1. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai"

Bálint Boros
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 1. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai MEGNEVEZÉS Összeg (eft) Összeg (eft) I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.1.a)a) Elismert hivatali létszám alapján I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok I.1.b)a) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok I.1.b)b) Közvilágítás fenntartása I.1.b)c) Köztemetők fenntartásának támogatása I.1.b)d) Közutak fenntartásának támogatása V. Beszámítás összege I.1.c Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 29 II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátásának támogatása II.1.1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra II.1.2 Közvetlenül segítők létszáma 8 hónapra II.1.3 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra II.1.4 Közvetlenül segítők létszáma 4 hónapra II.2 Óvodaműködtetés támogatása II.2.1 Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra (gyereklétszám) II.2.2 Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra (gyereklétszám) III. Szociális és gyermekjóléti és gyermkétkeztetési feladatok támogatása III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.3.a) Működési engedéllyel családsegítés III.3.a) Társulási kiegészítés-családsegítés III.3.a) Működési engedéllyel-gyermekjóléti szolgálat III.3.a) Társulási kiegészítés-gyermekjóléti szolgálat III.3.b) Gyermekjóléti központ III.3.c) Szociális étkeztetés III.3.d) Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás III.3.e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás III.3.g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás III.3.h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása III.3.i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása III.3.ja) Bölcsődei ellátás III.3.ja) Bölcsődei ellátás-fogyatékos gyerekek III.3.ja) Bölcsődei ellátás-hátrányos helyzetű gyerekek III.3.ja) Bölcsődei ellátás-halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek III.3.j) Bölcsődei ellátás-társulás által történő feladatellátás III.3.jb) Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás III.3.k) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely III.3.l) Családok átmeneti otthona-társulás által történő feladatellátás

2 III. 4. Időskorúak, vaalmint hajláktalan személyek átmeneti és tartós bentlakást nyújtó szociális intézmény III.4.1 Intézményvezetői és a segítő munkatárs bértámogatása III.4.2 Intézményi üzemeltetési támogatás III.5. Gyermekétkeztetés támogatása III.5.aa) Bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése III.5.ab) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása IV. 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása IV.1.a) Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása IV.1.b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása IV.1.d) Közművelődési feladatok támogatása IV.1.h) Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása Működés összesen támogatása:

3 Szekszárd Megyei Jogú Város több éves kihatással járó feladatai Adósságszolgálat - rövidlejáratú hitel törlesztése - Kötvény fejlesztési hitel törlesztése (közutak, önkormányzati létes. 25.év) fejlesztési hitel törlesztése (műfűves pályák) kamatok Beruházások, FELÚJÍTÁS Pályázat címe: Nevelési intézmények fejlesztése Pályázat címe: Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Pályázat címe: Utcai szociális munka Egészséges ivóvízzel való ellátása - II. forduló (megvalósítás) Pályázat címe: Szekszárd Kadarka utcai Idősek Otthonának korszerűsítése Pályázat címe: Barátságban a természettel- a természet. kultúra fejlesztése Pályázat címe: Szekszárd MJV közösségi közlekedésének fejlesztése A szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ felújítása-korszerűsítése Pályázat címe: Szekszárd MJV történelmi városmagjának funkcióbővítő

4 I. Működési bevételek és kiadások Közhatalmi bevételek Egyéb, egyéb sajátos bevételek Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 213. évi várható teljesítés 214. évre 215. évre 216. évre Normatív és központosított állami hozzájárulások Intézményi működési bevételek összesen Működési célú bevétel összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások összesen Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Rövid lejáratú kötelezettségek Működési tartalék Működési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási saját bevételek összesen Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási saját bevételek összesen ( ) 5 5 Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra Felhalmozási célú bevételek összesen Intézményi beruházás és felújítás (ÁFA-val) Projekt beruházási kiadások (ÁFA-val) Felhalmozási tartalék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának mérlege 3. sz. melléklet Értékadat: 1 Ft Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen KONCEPC /III..

5 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Az államháztartásról szóló 211. évi CXCIV. Törvény 1. (3) bekezdése szerinti 4. melléklet adósságot keletkeztető ügylet felső határa adatok: eft- ban Önkormányzat saját bevételei 214. év Helyi adókból származó bevétel 2 2 Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj; 4 Átvett pénzeszközök; A tárgyi eszközök és az immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel Törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj; 1 Az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei. 65 Összesen: 3 26 Tárgy évi saját bevétel 5%- a 1 63 Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege Összesen: Egyenleg:

Hasonló dokumentumok

I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás évi tervezett mérlege

I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 217. évi tervezett mérlege Bevételek Eredeti előirányzat 217 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 217