Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi bevételei

Átírás

1 . táblázat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának i bevételei I. Önkormányzati működési bevételek: 3. Intézményi működési bevételek: 4.. Önkormányzat működési bevételei * , Polgármesteri Hivatal működési bevételei * , 6.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételei * ,5 7. Intézményi működési bevételek össszesen: , Közhatalmi bevételek: Igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti jellegű díjak * , Helyi adók, adójellegű bevételek * , Átengedett közhatalmi bevételek * , Pótlékok és bírság bevételek * , Közhatalmi bevételek összesen: , Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása: Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása * , Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása * , Központosított előirányzatok * , Kiegészítő támogatások * , Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (szociális feladat tám.) * , Egyéb költségvetési (működési) támogatás * , Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen: , Működési támogatás államháztartáson belülről: Önkormányzat támogatásértékű működési bevételei * , Polgármesteri Hivatal támogatásértékű működési bevételei * , Önkormányzat Intézményeinek támogatásértékű működési bevételei * , Működési támogatás államháztartáson belülről összesen: , Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése * ,6 28 I. Önkormányzati működési bevételek összesen: ,3 29 Ebből: - Önkormányzat működési bevételek összesen , Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen ,9 3 - Önkormányzat Intézményeinek működési bevételek összesen ,9 32 II. Önkormányzati felhalmozási bevételek: 33. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 34.. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése * , Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei * , Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről * ,8 37. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: , Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről: Központosított felhalmozási célú támogatások * , Egyéb költségvetési (felhalmozási) vis maior támogatások * , Önkormányzat egyes fejlesztési faladatainak támogatása * , Önkormányzat felhalmozási célú támogatásértékű bevételei * , Önkormányzat Intézményeinek felhalmozási célú támogatásértékű bevételei * , Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről: , Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése* ,5 46 II. Önkormányzati felhalmozási bevételek összesen: ,4 47 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): ,0 48 III. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: ,6 49. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (Önkormányzat) , Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (Polgármesteri Hivatal) , 5 3. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (Intézmények) ,0 52 IV. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: ,6 53. Működési célú hitelek: 54.. Működési célú hitel , Fejlesztési célú hitelek: Fejlesztési célú hitel (200. évi Panel Plusz Hitel) Fejlesztési célú hitel (200. évre "Sikeres Magyarországért" (MFB) Fejlesztési célú hitel (20. évre) , Fejlesztési célú hitel (20. évre "Sikeres Magyarországért" (MFB) Fejlesztési célú hitel (202. évre) Fejlesztési célú hitel (re) KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ +IV.): ,8 63 Ebből: Miskolc Térségi Konzorciumhoz kapcsolódó bevételek ,5 Megjegyzés: * A jogcím, illetve jogcím-csoporton belüli részletezést külön melléklet tartalmazza.

2 /a. táblázat I/.. Önkormányzat működési bevételeinek részletezése Intézményi működési bevételek Önkormányzatnál: ,4 3 Ebből: - Önkormányzati lakások lakbérbevétele, egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel ,2 4 - Miskolc Térségi Konzorcium üzemeltetési működési bevétele , ÁFA bevételek, -visszatérülések (MIK Zrt., Önkormányzati feladat) , A) Kamatbevételek , B) Kamatbevételek Miskolc Térségi Konzorcium , Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (Önkormányzat) ,0 9 I/.. Önkormányzat működési bevételei összesen: ,7 /b. táblázat I/.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek részletezése Intézményi működési bevételek (Polgármesteri Hivatal) , ÁFA bevételek, -visszatérülések (Polgármesteri Hivatal) , Kamatbevételek (Polgármesteri Hivatal) ,0 5 I/.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen: , /c. táblázat I./.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételeinek részletezése Önkormányzati Intézmények működési bevételei: Intézményi működéshez kapcs. bevételek, ellátási díjak, egyéb bev , Kamatbevételek , Intézményi ÁFA bevételek, -visszatérülések , Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ,0 7 I/.3 Önkormányzati Intézmények működési bevételei összesen: ,5 /d. táblázat I./2.. Igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti jellegű díjak részletezése Igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti jellegű díjak: 3 - Önkormányzatnál ,0 4 - Polgármesteri Hivatalnál ,3 5 I./2.. Igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti jellegű díjak összesen: ,

3 /e. táblázat I/2.2. Helyi adók, adójellegű bevételek részletezése Építményadó , Idegenforgalmi adó tartózkodás után , Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után , Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység 5 után (napi átalány) , Talajterhelési díj , Telekadó ,0 8 I/2.2. Helyi adók, adójellegű bevételek összesen: ,9 /f. táblázat I/2.3. Átengedett közhatalmi bevételek részletezése Gépjárműadó , Termőföld bérbeadásából származó jövedelmadó bevétel ,0 4 I/2.3. Átengedett közhatalmi bevételek összesen: , Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok: /g. táblázat E l ő i r á n y z a t I-IX. havi teljesítés Adópótlék , Adóbírság , Különféle bírságok: I/2.4. Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatot megillető bírságok részletezése Környezetvédelmi bírság , Szabálysértési pénz-, és helyszíni bírságok , 8 I/2.4. Pótlékok, bírság bevételek összesen: ,4 /h. táblázat I/3.. Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása ,4 3 4 Ebből: Kötött felhasználású támogatások: 3... Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása: Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása , Bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése ,0 7 I/3.. Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása összesen: ,4

4 /i. táblázat I/3.2. Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Herman Ottó Múzeum , II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár , Közművelődési feladatok támogatása 5 (Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.) , Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú 6 kiegészítő támogatása (IV..h. jogcím szerint) támogatása , Előadó-művészeti szervezetek támogatása: Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft , Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft ,0 0 Zeneművészeti szervezetek támogatása: Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft ,0 2 I/3.2. Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: ,4 /j. táblázat I/3.3. Támogatás központosított előirányzatokból Üdülőhelyi feladatok támogatása , Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása: Prémium évek program , Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása ,0 6 I/3.3. Központosított előirányzatokból összesen: ,9 /k. táblázat I/3.4. Kiegészítő támogatások Szerkezetátalakítási tartalék Szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítése , Helyi közösségi közlekedés támogatása ,0 5 I/3.4. Kiegészítő támogatások összesen: ,0 /l. táblázat I/3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésének részletezése Egyes szociális feladatok támogatása (utólagos igénylés alapján) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése: 4 (Utólagos igénylés havonta a tényleges kifizetések alapján) Rendszeres szociális segély 90 % , Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80% , Időskorúak járadéka 90 % , Normatív alapú ápolási díj 75 % , Normatív alapú ápolási díjjal kapcsolatban kifizetett 9 szakértői díjak megtérítése 00 % , Normatív lakásfenntartási támogatás 90 % , Adósságcsökkentési támogatás 90 % , Adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcs. lakásfenntartási tám. 90 % , "Sikeres Magyarországért Panel Plusz" Hitelprogram 3 keretében nyújtott támogatás 90 % , Óvodáztatási támogatás 00 % , Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak támogatása (Erzsébet 5 utalvány) ,0

5 6 I/3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése összesen: ,2

6 I/3.6. Egyéb költségvetési (működési) támogatások részletezése /m. táblázat E l ő i r á n y z a t I-IX. havi teljesítés B e v é t e l i j o g c í m Eredeti Módosított összege % =(4/3) A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak i kompenzációja , MMJV Önkormányzat feladatainak támogatása (389/203 (VII.) Korm. hat alapján) , "Itthon vagy-magyarország, szeretlek" programsorozat támogatása ,0 5 I/3.6. Egyéb költségvetési (működési) támogatások összesen: ,0 I/4.. Önkormányzat támogatásértékű működési bevételeinek részletezése /n. táblázat E l ő i r á n y z a t I-IX. havi teljesítés Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől: 3 Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól Gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátás támogatása Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ részére , Szakosított szociális ellátás keretében fogyatékos személyek gondozóháza támogatása Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ részére ,0 6 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól Óvoda-, és iskolatej program támogatása ,0 8 ö s s z e s e n : , Működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól: Támogatás mezei őrszolgálat működtetéséhez , Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás , Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Adósságkonszolidáció működési támogatása Otthonteremtési támogatás , a Kaffka Margit Fiókkönyvtár áthelyezéséhez , Támogató szolgáltatás finanszírozására (NRSZH) 9 - Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ (TSZ-07/2-20. szerződés) , Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására (NRSZH): 2 - Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ (JHS-SZ-206/ szerződés) , Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása (NRSZH): 23 - Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ (PSZ-027/2-20. szerződés) , Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás "Miskolc agglomerációja digitális közösség" című program támogatása a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézettől , Uniós fejlesztési támogatás: "Szakmai hálózatépítés, szemléletformálás, tapasztalati tanulás a minőségi közösségi szolgálatért Miskolcon" (TÁMOP 3.2..A-/ ) ,0 28 ö s s z e s e n : , Határon átnyúló - Nemzetközi projektek támogatásai: Európai Regionális Fejlesztési Alap Uniós támogatása: BLUEGREEN projekt (HU-SK/0/.5.) , A regionális idegenforgalom fejlesztése határon átnyúló együttműködések révén (HUSK080/.3.2/0043) ö s s z e s e n : , Interregionális Együttműködési Operatív Program Uniós támogatása: Megyei könyvtár, kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása (IV..h. jogcím szerint) "Közkincs hitel" kamatfizetés megtérítése a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól: Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program : "Partnervárosok együttműködésének fejlesztése a történelmi Tokaji Borút mentén" infrastrukturális fejlesztés HUSK/0/.3..) "Munka, kompetenciák és generációs tudástranszfer" GENERATIONS című INTERREG IVC (CREATOR projekt) 077R2. pályázat "Lakosság-központú e-közigazgatás az európai városokban és régiókban" című INTERREG IVC (ecitizen II. projekt) 0723R2. pályázat , "CivPro - Regionális Stratégiák a Katasztrófa-Megelőzésben" című INTERREG IVC (Civ-Pro projekt) 0865R2. számú pályázat , "Hatékony helyi innovációs rendszerek kialakítása" című INTERREG IVC (ERMIS. projekt) 0969R2. pályázat ,9 3,5 7,3

7 4 ö s s z e s e n : ,9

8 Környezet és Energia Operatív Program Uniós (KEOP) támogatása: 43 I/4.. Önkormányzat támogatásértékű működési bevételeinek részletezése /n. táblázat 44 ö s s z e s e n : , Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP): ö s s z e s e n : , Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP): 49 99,7 66, ö s s z e s e n : EU Önerő Alap: ö s s z e s e n : , Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pénzeszköz Intézmények OEP-től átvett pénzeszközei Önkormányzat OEP-től átvett pénzeszközei orvosi ügyelet ellátására ,0 58 ö s s z e s e n : , Közfoglalkoztatás támogatása ,0 6 delmi szakellátásra ö s s z e s e n : , Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól: Miskolci Többcélú Kistérségi Társulás 203. júl. -i megszűnés miatti int. átvétel bevétele ,0 65 delmi szakellátásra ö s s z e s e n : , Foglalkoztatás egészségügyi ellátás alkalmazottaink ellátási költségeire delmi szakellátásra ö s s z e s e n : Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól: 70 Start Munkaprogram: "Bio- és megújuló energiafelhasználás start munka mintaprogramra" , Diákmunka támogatása ,0 73 delmi szakellátásra ö s s z e s e n : , Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Miskolc MJV közigazgatási területére (KEOP-6.3.0/Z/ ) "Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkóztatását segítő komplex program Lyukóvölgy - Gulyakúton (TÁMOP) "Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának teljes körű felülvizsgálata, Integrált Településfejlesztési Stratégia és Településfejlesztési Koncepció elkészítése a as "Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Miskolc MJV közigazgatási területére" pályázathoz saját forrás kiegészítése (KEOP-6.3.0/Z/ ) Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől: Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Munkaerőpiaci Alap támogatása a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program: 4... Miskolci Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének működési költségeire Támogatásértékű működési bevétel a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól: Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől: Helyi önkormányzatoktól közterület-felügyeleti feladatok ellátására , A i nappal megszűnt oktatási intézmények pénzeszköz átutalásai ,9 77 delmi szakellátásra ö s s z e s e n : ,9 78 I/4.. Önkormányzat támogatásértékű működési bevételei összesen: ,7 00,0 65,7 2 I/4.2. Polgármesteri Hivatal támogatásértékű működési bevételeinek részletezése /o. táblázat E l ő i r á n y z a t I-IX. havi teljesítés B e v é t e l i j o g c í m Eredeti Módosított összege % Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Munkaerőpiaci Alap támogatása a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program: =(4/3) Közfoglalkoztatás támogatása ,0 4 I/4.2. Polgármesteri Hivatal támogatásértékű működési bevételei összesen: ,0 /p. táblázat I/4.3. Önkormányzati Intézmények támogatásértékű működési bevételeinek részletezése B e v é t e l i j o g c í m Eredeti Módosított összege % =(4/3)

9 Intézmények támogatásértékű működési bevétele , 3 I/4.3. Önkormányzati Intézmények támogatásértékű működési bevételei összesen: ,

10 /q. táblázat I/5. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Szociális kölcsön törlesztés , CINE-MIS Kht. kölcsön törlesztés , Intézmények kölcsön törlesztése TÉR-KÉP Egyesület kölcsön törlesztése ROMERO Egyesület kölcsön törlesztése DSM Nonprofit Kft. kölcsön törlesztése Miskolc Piac Zrt. kölcsön törlesztése Miskolci Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház működési célú kölcsön törlesztése I/5. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: ,6 2 II/.. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése /r. táblázat E l ő i r á n y z a t I-IX. havi teljesítés Ingatlanok, földterületek értékesítésének bevétele (MIK Zrt.) , Kötvény fedezetét szolgáló ingatlanértékesítési bevétel alapítása Reklám ellenében célú egyszeri használati befizetés) jog bevétele , Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékü jogok bevétele 7 (közművek kártalanítási bevételei) , alapítása Műszaki ellenében berendezések egyszeri befizetés) értékesítése ÁFA bevételek, -visszatérülések (Önkormányzat) , Miskolc Térségi Konzorcium üzemeltetéséhez kapcsolódó 2 ÁFA bevételek ,7 3 II/.. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen: ,2... Ingatlanok értékesítése..2. Vagyoni értékű jog értékesítése..3. Gépek, berendezések értékesítése..4. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek és visszatérülések II/.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei /s. táblázat E l ő i r á n y z a t I-IX. havi teljesítés Önkormányzati lakások értékesítése (lakásalap) , Önkormányzati lakások értékesítése (lakásalap kötvény 3 finanszírozáshoz) , Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel: 5 - Régió Park Miskolc Kft. parkolási díj-bevétel befizetés Búza téri piac kapcsán földhasználati díj bevétel Egyéb önkormányzati vagyon használatából származó bevétel 7 (Miskolc Holding Zrt.) Önkormányzati tulajdonú kulturális gazdasági társaságok 8 bérleti díj befizetése Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel 9 (MIHŐ Kft., Bogáncs u.) Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel: - Közmű vagyontárgyak használati díj bevétele (MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.) ,9 - MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. használati díj befizetése (Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése beruházási sorhoz 2 önrész) Használati jog átengedése (Miskolci Turisztikai Kft.) Miskolc Térségi Konzorcium felhalmozási bevétel ,9 5 II/.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen: ,3

11 /t. táblázat II/.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről B e v é t e l i j o g c í m Eredeti Módosított összege % =(4/3) Parkoló építésére, kialakítására Egészségügyi gép-műszer beszerzés beruházáshoz MISEK Nonprofit Kft. befizetése Turisztikai attrakciófejl. Tapolcán (ÉMOP) II/.3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen: ,8 II/2.. Központosított felhalmozási célú támogatások részletezése /u. táblázat E l ő i r á n y z a t I-IX. havi teljesítés B e v é t e l i j o g c í m Eredeti Módosított összege % Európai Uniós fejlesztési pályázatok saját forrás kiegészének támogatásai: 3 BM EU Önerő Alap támogatása: =(4/3) 2... "Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolc-tapolcai vízbázis veszélyeztetettsége miatt" fejlesztési pályázathoz saját forrás kiegészítése a 4 KEOP.3.0/B/2F/ pályázathoz EU Önerő , "Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létsesítése" fejlesztési pályázathoz saját forrás kiegészítése 5 a KEOP pályázathoz EU Önerő Alapból , Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás: Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 7 (Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása) ,0 8 II/2.. Központosított felhalmozási célú támogatások összesen: ,0 /v. táblázat II/2.2. Egyéb költségvetési (felhalmozási) vis maior támogatások részletezése B e v é t e l i j o g c í m Eredeti Módosított összege % =(4/3) Vis maior tartalékból kapott támogatás: évi támogatás Miskolc, Nagy-Avas Középső sor 928., 629. sz. ingatlanok között (24 hrsz.) közút meletti partfalomlás helyreállítása 4 ( pályázati azonosító kód) , Miskolc, Kodály Zoltán u. közút és partfalomlás helyreállítása 5 ( pályázati azonosító kód) ,0 6 II/2.2. Egyéb költségvetési (felhalmozási) vis maior támogatások összesen: ,0 /w. táblázat II/2.3. Önkormányzat egyes fejlesztési feladatainak támogatás részletezése Adósságkonszolidáció felhalmozási bevétele ,6 3 II/2.3. Önkormányzat egyes fejlesztési feladatainak támogatása összesen: ,6

12 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről: II/2.4. Önkormányzat felhalmozási célú támogatásértékű bevételeinek részletezése /x. táblázat E l ő i r á n y z a t I-IX. havi teljesítés Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól: Uniós fejlesztési támogatások: Közlekedés Operatív Program (KÖZOP): "Miskolc városi és elővárosi kötött pályás közösségi közlekedési rendszerek fejlesztése Miskolcon és térségében" pályázat 6 (KÖZOP ) , Miskolc belvárosának tehermentesítését célzó közúti fejlesztések 7 előkészítése (KÖZOP) "Miskolc városi villamosvasút fejlesztése" (KÖZOP pályázat) ,8 9 Ebből: - Uniós támogatás (KÖZOP ) ,8 0 - Hazai támogatás , "Miskolc városi villamosvasút fejlesztése" (előkészítés) (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) NFH-TRA-0/ Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP): Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai 3 fejlesztése (ÉMOP-2../A-09-2f ) , BrunszvikTeréz Tagóvoda infrastrukturális 4 fejlesztése (ÉMOP) Bársony János úti Tagóvoda infrastrukturális 5 fejlesztése (ÉMOP) Miskolc-Csanyik turisztikai attrakciófejlesztés (ÉMOP) Szociális célú városrehabilitáció (ÉMOP) , Szinva-patak árvizes szakaszainak rendezése: 9 - II. ütem (ÉMOP 3.2./F ) , Miskolc belváros rehabilitációja projekt - IVS 20 2 Uniós támogatás (ÉMOP 3..2/C ) - I. ütem Miskolc, Szentgyörgy úti lakosságközeli egészségügyi ellátó 22 centrum létesítése (ÉMOP 4../A ) , Miskolc város közúthálózat fejlesztése Vörösmarty u - Soltész 23 Nagy Kálmán u. kereszteződés (ÉMOP 3..2/B) Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Miskolc városban 24 (ÉMOP ) , Nyitnikék Óvoda Szivárvány Tagóvoda ÉMOP Közoktatási térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése 25 (ÉMOP 4.3./A ) , "Árvíz okozta károk helyreállítása Miskolc városában" 26 (ÉMOP 3..2/E ) , "Miskolci Családsegítő Központ Infrastrukturális Fejlesztése" 27 (ÉMOP 4.2./A ) , "Miskolc, Fábián utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése" 28 (ÉMOP 4../A ) , "Miskolc, Testvérvárosok úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése" 29 (ÉMOP 4../A ) , "Miskolc, Győri kapu-i orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése" 30 (ÉMOP 4../A ) , "A Miskolci Mesemalom, Napraforgó és Diósgyőri bölcsőde 3 infrastrukturális fejlesztése" (ÉMOP 4.2./B ) , "Bársony-Hunyadi Általános Iskola Hunyadi Mátyás tagiskolájának infrastrukturális fejlesztése, különös tekintettel a mindennapos 32 testnevelés feltételeinek megteremtésére" (ÉMOP 4.3./A ) Környezet és Energia Operatív Program (KEOP): Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolc-tapolcai vízbázis veszélyeztetettsége 34 miatt (KEOP.3.0/B/2F/ ) Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése 35 (KEOP.2.0/B/ ) , Miskolc és térsége települési szilárdhulladék kezelési rendszerének továbbfejlesztése (KEOP-../B/ ) Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszerének 36 továbbfejlesztése , "A miskolci Diósgyőri Fedett Uszoda épületének energetikai felújítása" 37 (KEOP-5.5.0/A/ ) "Miskolc Önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai felújítása" 38 (KEOP-5.5.0/A/ ) Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP): Fűtőmű-Science Múzeum és Művészeti Központ 40 létrehozása (TIOP / ) , "Az informatikai infrastruktúra fejlesztése Miskolc MJV általános és 4 középfokú oktatási intézményeiben" (TIOP..-07/ )

13 Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP): II/2.4. Önkormányzat felhalmozási célú támogatásértékű bevételeinek részletezése /x. táblázat A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a miskolci 43 Herman Ottó Gimnáziumban (TÁMOP / ) , Földes Ferenc Gimnázium "Természettudományos labor 44 létrehozása" (TÁMOP / )) , Avasi Gimnázium - Avasi Ökológiai Központ XXI. századi természetbúvár laboratóriumának létrehozása" 45 (TÁMOP 3..3-/ ) , Egyéb hazai fejlesztési támogatások: Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől: Működő kórházak és szakrendelők gép-műszer beszerzései beruházás megvalósítására 20. évi céltámogatás átcsoportosítása címén 48 a GYEMSZI-től átvett pénzeszköz Nemzeti Kulturális Alapból: - "A királynék útja, avagy a királynék jegyajándéka című köztéri műalkotás 50 megvalósítására és felállítására" pályázat (3974/00085) támogatása , Miskolc-Lyukóvölgy városrészen áthaladó út felújítása (538/203 (VIII.28.) 5 Korm. Határozat alapján Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolc-Tapolcán: 53 - Miskolc-Tapolcán Strand- és Élményfürdő Barlangfürdő fejlesztés, Monostor építés, Őspark rekonstrukció Start Munkaprogram: 56 - "Bio- és megújuló energiafelhasználás start munka mintaprogramra" , Egyéb felhalmozási célú központi támogatás: 58 - Adósságkonszolidáció felhalmozási bevétele Lakóépületek energia-megtakarítási programja (ÖM) évi pályázat: 6 - Győri kapu sz. épület , Nemzeti Erőforrás Minisztérium - Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium támogatása: Lyukói Közösségi Ház építése (27555-/202. NEF-KIM) Vis maior tartalékból kapott támogatás: 65 i támogatás Miskolc, Kis-Avas II. sor 8685 hrsz. útpadka alatti rézsű, partfalomlás 66 helyreállítása (4468. pályázati azonosító kód) , Miskolc, Bábonyibérc - Újtelep sor 95/74. hrsz. önkormányzati tulajdonú ingatlan támfalszerkezet visszaépítése 67 ( pályázati azonosító kód) , Határon átnyúló - Nemzetközi projektek támogatásai: "Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése Miskolc 69 városában" Svájci-Magyar Együttműködési Program (SH/2/2/) , Miskolci Állatkert és kultúrparkban megvalósuló természetvédelmi területeket kiszolgáló infrastrukturális fejlesztés 70 (HU-SK/0/2.2..) BM EU Önerő Alap támogatása: "Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolc-tapolcai vízbázis veszélyeztetettsége miatt" fejlesztési pályázathoz saját forrás kiegészítése a 72 KEOP.3.0/B/2F/ pályázathoz BM "Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése" fejlesztési pályázathoz saját forrás kiegészítése 73 a KEOP.2.0/B/ pályázathoz "Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése Miskolc városában" Svájci-Magyar Együttműködési Program (SH/2/2/) pályázathoz 74 saját forrás kiegészítése BM EU Önerő Alapból EU Önerő Alap támogatása: "Árvíz okozta károk helyreállítása Miskolc városában" ÉMOP 3..2/E fejlesztési pályázathoz saját forrás 76 kiegészítése EU Önerő Alapból , Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése ÉMOP-2../A-09-2f pályázathoz saját forrás kiegészítése 77 EU Önerő Alapból , Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létsesítése KEOP.2.0/B/ pályázathoz saját forrás kiegészítése 78 EU Önerő Alapból , Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Miskolc városban ÉMOP pályázathoz saját forrás kiegészítése 79 EU Önerő Alapból , Nyitnikék Óvoda Szivárvány Tagóvoda ÉMOP Közoktatási térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése ÉMOP 4.3./A pályázathoz saját forrás kiegészítése 80 EU Önerő Alapból ,0 8 II/2.4. Önkormányzat felhalmozási célú támogatásértékű bevételei összesen: ,2

14 /y. táblázat II/2.5. Önkormányzati Intézmények felhalmozási bevételeinek részletezése B e v é t e l i j o g c í m Eredeti Módosított összege % =(4/3) Intézmények felhalmozási bevételei: Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ,6 4 II/2.5. Önkormányzati Intézmények felhalmozási bevételei összesen: ,6 /z. táblázat II/3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Fiatalok visszatérítendő lakáscélú támogatás törlesztőrészleteiből , Önkormányzat által adott munkáltatói kölcsön törlesztőrészletei , Miskolci Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház felhalmozási célú kölcsön törlesztése Kamattámogatás törlesztése ,0 6 II/3. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: ,5

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28