1. sz. melléklet költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 3 481 381 Működési célú bevételek 2 811 024 Kapott támogatás 802 979 Közhatalmi bevételek 1 653 050 Intézményi működési bevétel 354 995 Működési célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú bevételek 667 357 Felhalm. célú támogatás értékű bevétel 489 397 Felhalmozási bevétel 91 063 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 86 897 Kölcsönök (munkáltatói kölcsön lakásépítésre) 3 000 2. Polgármesteri Hivatal bevételei 22 899 Működési célú bevételek 22 899 Intézményi működési bevétel 22 899 3. Intézmények bevételei 148 589 Működési célú bevételek 148 589 Működési célú támogatás értékű bevétel (OEP) 43 000 Intézményi működési bevétel 105 589 B e v é t e l e k összesen: 3 652 869 K i a d á s o k 1. Önkormányzat kiadásai 2 052 244 Működési célú kiadások 640 514 Személyi juttatások 0 Munkaadókat terhelő járulékok 0 Dologi kiadások 465 094 Ellátottak pénzbeli juttatásai 45 450 Egyéb működési célú kiadások (átadott) 129 970 Felhalmozási célú kiadások 1 205 719 Intézményi beruházás 685 014 Felújítások 6 783 Egyéb felhalmozási kiadások (átadott) 51 905 Hitel-, kötvénykiadások 462 017 Tartalékok 203 011 Céltartalék 197 011 Általános tartalék 6 000 Kölcsönök (munkáltatói kölcsön lakásépítésre) 3 000 2. Polgármesteri Hivatal kiadásai 531 193 Működési célú kiadások 531 193 Személyi juttatások 317 625 Munkaadókat terhelő járulékok 84 269 Dologi kiadások 129 299 3. Intézmények kiadásai 1 469 432 Működési célú kiadások 1 469 432 Személyi juttatások 813 544 Munkaadókat terhelő járulékok 216 771 Dologi kiadások 439 117 K i a d á s o k összesen: 4 052 869 Hiány -400 000
Gyál Város Önkormányzat bevételei M e g n e v e z é s 2. sz. melléklet Működési célú bevételek 2 811 024 Kapott támogatás 802 979 Önkormányzatok költségvetési támogatása 802 979 Normatív támogatások 802 979 Központosított előirányzat 0 Működési célú közp. ei. 0 Felhalmozási célú központ. ei. 0 Egyes szociális feladatok norm.tám. 0 Normatív, kötött támog. (közokt. támog.) 0 Egyéb központi támogatás 0 Közhatalmi bevétel 1 653 050 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 653 050 Helyi adók 1 304 138 Építményadó 202 788 Iparűzési adó 847 889 Gépjárműadó 253 461 Átengedett központi adók 348 912 Személyi jöv.adó helybenmaradó része 248 490 Szem. jöv. adó kiegészítés 100 422 Intézményi működési bevételek 354 995 Működési bevételek 354 995 Bérleti díj Mezőhúsgép 7 538 Bérleti díj Navax 3 293 Bérleti díj Városüz. Nonp. Kft. 100 A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut. 99 360 Bérleti díj Gyáviv 76 377 Bérleti díj Eisberg Kft. 480 Kamatbevétel 98 440 Kiszámlázott term. és szolg. Áfa 44 820 Értékesített eszk. Áfa 24 587 Fordított adózáshoz kapcs. Áfa bevétel Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú pénzeszköz átvétel 0 Felhalmozási célú bevételek 667 357 Felhalmozási célú támogatás értékű bev. 489 397 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (Uniós) 489 397 Kistérségi Szolgáltató Központ építése 489 397 Felhalmozási bevétel 91 063 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 91 063 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 86 897 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (hazai) 86 897 Közérdekű köt.váll. - Puskás u. telek 13 000 - MO melletti terület szab.terv 66 069 - DIGI TV 2 000 - Kovács Antal területfejl.hozz. 1 828 - Raiffeisen Bank, Erste Bank 2 000 - Telekrendezés 2 000 Kölcsönök 3 000 Működési célú hitel felvétel (likvid.) 0 Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése 3 000 Önkormányzat bevételei összesen: 3 481 381
3. sz. melléklet adatok Ft-ban Gyál Város Önkormányzat normatív támogatásai eredeti Kv.tvr. mell. Megnevezés alapnormatíva létszám normatív támogatás Normatív állami hozzájárulások A települéási önkormányzatok normatív hozzájárulásai 1. Települési önkorm. Üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 1.(1) lakosságszám szerint 4 074 23 714 96 610 836 2. Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok 2.a alap-hozzájárulás 3 000 000 2.b(1) okmányiroda működési kiadásai 276 58 393 16 116 468 2.c gyámügyi igazgatási feladatok 28 600 306 8 751 600 3. Körjegyzőség működése 3.a alap-hozzájárulás 3.b ösztönző hozzájárulás 3.bd nagyközségi, városi (megyei jogú városi )székhelyű körjegyzőség, a székhelyhez kapcsolódó második és minden további, de legfeljebb nyolc község után 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 2 612 250 653 000 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 7. Építésügyi igazgatási feladatok 7.a térségi normatív hozzájárulás 56 46 725 2 616 600 7.b kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz 7 729 897 6 932 913 8. Üdülőhelyi feladatok 10. Pénzbeli szociális juttatások 97 103 966 14. Gyermekek napközbeni ellátása 14.a bölcsődei ellátás 494 100 39 19 269 900 15. Közoktatási alap-hozzájárulás 15.a Óvoda 2012. évben időarányosan 8 hónapra napi 8 órát megh. nyitva tartás 15.a(2)1 1-3. nevelési év 821 104 183 333 15.a. Óvoda 2012. évben időarányosan 4 hónapra napi 8 órát megh. nyitva tartás 15.a(2)2 1-3. nevelési év 812 51 543 333 15.b Általános iskola Általános iskola 2012. évben időarányosan 8 hónapra 15.b(2)1 1-2. évfolyam összesen 370 33 056 667 15.b(5)1 3. évfolyam 209 18 956 667 15.b(6)1 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 201 20 836 667 15.b(8)1 5-6. évfolyam összesen 359 37 913 333 15.b(11)1 7-8. évfolyam összesen 419 50 290 000 Általános iskola 2012. évben időarányosan 4 hónapra 15.b(2)2 1-2. évfolyam összesen 353 15 823 333 15.b(5)2 3. évfolyam 188 8 538 333 15.b(6)2 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 203 10 496 667 15.b(8)2 5-6. évfolyam összesen 379 19 975 000 15.b(11)2 7-8. évfolyam összesen 401 24 048 333 15.c. Középfokú iskola 2012. évben időarányosan 8 hónapra 15.c(1)1 9-10. évfolyam összesen 89 11 593 333 15.c(10)1 11-13. évfolyam összesen 70 10 810 000 15.c. Középfokú iskola 2012. évben időarányosan 4 hónapra 15.c(1)2 9-10. évfolyam összesen 106 6 893 333 15.c(10)2 11-13. évfolyam összesen 72 5 561 667 15.d. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 2012. évben időarányosan 8 hónapra 15.d(1)1 felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama összesen 33 3 760 000 15.d. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 2012. évben időarányosan 4 hónapra 15.d(1)2 felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama összesen 38 2 193 333 15.e. Alapfokú művészetoktatás 2012. évben időarányosan 8 hónapra 15.e(1)1 zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 204 14 413 333 15.e(2)1 képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző alapkép. és továbbkép. évfolyama, zeneműv.-i ágon csop. főtanszakos okt. 8 156 667 15.e Alapfokú művészetoktatás 2012. évben időarányosan 4 hónapra 15.e(1)2 zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 201 7 050 000 15.e(2)2 Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző alapkép. és továbbkép. évfolyama, zeneműv.-i ágon csop. főtanszakos okt. 8 78 333 15.g Napközis/tanulószobai, iskolaotth. foglalkozt. 2012. évben időarányosan 8 hónapra 15.g(1)1 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 345 5 170 000 15.g(2)1 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 83 783 333 15.g(3)1 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 98 2 036 667 15.g Napközis/tanulószobai, iskolaotth. foglalkozt. 2012. évben időarányosan 4 hónapra 15.g(1)2 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 318 2 428 333 15.g(2)2 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 83 391 667 15.g(3)2 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 121 1 253 333 16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások 16.a. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 16.abb1 Szakmai gyak-i képzés a szakkép-i évf-on 2012. évben időarányosan 8 hónapra az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 20 1 829 333 16.abb2 az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 2012. évben időarányosan 4 hónapra 18 823 200 16abc1 az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 2012. évben időarányosan 8 hónapra 13 509 600 16.abc2 az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 2012. évben időarányosan 4 hónapra 20 392 000
Kv.tvr. mell. megnevezés alapnormatíva eredeti normatív létszám támogatás 16.b. sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása 16.ba Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai )nevelés,oktatás az óvodában és az iskolában 16.baa Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján 16.baa(1)1 2012. évben időarányosan 8 hónapra összesen 1 149 333 16.baa(2)1 általános iskola 1 16.bac(1)1 Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 2012. évben időarányosan 8 hónapra összesen 2 477 867 16.bac(3)1 általános iskola 2 16.bac(1)2 Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 2012. évben időarányosan 4 hónapra összesen 2 238 933 16.bac(2)2 általános iskola 2 16.bad Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 2012. évben időarányosan 8 hónapra 16.bad(1)1 Összesen 53 6 331 733 16.bad(2)1 óvóda 2 16.bad(3)1 általános iskola 51 2010. évben időarányosan 4 hónapra 16.bad(1)2 összesen 44 2 628 267 16.bad(2)2 óvoda 2 16.bad(3)2 általános iskola 42 16.bae A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 2012. évben idősarányosan 8 hónapra 16.bae(1)1 összesen 6 627 200 16.bae(3)1 általános iskola 6 16.bae(1)2 2012. évben időarányosan 4 hónapra összesen 6 313 600 16.bae(3)2 általános iskola 6 16.e Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok 16.eb A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása 16.eb(1) középszintű érettségi vizsga 31 186 000 16.eb(2) szakmai vizsga 13 78 000 16.f középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása 2012. évben időarányosan 8 hónapra 16.f(1)1 összesen 43 438 600 16.f(3)1 szakközépiskolába 43 2012. évben időarányosan 4 hónapra 16.f(1)2 összesen 45 229 500 16.f(3)2 szakközépiskolába 45 3. sz. melléklet alapján 736 543 447 Normatív kötött felhasználású támogatások A települési önkormányzatok közoktatási célú normatív, kötött felhasználású támogatásai I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz I.1. Pedagógiai szakszolgálat I.1.1 2012. évben időarányosan 8 hónapra I.1.2 2012. évben időarányosan 4 hónapra I.2. Pedagógus továbbképzés támogatása I.2.1 2012. évben időarányosan 8 hónapra 221 928 200 I.2.2 2012. évben időarányosan 4 hónapra 222 466 200 I.3 Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez I.3 a Osztályfőnöki pótlék kiegészítése I.3.a 1 2012. évre időarányosan 8 hónapra 77 1 334 667 I.3.a 2 2012. évre időarányosan 4 hónapra 77 667 333 I.3.b Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése I.3.b 1 2012. évre időarányosan 8 hónapra 8 346 667 I.3.b 2 2012. évre időarányosan 4 hónapra 8 173 333 I.4. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások I.4 a Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés I.4.a(1) 2012. évben időarányosan 12 hónapra összesen 728 49 504 000 I.4.b tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása 815 9 780 000 I.5. Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása I.5.1 2012. évben időarányosan 8 hónapra 1 698 1 981 000 I.5.2 2012. évben időarányosan 4 hónapra 1 684 982 333 II. Egyes szociális feladatok támogatása II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása II.3. Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés II.3.(1) ingyenes intézményi étkeztetés 4 272 000 8. Sz. melléklet alapján 66 435 733 Személyi jövedelemadó megosztás A. SZJA-ból átengedett rész (8 %) 248 489 360 B. SZJA jövedelmdifferenciálódás miatt 100 422 242 4. Sz. melléklet alapján 348 911 602 Normatív hozzájárulások, kötött felhasználású tám.összesen: 1 151 890 782
Gyál Város Önkormányzat működési célú kiadások 4. sz. melléklet Pf. szám Megnevezés Személyi juttatások 0 Munkaadókat terhelő járulékok 0 Dologi kiadások 465 094 54923 Új épület inf.eszközbeszerzés 2 000 Készletbeszerzések 2 000 552252 Közvilágítás 40 977 55323 BKV buszjáratok 59 600 Szolgáltatások 100 577 56121 Vissza nem igényelhető Áfa 29 137 56122 Kiszámlázott term. és szolg. Áfa befiz. 238 953 562241 Reklám és propaganda kiadások 5 340 Különféle dologi kiadások 273 430 57121 Előző évi maradvány visszafizetése 1 969 572232 Vagyonbiztosítás 2 510 572233 Bankköltség, különféle tagdíjak 7 647 572235 Kártérítések 500 57321 Kamatkiadások telj. áht.-n kívülre 76 461 Egyéb folyó kiadások 89 087 Ellátottak pénzbeli juttatásai 45 450 Időskorúak járadéka 250 Rendszeres szociális segély/bpj 13 500 Ápolási díj 15 000 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 5 000 Lakásfenntartási támogatás 1 500 Átmeneti segély 4 000 Temetési segély 500 Köztemetés 1 000 Beiskolázási segély 1 000 Szociális tanulmányi ösztöndíj 2 500 Méltányossági közgyógyellátás 1 200 Egyéb működési célú kiadások (átadott) 1 959 107 Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás 3 200 Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás 1 000 Szent József Idősek Klubja 2 500 Bursa Hungarica 3 600 Sportpálya üzemeltetésre támogatás 11 210 Polgármester által felhaszn.keret 5 000 Költségvetési támogatások 1 829 137 Gyál Város Önkormányzati Hivatal támog. 508 294 Gyál Város intézményeinek támogatása 1 320 843 Támogatások, tagdíjak 103 460 Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog. 63 246 Bolgár Nemzetiségi Önkorm. támog. 1 500 Kertváros Gyáli Kistérs. támog. 33 018 - tagdíj 710 - normatív támog. 32 308 FAÖT tagdíj 360 Pest Megyei Területfejlesztési Kft 1 186 Magyar Önkormányzatok Szövetsége 250 DMTISZK tagdíj 3 900 Egyéb működési célú pénzeszköz átadás 0
Gyál Város Önkormányzat felhalmozási célú kiadások 5. sz. melléklet M e g n e v e z é s Intézményi beruházások 685 014 1. Beruházási feladatok 685 014 1.1. Beruházási feladatok (nem EU-s támogatással) 67 068 Trianoni emlékmű 5 100 Településrendezési eszközök felülvizsgálata 12 065 Minőségügyi rendszer 203 Sportcsarnok építéshez tervkészítés 24 500 Somogyi u. 5/a megvásárlása 25 200 1.2. Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházási felad. 617 946 Kistérségi Szolgáltató Központ építése 617 946 Felújítások 6 783 Szükséges év közbeni int. felújítás (1.+ 5.oszt.tantermek fest.) 5 300 Intézmények villámvédelmi felülvizsgálata 1 483 Egyéb felhalmozási kiadások (átadott) 51 905 Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. beruh. támog. 51 905 Hitel-, kötvénykiadások 462 017 Kötvény törlesztése 232 353 Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése 229 664
6. sz. melléklet Gyál Város Önkormányzat cél- és általános tartaléka Megnevezés Szociális továbbképzés és szakvizsga * 17 Pedagógus szakmai szolgáltatás * 1 500 Pedagógus továbbképzés és szakvizsga * 1 393 Tankönyv támogatás * 9 780 Szakmai informatikai támogatás * 2 963 SNI-s tanulók normatív támogatása * 2 778 Civil szervezetek Bizottsági támogatása 10 000 Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása 3 000 Ifjúsági és Sport és Környezetvédelmi Biz. támogatása 7 000 Közbiztonság támogatása (Alapítvány, FEGY) 1 000 Nyári napközis tábor 2 500 Városi rendezvények 20 000 Város által alapított díjak 2 000 Pályázati pénzeszközök 5 200 ebből: közművelődési támogatás 3 000 ebből: könyvtári támogatás 1 600 ebből: oktatási pályázatokhoz szükséges önrész 600 HPV védőoltás 8 000 Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények) 44 581 Egyszeri juttatás intézmények 77 968 Hóeltakarítás 4 000 Comenius Régió együttműködési pályázat 3 331 Céltartalék összesen: 197 011 Általános tartalék 6 000 * / Kötött felhasználású normatív támogatás
Gyál Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként 7. sz. melléklet Működési célú bevételek Bevételek 4 120 001 4 120 006 4 221 001 6 820 021 8 130 001 8 411 261 8 411 265 8 411 331 8 411 921 8 414 021 8 414 031 8 419 019 2 811 024 0 0 96 877 11 411 154 98 940 0 1 304 138 0 0 147 613 1 151 891 Kapott támogatás 802 979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 802 979 Normatív támogatások 802 979 802 979 Központosított előirányzat 0 Egyes szociális feladatok norm.tám. 0 Normatív, kötött támog. (közokt. támog.) 0 0 Egyéb központi támogatás 0 Közhatalmi bevételek 1 653 050 0 0 0 0 0 0 0 1 304 138 0 0 0 348 912 Helyi adók 1 304 138 1 304 138 Átengedett központi adók 348 912 348 912 Intézményi működési bevételek 354 995 96 877 11 411 154 98 940 147 613 Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek 0 667 357 0 489 397 0 0 0 0 86 897 0 0 0 91 063 0 Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 489 397 489 397 Felhalmozási bevétel 91 063 91 063 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 86 897 86 897 Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön megtér.) 3 000 Önkormányzat bevételei összesen: 3 481 381 0 489 397 96 877 11 411 154 98 940 86 897 1 304 138 0 0 238 676 1 151 891 Működési célú kiadások 2 469 651 2 540 0 0 0 0 427 140 22 496 0 4 240 50 977 0 0 Személyi juttatások 0 Munkaadókat terhelő járulékok 0 Dologi kiadások 465 094 2 540 330 876 4 240 50 977 Ellátottak pénzbeli juttatásai 45 450 Egyéb működési célú kiadások (átadott) 1 959 107 96 264 22 496 Felhalmozási célú kiadások 1 205 719 667 646 0 0 0 0 52 108 0 0 0 0 23 948 0 Intézményi beruházások 685 014 667 646 203 17 165 Felújítások 6 783 6 783 Egyéb felhalmozási célú kiadások 51 905 51 905 Hitel-, kötvénykiadások 462 017 Tartalékok Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön) Önkormányzat kiadásai összesen: 203 011 203 011 3 000 3 881 381 670 186 0 0 0 0 682 259 22 496 0 4 240 50 977 23 948 0
7. sz. melléklet Működési célú bevételek Bevételek Kapott támogatás Normatív támogatások Központosított előirányzat Egyes szociális feladatok norm.tám. Normatív, kötött támog. (közokt. támog.) Egyéb központi támogatás Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön megtér.) Önkormányzat bevételei összesen: 8 419 069 8 419 079 8 821 111 8 821 121 8 821 131 8 821 141 8 821 151 8 821 161 8 821 181 8 821 221 8 821 231 8 821 291 8 822 021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (átadott) Felhalmozási célú kiadások Intézményi beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel-, kötvénykiadások Tartalékok Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön) Önkormányzat kiadásai összesen: 76 461 1 829 137 13 500 250 1 000 500 12 000 3 000 5 000 4 000 500 3 500 1 200 76 461 13 500 250 1 000 500 12 000 3 000 5 000 4 000 500 3 500 1 200 1 829 137 462 017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 462 017 538 478 1 829 137 13 500 250 1 000 500 12 000 3 000 5 000 4 000 500 3 500 1 200
7. sz. melléklet Működési célú bevételek Bevételek Kapott támogatás Normatív támogatások Központosított előirányzat Egyes szociális feladatok norm.tám. Normatív, kötött támog. (közokt. támog.) Egyéb központi támogatás Közhatalmi bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön megtér.) Önkormányzat bevételei összesen: Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások (átadott) Felhalmozási célú kiadások Intézményi beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel-, kötvénykiadások Tartalékok Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön) Önkormányzat kiadásai összesen: 8 822 031 8 899 431 9 311 025 Szakfelad. összesen 0 0 0 2 811 024 0 0 0 802 979 802 979 0 0 0 0 0 0 0 1 653 050 1 304 138 348 912 354 995 0 0 0 0 667 357 489 397 91 063 86 897 3 000 3 000 3 000 0 3 481 381 1 000 0 11 210 2 469 651 0 0 465 094 1 000 45 450 11 210 1 959 107 0 0 0 1 205 719 685 014 6 783 51 905 462 017 203 011 3 000 3 000 1 000 3 000 11 210 3 881 381 0
8. sz. melléklet Gyál Város Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai M e g n e v e z é s eredeti ei. Polgármesteri Hivatal bevételei Működési célú bevételek Intézm. működési bevételek 22 899 Kapott támogatás 508 294 Bevételek összesen: 531 193 Polgármesteri Hivatal kiadásai Működési célú kiadások Személyi juttatások 317 625 Munkaadókat terhelő járulékok 84 269 Dologi kiadások 129 299 Kiadások összesen: 531 193
Gyál Város Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai szakfeladatonként 9. sz. melléklet 6 820 021 8 130 001 8 411 121 8 411 241 8 411 261 8 411 331 8 411 431 8 414 031 8 419 079 8 821 221 8 822 021 9 311 021 Működési bevételek Intézményi működési bevételek 22 899 545 2 500 12 654 7 200 22 899 Kapott támogatás 508 294 508 294 508 294 Önkormányzati Hivatal bevételei 531 193 0 545 0 2 500 12 654 0 0 7 200 508 294 0 0 0 531 193 Működési kiadások Személyi juttatások 317 625 4 856 18 928 42 241 193 283 16 650 30 088 2 579 9 000 317 625 Munkaadókat terhelő járulékok 84 269 927 5 110 11 966 51 424 4 803 8 595 843 601 84 269 Dologi kiadások 129 299 875 580 23 697 78 617 6 171 6 496 9 938 351 477 2 097 129 299 Önkormányzati Hivatal kiadásai 531 193 875 6 363 24 038 77 904 323 324 27 624 45 179 9 938 0 3 773 10 078 2 097 531 193 Szakfelad. összesen
Intézmények bevételei és kiadásai 10. sz. melléklet Ady Endre Általános Iskola Tulipán Óvoda Zrínyi Miklós Általános Iskola Liliom Óvoda Eötvös J. Közgazdasági Szakközépisk. Bartók Béla Általános Iskola Kodály Zoltán Zeneiskola Tátika Óvoda eredeti ei. eredeti ei. eredeti ei. B e v é t e l e k Működési bevételek Int. működési bevételek 16 339 13 721 8 310 10 389 3 953 7 905 2 600 8 523 Kapott támogatás 222 901 115 247 211 938 106 721 145 893 185 818 47 461 113 662 Normatív támogatás 103 235 65 176 94 018 53 354 35 263 78 163 21 698 53 810 Önkormányzati támogatás 119 666 50 071 117 920 53 367 110 630 107 655 25 763 59 852 OEP támogatás B e v é t e l e k összesen: 239 240 128 968 220 248 117 110 149 846 193 723 50 061 122 185 K i a d á s o k Működési kiadások Személyi juttatások 133 915 73 659 128 040 72 547 102 064 110 929 38 387 71 402 Rendszeres személyi juttatások 125 098 71 458 117 503 69 525 89 487 102 734 35 196 68 639 Nem rendszeres személyi juttatások 8 217 2 201 10 537 2 122 4 820 8 195 3 191 1 943 Külső személyi juttatások 600 0 0 900 7 757 0 0 820 Munkaadókat terhelő járulékok 36 157 19 668 34 150 19 372 27 173 29 712 10 159 19 094 Dologi kiadások 69 168 35 641 58 058 25 191 20 609 53 082 1 515 31 689 K i a d á s o k összesen: 239 240 128 968 220 248 117 110 149 846 193 723 50 061 122 185
10. sz. melléklet Arany J. Közösségi Ház és Városi Könyvtár Városi Egészségügyi Központ Bóbita Bölcsőde Intézmények összesen eredeti ei. eredeti ei. B e v é t e l e k Működési bevételek Int. működési bevételek Kapott támogatás Normatív támogatás Önkormányzati támogatás OEP támogatás B e v é t e l e k összesen: 17 075 14 500 2 274 105 589 73 196 97 275 43 731 1 363 843 19 542 524 259 73 196 54 275 24 189 796 584 43 000 43 000 90 271 111 775 46 005 1 469 432 K i a d á s o k Működési kiadások Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások K i a d á s o k összesen: 30 909 29 584 22 108 813 544 27 306 26 139 21 756 754 841 760 2 725 280 44 991 2 843 720 72 13 712 8 140 7 252 5 894 216 771 51 222 74 939 18 003 439 117 90 271 111 775 46 005 1 469 432
Intézmények bevételei és kiadásai szakfeladatonként 11. sz. melléklet adatok eft-ban Intézmények összesen 5629121 5629131 5629171 6800021 6920001 8419079 8510111 8510121 8520111 8520121 8520211 8520221 8520311 8531211 8531241 Működési bevételek Int. működési bevételek 105 589 32 559 18 669 1 363 4 230 800 0 74 0 1 446 0 1 700 0 2 600 3 935 0 Kapott támogatás 1 363 843 0 0 0 0 0 1 320 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OEP támogatás 43 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B e v é t e l e k összesen: 1 469 432 32 559 18 669 1 363 4 230 800 1 320 843 74 0 1 446 0 1 700 0 2 600 3 935 0 Működési kiadások Személyi juttatások 813 544 0 0 0 0 9 748 0 213 628 3 980 131 132 5 039 181 569 9 157 38 387 87 909 6 816 Rendszeres személyi juttatások 754 841 0 0 0 0 8 968 0 205 936 3 686 122 654 4 076 167 261 7 308 35 196 80 184 4 360 Nem rendszeres személyi juttatások 44 991 0 0 0 0 60 0 5 972 294 8 478 963 13 708 1 849 3 191 3 907 258 Külső személyi juttatások 13 712 0 0 0 0 720 0 1 720 0 0 0 600 0 0 3 818 2 198 Munkaadókat terhelő járulékok 216 771 0 0 0 0 2 616 0 57 099 1 035 35 210 1 329 48 792 2 472 10 159 23 081 1 919 Dologi kiadások 439 117 54 636 53 433 1 364 400 9 133 0 37 885 48 316 970 46 916 1 745 1 515 12 768 4 943 K i a d á s o k összesen: 1 469 432 54 636 53 433 1 364 400 21 497 0 308 612 5 015 214 658 7 338 277 277 13 374 50 061 123 758 13 678 Létszám: 2012. január 1-től 390 0 0 0 0 4 0 118 2 61 2 76 3 20 38 2 ebből: teljes munkaidőben foglalk. 378 0 0 0 0 4 0 118 2 57 2 76 3 15 36 2 részmunkaidőben foglalt. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 2 0
11. sz. melléklet adatok eft-ban Intézmények összesen 8532111 8559111 8559121 8559141 8621011 8621021 8622111 8690411 8690421 8891011 9105011 9105021 9101211 9101231 Szakfeladatok összesen Működési bevételek Int. működési bevételek Kapott támogatás OEP támogatás B e v é t e l e k összesen: Működési kiadások Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások K i a d á s o k összesen: Létszám: 2012. január 1-től ebből: teljes munkaidőben foglalk. részmunkaidőben foglalt. 0 5 164 0 0 13 700 0 0 0 0 2 274 0 16 552 0 523 105 589 0 0 0 0 0 16 800 0 25 000 1 200 0 0 0 0 0 1 363 843 0 0 0 0 0 16 800 0 25 000 1 200 0 0 0 0 0 43 000 0 5 164 0 0 13 700 16 800 0 25 000 1 200 2 274 0 16 552 0 523 1 469 432 7 339 42 625 3 362 0 0 0 0 19 836 0 22 108 0 22 020 0 8 889 813 544 4 943 40 800 3 236 0 0 0 0 17 171 0 21 756 0 18 897 0 8 409 754 841 655 1 825 126 0 0 0 0 2 665 0 280 0 280 0 480 44 991 1 741 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 2 843 0 0 13 712 2 173 11 308 908 0 0 0 0 4 636 0 5 894 0 5 870 0 2 270 216 771 2 832 25 514 1 716 0 8 074 42 997 6 282 8 178 275 18 003 0 41 266 0 9 956 439 117 12 344 79 447 5 986 0 8 074 42 997 6 282 32 650 275 46 005 0 69 156 0 21 115 1 469 432 2 22 2 0 0 0 0 9 0 15 0 10 0 4 390 2 22 2 0 0 0 0 9 0 15 0 10 0 3 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12
12. sz. melléklet Gyál Város Önkormányzati Hivatal és intézményei költségvetési létszámkerete Intézmény megnevezése Teljes munkaidős Nyitólétszám 2012. jan. 01-jén Részmunkaidős Közfoglalkozt. Közfoglalkozt. Összesen Teljes munkaidős Nyitólétszám 2012. február 8-án Részmunkaidős Összesen Gyál Város Önkormányzat 0 0 0 0 0 0 18 18 Önkormányzat összesen 0 0 0 0 0 0 18 18 Polgármesteri Hivatal 90 1 0 91 90 1 0 91 Bóbita Bölcsőde 15 0 0 15 15 0 0 15 Hivatal összesen 105 1 0 106 105 1 0 106 Intézmények Ady Endre Általános Iskola 56 5 0 61 56 5 0 61 Tulipán Óvoda 43 0 0 43 43 0 0 43 Zrínyi Miklós Általános Iskola 56 2 0 58 56 2 0 58 Liliom Óvoda 39 0 0 39 39 0 0 39 Eötvös József Közgazdasági Szakközépisk. 40 2 0 42 40 2 0 42 Bartók Béla Általános Iskola 47 0 0 47 47 0 0 47 Kodály Zoltán Zeneiskola 15 5 0 20 15 5 0 20 Tátika Óvoda 38 0 0 38 38 0 0 38 Arany János Közösségi Ház és V. Könyvtár 13 1 0 14 13 1 0 14 Városi Egészségügyi Központ 13 0 0 13 13 0 0 13 Intézmények összesen 360 15 0 375 360 15 0 375 Mindösszesen 465 16 0 481 465 16 18 499
13. sz. melléklet Közvetett támogatások 2012. év Megnevezés Bevételi / Kiadási terv Engedmény Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Építményadó 199 160 186 198 974 Iparűzési adó 839 130 1 741 837 389 Adók összesen 1 038 290 1 927 1 036 363 Ellátottak térítési díja - Bölcsőde 1 139 1 005 - Óvoda 28 535 24 932 - Alsó tagozat 44 120 40 807 - Felső tagozat 29 425 28 127 Ellátottak térítési díja összesen 103 219 94 871 Közvetett támogatások mindösszesen: 96 798
Gyál Város Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 14. sz. melléklet adatok eft-ban A kötelezettség kezdete Eredeti összeg Induló árfolyam Előző év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év Összesen 1., Gépjármű lizing kiadás 2010-06-07 3 425 HUF Tőke nyitóállomány 2 900 1 789 701 0 0 0 0 0 0 Hitel igénybevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tőke törlesztés 1 111 1 088 701 0 0 0 0 0 0 1 789 Tőke záróállomány 1 789 701 0 0 0 0 0 0 0 Kamatfizetés 163 72 10 0 0 0 0 0 0 82 2., Gyál Jövője kötv.kiadás 2008-10-06 3 000 032 154,41 HUF/CHF Tőke nyitóállomány 3 892 224 4 235 054 3 999 854 3 764 654 3 529 454 3 204 254 2 969 054 2 733 854 2 498 654 Tőke törlesztés 213 773 235 200 235 200 235 200 235 200 235 200 235 200 235 200 235 200 1 881 600 Tőke záróállomány 3 678 451 3 999 854 3 764 654 3 529 454 3 204 254 2 969 054 2 733 854 2 498 654 2 263 454 Kamatfizetés 60 333 55 452 53 739 50 528 47 318 44 108 40 897 37 686 34 475 364 203 Devizaértékelés miatti árf.veszt. 2020.év 2021.év 2022.év 2023.év 2024.év 2025.év 2026.év 2027.év 2028.év Tőke nyitóállomány 2 263 454 2 028 254 1 793 054 1 557 854 1 322 654 1 087 454 852 254 568 170 284 086 Tőke törlesztés 235 200 235 200 235 200 235 200 235 200 235 200 284 084 284 084 284 086 2 263 454 Tőke záróállomány 2 028 254 1 793 054 1 557 854 1 322 654 1 087 454 852 254 568 170 284 086 0 Kamatfizetés 31 264 28 053 24 842 21 631 18 420 15 209 11 998 8 787 5 576 165 780 3., Készfizető kezességvállalások Kedvezményezett Gyál Város Beruházó Viziközmű Társulat Finanszírozó hitelint. Szerz.szerinti összeg Jelenlegi állom. 2012. év 2013. év 2014.év 2015. év 2016. év 2017.év Alsónémedi és Vidéke Takarékszöv. 30 000 24 000 6 000 6 000 6 000 6 000 0 0
15. sz. melléklet adatok eft-ban Gyál Város Önkormányzat Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban B e v é t e l e k eredeti ei. K i a d á s o k Működési célú bevételek és kiadások Kapott támogatás 802 979 Személyi juttatások 1 131 169 Működ. célú támog. értékű bev. 43 000 Munkaadói járulékok 301 040 Közhatalmi bevételek 1 653 050 Dologi kiadások 957 049 Intézményi működési bevételek 385 043 Ellátottak pénzbeli juttatásai 45 450 Működési célú átvett pénzeszk. 0 Átadott pe. (működési célú) 129 970 Tartalék 203 011 2 884 072 2 767 689 Felhalmozási, felújítási célú bevételek és kiadások Felhalm. célú támog. értékű bev. 489 397 Felhalmozási kiadás 691 797 Felhalmozási bevétel 91 063 Átadott pe. (felhalmozási célú) 51 905 Felhalmozási célú átvett pénze. 86 897 667 357 743 702 Finanszírozási célú bevételek és kiadások Kölcsön 3 000 Hitel-, kötvénykiadások 462 017 Kamatbevétel 98 440 Kölcsön 3 000 Kamatkiadás 76 461 101 440 541 478 Külső finanszírozás 400 000 Belső finanszírozás 0 Hiány 400 000 0 Bevételek összesen: 4 052 869 Kiadások összesen: 4 052 869
Előirányzat felhasználási terv 2012. év 16. sz. melléklet adatok eft-ban megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Működési célú bevételek 2 982 512 102 585 102 585 824 706 102 585 102 585 102 585 111 765 102 585 802 984 102 585 102 585 422 377 Felhalmozási célú bevételek 667 357 3 828 0 38 106 9 106 11 106 75 175 9 209 11 106 469 403 9 106 22 106 9 106 Kölcsön 3 000 0 0 750 0 0 750 0 0 750 0 0 750 Mindösszesen: 3 652 869 106 413 102 585 863 562 111 691 113 691 178 510 120 974 113 691 1 273 137 111 691 124 691 432 233 Működési célú kiadások 2 641 139 220 338 218 538 227 883 218 538 209 916 218 538 218 538 221 233 227 883 218 538 218 538 222 658 Felhalmozási célú kiadások 1 205 719 0 0 256 008 27 435 0 51 153 12 065 5 100 829 255 24 703 0 0 Kölcsön 3 000 0 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 Tartalékok 203 011 0 0 50 752 0 0 50 753 0 0 50 752 0 0 50 754 Mindösszesen : 4 052 869 220 338 218 538 534 643 245 973 212 916 320 444 230 603 226 333 1 107 890 243 241 218 538 273 412
17. sz. melléklet adatok Ft-ban Gyál Város Önkormányzata Európai Uniós pályázatai 2012. Városközpont rehabilitáció Pályázat sorszáma Pályázat neve Céja KMOP - 5.2.1/B-2f-2009-0005 Pest megyei településközpontok fejlesztése - Integrált településfejlesztés Pest megyében Gyál kistérségi szerepének erősítése a városközpont rehabilitációja által Pályázat indulásának ideje 2007. Támogatási szerződéskötés ideje 2010. május 17. Projekt tervezett összköltsége 1 036 280 226 Támogatás összege 726 610 591 Pályázat szerinti önrész összege 309 669 635 Pályázat szerinti önrész feletti saját forrás 454 051 000 Összes önrész összege 763 720 635 A beruházás várható összköltsége 1.490.331 e Ft.
Gyál Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek bemutatása évenkénti bontásban 18. sz. melléklet 2011. év 2012. év 2013. év Beruházás forrása Beruházások, fejlesztések megnevezése Pályázati támogatás Saját forrás Pályázati támogatás Saját forrás Pályázati támogatás Saját forrás Európai Uniós forrás Bóbita Bölcsőde bővítése 0 0 0 0 150 000 107 498 Európai Uniós forrás Bartók Óvoda bővítése 0 0 0 0 200 000 10 526 Európai Uniós forrás Városközpont rehabilitáció 237 213 635 172 489 397 128 549 0 0 Összesen : 237 213 635 172 489 397 128 549 350 000 118 024
Gyál Város Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai 19. sz. melléklet Cím Alcím Feladatok Javasolt összes bevételi előirányzat Normatív támogatás Helyi adók Átengedett központi adók Működési bevételek ebből: Működési célra átvett pe. Felhalm. átvett pe. Felhalmozási és tőke jellegű bev. Hitel, kölcsön BEVÉTELEK I. Működési bevételek A Kötelező feladatok 1 Település fejlesztés, település rendezés 0 2 Település üzemeltetés bevételei 96 610 96 610 3 Alapfokú nevelés, oktatás bevételei 1 049 978 476 260 508 531 0 65 187 0 0 0 0 1 Általános iskolák bevételei (normatív, működési) 671 715 293 920 345 241 32 554 2 Óvodák bevételei (normatív, működési) 378 263 182 340 163 290 32 633 4 Kulturális szolgáltatás 90 271 0 73 196 0 17 075 0 0 0 0 1 Arany J. Köz.Ház és V. Könyvtár bevételei 90 271 73 196 17 075 5 Szociális, gyermekjóléti feladatok bev. 143 109 116 646 24 189 0 2 274 0 0 0 0 1 Pénzbeli szociális juttatások 97 104 97 104 2 Bóbita Bölcsőde bevételei 46 005 19 542 24 189 2 274 6 Ivóvíz ellátás bevétele 0 7 Lakás- és vagyongazdálkozás bevétele 330 408 330 408 8 Egészségügyi ellátás bevétele 111 775 0 54 275 0 14 500 43 000 0 0 0 1 Városi Egészségügyi Központ bevételei 111 775 54 275 14 500 43 000 9 Polgárvédelmi feladatok bevétele 0 10 Környezet védelem bevétele 0 11 Közmunka program bevétele 0 12 Sportfeladatok bevétele 0 13 Helyi közösségi közlekedés bevétele 0 14 Közbiztonság bevétele 0 15 Igazgatási feladatok 531 223 38 071 121 341 348 912 22 899 0 0 0 0 1 Önkormányzatii Hivatal bevétele 22 899 22 899 2 Egyéb igazgatási feladatok 508 324 38 071 121 341 348 912 16 Általános tartalék 6 000 6 000 17 Céltartalék 197 011 18 431 178 580 A Kötelező feladatok összesen: 2 556 385 746 018 966 112 348 912 452 343 43 000 0 0 0
19. sz. melléklet Cím Alcím Feladatok Javasolt összes bevételi előirányzat Normatív támogatás Helyi adók Átengedett központi adók Működési bevételek ebből: Működési célra átvett pe. Felhalm. átvett pe. Felhalmozási és tőke jellegű bev. Hitel, kölcsön B Önként vállalt feladatok 1 Intézmények bevétele 199 907 56 961 136 393 0 6 553 0 0 0 0 1 Eötvös J. KSZKI bevétele 149 846 35 263 110 630 3 953 2 Kodály Z. Zeneiskola bevétele 50 061 21 698 25 763 2 600 3 Közoktatási, közművelődési feladatok bev. 0 4 Marketing és kommunikáció bevételei 0 6 Nemzetközi kapcsolatok bevételei 0 7 Közterületi rendezvények bevételei 0 8 Támogatások 0 B Önként vállalt feladatok összesen: 199 907 56 961 136 393 0 6 553 0 0 0 0 I. Működési bevételek összesen: 2 756 292 802 979 1 102 505 348 912 458 896 43 000 0 0 0 II. Felhalmozási bevételek 893 577 201 633 0 0 0 576 294 115 650 0 1 Felhalmozási célú támog. ért. bev. (Uniós) 691 030 201 633 489 397 2 Felhalmozási bev. (telekeladások) 115 650 115 650 3 Felh. célú átvett pénzeszk. (közérdekű k.) 86 897 86 897 III. Adóssággal kapcsolatos bevételek 1. Rövid lejáratú hitel felvétel 400 000 400 000 2. Nyújtott kölcsön bevételei 3 000 3 000 III. Adóssággal kapcsolatos bevételek összesen: 403 000 400 000 ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: 4 052 869 802 979 1 304 138 348 912 458 896 43 000 576 294 115 650 400 000
19. sz. melléklet Cím Alcím Feladatok Javasolt összes kiadási előirányzat Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás Dologiból közüzemi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai ebből: Egyéb működési célú kiadások Önkormányzati támogatás Tartalék Intézményi beruházások Felújítás Egyéb felhalmozási kiadások KIADÁSOK I. Működési kiadások A Kötelező feladatok 1 Település fejlesztés, település rendezés 0 2 Település üzemeltetés 115 287 0 0 52 041 0 0 63 246 0 0 0 0 0 1 Gyál Városüzem. és Városfejl. Kft. támogatása 63 246 63 246 2 Közvilágítás 52 041 52 041 3 Alapfokú nevelés, oktatás 1 021 474 590 492 158 153 272 829 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Ady E.Ált.Iskola finanszírozása 239 240 133 915 36 157 69 168 2 Zrínyi M.Ált.Iskola finanszírozás 220 248 128 040 34 150 58 058 3 Bartók B. Ált.iskola finanszírozás 193 723 110 929 29 712 53 082 4 Tulipán Óvoda finanszírozás 128 968 73 659 19 668 35 641 5 Liliom Óvoda finanszírozás 117 110 72 547 19 372 25 191 6 Tátika Óvoda finanszírozás 122 185 71 402 19 094 31 689 4 Kulturális szolgáltatás 90 271 30 909 8 140 51 222 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Arany J. Köz.Ház és V. Könyvtár finanszírozás 90 271 30 909 8 140 51 222 5 Szociális, gyermekjóléti feladatok 124 473 22 108 5 894 18 003 0 0 0 33 018 0 0 0 0 1 Pénzbeli szociális ellátások 45 450 45 450 2 Kertváros Kistérség támogatás 33 018 33 018 3 Bóbita Bölcsőde finanszírozás 46 005 22 108 5 894 18 003 6 Ivóvíz ellátás 0 7 Lakás- és vagyongazdálkozás 0 8 Egészségügyi ellátás 111 775 29 584 7 252 74 939 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Városi Egészségügyi Központ finanszírozása 111 775 29 584 7 252 74 939 9 Polgárvédelmi feladatok 0 10 Környezet védelem 0 11 Közmunka program 0 12 Sportfeladatok 0 13 Helyi közösségi közlekedés 75 692 0 0 75 692 0 0 0 0 0 0 0 0 1 BKV támogatás 75 692 75 692 14 Közbiztonság 0 15 Igazgatási feladatok 694 927 317 625 84 269 293 033 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Önkormányzatii Hivatal támogatása 531 193 317 625 84 269 129 299 2 Egyéb önkormányzati kiadások 163 734 163 734 16 Általános tartalék 6 000 6 000 17 Céltartalék 152 680 96 496 26 053 30 131 A Kötelező feladatok összesen: 2 392 579 1 087 214 289 761 837 759 0 0 93 377 33 018 6 000 0 0 0
19. sz. melléklet Cím Alcím Feladatok Javasolt összes kiadási előirányzat Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadás Dologiból közüzemi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai ebből: Egyéb működési célú kiadások Önkormányzati támogatás Tartalék Intézményi beruházások Felújítás Egyéb felhalmozási kiadások B Önként vállalt feladatok 1 Intézmények finanszírozása 199 907 140 451 37 332 22 124 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Eötvös J. KSZKI finanszírozás 149 846 102 064 27 173 20 609 2 Kodály Z. Zeneiskola finanszírozás 50 061 38 387 10 159 1 515 2 Polgármesteri keret 5 000 5 000 3 Közoktatási, közművelődési feladatok 3 600 3 600 4 Marketing és kommunikáció 6 782 6 782 5 Kitüntetések, díjak 2 000 2 000 6 Nemzetközi kapcsolatok 3 331 3 331 7 Közterületi rendezvények 20 000 20 000 8 Támogatások 44 106 0 0 0 0 0 0 44 106 0 0 0 0 1 Alapítványok támogatása 5 200 5 200 2 Társadalmi szervezetek támogatása 12 500 12 500 3 Háztartások támogatása 8 000 8 000 4 Sportpálya üzemeltetés támogatás 11 210 11 210 5 Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat támog. 1 500 1 500 6 Társulások, Szövetségek tagdíja 5 696 5 696 B Önként vállalt feladatok összesen: 284 726 140 451 37 332 28 906 0 0 33 931 44 106 0 0 0 0 I. Működési kiadások összesen: 2 677 305 1 227 665 327 093 866 665 0 0 127 308 77 124 6 000 0 0 0 II. Felhalmozási kiadások 910 547 0 0 0 0 0 0 0 0 851 859 6 783 51 905 1 Intézményi beruházások 851 859 851 859 2 Felújítások 6 783 6 783 3 Egyéb felhalmozási kiadások (átadott) 51 905 51 905 III. Adóssággal kapcsolatos kiadások: 1. Kötvény törlesztés 232 353 232 353 2. Rövid lejáratú hitel törlesztés 229 664 229 664 III. Adóssággal 3. Nyújtott kölcsön kapcsolatos kiadások kiadások 3 000 3 000 összesen: 465 017 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0 0 462 017 ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: 4 052 869 1 227 665 327 093 866 665 0 0 127 308 80 124 6 000 851 859 6 783 513 922