B e v é t e l i j o g c í m Eredeti Módosított Összege %-a

Átírás

1 2. melléklet Az Önkormányzat i költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának i bevételei 2 I. Működési költségvetési bevételek 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4.. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása * Települési önkormányzatok egyes köznevelési faladatainak támogatása * Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása * Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése * Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása * Működési célú központosított előirányzatok * Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai * Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről * Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről * (Önkormányzat) , Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről * (Polgármesteri Hivatal) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Intézmények) , 5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: ,5 6 - ebből kötelező feladatok: ,9 7 önként vállalt feladatok: , Közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti jellegű díjak * , Helyi adók, adójellegű bevételek * Átengedett közhatalmi bevételek * Pótlékok és bírság bevételek * , Közhatalmi bevételek összesen: ebből kötelező feladatok: önként vállalt feladatok: államigazgatási feladatok: , Intézményi működési bevételek: Önkormányzat működési bevételei * , Polgármesteri Hivatal működési bevételei * , Önkormányzati Intézmények működési bevételei * , Intézményi működési bevételek összesen: , ebből kötelező feladatok: ,9 33 önként vállalt feladatok: , Működési célú átvett pénzeszközök összesen :* , 35 - ebből önként vállalt feladatok: , 36 I. Működési költségvetési bevételek összesen: , ebből kötelező feladatok: ,3 38 önként vállalt feladatok ,2 39 államigazgatási feladatok: ,6 40 II.Felhalmozási költségvetési bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 42.. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások * Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről * ,4 44. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: , ebből kötelező feladatok: , Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése * , Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei * , Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: , 50 - ebből kötelező feladatok: , Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen :* , ebből kötelező feladatok: ,3 53 II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: , ebből kötelező feladatok: ,3 55 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.): , ebből kötelező feladatok: ,4 57 önként vállalt feladatok: ,2 58 államigazgatási feladatok: ,6 59 III. Finanszírozási bevételek: 60. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 6.. Fejlesztési célú hitel (200. évre "Sikeres Magyarországért" (MFB) , Fejlesztési célú hitel (20. évre "Sikeres Magyarországért" (MFB) Fejlesztési célú hitel (202. évre) Fejlesztési célú hitel (203. évre) Fejlesztési célú hitel (re) ebből kötelező feladatok: , Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (Önkormányzat) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (Polgármesteri Hivatal) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (Intézmények) ebből kötelező feladatok: Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések (Önkormányzat) ebből kötelező feladatok: III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: , ebből kötelező feladatok: ,7 77 IV. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ +III.): , ebből kötelező feladatok: ,5 79 önként vállalt feladatok: ,2 80 államigazgatási feladatok: ,6 8 Ebből: Miskolc Térségi Konzorciumhoz kapcsolódó bevételek , ebből kötelező feladatok: ,8 Megjegyzés: * A jogcím, illetve jogcím-csoporton belüli részletezést külön melléklet tartalmazza.

2 2/a. melléklet I/.. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2... Önkormányzati hivatal működésének támogatása Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz I/.. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: ebből kötelező feladatok: /b. melléklet I/.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési faladatainak támogatása.2.. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 2 bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás I/.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: ebből kötelező feladatok: /c. melléklet I/.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek 3 részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása (kötött felhasználású támogatás) Gyermekétkeztetés támogatása (kötött felhasználású támogatás) I/.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: ebből kötelező feladatok: /d. melléklet I/.4. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2.4. Egyes szociális feladatok támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése: 4 (Utólagos igénylés havonta a tényleges kifizetések alapján) Rendszeres szociális segély 90 % Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80% Normatív lakásfenntartási támogatás 90 % Adósságcsökkentési támogatás 90 % Adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási tám. 90 % "Sikeres Magyarországért Panel Plusz" hitelprogram keretében nyújtott támogatás 90% Óvodáztatási támogatás I/.4. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése összesen: ebből kötelező feladatok: /e. melléklet I/.5. Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Herman Ottó Múzeum II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Közművelődési feladatok támogatása 5 (Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.) Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása Előadó-művészeti szervezetek támogatása: Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft Zeneművészeti szervezetek támogatása: Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft I/.5. Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen: ebből kötelező feladatok:

3 2/f. melléklet I/.6. Támogatás központosított előirányzatokból Üdülőhelyi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 203. évre jutó kompenzációja Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása: Prémium évek program Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása - 7 létszámcsökkentés E-útdíj bevezetésével egyidejűleg keletkező bevételkiesés ellentételezése Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Helyi közösségi közlekedés támogatása I/.6. Támogatás központosított előirányzatokból összesen: ebből kötelező feladatok: /g. melléklet I/.7. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Adósságkonszolidáció bevétele A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak i kompenzációja Szociális-és gyermekvédelmi ágazati pótlék "Itthon vagy-magyarország, szeretlek" programsorozat támogatása (204.) Elvonások és befizetések bevételei, pótlólagos állami támogatás 203. évi beszámoló alapján Rendkívüli önkormányzati támogatás I/.7. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen: ebből kötelező feladatok: /h. melléklet I/.8. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Intézmények kölcsön törlesztése I/8. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről összesen: ebből önként vállalt feladatok:

4 2/i. melléklet I/.9.. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Önkormányzat) Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől: 3 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól Óvoda-, és iskolatej program támogatása ö s s z e s e n : Működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól: Támogatás mezei őrszolgálat működtetéséhez , Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás , Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Helyi közösségi közlekedés támogatása Digitális átállás megvalósításának támogatása Támogató szolgáltatás finanszírozására (NRSZH) Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása (NRSZH): a Kaffka Margit Fiókkönyvtár áthelyezéséhez Ady Endre Művelődési Ház támogatás "Itthon vagy-magyarország, szeretlek" programsorozat pótlólagos támogatása (203.) Integrációs Pedagógiai Rendszer pályázat (Óvodák) , Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak támogatása (Erzsébet utalvány) ö s s z e s e n : , Határon átnyúló - Nemzetközi projektek támogatásai: Európai Regionális Fejlesztési Alap Uniós támogatása: BLUEGREEN projekt (HU-SK/0/.5.) , "Partnervárosok együttműködésének fejlesztése a történelmi 28 Tokaji Borút mentén" infrastrukturális fejlesztés HUSK/0/.3..) ,8 29 ö s s z e s e n : , Interregionális Együttműködési Operatív Program Uniós támogatása: Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény (TSZ-07/4-20. szerződés) Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjólti Intézmény (PSZ-027/5-20. szerződés) "Közkincs hitel" kamatfizetés megtérítése a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól: Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítása (KAB-KEF ) Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program : "Lakosság-központú e-közigazgatás az európai városokban és régiókban" című INTERREG IVC (ecitizen II. projekt) 0723R2. pályázat "Hatékony helyi innovációs rendszerek kialakítása" című INTERREG IVC (ERMIS. projekt) 0969R2. pályázat "Munka, kompetenciák és generációs tudástranszfer" GENERATIONS című INTERREG IVC (CREATOR projekt) 077R2. pályázat "CivPro - Regionális Stratégiák a Katasztrófa-Megelőzésben" című INTERREG IVC (Civ-Pro projekt) 0865R2. számú pályázat ö s s z e s e n : Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP): "Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkóztatását segítő 37 komplex program Lyukóvölgy - Gulyakúton (TÁMOP / ) "Szakmai hálózatépítés, szemléletformálás, tapasztalati tanulás a minőségi közösségi szolgálatért Miskolcon" (TÁMOP 3.2..A-/ ) ,2 93, "Miskolci Nyitnikék Óvoda óvodai dajkák foglalkoztatása" (TÁMOP) ö s s z e s e n : , Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP): "Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának teljes körű felülvizsgálata, Integrált Településfejlesztési Stratégia és Településfejlesztési Koncepció 42 elkészítése a as programozási időszakra vonatkozóan" (ÉMOP 3../C ) ö s s z e s e n : , Államreform Operatív Program (ÁROP): "Partnerségépítés és településfejlesztés Miskolcon" (ÁROP.A ) , "Szervezetfejlesztés és hatékonyságnövelés Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatánál" (ÁROP.A ) , 47 ö s s z e s e n : , Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Munkaerőpiaci Alap támogatása, Nemzeti Közfoglalkoztatási Program: Közfoglalkoztatás támogatása Diákmunka támogatása ö s s z e s e n : Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól: Miskolci Többcélú Kistérségi Társulás (munkaszervezetének) működési költségeire ,8 54 ö s s z e s e n : , Támogatásértékű működési bevétel a Klebelsberg 55 Intézményfenntartó Központtól: Foglalkoztatás egészségügyi ellátás alkalmazottaink ellátási költségeire ö s s z e s e n : Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól 58 és költségvetési szerveitől: Helyi önkormányzatoktól közterület-felügyeleti feladatok ellátására ö s s z e s e n : 67 0 I/.9.. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 6 (Önkormányzat) összesen: , ebből kötelező feladatok:(.9.2.,.9.8.) ,5 63 önként vállalt feladatok:(.9.., , ) ,2 99,8

5 2/j. melléklet I/.9.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Polgármesteri Hivatal) Működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól: Országgyűlési képviselő választás Európai parlamenti tagok választása Önkormányzati képviselő választás Nemzetiségi önkormányzati választás I./.9.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 7 (Polgármesteri Hivatal) összesen: ebből kötelező feladatok: /k. melléklet I./2.. Igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti jellegű díjak részletezése Igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti jellegű díjak: 3 - Önkormányzatnál ,9 4 - Polgármesteri Hivatalnál ,2 5 I./2.. Igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti jellegű díjak összesen: ,4 6 - ebből államigazgatási feladatok: ,4 2/l. melléklet I/2.2. Helyi adók, adójellegű bevételek részletezése Építményadó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) Talajterhelési díj Telekadó I/2.2. Helyi adók, adójellegű bevételek összesen: ebből kötelező feladatok ( ): önként vállalt feladatok (2.2.3.): államigazgatási feladatok (2.2.3.): /m. melléklet I/2.3. Átengedett közhatalmi bevételek részletezése Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelmadó bevétel I/2.3. Átengedett közhatalmi bevételek összesen: ebből kötelező feladatok: I/2.4. Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatot megillető bírságok részletezése 2/n. melléklet Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok: Adópótlék Adóbírság Különféle bírságok: Környezetvédelmi bírság , Szabálysértési pénz-, és helyszíni bírságok I/2.4. Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatot megillető bírságok 8 összesen: ,0 9 - ebből kötelező vállalt feladatok: ,0

6 2/o. melléklet I/3.. Önkormányzat működési bevételeinek részletezése Intézményi működési bevételek Önkormányzatnál: ,9 Ebből: Önkormányzati lakások lakbérbevétele 3 egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétel Miskolc Térségi Konzorcium működési bevétele , Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel: 6 - Régió Park Miskolc Kft. parkolási díj-bevétel befizetés ,9 - Önkormányzati tulajdonú kulturális gazdasági társaságok 7 bérleti díj befizetése ,6 8 -Miskolci Turisztikai Kft. bérleti díj befizetése Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel: - MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. használati díj befizetése (Miskolc város meglévő 0 szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése beruházási sorhoz önrész, KEOP.2.0/B) Közmű vagyontárgyak használati díj bevétele (MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.) Reklám célú használati jog bevétele Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékü jogok bevétele 3 (közművek kártalanítási bevételei) Parkoló építés Egyéb önkormányzati vagyonhasznosításból származó bevétel (Miskolc Holding Zrt.) ÁFA bevételek, -visszatérülések (MIK Zrt., Önkormányzati feladat) , ÁFA bevételek, -visszatérülések (Miskolc Térségi Konzorcium) , A) Kamatbevételek , 9 B) Kamatbevételek (Miskolc Térségi Konzorcium) , 20 I/3.. Önkormányzat működési bevételei összesen: ,5 2 - ebből kötelező feladatok: ,5 I/3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek részletezése 2/p. melléklet Intézményi működési bevételek Polgármesteri Hivatalnál: , ÁFA bevételek, -visszatérülések (Polgármesteri Hivatal) , Kamatbevételek I/3.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen: ,4 6 - ebből önként vállalt feladatok: ,4 2/q. melléklet I./3.3. Önkormányzati Intézmények működési bevételeinek részletezése Önkormányzati Intézmények működési bevételei: Intézményi működéshez kapcsolódó bevételek, ellátási díjak, egyéb bevételek ,8 4 I/3.3 Önkormányzati Intézmények működési bevételei összesen: ,8 5 - ebből kötelező feladatok: ,8 2/r. melléklet I./4. Működési célú átvett pénzeszközök részletezése Működési célú átvett pénzeszközök bevételei: Önkormányzat CINE MIS Kht. kölcsöntörlesztése , Szociális kölcsön törlesztése Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (Bosch, Adomány Fazekas 6 testvérek részére, Aware+Fair Projekt tám.) , Intézmények , 8 I/4. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: , 9 - ebből önként vállalt feladatok: ,

7 2/s. melléklet II./.. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2... Felhalmozási célra biztosított központosított előirányzatok: 3... Lakossági közműfejlesztés támogatása Muzeális intézmények szakmai támogatása Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása MMJV feladatai biztonságos finanszírozásának támogatása Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolc-tapolcai vízbázis veszélyeztetettsége 8 miatt EU Önerő Alap támogatás Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási 9 fokozat létesítése miatt EU Önerő Alap támogatás Adósságkonszolidáció bevétele Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztési támogatás Központi költségvetésből biztosított vis maior támogatás előirányzata:..2.. Miskolc, Kis-avas Győri sor 945 hrsz. közúti pinceomlás és partfalcsúszás 3 ( pályázati azonosító kód) Miskolc, Bábonyibérc - Újtelep sor 95/74. hrsz. önkormányzati tulajdonú ingatlan támfalszerkezet visszaépítése 4 ( pályázati azonosító kód) Miskolc, Szentpéteri kapu 9-. sz. fölötti útleszakadás és partfalomlás 5 (5940. pályázati azonosító kód) II/.. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen: ebből kötelező feladatok: /t. melléklet II/.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól: Uniós fejlesztési támogatások: Közlekedés Operatív Program (KÖZOP):.3... Miskolc belvárosának tehermentesítését célzó közúti fejlesztések 5 előkészítése (KÖZOP ) , "Miskolc városi és elővárosi kötött pályás közösségi közlekedési rendszerek fejlesztése Miskolcon és térségében" pályázat 6 (KÖZOP ) , "Miskolc városi villamosvasút fejlesztése" (KÖZOP pályázat) ,2 8 Ebből: - Uniós támogatás (KÖZOP ) ,2 9 - Hazai támogatás , "Miskolc városi villamosvasút fejlesztése" (előkészítés) 0 (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) NFH-TRA-0/ , Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP): Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai 2 fejlesztése (ÉMOP-2../A-09-2f ) , Brunszvik Teréz Tagóvoda infrastrukturális 3 fejlesztése (ÉMOP-4.3./A ) , Bársony János úti Tagóvoda infrastrukturális 4 fejlesztése (ÉMOP-4.3./A ) , Szinva-patak árvizes szakaszainak rendezése: 6 - II. ütem (ÉMOP 3.2./F ) , Miskolc, Szentgyörgy úti lakosságközeli egészségügyi ellátó 7 centrum létesítése (ÉMOP 4../A ) Nyitnikék Óvoda Szivárvány Tagóvoda ÉMOP Közoktatási térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése 8 (ÉMOP 4.3./A ) "Árvíz okozta károk helyreállítása Miskolc városában" 9 (ÉMOP 3..2/E ) "Miskolci Családsegítő Központ Infrastrukturális Fejlesztése" 20 (ÉMOP 4.2./A ) , "A Miskolci Mesemalom, Napraforgó és Diósgyőri bölcsőde 2 infrastrukturális fejlesztése" (ÉMOP 4.2./B ) , "Bársony-Hunyadi Általános Iskola Hunyadi Mátyás tagiskolájának infrastrukturális fejlesztése, különös tekintettel a mindennapos 22 testnevelés feltételeinek megteremtésére" (ÉMOP 4.3./A ) , "Miskolc, Latorca utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése" 23 (ÉMOP-4../A ) , "Miskolc, Andrássy utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése" 24 (ÉMOP-4../A ) , "Miskolc, Fábián utcai orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése" 25 (ÉMOP 4../A ) , "Miskolc, Testvérvárosok úti orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése" 26 (ÉMOP 4../A ) , "Miskolc, Győri kapu-i orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése" 27 (ÉMOP 4../A ) , Miskolc belváros rehabilitációja projekt - IVS 28 Uniós támogatás (ÉMOP 3..2/C ) 29 - I. ütem , Miskolc-Csanyik turisztikai attrakciófejlesztés (ÉMOP) Szociális célú városrehabilitáció (ÉMOP ) , Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Miskolc városban 32 (ÉMOP ) , "Miskolc a digitális város" projekt (ÉMOP ) 32 66

8 II/.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2/t. melléklet Környezet és Energia Operatív Program (KEOP): Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának 35 bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése (KEOP.2.0/B/ ) , "A miskolci Diósgyőri Fedett Uszoda épületének energetikai felújítása" 36 (KEOP-5.5.0/A/ ) , "Miskolc Önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai felújítása" 37 (KEOP-5.5.0/A/ ) , Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolc-tapolcai vízbázis veszélyeztetettsége 38 miatt (KEOP.3.0/B/2F/ ) , Miskolc és térsége települési szilárdhulladék kezelési rendszerének továbbfejlesztése (KEOP-../B/ ) Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszerének 39 továbbfejlesztése "Közvilágítás energiatakarékos megvalósítása Miskolcon" 40 (KEOP-5.5.0/K/ ) Napelemes rendszerek kiépítése Miskolc város önkormányzati épületein (KEOP) "Miskolci Leánykollégium épületenergetikai fejlesztése" pályázat (KEOP) Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP): "Az informatikai infrastruktúra fejlesztése Miskolc MJV általános és 44 középfokú oktatási intézményeiben" (TIOP..-07/ ) Fűtőmű-Science Múzeum és Művészeti Központ 45 létrehozása (TIOP / ) , Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP): Földes Ferenc Gimnázium "Természettudományos labor 47 létrehozása" (TÁMOP) , Avasi Gimnázium - Avasi Ökológiai Központ XXI. századi 48 természetbúvár laboratóriumának létrehozása" (TÁMOP) , A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a miskolci 49 Herman Ottó Gimnáziumban (TÁMOP / ) , Egyéb hazai támogatások: Egyéb felhalmozási célú központi támogatás: 52 - Adósságkonszolidáció felhalmozási bevétele Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása Herman Ottó Múzeum-Kárpátmedence Népviseleti Gyűjtemény 54 elhelyezéséhez kiállítótér bővítése Működő kórházak és szakrendelők gép-műszer beszerzései beruházás megvalósítására 20. évi céltámogatás átcsoportosítása címén 55 a GYEMSZI-től átvett pénzeszköz Egészségügyi gép-műszer beszerzés beruházáshoz MISEK Nonprofit Kft. befizetése Nemzeti Kulturális Alapból: - "A királynék útja, avagy a királynék jegyajándéka című köztéri műalkotás 58 megvalósítására és felállítására" pályázat (3974/00085) támogatása Szent Ferenc Kerámia térplasztika megvalósítása Önkormányzati sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása 60 (Miskolci atlétikai támogatás) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztéséhez szükséges 6 eszközvásárlás HULEJAF Vis maior tartalékból kapott támogatás: Miskolc, Kis-Avas II. sor 8685 hrsz. útpadka alatti rézsű, partfalomlás 63 helyreállítása (4468. pályázati azonosító kód) Miskolc, Szentpéteri kapu 9-. sz. fölötti útleszakadás és partfalomlás 64 (5940. pályázati azonosító kód) Miskolc, Tetemvár alsó-sor 48-50/a. sz. ingatlanok közötti partfalsuvadás 65 helyreállítása (7946. pályázati azonosító kód) Miskolc, Kis-avas Győri sor 945 hrsz. közúti pinceomlás és partfalcsúszás 66 ( pályázati azonosító kód) Miskolc, Lövei-sor, Teleki-sor partfalomlás (98587.pályázati azonosító kód) Miskolc-Bükkszentlászló, temetőhöz vezető út partfalomlása 68 (2256. pályázati azonosító) Miskolc, Kis-Avas II.sor-Földes Ferenc u. közötti partoldal szakadás 69 ( pályázati azonosító) Miskolc-Bükkszentlászló, temetőhöz vezető út helyreállítása 70 (2636. pályázati azonosító) Határon átnyúló - Nemzetközi projektek támogatásai: "Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése Miskolc 72 városában" Svájci-Magyar Együttműködési Program (SH/2/2/) , Miskolci Állatkert és Kultúrparkban megvalósuló természetvédelmi területeket kiszolgáló infrastrukturális fejlesztés 73 (HU-SK/0/2.2..) , BM EU Önerő Alap támogatása: "Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése" fejlesztési pályázathoz saját forrás kiegészítése 75 a KEOP pályázathoz BM EU Önerő Alapból "Természeti katasztrófák megelőzése és kezelése Miskolc városában" Svájci-Magyar Együttműködési Program (SH/2/2/) pályázathoz 76 saját forrás kiegészítése BM EU Önerő Alapból (BMÖNAL ) "Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolc-tapolcai vízbázis veszélyeztetettsége miatt" fejlesztési pályázathoz saját forrás kiegészítése a 77 KEOP.3.0/B/2F/ pályázathoz BM EU Önerő Alap támogatása: Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai 79 fejlesztése EU Önerő Alapból (ÉMOP-2../A-09-2f ) "Miskolci Családsegítő Központ Infrastrukturális Fejlesztése" EU Önerő 80 Alapból (ÉMOP 4.2./A ) Miskolc belváros rehabilitációja projekt - IVS 8 Uniós támogatás (ÉMOP 3..2/C ) I. ütem EU Önerő Alapból

9 82 II/.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen: , ebből kötelező feladatok: ,4

10 II/2.. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2/u. melléklet Immateriális javak értékesítése Licenszhez kapcsolódó bevétel , Ingatlanok értékesítése Ingatlanok, földterületek értékesítésének bevétele , Kötvény fedezetét szolgáló ingatlanértékesítési bevétel , Otthonvédelmi Alap bevételei Vagyoni értékű jog értékesítése Reklám célú használati jog bevétele Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékü jogok bevétele 0 (közművek kártalanítási bevételei) Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek és 2 visszatérülések ÁFA bevételek, -visszatérülések (Önkormányzat) ,8 4 II/2.. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen: ,7 5 - ebből kötelező feladatok: ,7 II/2.2. Intézmények tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése 2/v. melléklet Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Intézmények) , Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (Polgármesteri Hivatal) ,9 4 II/2.2. Intézmények tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen: ,9 5 - ebből kötelező feladatok: ,9 II/2.3. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2/w. melléklet Önkormányzati lakások értékesítése (lakásalap) , Önkormányzati lakások értékesítése (lakásalap kötvény finanszírozáshoz) , Búza téri piac kapcsán földhasználati díj bevétel Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel 5 (MIHŐ Kft., Bogáncs u.) Közmű vagyonkezelési díj bevétele 6 (MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.) II/2.3. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen: ,9 8 - ebből kötelező feladatok: ,9 II/2.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről E l ő i r á n y z a t 2/x. melléklet B e v é t e l i j o g c í m Eredeti Módosított összege %-a Fiatalok visszatérítendő lakáscélú támogatás törlesztőrészletei , Önkormányzat által adott munkáltatói kölcsön törlesztőrészletei Miskolc, Szentgyörgy úti lakosságközeli egészségügyi ellátó centrum létesítéséhez kapcsolódó 4 garanciális hibák javításának fedezete Közműtámogatások befizetése lakosságtól II/2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen: ,3 7 - ebből kötelező feladatok: ,3