub kérése 33. A Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesületének kérése 34. Mezőgazdasági utak fejlesztéséhez pályázat benyújtása 35. Bejelentések Az Ötv. 12. (4) bekezdése alapján az alábbi napirendi pontok megtárgyalására zárt ülésen kerül sor. 1. GYOMAKÖZSZOLG Kft üzletrészéből értékesítés 2. A kötvényforrás jövőbeni kezelési formájának meghatározása 3. Projektmenedzsment létrehozása a TIOP-3.4.2/11 és a DAOP-4.1.3/A-11 jelű pályázati felhívásokra benyújtandó projektek végrehajtására 4. Jogi képviselő megbízása 5. Mezőőri állás betöltése 6. Átmeneti segély ügyben érkezett fellebbezés elbírálása Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Gyomaendrőd, december 22. Várfi András polgármester

3 ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület december 22. napján tartandó rendes üléséhez

4 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról a i ülésre 554/2010. (XII. 23.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Polgármesteri hivatal évi irodaszer ellátására benyújtott ajánlatok elbírálása Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: január 5. Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete elfogadta a 2011 évi nyomtató, fénymásoló kellékanyagok, és egyéb irodaszerek pályázati eljárásáról szóló tájékoztatót. Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete bíráló bizottsága döntése alapján Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala a 2011 évi irodaszer ellátására a különböző kategóriákban az alábbi szállítókkal köt szerződés január 5. napján 1. A/4, A/3 másolópapír, laporelló: Color Shop Papírbolt, 5500 Gyomaendrőd, Petőfi u. 4., 2. Különféle író és irodaszer: Color Shop Papírbolt, 5500 Gyomaendrőd, Petőfi u. 4., 3. Nyomtató, fax és fénymásoló tonerek: Mágus - Comp, 5500 Gyomaendrőd, Fő út /2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Aditus Tanácsadó Zrt. pályázatíró-tanácsadó céggel kötött megbízási szerződés felmondása Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: május 20. Gyomaendrőd Város Önkormányzata képviseletében Várfi András polgármester április 1-én írásbeli értesítést küldött az Aditus Tanácsadó Zrt-nek a április 1-én megkötött szerződésünk felmondásáról. Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: június 30. Az Aditus Tanácsadó Zrt-vel kötött megbízási szerződés április 1-én írásban felmondásra került, az utolsó, május havi megbízási díjat június 30-án kiegyenlítettük a cég felé. 328/2011. (V. 26.) Képviselő-testületi határozat

5 Tárgy: Önkormányzati termőföldek árverés útján történő haszonbérletbe adása Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: augusztus 5. Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testülete a tulajdonában lévő termőföldek földhaszonbérbe adását hirdette meg helyben árverés útján az alábbi feltételek mellett: Hrsz. Művelési ág Terület ( ha )AK érték Induló bérleti díj licit 02155/7 szántó 13, ,45 45 kg/ak 02629/38szántó 45, ,45 45 kg/ak 02667/9 szántó 5, ,49 45 kg/ak 02754/1 szántó 23, ,78 45 kg/ak 02754/3 szántó 16, ,10 45 kg/ak A augusztus 5-én de órára kiírt árverésre nem volt jelentkező. A T. Képviselő - testület csökkentette a bérleti díj mértékét 35 kg/ak értékre, és szeptember 23-ára tűzte ki a fölhaszonbérlet árverést, amely már eredményes volt. 475/2011. (VIII. 25.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: augusztus 31. A Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítását elfogadó határozati kivonatot augusztus 31-ig megküldtük Dr. Skorka András Irodavezető részére. 477/2011. (VIII. 25.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Beszámoló a bérlakások ellenőrzéséről Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: december 22. A Gyomaszolg Ipari Park Kft december 22-i ülésre benyújtotta a bérlakások felújításáról szóló beszámolóját. 508/2011. (IX. 29.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Helyi adórendelet felülvizsgálata, változtatási javaslatok Határidő: , felelős: Dr. Csorba Csaba, végrehajtva: október 27. A helyi adókról szóló rendelet-tervezet normaszövege a október 27-i képviselő-testületi ülésre, annak másodikfordulós megtárgyalására, előterjesztésre került. 513/2011. (IX. 29.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Koncepció lkészítése az háziorvosi ellátás terén kialakult helyezet megoldására

6 Határidő: , felelős: Dr. Torma Éva, végrehajtva: december 22. Az ad-hoc bizottság megtárgyalta az egészségügyi alapellátásban kialakult helyezetet, mely alapján a Képviselő-testület november 29-i ülésén úgy döntött, hogy amennyiben az önkormányzatra visszaszáll egy felnőtt háziorvosi praxis úgy a háziorvosi körzetek számát csökkenti. 514/2011. (IX. 29.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Dr. Lizák Anna és Dr. Darvas Tamás ajánlatára visszatérés Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: december 22. Az ajánlatról, az ingatlan megvásárlásáról jelen testületi ülésen dönt a Képviselőtestület. 568/2011. (IX. 29.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Remondis Kft. elleni peres eljárás megindításáa, jogi képviselő megbízása Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: október 28. A T.Képviselő-testület szeptemberi ülésén úgy döntött, hogy a hulladéklerakó telepet korábban üzemeltető Remondis Kft. ellen pert indít, mivel az érvénytelenné nyilvánított üzemeltetési szerződés alapján az elszámolás tárgyában a felek nem jutottak egyezségre. A kereset elkészítésével és a per vitelével Dr. Soós Tibor ügyvédet bízta meg. Október hónapban a hulladéklerakóban tulajdonos többi önkormányzat képviselő-testületei is meghozták ezt a döntést. Az ügyvéd úrral október 28-án került megkötésre a megbízási szerződés. Jelenleg a keresetlevél elkészítése van folyamatban. 569/2011. (IX. 29.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Pertársaság képviseletére megbízás adása Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: október 28. A T.Képviselő-testület szeptemberi ülésén a hulladéklerakó telepet korábban üzemeltető Remondis Kft. elleni perindítás mellett döntött, az érvénytelenített üzemeltetési szerződés elszámolása tárgyában. A kereset összeállításával és a bíróság előtti eljárás vitelével Dr. Soós Tibor ügyvédet bízta meg. Októberben a hulladéklerakóban tulajdoni hányaddal rendelkező többi önkormányzat képviselőtestületei is így döntöttek, és felhatalmazták Várfi András polgármester urat az ügyvédi megbízási szerződés aláírására, a kapcsolódó pénzügyi kifizetések igazolására, valamint a felperesek közötti elszámolásra. Az önkormányzatok döntése értelmében az eljárás pénzügyi fedezetét a Regionális Hulladékkezelő Kft. bevételeiből kell biztosítani. Az ügyvédi megbízási szerződés aláírására október 28-án került sor. Jelenleg a keresetlevél elkészítése van folyamatban. 611/2011. (X. 27.) Képviselő-testületi határozat

7 Tárgy: Csatlakozás az Isztambuli Vízügyi Megegyezéshez Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: november 15. A Képviselő-testület októberi ülésén úgy döntött, hogy csatlakozik az Isztambuli Vízügyi Megegyezéshez. A Polgármester által aláírt csatlakozási nyomtatvány elektronikus úton továbbításra került a nyomtatványon megadott címre. 612/2011. (X. 27.) Képviselő-testületi határozat Tárgy: Körös Kajak Sportegyesülettel kötött Használatba adási szerződés módosítása Határidő: , felelős: Várfi András, végrehajtva: október 31. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult, hogy a Körös Kajak Sportegyesület pályázatot nyújtson be a DAOP kódszámú pályázati kiírásra a Gyomaendrőd, VII. kerület 1. szám, 0823/2 hrsz alatti ingatlan sportcélú fejlesztése érdekében. Hozzájárult továbbá a nyertes pályázat végrehajtásához, a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések pályázó általi aktiválásához, egyidejűleg vállalja, hogy az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll. A Képviselő - testületi döntésről a határozat a Körös Kajak Sportegyesület részére október 31. napjáig át lett adva. K. m. f. Várfi András polgármester Dr. Csorba Csaba jegyző A kivonat hiteléül: Jakucs Mária

8 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület december 22-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy: A évi költségvetési rendelet módosítása Készítette: Tóthné Gál Julianna Előterjesztő: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete II. 15.-i ülésén elfogadta a város évi költségvetését a 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendeletével, melyet a mellékelt rendelet-tervezet a következőkben módosít. A költségvetés módosítását szükségessé tette: A Képviselő-testület által hozott döntések, Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai, Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai. A költségvetési főösszeg E Ft összeggel nőtt. Főbb előirányzat változások a következők: A költségvetési rendeletbe jelen módosítás során került be az államháztartáson kívülről átvett Szabadság úti Óvoda óvodai feladat 4 hónapra eső normatív támogatási összege. Még nem került beépítésre a normatív támogatások közé a október havi normatíva lemondás összege, melynek oka, hogy a kincstár még nem küldte meg az egyeztető táblákat a lemondás összegéről. A központosított támogatások között szerepel a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 495 E Ft-os összege, és a Kis Bálint Általános Iskola részére pályázaton biztosított BMT tanulók oktatásával kapcsolatos feladatokra kapott 570 E Ft. A felhalmozási célú bevételekből átcsoportosításra került a Belvíz VII. beruházáshoz kapcsolódóan E Ft összegű támogatás, mely összeg a támogatás tényleges átutalását és a Kincstár értesítését követően kerülhet a központosított támogatások közé. Az egyéb központi támogatásoknál jelentkezik a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációjára biztosított összeg, mely a július-október havi bérkompenzáció összegét tartalmazza. A kitüntetési, a sport- és rendezvény alap felhasznált részének a kivezetése megtörtént a megfelelő kiadás nemekre. A tartalékban elhelyezett E Ft úszásoktatásra elkülönített összegből január-augusztus hónapokban E Ft összeg felhasználása történt, jelen módosítás során a Kis Bálint Ált. Iskola és a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola szeptember és október hónapot terhelő költségeinek beépítése történt meg, mely kiadások a megfelelő kiadás nemekre előirányzatosításra kerültek. Az 581/2011., és a 616/2011. Gye. Kt. határozat alapján a tartalékban lévő előző évi pályázatokból befolyt pénzeszközökből kivezetésre került a Liget Fürdő részére E Ft összegű működési célú pénzeszközátadás. Az 530/2011. Gye.Kt. határozat szerint a Cigány Szervezetek Országos Szervezete részére 876 E Ft működési célú támogatási kölcsönt nyújtottunk, melynek előirányzatosítása megtörtént. A szúnyoggyérítésre elkülönített összegből átcsoportosításra került 1668 E Ft, melyből az 548/2011. Gye. Kt. határozat alapján az E Ft-ba kerülő karácsonyi díszkivilágítást, az 558/2011. Gye. Kt. határozat szerint pedig a Csillagpor Művészeti Egyesületnek átadott 40 E Ft-ot finanszíroztuk szeptember 8-án megkaptuk a kompetencia alapú oktatás pályázat végelszámolásához kapcsolódóan a E Ft-ot, a városi örökség megőrzése pályázat is lezárult, E Ft összeg érkezett a bankszámlánkra. Az ÁROP 1.A.2/A támogatásból is befolyt a hiányzó E Ft, továbbá megérkezett a Könyvtár TIOP és TÁMOP pályázatának elszámolása összesen E Ft összegben, mely a tartalékba került az előző évi pályázatokból befolyt összeghez. Megtörtént a évi népszámlálás pénzügyi elszámolása, mely összességében E Ft-ba került, fedezetéül központi szervtől átvett pénzeszköz szolgál. A Városi Alapfokú intézményben a kisértékű tárgyi eszközök előirányzatából átvezetésre került a beruházások közé 480 E Ft, mely 1 db grafikai présgép és 1 db casió digitális elektromos zongora forrásául szolgál. Az intézményeknél a saját bevétel növekedések, továbbá a pályázatokon elnyert támogatási összegek kerültek beépítésre december 16-án a hagyománynak megfelelően ismét megrendezésre kerül az idősek városi karácsonya. A lebonyolítással kapcsolatos kiadások fedezetének összegével E Ft-tal növelésre került a 2

9 Térségi Szociális Gondozási Központ támogatása, melynek fedezete az egyéb önkormányzati eseti ellátások szakfeladatról biztosított. A Városi Egészségügyi Intézménynél az előirányzatok közé beépítésre került E Ft plusz OEP bevétel, melyet a dolgozók külön juttatására kíván fordítani az intézmény vezetése. A Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII törvény 77. (1) bekezdése alapján ( A közalkalmazottat a munkáltató meghatározott munkateljesítmény eléréséért, illetve átmeneti többletfeladatok ide nem értve az átirányítást teljesítéséért a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül egyszeri vagy meghatározott időre szóló, havi rendszerességgel fizetett kereset-kiegészítésben részesítheti. ) teljesítményértékelés után, igazgatói döntésen alapuló, külön juttatásban részesülnek az intézményben dolgozó közalkalmazottak; megköszönve ezzel az egész éves kitartó, áldozatkész munkát. A kiadás forrásaként a 43/1999. Kormány rendelet alapján az intézményt megillető OEP-től származó pluszbevétel szolgál. Kockázati tényezők: Amennyiben a fenti előirányzati tételek nem kerülnek beépítésre a költségvetési rendeletbe, úgy a Képviselő-testület által hozott döntések alapján történő fent felsorolt kifizetéseknek nincs meg a kifizetési jogosultsága. Az eredeti költségvetésbe be nem tervezett kiadások, és azok forrása is beépítésre került a költségvetésbe. Likviditási szempontból kedvezőtlen, növekvő tendenciájú a kifizetések összege. A likviditási problémák megoldása állandó odafigyelést, a jelentkező kiadások rangsorolását igényli, esetenként késedelmes teljesítéshez vezethet. Előnyök: A tartalékba került előző évi pályázati támogatások összege fedezetül szolgál az év végéig várható millió Ft összegű helyi adó bevétel kiesésnek, valamint részbeni fedezetet nyújt az iparűzési adónál túlfizetéssel rendelkező cég esetleges visszautalási igényére. Az idősek városi karácsonyának megszervezése a város kulturális életében igen fontos, hisz ezúton is megnyilvánul az idősekre való odafigyelés, az egyedül és családban élő idősek ünnepének meghittebbé tétele mellett. A közfoglalkoztatás évi alakulása és a Munkaügyi Központtal való együttműködés számos előnnyel jár az intézményeink vonatkozásában évben folyamatos volt a támogatott munkavállalók foglalkoztatása rövid és hosszú távon is, mely foglalkoztatás nagyban hozzájárult az intézmények személyi juttatásai felett történő kedvező gazdálkodásra, a közalkalmazott munkavállalók leterheltségének kompenzálására, ezáltal az ellátási színvonal növelésére. A bérkompenzáció azon dolgozók évi bérkiegészítését finanszirozta meg, akiknek a SZJA törvény módosítása alacsonyabb szintű bért eredményezett volna, mint a évi szint. Ezen összeget az állam megfinanszírozta az önkormányzat és intézményei részére, ezen összeg nem került többletkiadásába az önkormányzatnak. Az OEP-től származó plusz bevétel fedezetet biztosíthat az egészségügyben dolgozó közalkalmazottak számára igazgatói döntésen alapuló, külön juttatás kifizetésére. Hátrányok: Amennyiben a módosítás során jelentkező előirányzatok nem kerülnek beépítésre, úgy intézményeink finanszírozásában jelentős túlfinanszírozás mutatkozhat, melyet az intézmény saját erejéből nem lenne képes megoldani. Amennyiben a közfoglalkoztatás nem vált volna lehetővé intézményeink részére, úgy az eredeti költségvetés szerinti személyi juttatások feletti gazdálkodás nem lett volna biztosított. Amennyiben a városi karácsony nem kerülhetne megrendezésre, úgy megszakadna egy mostanra hagyománnyá vált városi rendezvény, mely sok egyedülálló résztvevő idős esetében az egyetlen karácsonyi ünneplést jelenti. Az önkormányzat egyre csökkenő bevételei nem teszik lehetővé, hogy egységesen minden közalkalmazott és köztisztviselő részesüljön egész éves munkája elismeréseként külön juttatásban. A mellékelt indoklás a költségvetési rendelet módosításáról részletesen tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok változásait, azt követen a változások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe IV. előirányzat változás címén. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen. Döntéshozói vélemények Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság A Bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet módosításának elfogadását. Döntési javaslat "A évi költségvetési rendelet módosítása" Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás 3

10 A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. TERVEZET Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének.. /2011. (..) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 2. -ában szereplő bevételek főösszege E Ft-ra módosul, részletezve a 2. melléklet szerint. 2. Az ÖR. 3. -ában meghatározott működési kiadások előirányzata E Ft-ra változik, részletezve a 3. mellékletben. 3. Az ÖR. 4. -ában előirányzott önkormányzati felújítási kiadások főösszege E Ft-ra módosul, részletezve a 4. melléklet szerint. 4. Az ÖR. 5. -ában előirányzott önkormányzati fejlesztési és egyéb kiadások főösszege E Ft-ra, ezen belül az Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadás E Ft-ra, a felhalmozási célú pénzeszköz átadás E Ft-ra, a felhalmozás egyéb kiadásai E Ft-ra módosul. A módosításokat feladatonként az 5. melléklet részletezi 5. Az ÖR. 6. -a szerint az önkormányzati tartalék összege E Ft-ra változik, a tartalék részletezését a 6. melléklet tartalmazza. 6. A Kis Bálint Általános Iskolánál 1 fő óvodapedagógus csökkenés, a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolánál 1 fő óvodapedagógus növekedés történt szeptember 1.-től a Csárdaszállási telephely feladat átszervezése miatt, melyet a 13. melléklet mutat. Záró rendelkezések 7. Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 4

11 Indoklás A évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. A bevételek főösszege Eredeti előirányzata III. módosított előirányzat IV. módosított előirányzat változás Cím Alcím Előir. szám szám szám Cím neve Alcím neve Előir. neve Változás 1. Költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású tám Központosított támogatás Címzett- és céltámogatások 5. TEKI támogatás 6. Céljellegű decentralizált támogatás 7. Vis maior támogatás 8. Egyéb központi támogatás Önkormányzati sajátos működési bevételek 1. Helyi adók 1. Iparűzési adó 2. Építményadó 3. Telekadó 4. Magánszemélyek kommunális adója 5. Idegenforgalmi adó 6. Pótlékok, bírságok bevétele 2. Átengedett központi adók 1. SZJA helyben maradó része 2. SZJA jöv.kül.mérséklése 3. SZJA normatív módon elosztott 4. Gépjármű adó 5. Termőföld bérbeadása 3. Különféle bírságok 4. Egyéb sajátos folyó bevételek 1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 2. Mezőőri járulék bevétele 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése 2. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 3. Pénzügyi befektetések bevételei-osztalékok 4. Koncesszióból származó bevételek Oktatási ágazat 4. Kis Bálint Általános Iskola 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 5. Rózsahegyi K. Ált. Iskola 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 6. Kner Imre Gimnázium 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány 1

12 7. Városi Egészségügyi Intézmény 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 8. Térségi Gondozási Központ 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 9. Polgármesteri Hivatal 1. Családsegítő Szolgálat 1. Saját bevétel (pályázatok) 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felh.célú bev.(pályázatok) 4. Előző évi pénzmaradvány 2. Városi Könyvtár 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány 3. Városi Zene- és Művészeti Iskola 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 4. Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 5. Cigány Kisebbség 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 6. Német Kisebbség 1. Saját bevétel 2. Átvett pénzeszköz műk c. 3. Felhalm.célú bevétel 4. Előző évi pénzmaradvány 7. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 1. Saját bevétel 0 2. Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány 10. Kölcsönök visszatérülése Lakáshitel visszafizetés Belvíz kölcsön visszafizetés Margaréta Óv.kölcsön visszafiz. Vizit Betegszállító Kft.kölcsön visszafiz. Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz. Közköltséges temetés visszatér. CSZOSZ-től műk.c.tám.kölcsö 876 Gyomaszolg Kft tul.kölcsön vfiz.290/2008. (V Gyomaközszolg Kft tul.kölcsön vfiz. 289/ Kölcsönök visszatérülése összesen: 11. Egyéb finanszírozási bevételek Rövid lejáratú hitelfelvétel Bevétel változás összesen:

13 Működési költségvetési kiadások változása 3. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Eredeti előirányzat III. Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat Változás cím Kis Bálint Általános Iskola Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Taninform programra átcsop BMT tanulók oktatásával kapcs.feladatokra évi kompenzáció úszásoktatás TÁMOP pály."merj a legjobb Csárdaszállás elszámolás -Óvoda ellátottak p.jutt.korrekció saját bevétel növekedésből szabad pénzmaradvány rendezés Változás cím Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Taninform programra átcsop évi kompenzáció Óvodai feladatellátás Átvett pe.hunya önk-tól úszásoktatás Közcélú foglalkoztatás Csárdaszállás telephely évi kompenzáció Csárdaszállás óvodai feladat Változás cím Kner Imre Gimnázium Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Taninform programra átcsop évi kompenzáció TISZK visszafizetés Tempus Útravaló ösztöndíj p Normatíva visszafiz.köt Változás cím Egészségügyi Int. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen évi kompenzáció átcsoportosítás takarítás átszerv.m munkaügyi központos támogatásbó keresetkiegészítés Változás cím Térségi Gondozási Központ Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen évi kompenzáció közhasznú munkavégzők közérdekű felajánlás saját rezsis beruházás rendezése esély klub kerítés építése Városi karácsony Változás

14 9. cím 1. alcím Térségi Humánsegítő Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen 0 0 Változás cím 2. alcím Városi Könyvtár Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen könyvtári érdekeltségnövelő tám.felh Könyvtár Tudásházzal kötött együttm.alapján Változás cím 3. alcím Városi Zene- és Művészeti Iskola Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen zongora és présgép vásárlása Változás cím 4. alcím Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Halfőző verseny bevétel előir Változás cím 5. alcím Cigány Kisebbségi Önk. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Változás cím 6. alcím Német Kisebbségi Önk. Szem.jutt. Mu.terh.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen 0 0 Változás cím 7. alcím Polgármesteri Hivatal ig. és egyéb feladat Szem.jutt. Mu.ter.jár. Dologi Pe.átad. Ellátottak jutt. Összesen Erdőgazdálkodás 0 Változás Víztermelés,-kezelés,-ellátás Változás Szennyvíz elvezetés 0 0 Változás Települési hulladék 0 0 Változás Helyi közutak üzemeltetése 0 Változás

15 Útépítés 0 Változás Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 0 0 Változás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 0 Változás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 Változás Zöldterület kezelés, parkgondozás átcsop.takarítási tev. átszerv miatt Pásztor u. fásítás közmunka saját erő átadása Változás Önkormányzati jogalkotás-képviselők 0 0 Változás kisebbségi képv.választás 0 Változás Önkormányzati képviselőválasztás 0 Változás Gyámhivatal 0 0 Változás Építéshatóság 0 Változás Igazgatási tevékenység kitüntetési alap felhasználása rendezvényalapból nemzeti ünnepre átcsoportosítás-szakmai tev.szolg-ból évi kompenzáció Változás Okmányiroda 0 0 Változás Önkorm.ellátó szolg.-kisegítők átcsop.takarítási tev. átszerv miatt Változás Igazgatás-ösztöndíjasok 0 Változás Változás Közvilágítás 548/2011. Gye.Kt.hat.-díszvilágításra átcs Változás Városgazdálkodás 0 Változás Vállalkozói iroda 0 Változás

16 Testvérvárosi kapcsolatok testvérvárosi kapcsolatok Változás Közterület felügyelők 0 Változás Mezőőri szolgálat 0 0 Változás Településőrök 0 0 Változás Polgárvédelmi tev. 0 0 Változás Ár- és belvízvédelem 0 0 Változás Óvodai nevelés 0 0 Változás Háziorvosi ügyeleti ellátás 0 0 Változás Szúnyoggyérítés, település eü. 548/2011. Gye.Kt.hat.-díszvilágításra átcs /2011.Gye.Kt.hat.-Csillagpor Műv.E-nek Változás Időskorúak bentlakásos ellátása 0 0 Változás Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj 0 Változás Rendszeres szoc.segély 0 Változás Időskorúak járadéka 0 0 Változás Lakásfennt.tám.norm.alapon 0 Változás Helyi rendszeres lakásfenn.tám. 0 Változás Ápolási díj alanyi jogon 0 Változás Rendszeres gyermekvédelmi ell. 0 Változás Kieg.gyermekvéd.ellátás 0 Változás Óvodáztatási ellátás 0 Változás

17 Helyi eseti lakásfenntartási t. 0 0 Változás Átmeneti segély 0 Változás Temetési segély 0 Változás RK gyermekvédelmi tám. 0 0 Változás Mozgáskorl.közl.tám. 0 Változás Egyéb önk.eseti p.ell. városi karácsonyra ÖNO-nak Változás Adósságkezelési szolgáltatás Változás Közgyógyellátás 0 0 Változás köztemetés 0 Változás Bölcsődei ellátás 0 Változás Otthonteremtési támogatás 0 Változás Gyermektartásdíj megelőlegezés 0 Változás Önk.által nyújtott lakástámogatás 0 Változás Civil szervezetek működési támogatása 558/2011.Gye.Kt.hat.-Csillagpor Műv.E-nek civil alapból átcsop.-esély klub Változás Közcélú támogatás közmunka saját erő átadása Zö Változás Közhasznú foglalkoztatás 0 Változás Közmunka 0 Változás Védett természeti értékek megőrzése Változás ált.iskolai okt. TIOP pályázat eszköz Változás

18 Közműv.int.működtetése 0 0 Változás Képtár 0 Változás Diáksport 0 0 Változás M.N.S. egyéb sporttámogatás ovi sportnap Változás Fürdő Liget fürdőnek pe.-581/2011, 616/2011 Kt h Változás M.N.S. egyéb szórakoztatás szaloncukorkupa kiadásai Változás okt.kieg.t.-kompetencia alapú oktatás 0 Változás Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli tám.(magtárlapos) 0 0 Változás Egyéb közösségi és társ.tev-szonda múzeumi referens 0 0 Változás Temetkezés 0 Változás Sportlétesítmények működtetése 0 0 Változás Népszámlálás népszámlálás kiadásai Változás Összesen: Polg.Hiv. összesen: Mindösszesen:

19 Felújítás Eredeti előirányzat III. Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat változás Cím Alcím Előir. Cím neve Alcím neve Előirányzat neve Változás szám szám szám 6. Oktatási ágazat 1. Kis Bálint Ált.Isk Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 3. Kner Imre Gimn. 4. Városi Egészségügyi Intézmény 8. Térségi Szoc. Gond. Központ 10. Polgármesteri Hivatal Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 608/2011.Gye.Kt.hat-temető vízelvezetés felúj Felújítás változás összesen:

20 Fejlesztés és egyéb kiadások változása Fejlesztési.kiad. Felh. célú pe.átad. Felhalm. egyéb kiadásai Összesen Eredeti előirányzat III. Módosított ei IV. Módosított ei Változás Cím Alcím Előir. Cím neve Alcím neve Előirányzat neve Változás szám szám szám 6. Oktatási ágazat 1. Kis Bálint Általános Iskola Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 3. Kner Imre Gimnázium 7. Városi Egészségügyi Intézmény 8. Térségi Gondozási Központ konyhai fejlesztés- saját rezsis beruházás miatti átcsop Városi Zeneiskola Zongora és présgép vásárlása 480 Határ Győző Városi Könyvtár 11. Polgármesteri Hivatal Rózsahegyi K.I.fűtéskorszerűsítés 500 Fő u.melletti II-III kerékpárút eng.terv Taninform program felh.jog. 124 TIOP pály. - Eszközbesz Kerékpársáv és út terv Út-és parkoló tervek készítése Mirhóháti u. idősek otthona ép.felújítás pály.-hoz terv kész Fejlesztési kiadás összesen: Térségi Szociális Gondozási Központ 11. Polgármesteri Hivatal /2011 Gye.Kt.hat.Körös Kajak SE csónakházra pe.átad 160 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: Polgármesteri Hivatal 4. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat CSZOSZ-nek műk.c.tám.kölcsön nyújtása-530/2011. Gye.Kt. hat Zöldpark Kft-nek közfoglalkoztatáshoz pe.megelőlegezés Felhalmozás egyéb kiadásai összesen: Felhalmozási kiadás összesen:

21 6. Céltartalék Eredeti előirányzat III. Módosított előirányzat IV. Módosított előirányzat Változás Cím Alcím Előir. Cím neve szám szám szám Alcím neve Előirányzat neve Változás 11. Polgármesteri Hivatal 4. Működéssel kapcsolatos tartalék Kitüntetési alap -200 Sport alap Rendezvényalap -229 Óvodák és oktatási intézmények fürdőhasználata(úszásoktatás) -319 Papp Zsigmond hagyatékának költsége -160 Kner Imre Gimnázium norm.vfiz.köt Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: 194 Felhalmozással kapcsolatos tartalék Előző évi megelőlegezett pályázatokból befolyt.pe.felh Hulladéklerakó per költség Gye-re eső rész -221 Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: Egyéb általános tartalék -933 Polgármesteri Hivatal összesen: Céltartalék változás összesen:

22 2. melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai évben Cím Alcím Előir. szám szám szám Cím neve Alcím Módosított Módosított Előir. neve évi terv neve előirányzat III. előirányzat IV. 1. Költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású tám Központosított támogatás Címzett- és céltámogatások TEKI támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Vis maior támogatás Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: Önkormányzati sajátos működési bevételek 1. Helyi adók 1. Iparűzési adó Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális a Idegenforgalmi adó Pótlékok, bírságok bevétele Talajterhelési díj-környezetvéde Átengedett központi adók 0 1. SZJA helyben maradó része SZJA jöv.kül.mérséklése SZJA normatív módon elosztott 0 4. Gépjármű adó Termőföld bérbeadása 0 3. Különféle bírságok 0 4. Egyéb sajátos folyó bevételek 0 1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele Mezőőri járulék bevétele Önkormányzati sajátos működési bevételek össze Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei-állampap Koncesszióból származó bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Költségvetési bevételek összesen: Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei 4. Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz működési cé Felhalmozási célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 4. Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen: Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 5. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.összese Kner Imre Gimnázium 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány 6. Kner Imre Gimnázium összesen: Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: Térségi Szociális Gondozási Központ 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 8. Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan műk.intézmények 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Saját bevétel 0 1

23 2. melléklet 2. Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összese Határ Győző Városi Könyvtár 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány 0 2. Határ Győző Városi Könyvtár összesen Városi Alapfokú Művészetokt.Int. 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Városi Alapfokú Művészetokt.Int.összes Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Cigány Kisebbség 1. Saját bevétel Műk.c.pe.átvét Felhalm.célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 5. Cigány Kisebbség összesen: Német Kisebbség 1. Saját bevétel Műk.c.pe.átvét Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány 0 6. Német Kisebbség összesen: Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összes Polg.Hiv. összesen: 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány 9. Polgármesteri Hivatal összesen: Kölcsönök visszatérülése 1. Lakáskölcsön visszafizetés Elemi kár kölcsöntörlesztés Belvíz kölcsön visszafizetés Egyéb kölcsön visszafizetés(zö Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz. 0 CSZOSZ-től műk.c.tám.kölcsön v.fiz.-530/2011. Gye.Kt. hat Közköltséges temetés visszatér Kölcsönök visszatérülése összesen: Önkormányzat bevétel összesen Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1. Működési célú előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célú előző évi pénzmaradván Költségvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek ö Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen Kötvények kibocsátásának bevétele összesen Hitelfelvétel összesen 0 0 Önkormányzat bevétele mindösszesen

24 A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa 2/a melléklet Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve évi terv Módosított előirányzat III. Módosított előirányzat IV. 11. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1. Működési célú előző évi pénzmaradvány Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Városi Egészségügyi Intézmény Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal Kis Bálint Általános Iskola szabad pénzmaradványa Térségi Humánsegítő Szolgálat Határ Győző Városi Könyvtár Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladat Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Városi Egészségügyi Intézmény Térségi Szociális Gondozási Központ 0 Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal Térségi Humánsegítő Szolgálat Határ Győző Városi Könyvtár Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmé Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladat Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen Költségvetési hiány belső finansz.szolgáló bevételek mindösszesen

25 Szakf. Cím szám Alcím szám Polgármesteri Hivatal évi bevételeinek részletezése Adatok E Ft-ban Előir. szám Megn ev. Cí m nev Alcím neve Előir. neve évi terv Módosított előirányzat III. 2/c. melléklet Módosított előirányzat IV e Polgármesteri Hivatal saját bevétel Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Alaptevékenység bevételei-igazgatási szol Áru -és készletértékesítés Fűnyírás Hirdetés Sokszorosítás, fénymásolás Pályázati díj Névadó,esküvő Adatszolgáltatás Közter.felügyelői-,szab.sért-.,ép.hat.bírság, eljárási b Ellenőrzési díj Holtágak haszonbére Gondozási díj bevétel Tájház bevétele Új intézmény bevétele Földhaszonbér Bérleti díj Költségalapú bérlakások lakbérbevétele Közterületfoglalás Egyéb bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Szellemi és anyagi infrastr.magáncélú használata Kamatbevétel Kamatbevétel kötvény Árfolyamnyereség ÁFA bevétel-befizetendő ÁFA visszatérülés ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.-utakhoz, Mag ÁFA ford.adó Hulladéklerakó bérleti díj bev Saját bevétel összesen: Polgármesteri hivatal műk.c.pe.átvétel Támogatásértékű műk.bevétel Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét Rendszeres segély átvett pénz Mezőőri jár. átvett pénz Közmunka tám. Munkaügyi Központtól Közcélú munkavégzők támog.-95 % Intézményektől átvett pe. Közcélú fogl. Saj Ösztöndíjasok tám-a (Békés M.Terfejl.T.) Létszámleépítés támogatása Kistérségi normatíva oktatáshoz kapcs Kistérségi normatíva (iskolabusz 1297) Kistérségi normatíva szociális Képviselő választás támogatása Támogató szolgálat támog Településőrök tám. Kis Bálint Ált.I-tól műk.c.pe.visszavét évben be nem folyt támog.-komp.a.o Polgárvéd.gyak-ra pe.átvét megállapodás alapján Települési önkormányzatoktól átvett pe évi népszámlálás Előző évi költs.vet.kieg., visszatér. Előző évi állami tám. Rendezése Térs.szoc.gond.k. támogatása-szoc-ibl Önk.körön kívüli óvodai feladatátvétel Kis Bálint Ált.I-tól előző évi szabad pm.visszavét

26 2/c. melléklet Testvérvárosi kapcs.pály. pe. Támogatásértékű műk.bevétel össz Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas Liget Fürdő pénzeszközátvétel OFA-tól átvett pe. Váll.tól átvett pe Műk.célú peszk.átvét államh-on kívü Műk.célú pénzeszközátvétel összes Polgármesteri hivatal felh.c.pe.átvét Támogatásértékű felhalmozási bevétel Térségi sz.gond.központ pály.pe Városi örökség pály Kerékpárút ép.pályázat Belvízrendezés VII.ütem TIOP pály.eszközbesz IKSZT beruh évb évben be nem folyt tám.(akadály Támogatásértékű felhalmozási bev Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről Belterületi útép. lakossági hj Szennyvízberuh.érdekeltségi hj Útépítési hozzájárulás (előző év Térs.Szoc.Gond.K.-adomány, közérd.köt.váll Otthonteremtési támogatás Rek.alap bev. Vízmű Ipari Park telekvásárlás áfa vig Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kív Felh.célú pénzeszközátvétel összes

27 3.melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának évi működési kiadásai Cím Alcím Előir. Cím Alcím Előirányzat neve évi terv Adatok E Ft-ban Módosított előirányzat III. Módosított előirányzat IV. szám szám szám neve neve Oktatási ágazat Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatása Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda ös Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. öss Kner Imre Gimnázium 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása Kner Imre Gimnázium összes Oktatási ágazat összesen 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatása Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása 0 7. Városi Egészségügyi Intézmény öss Térségi Szociális Gondozási Központ 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása 0 8. Térségi Szoc.Gondozási Központ ös Polgármesteri Hivatal 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása 0 1. Térségi Humánsegítő Szolgál Határ Győző Városi Könyvtár 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 5. Ellátottak juttatása 0 2. Városi Könyvtár összesen: Városi Alapfokú Műv.okt.Int. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 6