Abony Város Önkormányzat évi tényleges bevételei

Átírás

1

2

3

4

5 1.számú melléklet a 14/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez Abony Város Önkormányzat évi tényleges bevételei Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Abonyi Polgármesteri Hivatal Abony Város Önkormányzata Önkormányzat összesen ei. Mód. ei ei. Mód. ei. ei. Mód. ei. ei. Mód. ei Működési bevételek összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzat működési támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támog. és kieg. tám Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói Terműföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó ebből: bevétel Vagyoni típusú adók ebből: Építményadó ebből: Idegenforgalmi adó épület után ebből: Kommunális adó ebből: Telekadó 3 Termékek és szolgáltatások adói Értékesítési és forgalmi adók Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési ebből: tev.után Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési ebből: tev.után 2 Gépjárműadók Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető ebből: része Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot ebből: megillető része Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után ebből: Talajterhelési díj Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből ebből: bef.bev. 4 Egyéb közhatalmi bevételek ebből: Igazgatási szolgáltatási díj ebből: Környezetvédelmi bírság ebből: Természetvédelmi bírság ebből: Egyéb bírság ebből: Késedelmi és önellenőrzési pótlék

6 3 Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke 2 Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból ebből: szárm.bevétel Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából ebből: származó bevétel Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott ebből: osztalék 5 Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése 8 Kamatbevételek ebből: Államháztartáson belül 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált ebből: nyereség 10 Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről 2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése 2 Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése ebbőlprivatizációból származó bevétel 5 Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek: Költségvetési bevétel-költségvetési kiadás= 3 Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2 Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési működési maradvány igénybevétele Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele 3 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele (kötvény) 4 Központi, irányító szervi támogatás Államháztartáson belüli megelőlegezések Bevételek összesen:

7 2. számú melléklet a 14/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez Abony Város Önkormányzat 2015.évi tényleges kiadásai Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Abonyi Polgármesteri Hivatal Abony Város Önkormányzata Önkormányzat összesen ei. Mód. Ei. ei. Mód. Ei. ei. Mód. Ei. ei. Mód. Ei Működési kiadások összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ebből: kamatkiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Nemzetközi kötelezettségek 2 Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 4 nyújtása áht-n belülre 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 6 belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból 8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre 9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson Tartalékok ebből: Polgármesteri keret 0 ebből: Általános tartalék ebből: Egyéb céltartalékok ebből: Intézményi tartalékok ebből: Működési tartalék 2 Felhalmozási kiadások összesen: Beruházások ebből: Meglévő részesedések növeléséhez k. kiadás 2 Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre 6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre 7 Lakástámogatás Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadás 4 Felhalmozási céltartalék Költségvetési kiadások: Finanszírozási kiadások Belföldi finanszírozás kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 2 Belföldi értékpapírok kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai 3 Kiadások összesen: Központi, irányító szervi támogatás folyósítása ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

8 3.sz. melléklet a 14/2016 (V.27.) számú önkormányzati rendelethez Abony Város Önkormányzat működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása ezer Ft-ban Sorszám szám eredeti módosított Sor- eredeti módosított Bevételek évi teljesítés teljesítés Kiadások évi teljesítés teljesítés I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási céltartalék FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszírozás bevételei Belföldi finanszírozás kiadásai Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése Központi irányítószervi támogatás Központi irányítószervi támogatás ÁH-n belüli megelőlegezések FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 0 1. Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2. Külföldi finanszírozás kiadásai 2. Külföldi finanszírozás bevételei TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK

9 4. sz. melléklet a 14/2016 (V.27.) sz. önkormányzati rendeletéhez Abony Város Önkormányzat, Polgámesteri Hivatal és Önállóan működő intézményei évi kiadásainak, bevételeinek bemutatása ezer Ft-ban Címrend Abonyi Polgármesteri Hivatal Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Önkormányzati Feladatok MINDÖSSZESEN Kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitel törlesztése 9. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 10. Működési finanszirozási kiadások összesen: 11. Beruházások ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások 12. Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási tartalék 15. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitel törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása 18. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás Finanszirozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek 22. Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetési bevételek összesen: Költségvetési maradvány Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás Működési finansziroszási bevétel összesen: Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Költségvetési maradvány 36. ÁH-n belüli megelőlegezések Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 38. Finanszirozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő) ,

10 390703/ Abonyi Polgármesteri Hivatal / sz. melléklet a 14/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez / / Címrend Abonyi Polgármesteri Hivatal Állampolgársági ügyek (esküvő) Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások Tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitel törlesztése 9. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 10. Működési finanszirozási kiadások összesen: 11. Beruházások ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások 12. Felújítások 13. Egyéb felhalmozási kiadások 14. Felhalmozási tartalék 15. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitel törlesztése 17. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása 18. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 19. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 20. Finanszirozási kiadások összesen: 21. Kiadások mindösszesen: Bevételek 22. Önkormányzatok működési támogatásai 23. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 27. Működési költségvetési bevételek összesen: Költségvetési maradvány Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás Működési finansziroszási bevétel összesen: Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 32. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 34. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 35. Költségvetési maradvány 36. ÁH-n belüli megelőlegezések 37. Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 38. Finanszirozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő) 41

11 4.sz. melléklet a 14/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez Kiadások 1. Személyi juttatások Címrend 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 8. Rövid lejáratú hitel törlesztése 9. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 10. Működési finanszirozási kiadások összesen: 11. Beruházások ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások 12. Felújítások 13. Egyéb felhalmozási kiadások 14. Felhalmozási tartalék 15. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 16. Rövid lejáratú hitel törlesztése 17. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása 18. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 19. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 20. Finanszirozási kiadások összesen: 21. Kiadások mindösszesen: Bevételek 22. Önkormányzatok működési támogatásai 23. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről 24. Közhatalmi bevételek 25. Működési bevételek 26. Működési célú átvett pénzeszközök 27. Működési költségvetési bevételek összesen: 28. Költségvetési maradvány 29. Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 30. Működési finansziroszási bevétel összesen: 31. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 32. Felhalmozási bevételek 33. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 34. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 35. Költségvetési maradvány 36. ÁH-n belüli megelőlegezések 37. Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 38. Finanszirozási bevételek összesen: 39. Bevételek mindösszesen: 40. Létszámkeret (fő) 1 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások(rendszeres szoc.s. + Fht) / Abonyi Polgármesteri Hivatal / / Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (gáz, villany, víz) Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Abonyi Polgármesteri Hivatal összesen

12 4.sz. melléklet a 14/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez / Abony Város Önkormányzata / / / Címrend Háziorvosi alapellátás Városi tevékenység Út, utak karbantartása Közvilágítás Kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások Tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitel törlesztése 9. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás Működési finanszirozási kiadások összesen: 11. Beruházások ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások 12. Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 14. Felhalmozási tartalék 15. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitel törlesztése 17. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása 18. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 19. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 20. Finanszirozási kiadások összesen: 21. Kiadások mindösszesen: Bevételek 22. Önkormányzatok működési támogatásai 23. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetési bevételek összesen: Költségvetési működési maradvány 29. Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 30. Működési finansziroszási bevétel összesen: 31. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Költségvetési felhalmozási maradvány 36. ÁH-n belüli megelőlegezések 37. Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 38. Finanszirozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő) 1 36

13 4.sz. melléklet a 14/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez / Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Abony Város Önkormányzata / / / / Önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek, irodák más ing.hasznosítása Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

14 4.sz. melléklet a 14/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez / Egyéb szoc.pénz. és term.b.ellátások (Bursa, kar.cs., gyerm.üd., 70 évenf.szemétsz.,köztem.) Abony Város Önkormányzata / / / Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Lakáshoz jutást segitók tám.(első lakáshozjutók) #HIV! Hosszabb időtartamú közfogl RÉSZÖSSZEG

15 4.sz. melléklet a 14/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez Abony Város Önkormányzata / / / / / Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívűlről Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívűlről Ogy-i, önk-i és eu parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs. Tev Kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások Tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitel törlesztése 9. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 10. Működési finanszirozási kiadások összesen: 11. Beruházások ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások 12. Felújítások 13. Egyéb felhalmozási kiadások 14. Felhalmozási tartalék 15. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 16. Rövid lejáratú hitel törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása 18. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás Finanszirozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek 22. Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek 26. Működési célú átvett pénzeszközök 27. Működési költségvetési bevételek összesen: Költségvetési maradvány Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 30. Működési finanszírozási bevétel összesen: Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Felhalmozási bevételek 33. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 34. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Költségvetési maradvány 36. ÁH-n belüli megelőlegezések Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 38. Finanszirozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő) Önkorm.feladatra nem tervezhető / Támogatási célú finanszírozási bevételek / Központi költségvetési befizetések RÉSZÖSSZEG

16 4.számú melléklet a 14/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Abony Város Önkormányzata / / Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Múzeumi gyűjteményi tevékenység Kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitel törlesztése 9. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 10. Működési finanszirozási kiadások összesen: 11. Beruházások ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások 12. Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási tartalék 15. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitel törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása 18. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás Finanszirozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Bevételek 22. Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetési bevételek összesen: Költségvetési maradvány Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 30. Működési finansziroszási bevétel összesen: Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: Költségvetési maradvány 36. ÁH-n belüli megelőlegezések Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 38. Finanszirozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő) / Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása RÉSZÖSSZEG Városi Önkormányzat összesen

17 Címrend / Támogatási célú finanszírozási műveletek 4.sz. melléklet a 14/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet / / Háziorvosi ügyeleti ellátás Ifjúság-egészségügyi gondozás Iskola Egészségügy / Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás Védőnői Szolgálat / Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Járóbeteg szakellátás Kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitel törlesztése 9. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 10. Működési finanszirozási kiadások összesen: 11. Beruházások ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások 12. Felújítások 13. Egyéb felhalmozási kiadások 14. Felhalmozási tartalék 15. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitel törlesztése 17. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása 18. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 19. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 20. Finanszirozási kiadások összesen: 21. Kiadások mindösszesen: Bevételek 22. Önkormányzatok működési támogatásai 23. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Közhatalmi bevételek 25. Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 27. Működési költségvetési bevételek összesen: Költségvetési maradvány Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás Működési finansziroszási bevétel összesen: Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 32. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 34. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 35. Költségvetési maradvány 36. ÁH-n belüli megelőlegezések 37. Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 38. Finanszirozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő) 2 6 2,0 10, Dr. Kostyán Andor Rendelőinétzet összesen

18 4.sz. melléklet a 14/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Támogatási célú finanszírozási műveletek Városi Sportcsarnok / / Kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitel törlesztése 9. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 10. Működési finanszirozási kiadások összesen: 11. Beruházások ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások 12. Felújítások 13. Egyéb felhalmozási kiadások 14. Felhalmozási tartalék 15. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitel törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása 18. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 19. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás Finanszirozási kiadások összesen: 21. Kiadások mindösszesen: Bevételek 22. Önkormányzatok működési támogatásai 23. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Közhatalmi bevételek 25. Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 27. Működési költségvetési bevételek összesen: Költségvetési maradvány Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás Működési finansziroszási bevétel összesen: Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 32. Felhalmozási bevételek 33. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 34. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 35. Költségvetési maradvány 36. ÁH-n belüli megelőlegezések 37. Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 38. Finanszirozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő) Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Sportcsarnok Abony Városi Sportcsarnok összesen

19 4.sz. melléklet a 14/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez Címrend / Támogatási célú finanszírozási műveletek / Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely / / / / Kulturális műsorok, redezvények kiállítások Egyéb kiadói tevékenység ( Abonyi Napló) Könyvtári állomány gyarapítása, szervezése Művelődési Ház nyilvántartása Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely összesen Kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitel törlesztése 9. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 10. Működési finanszirozási kiadások összesen: 11. Beruházások ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások 12. Felújítások 13. Egyéb felhalmozási kiadások 14. Felhalmozási tartalék 15. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitel törlesztése 17. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása 18. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 19. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 20. Finanszirozási kiadások összesen: 21. Kiadások mindösszesen: Bevételek 22. Önkormányzatok működési támogatásai 23. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Közhatalmi bevételek 25. Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 27. Működési költségvetési bevételek összesen: Költségvetési maradvány Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás Működési finansziroszási bevétel összesen: Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 32. Felhalmozási bevételek 33. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 34. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 35. Költségvetési maradvány 36. ÁH-n belüli megelőlegezések 37. Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 38. Finanszirozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő) Múzeumi gyűjteményi tevékenység Abonyi Lajos Falumúzeum

20 4.sz. melléklet a 14/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Abonyi Gyöngyszemek Óvoda / / / Támogatási célú finanszírozási műveletek Abonyi Gyöngyszemek Óvoda szakmai feladatok ellátása Abonyi Gyöngyszemek Óvoda működtetési feladatok ellátása Abonyi Gyöngyszemek Óvoda összesen Kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitel törlesztése 9. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 10. Működési finanszirozási kiadások összesen: 11. Beruházások ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások 12. Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 14. Felhalmozási tartalék 15. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitel törlesztése 17. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása 18. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 19. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 20. Finanszirozási kiadások összesen: 21. Kiadások mindösszesen: Bevételek 22. Önkormányzatok működési támogatásai 23. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Közhatalmi bevételek 25. Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 27. Működési költségvetési bevételek összesen: Költségvetési maradvány Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás Működési finansziroszási bevétel összesen: Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 32. Felhalmozási bevételek 33. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 35. Költségvetési maradvány 36. ÁH-n belüli megelőlegezések 37. Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 38. Finanszirozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő)

21 4.sz. melléklet a 14/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez Címrend / Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsőde Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde / / Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsőde Kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitel törlesztése 9. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás 10. Működési finanszirozási kiadások összesen: 11. Beruházások ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások 12. Felújítások 13. Egyéb felhalmozási kiadások 14. Felhalmozási tartalék 15. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitel törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása 18. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 19. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás Finanszirozási kiadások összesen: 21. Kiadások mindösszesen: Bevételek 22. Önkormányzatok működési támogatásai 23. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Közhatalmi bevételek 25. Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 27. Működési költségvetési bevételek összesen: Költségvetési maradvány igénybevétele Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás Működési finansziroszási bevétel összesen: Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 32. Felhalmozási bevételek 33. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 35. Költségvetési maradvány 36. ÁH-n belüli megelőlegezések 37. Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 38. Finanszirozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő) Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Óvoda szakmai feladatok ellátása / Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Óvoda működtetési feladatok ellátása Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde összesen Szivárvány

22 4.sz. melléklet a 14/2016. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez / Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde / / / Címrend Támogatási célú finanszírozási műveletek Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde Óvoda szakmai feladatok ellátása Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde Óvoda működtetés feladatok ellátása Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde Bölcsőde Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde összesen Kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitel törlesztése 0 9. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás Működési finanszirozási kiadások összesen: 11. Beruházások ebből: meglévő részesedések növeléséhez kapcs. Kiadások 12. Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 14. Felhalmozási tartalék 15. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: Rövid lejáratú hitel törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása 18. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 19. Irányitó szervi támogatásként folyósitott kiutalás Finanszirozási kiadások összesen: 21. Kiadások mindösszesen: Bevételek 22. Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetési bevételek összesen: Költségvetési maradvány Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás Működési finansziroszási bevétel összesen: Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 34. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 35. Költségvetési maradvány igénybevétele 36. ÁH-n belüli megelőlegezések 37. Irányitó szervi támogatásként folyósitott támogatás 38. Finanszirozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen: Létszámkeret (fő)