Az Önkormányzat költségvetésének bevételei. A B C D E F G H I Eredeti előirányzat Állami MEGNEVEZÉS

Átírás

1 2. melléklet a 8./2015. (II. 26. ) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetésének bevételei A. Önkormányzat alaptevékenységének bevételei A B C D E F G H I Kötelező Feladat I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Önkormányzatok működési i Helyi önkormányzatok működésének általános Települési önkormányzatok egyes köznevelési ainak Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bér Óvodaműködtetési támogatás Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési ainak Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése Egyes szociális és gyermekjóléti ok A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási ok Gyermekétkeztetés Szociális ágazati pótlék Települési önkormányzatok kulturális ainak Könyvtári, közművelődési és múzeumi ok A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről KÖZHATALMI BEVÉTELEK Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó Gépjárműadó Talajterhelési díj Helyi adók Egyéb közhatalmi bevételek Költségvetési szervek alaptevékenységének közhatalmi bevétele MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI Hitel-,kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Tulajdonosi kölcsönök bevételei KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI B. Önkormányzat vállalkozási tevékenységének bevételei MIND

2 2.1. melléklet a.../2015. (. ) önkormányzati rendelethez Önkormányzat általános működésének és ágazati ainak (2. melléklet 1.1. alcím részletezése) Sorszám (Kvt. tv. melléklete alapján) támogatás megnevezése Fajlagos összeg Ft Mutató Számított támogatás (E Ft-ban) 1. 2.m.I.1.a Önkormányzati hivatal működésének , m.I.1.ba A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos ok ellátásának , m.I.1.bb Közvilágítás fenntartásának , m.I.1.bc Köztemető fenntartással kapcsolatos ok , m.I.1.bd Közutak fenntartásának m.I.1.c. Egyéb önkormányzati kötelező ok m. I.1.d. Lakott külterülettel kapcsolatos ok m. I.1.e. Üdülőhelyi ok 1, m.V. Beszámítás teljes összege m.I.1. A beszámítás követően fennmaradó 2.m.I.1. támogatás m.I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása m.I.6. A 2014 évről áthúzódó bérkompenzáció m.I. A helyi önkormányzatok működésének általános hónap , m.II.1.(1) Óvodapedagógusok bér hónap hónap m.II.1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bér hónap m.II.1.(3) Óvodapedagógusok bér (pótlólagos összeg) 3 hónap Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap m.II Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap m.II.5 (1) Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő m.II.5 (2) Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok - Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő m.II.5 (3) Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő m.II.5 (4) Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok - Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő m.II. A települési önkormányzatok köznevelési ainak m.III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése m.III.3.ac (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások: Családsegítés , m.III.3.ac (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások: Gyermekjóléti szolgálat , m.III.3.b Gyermekjóléti központ m.III.3.c (1) Szociális étkeztetés m.III.3.d (1) Házi segítségnyújtás m.III.3. f (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása m.III.3.g (1) Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása m.III.3.g (3) Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma m.III.3.g (5) Demens személyek nappali intézményi ellátása m.III.3.ja (1) Bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek m.III.3.ja (2) Bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek m.III.3.ja (3) Bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek m.III.3.ja (4) Bölcsődei ellátás- fogyatékos gyermek m.III Egyes szociális és gyermekjóléti ok m.III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás m.III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás m.III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos ok m.III.5.a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bér , m.III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési m.III.5 Gyermekétkeztetés m.III.6 Szociális ágazati pótlék Normatív módon elosztott támogatások összesen m.IV.1.a Megyei hatókörű városi múzeumok ainak m.IV.1.b Megyei könyvtárak ainak m.IV.1.c Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési m.IV.1.h Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő m.IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi ok m.IV.2.aaa A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti m.IV.2.aab A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési m.IV.2.aa A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek : Csokonai Színház m.IV.2.aba A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti m.IV.2.abb A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési m.IV.2.ab A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek : Vojtina Bábszínház m.IV.2.caa A nemzeti minősítésű zenekarok m.IV.2.cba A nemzeti minősítésű énekkarok m.IV.2.c A nemzeti minősítésű zenekarok és énekkarok A települési önkormányzatok kulturális ainak összesen MIND

3 2.2. melléklet a /2015. (....) önkormányzati rendelethez Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (2. melléklet 1.2. alcím részletezése) A B C D E F G H I Feladat Kötelező Működési célú támogatások központi költségvetéstől Működési célú támogatások szociális okra Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzattól Egységes területalapú támogatás TIOP / A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Debrecen Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben TÁMOP / A természettudományos oktatás megújítása Debrecenben, Öveges program a TÁG-ban ÁROP-1.A DMJV Önkormányzata és egyes intézményi működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése ÁROP-1.A Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése ÁROP-1.A Esély-Háló Területi Együttműködést segítő programok kialakítása IPR-14-A Integrációs Pedagógiai Rendszer évi TÁMOP 4.2.1C-14/1 Konv Tudás-Park Beruházási okhoz kapcsolódó működési célú támogatás Év közben induló pályázatok működési célú Működési célú támogatások helyi önkormányzattól Egyéb működési célú támogatások

4 2.3. melléklet a /2015. (....) önkormányzati rendelethez A helyi adó bevételek (2. melléklet 2.4. alcím részletezése) A B C D E F G H Kötelező Eredeti előirányzat Vagyoni típusú adók (Építményadó) Vállalkozók kommunális adója Helyi iparűzési adó Idegenforgalmi adó

5 2.4. melléklet a /2015. (...) önkormányzati rendelethez Egyéb közhatalmi bevételek (2. melléklet 2.5. alcím részletezése) A B C D E F G H Megnevezés Kötelező Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság Építésügyi bírság Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság Pótlék, bírság Egyéb bírságok

6 2.5. melléklet a /2015. (...) önkormányzati rendelethez Működési bevételek (2. melléklet 3. cím részletezése) A B C D E F G H Kötelező 3.1. Szolgáltatások ellenértéke Tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevételek Egyéb szolgáltatások ellenértéke Közterület foglalási díj Zöldterület védelmi díj Településtervezési tevékenység bevétele Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel Parkoló bérleti díj Földterület bérbeadása Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó egyéb bevételek Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék Részesedések után kapott osztalék Sportrendezvényekhez kapcsolódó bérleti díj Ellátási díjak Áfa bevételek, visszatérülések összesen Kiszámlázott általános forgalmi adó Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosítók által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Ajánlati biztosítékok, pályázati díjak Kötbér, késedelmi kamat Kerekítési különbözet (1 és 2 forintos érmék kivonása miatt) Egyéb bevételek Költségvetési szervek alaptevékenységének működési bevétele

7 2.6. melléklet a /2015. (...) önkormányzati rendelethez Működési célú átvett pénzeszközök (2. melléklet 4. cím részletezése) A B C D E F G H Kötelező 4.1. Működési célú átvett pénzeszközök nonprofit gazdasági társaságok Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Működési célú átvett pénzeszközök külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől INTERREG SEE Science Interreg Egészségipar Central Europe Program - HELPS Év közben induló pályázatok működési célú átvett pénzeszköze

8 2.7. melléklet a /2015. (...) önkormányzati rendelethez Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (2. melléklet 5.2. alcím részletezése) A B C D E F G H Kötelező Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (EU támogatás) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (fejezeti támogatás) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

9 2.8. melléklet a /2015. (....) önkormányzati rendelethez Felhalmozási bevételek (2. melléklet 6. cím részletezése) A B C D E F G H I Feladat Megnevezés Kötelező 6.1. Ingatlanok értékesítése Telekértékesítés bevétele összesen Telekértékesítés bevétele (egyéb tulajdonszerzési jogcímen) Telekértékesítés bevétele (ingatlancsere jogcímen) Beépített ingatlanok értékesítése összesen Beépített ingatlanok értékesítése (egyéb tulajdonszerzési jogcímen) Beépített ingatlanok értékesítése (ingatlancsere jogcímen) Lakásalap bevételei Termőföld értékesítés bevétele Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Értékpapírok értékesítése Költségvetési szervek alaptevékenységének felhalmozási bevétele

10 2.9. melléklet a /2015. (...) önkormányzati rendelethez Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2. melléklet 7. cím részletezése) A B C D E F G Megnevezés Kötelező 7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése Debreceni Viziközmű Társulattal összefüggő bevételek Olajfa Lakópark Viziközmű Társulattal összefüggő bevételek Szennyvízcsatorna Nagymacs + 12 utca bevétele