Mórahalom város Önkormányzata 2007. évi el

Mórahalom város Önkormányzata 2007. évi felhasználási ütemterve havi bontásban Az önkormányzat 2007. évi bevételi terve havi bontásban Adatok eft-ban 1. sz. melléklet január február március április május június július augusztus szeptember október november december Elıirányzat 9. Önkormányzat : Mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevétel 283 283 283 283 283 283 283 284 284 284 284 283 3 400 Alaptevékenységgel összefüggı e. bev. 30 442 30 442 30 442 30 443 30 443 30 446 31 742 31 742 31 742 31 742 31 742 31 629 372 997 Intézmények egyéb sajátos bevételei 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 800 3 000 2 800 2 800 2 700 2 942 2 800 33 342 Továbbszámlázott bevétel 150 150 120 120 120 130 130 130 140 140 150 172 1 652 Önkormányzat e. sajátos bevételei 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 3 192 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 27 942 Mőködési célú ÁFA bev. visszatérülés 8 546 8 546 8 546 8 546 8 546 8 546 8 546 9 546 8 551 8 546 8 546 8 546 103 557 Kamatbevételek 500 500 3 343 500 500 5 343 Helyi adók 2 000 2 000 35 000 2 000 4 400 2 000 3 000 10 000 10 000 1 000 1 000 2 775 75 175 Gépjármőadó 20 000 15 000 35 000 SZJA helyben maradó része 3 982 1 991 1 991 1 991 1 992 1 992 1 991 1 991 1 992 1 991 1 991 1 990 25 885 SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére 20 725 10 363 10 363 10 363 10 362 10 362 10 362 10 362 10 363 10 363 10 362 10 363 134 713 SZJA normatív módon elosztott része 21 025 10 515 10 515 9 513 9 513 9 513 9 513 9 513 9 500 9 202 9 500 10 498 128 320 Önkormányzatok normatív tám. 40 626 20 313 18 403 20 313 20 313 20 313 20 313 20 313 20 313 20 313 20 313 20 313 262 159 Központosított 0 Normatív kötött 1 610 1 610 1 610 1 500 1 500 2 000 1 600 1 600 2 000 1 500 1 865 1 000 19 395 Mőködési célra átvett központi költégvetéstıl 150 641 710 150 11 000 10 000 150 150 22 951 Mőködési célra átvett pe. állami pénzalapoktól 1 000 1 000 1 000 900 980 980 980 979 980 980 980 980 11 739 Mőködési célra átvett más önkormányzattól 1 322 1 322 1 322 1 322 3 000 3 000 3 500 3 300 1 622 1 322 1 322 1 322 23 676 Mőködési célra átvett TB pe. eü-re 1 368 1 370 1 366 1 366 1 366 1 366 1 366 1 366 1 366 1 366 1 366 1 366 16 398 Mőködési célú pe. átvétel ÁH. kívül 1 407 1 407 1 407 7 000 4 500 11 000 11 000 15 000 10 000 6 500 6 000 1 532 76 753 Mőködési c. hitel visszafizetés 0 Mőködési c. hitel felvétel 5 000 75 000 80 000 Pénzmaradvány igénybevétel 95 866 95 866 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevétel 0 Mőködési bevételek : 145 086 96 262 243 825 176 820 102 418 122 266 120 076 121 326 128 903 100 699 100 763 97 819 1 556 263 Fejlesztési ÁFA visszaigénylése 8 000 10 000 10 000 35 000 20 000 5 000 5 000 6 059 15 082 114 141 Lakáshoz jutás támogatása 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 690 8 390 Helyi adó felhalmozási része 5 300 5 300 10 600 Felhalmozási és tıkejellegő bevétel: 4 210 4 210 4 210 26 700 4 210 65 000 4 910 4 205 4 205 4 200 4 210 4 210 134 480 Pénzügyi befektetések bevételei 13 355 13 355 Helyi adó felhalmozási része 0 SZJA lakáshozjutás 100%-a 0 Szakmai fejlesztési feladatok 70% 0 központosított támogatás 25 000 14 210 39 210 Cél támogatás 10 800 10 800 Területi kiegy.szolg.tám. 1 700 2 780 4 480 Leki 8 240 8 240 Céljellegő decentralizált támogatás 1 300 1 300 Fejlesztési célra átvett központi költségv.tıl 75 271 20 000 20 000 10 000 10 000 10 000 20 000 10 000 20 000 20 000 19 450 234 721 Eu. Alapokból igényelt forrás 50 000 20 000 50 000 30 000 30 000 8 298 50 000 20 000 20 000 50 000 60 000 20 000 408 298 Eu önerıalap 9 000 68 19 000 20 000 40 000 25 000 113 068 Felhalmozási célra átvett pe. lakosságtól 0 Felhalm. átv.pénze. más önkormányzattól 23 000 20 000 20 000 20 000 15 000 197 98 197 Felhalmozási c. pe.átv. ÁH. Kívől 100 100 100 2 278 100 100 100 100 100 100 100 3 278 21. oldal elıir.felh.havi bont. - 2007. évi költségvrendmód14.xls

1. sz. melléklet Hitel felvétel 4 000 16 000 20 000 MÓRAVITAL hitel visszafiz. 5 000 5 000 10 000 5 000 25 000 Pénzmaradvány igénybevétele 64 591 64 591 Pénzügyi befektetések bevételei 0 Felhalmozási célú bevételek 151 281 86 010 111 178 123 678 157 841 146 878 114 065 94 215 61 364 131 279 84 910 49 450 1 312 149 Bevételek : 296 367 182 272 355 003 300 498 260 259 269 144 234 141 215 541 190 267 231 978 185 673 147 269 2 868 412 Halmozott bevételek : 296 367 478 639 833 642 1 134 140 1 394 399 1 663 543 1 897 684 2 113 225 2 303 492 2 535 470 2 721 143 2 868 412 2 868 412 Havi egyenleg: 71 143-59 626 181 905 51 898 76 355 115 745-134 759-97 858-108 629 10 983 20 873-128 030 Halmozott egyenleg: 71 143 11 517 193 422 245 320 321 675 437 420 302 661 204 803 96 174 107 157 128 030 0 Az önkormányzat 2007. évi kiadási terve havi bontásban adatok eft-ban január február március április május június július augusztus szeptember október november december Elıirányzat 9. Önkormányzat : Mőködési költségvetés Személyi juttatások 72 132 40 200 40 200 40 200 40 200 40 200 40 200 40 200 40 200 40 200 40 400 43 140 517 472 Munkaadókat terhelı járulékok 23 864 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 915 161 779 Dologi kiadások 51 500 51 500 51 500 51 500 51 500 51 500 51 500 51 500 51 500 51 500 51 500 51 770 618 270 Pe. átad. egyéb támogatás 3 830 3 800 5 000 10 000 5 300 5 300 5 300 5 300 5 300 5 300 6 000 5 472 65 902 Társpol. és szocpol. jut. 3 898 3 898 3 898 4 400 3 898 3 899 4 400 3 899 4 400 3 898 4 400 3 853 48 741 Tervezett maradvány 8 898 8 898 Céltartalék 5 786 5 786 Tartalék 92 200 92 200 Felhalmozási tartalék 34 162 34 162 üzemelési tartalék 12 001 12 001 Hitel törlesztés 20 000 20 000 20 000 10 000 5 000 5 000 5 000 5 000 90 000 Mőködési kiadás : 155 224 131 898 133 098 138 600 132 296 113 399 118 900 113 399 118 900 118 398 114 800 266 299 1 655 211 Felújítás 10 000 40 000 10 000 20 000 40 000 9 996 129 996 Felhalmozási kiadások 70 000 100 000 100 000 31 608 250 000 200 000 170 000 102 597 50 000 9 000 1 083 205 Felhalmozási tartalék Felhalmozási kiadások : 70 000 110 000 40 000 110 000 51 608 40 000 250 000 200 000 179 996 102 597 50 000 9 000 1 213 201 Kiadások : 225 224 241 898 173 098 248 600 183 904 153 399 368 900 313 399 298 896 220 995 164 800 275 299 2 868 412 Halmozott kiadások: 225 224 467 122 640 220 888 820 1 072 724 1 226 123 1 595 023 1 908 422 2 207 318 2 428 313 2 593 113 2 868 412 2 868 412 22. oldal elıir.felh.havi bont. - 2007. évi költségvrendmód14.xls

Mórahalom város Önkormányzat szociálpolitikai és egyéb juttatásai 2007. évi terve 4. sz. melléklet adatok eft-ban 2007.évi tervadat 2007.évi módosítás tervezete 2008.évi tervadat 2009.évi tervadat Tartósan munkanélk. rendsz.szoc. segélye 1 438 12 942 14 380 1 438 5 668 7 106 1 438 1 438 1 510 1 510 Idıskorúak járadéka 494 4 446 4 940 494 6 250 6 744 494 494 519 519 Idıskoruak járadéka intézményi gondozott 0 0 0 0 0 Rendszeres szociális segély e. jogcimen 236 2 124 2 360 236 2 124 2 360 236 236 248 248 Kamatmentes kölcsön 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 100 2 100 Gyerektartásdij 0 1 486 1 486 0 0 0 Normatív lakásfenntartási táogatás 400 3 600 4 000 400 84 484 400 400 420 420 Méltányos lakásfenntartási támogatás 400 400 400 400 400 400 420 420 Ápolási dij alanyi jogon 903 8 127 9 030 903 10 430 11 333 903 903 948 948 Ápolási dij méltányossági alapon 2 833 2 833 2 833 2 833 2 833 2 833 2 975 2 975 Átmeneti segély pénzbeli felnıtt 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 050 1 050 Átmeneti segély természetbeni 488 488 488 488 488 488 512 512 Karácsonyi csomag 750 750 750 750 750 750 788 788 Temetési segély 500 500 500 500 500 500 525 525 Köztemetés 800 800 800 800 800 800 840 840 Közgyógyellátási igazolvány 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 600 2 730 2 730 Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás 700 700 700 700 700 700 735 735 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 1 320 1 320 0 Ösztöndíj 0 0 0 0 0 Összesen: 15 542 31 239 46 781 15 542 27 362 42 904 15 542 0 15 542 16 319 0 16 319 Ápolási díj nyugdíjjáruléka 700 700 700 0 23. oldal pe átad szoc. pol. - 2007. évi költségvrendmód14.xls

5.sz.melléklet Mórahalom város Önkormányzat fejlesztési jellegő kiadásai 2007. évi terve 2007. évi terv 2007. évi módosított 2007. évi módosítás tervezete 2008. évi terv adatok eft-ban 2009. évi terv 1. Polgármesteri Hivatal Móra F. ált.isk. oktatási épület lapostetı szigetelési munkái 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 - - Móra F. ált.isk. oktatási épület lapostetı szigetelési munkái áfa 250 250 250 250 250 250 - - Csatornatisztítás AVOP 24 418 24 418 26 292 26 292 26 292 26 292 - - Csatornatisztítás AVOP áfa 4 883 4 883 5 257 5 257 5 257 5 257 - - Gázkazás Kissori u. 130 130 Gázkazás Kissori u. áfa 26 26 Május 1.u. Bartól B.u.útburkolat erısítése 18 688 18 688 18 688 18 688 18 688 18 688 - - Május 1.u.útburkolat erısítése áfa - - - - - Burkolatfelújítás önerı 35 000 35 000 24 241 24 241 24 241 24 241 - - József A. Szabadság u. burkolatfelújítása 10 759 10 759 10 759 10 759 - - József A. Szabadság u. burkolatfelújítása áfa 10 759 10 759 10 759 10 759 - - Aranyszöm rendezvényház külsı homlokzat hıszigetelése 5 000 5 000 18 333 18 333 18 333 18 333 - - Aranyszöm rendezvényház külsı homlokzat hıszigetelése áfa 3 667 3 667 3 667 3 667 - - Honvéd u.útburkolat felújítása 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 - - Honvéd u.útburkolat felújítása áfa - - - - - Felújítások : 0 99 989 99 989 0 129 996 129 996 0 130 152 130 152 0 - - 0 - - Munkcsy, Béke u. közötti útszaskasz járda építése 1 583 1 583 1 683 1 683 1 683 1 683 - - Munkcsy, Béke u. közötti útszaskasz járda építése áfa 317 317 317 317 317 317 - - Wimpa feladójegyzék program 85 85 Wimpa feladójegyzék program áfa 17 17 DÉMÁSZ telekkialakítás villamoshálózatfejlesztésre 40 000 40 000 40 000 40 000 - - DÉMÁSZ telekkialakítás villamoshálózatfejlesztésre áfa 8 000 8 000 8 000 8 000 - - István K.u.8.sz.lakás építése 17 720 17 720 17 720 17 720 István K.u.8.sz.lakás építése áfa 3 544 3 544 3 544 3 544 Partnerségi inkubátorház terdokumentáció 1 667 1 667 1 667 1 667 Partnerségi inkubátorház terdokumentáció áfa 333 333 333 333 Területvásárlás Megyei Önkormányzattól 27 390 27 390 27 390 27 390 - - 0380/4.hrsz alatti szántó 1 100 1 100 1 100 1 100 - - 0392/19. hrsz. földterület és zöldkár 3 500 3 500 3 500 3 500 - - 894/5.hrsz-ú Homokkultúra Szakszövetkezet központi irodaház 21 000 21 000 21 000 21 000 - - 683.hrsz. egyházi földterület vásárlása 1 000 1 000 1 000 1 000 - - 0392/9.hrsz. ingatlan vásárlása 3 000 3 000 3 000 3 000 - - 1706.hrsz. telek vásárlása 1 600 1 600 1 600 1 600 - - 1809,1755,1868.hrsz. telek visszavásárlása 3 667 3 667 3 667 3 667 38.hrsz. Móra F. 15. sz. lakóház vásárlása 12 000 12 000 12 000 12 000 - - 0392/6.hrsz. ingatlan vásárlása 11 000 11 000 11 000 11 000 - - Földterületek vásárlása 18 488 18 488 18 488 18 488 Munkás u.6.ingatlan vásárlása 10 500 10 500 10 500 10 500 - - Humán Kft-tıl raktárépület vásárlás 600 600 600 600 Humán Kft-tıl raktárépület vásárlás áfa 120 120 120 120 895.hrsz-ú ingatlan vásárlása 10 000 10 000 10 000 10 000 0392/8.hrsz. ingatlan vásárlása 11 472 11 472 11 472 11 472 - - Vásártér térburkolat és kerítés 472 472 472 472 - - Vásártér térburkolat és kerítés áfa 94 94 94 94 - - 24. oldal

5.sz.melléklet kerékpárút építés 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 - - kerékpárút építés áfa 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 - - Fürdı összekötı épület 81 771 81 771 81 771 81 771 81 771 81 771 - - Fürdı összekötı épület áfa 16 354 16 354 16 354 16 354 16 354 16 354 - - 601.hrsz Homokháti Emlékház 18 521 18 521 18 521 18 521 - - 601.hrsz Homokháti Emlékház áfa 3 704 3 704 3 704 3 704 - - DÉMÁSZ épület vásárlása 15 000 15 000 15 000 15 000 DÉMÁSZ épület vásárlása áfa 3 000 3 000 3 000 3 000 Ipari Park GVOP 187 332 187 332 187 332 187 332 187 332 187 332 - - Ipari Park GVOP áfa 37 466 37 466 37 466 37 466 37 466 37 466 - - Ipari Park vízellátás 1 494 1 494 Ipari Park vízellátás áfa 270 270 Kimerült bányaterületre víztározó OTH 200 200 200 200 200 200 - - Kimerült bányaterületre víztározó áfa 40 40 40 40 40 40 - - OTH Csapadékvízcsatorna Csend, Szántó, Béke,Kissori és Röszkei u. 1 726 1 726 1 726 1 726 1 726 1 726 - - OTH Csapadékvízcsatorna Csend, Szántó, Béke,Kissori és Röszkei u. áfa 345 345 345 345 345 345 - - Petıfi u. csapadékvízelvezetı csatorna tervezése 360 360 360 360 Petıfi u. csapadékvízelvezetı csatorna tervezése áfa 72 72 72 72 Millenniumi sétány villamosenergia ellátás LEKI 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 - - Millenniumi sétány villamosenergia ellátás LEKI áfa 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 - - UNDP energetikai veszteségfeltárás 2 220 2 220 2 220 2 220 2 912 2 912 - - Földterület vásárlása 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 - - Mővelés alóli kivonás 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 - - 0406/73 és a 0406/93 hrsz. ingatlanok kisajátítási költsége 3 000 3 000 3 530 3 530 3 530 3 530 - - Vizes élıhely rehab. Nagy-Széksós-tón 7 716 7 716 7 716 7 716 22 072 22 072 Vizes élıhely rehab. Nagy-Széksós-tón áfa 1 543 1 543 1 543 1 543 4 414 4 414 Vállalkozói inkubátorház Szegedi u 96 96 Vállalkozói inkubátorház Szegedi u áfa 19 19 termálhotel 20 20 Határıringatlan kiviteli terv 299 299 Határıringatlan kiviteli terv áfa 60 60 55-ös fıút elkerülı út 139 139 55-ös fıút elkerülı út áfa 22 22 Balog P.lakópark burkolat 859 859 1652.hrsz. víz, szennyvízelvezetés 272 272 1652.hrsz. víz, szennyvízelvezetés áfa 40 40 Ipari Park Akácos út épít. 188 188 Széksósi kulcsos ház I.sz.kút 80 80 Széksósi kulcsos ház I.sz.kút áfa 16 16 Balog Páter víziközmő 72 72 Klóradagoló Városi Fürdı 154 154 Klóradagoló Városi Fürdı áfa 31 31 Fürdı eszközök 1 337 1 337 Komplex geotermikus energia hasznosítás 10 950 10 950 10 950 10 950 4 850 4 850 Komplex geotermikus energia hasznosítás áfa 2 190 2 190 2 190 2 190 970 970 Skoda Fabia tulajdoni rész megvásárlása 154 154 154 154 - Polgármesteri Hivatal négykamerás biztonsági video rendszer 300 300 300 300 2 db laptop 350 350 350 2 db laptop áfa 70 70 70 1 db multifunkciós gép 113 113 113 1 db multifunkciós gép áfa 22 22 22 Tárház 84 904 84 904 84 904 84 904 84 904 84 904 - - Tárház áfa 16 981 16 981 16 981 16 981 16 981 16 981 - - Általános mőködést szolg.felh.ö.: 0 518 439 518 439 0 791 401 791 401 0 797 663 797 663 0 32306 32 306 0 - - Városi Gyógyfürdı DARFT (rendezvénymedence) 400 400 400 400 400 400 - - Városi Gyógyfürdı DARFT rendezvénymedence áfa 80 80 80 80 80 80 - - 25. oldal

5.sz.melléklet Városi Fürdı térburkolat 1 688 1 688 Városi Fürdı térburkolat áfa 377 377 ÁMK Oktatási épület kútfúrás 96 96 ÁMK Oktatási épület kútfúrás áfa 19 19 Millenniumi sétány 17 akadálymentesítése 65 65 Millenniumi sétány 17 akadálymentesítése áfa 13 13 Zeneiskola eszközbeszerzés 450 450 Tornacsarnok akadálymentesítése 80 80 Tornacsarnok akadálymentesítése áfa 16 16 Római Katolikus Templom parkosítás tervei 1 250 1 250 1 250 1 250 Sportcentrum tervezése 900 900 900 900 Sportcentrum tervezése áfa 180 180 180 180 Gyógyfürdı díszkút kompozíció 1 600 1 600 1 600 1 600 Ultrahang készülék vás. célt. 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 - - Ultrahang készülék vás. célt. 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 - - 5. db. jelzıkészülék beszerzése 575 575 575 575 - - 5. db. jelzıkészülék beszerzése áfa 115 115 115 115 - - Erdei Iskola kialakítása INTERREG 59 229 59 229 59 229 59 229 93 699 93 699 - - Erdei Iskola kialakítása áfa 11 846 11 846 11 846 11 846 18 320 18 320 - - Közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázat önrésze 3 900 3 900 5 899 5 899 5 899 5 899 - - Ped.szaksz.gépjármő beszerzés 2 661 2 661 2 661 2 661 Hangtechnikai eszközök beszerzése 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 - - Gondozási Központ akadálymentesítése 5 417 5 417 5 417 5 417 - - Gondozási Központ akadálymentesítése 1 083 1 083 1 083 1 083 - - Fogyatékos Otthon számítást.és berend. 425 425 Fogyatékos Otthon számítást.és berend. áfa 85 85 Fogyatékos Otthon építése 12 406 12 406 23 784 23 784 23 784 23 784 - - Fogyatékos Otthon építése áfa 2 481 2 481 4 757 4 757 4 757 4 757 - - Szakmai tevékenység beruházása 0 113 042 113 042 0 142 476 142 476 0 186 734 186 734 0 - - 0 - - Felhalmozási kiadások : 0 631 481 631 481 0 933 877 933 877 0 984 397 984 397 0 32 306 32 306 0 - - 26. oldal

5.sz.melléklet Többcélú Társulás támogatása - - - - Otthonteremtési támogatás 3 256 3 256 4 884 4 884 - - MÓRA_GLOB Kft. üzletrész - - - - VIRIDIS Egyesület r- felh. c. pe.átadás 4 000 4 000 4 500 4 500 Munkáltatói lakásépítési támogatás 701 701 701 701 - - Önkormányzat lakástámogatás 3500 3 500 3500 3 500 3500 3 500 3500 3 500 7000 7 000 Lakossági közmőfejlesztési hj. - - - - Móra-Invest Kft. üzletrész 4 000 4 000 4 000 4 000 - - Felhalmozási célú pe.átad.lakos.ö. 3500 0 3 500 3500 11957 15 457 3500 14085 17 585 3500 0 3 500 7000 0 7 000 Felhalmozási kiadások : 3500 631 481 634 981 3500 945 834 949 334 3500 998 482 1 001 982 3500 32 306 35 806 7000-7 000 Felújítások és felhalmozások : 3500 731 470 734 970 3500 1 075 830 1 079 330 3500 1 128 634 1 132 134 3500 32 306 35 806 7000-7 000 2. Tóth menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház Görgıs könyvállvány 226 226 - Görgıs könyvállvány áfa 45 45 - : 271 271 - - 4. Homokháti Önkormányzatok Kist.Fejl.Társ. Szeged-Ásotthalom 55.sz. fıút melletti kerékpárút építése 138 865 138 865 138 865 138 865 138 865 138 865 - - Kerékpárút építése áfa 27 773 27 773 27 773 27 773 27 773 27 773 - - Összesen: 166 638 166 638 166 638 166 638 166 638 166 638 - - - - 5. Móra Ferenc Általános Mővelıdési Központ 1. Általános Iskola Projektor lámpa 168 168 168 168 - - Interaktív táblák 2 179 2 179 2 179 2 179 - - Varázsláda tartozék 30 30 30 30 - - Összesen: 2 377 2 377 2 377 2 377 - - - - 3. Szakiskola Kezelıágy 2db (Szakképzési Alapból) 694 694 694 694 - - Sanyo Projektor (Szakképzési Alapból) 300 300 300 300 - - Szakképzési támogatás eszköz vásárlás 260 260 Utánfutó pótkocsi 551 551 551 551 Projektor lápa 210 210 210 210 - - Összesen: 2 015 2 015 2 015 2 015 - - - - - 8. Térségi Vízmő-üzemeltetési Intézmény - Számítógépközpont 245 245 245 245 Számítógépközpont áfa 49 49 49 49 IFA szippantó tehergépkocsi 1 093 1 093 1 093 1 093 IFA szippantó tehergépkocsi áfa 219 219 219 219 Fotométer roncsoló 1 204 1 204 1 204 1 204 Fotométer roncsoló áfa 240 240 240 240 KOI mérıkészlet 250 250 250 250 KOI mérıkészlet áfa 50 50 50 50 Összesen: 3 350 3 350 3 350 3 350 Felújítások Felhalmozások : Fejlesztések : 3500 898108 901608 3500 1 250 481 1253981 3500 1 303 014 1306514 3500 32306 35806 7000 0 7000 27. oldal

Mórahalom város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Költségvetésében szereplı pénzeszköz átadások egyéb támogatások 2007. évi terve 3. sz. melléklet adatok eft-ban 2007. Évi terv 2007. módosítás tervezete 2007. módosítás tervezete 2008. Évi terv 2009. Évi terv Pénzeszközátadás : 34 365 11 620 45 985 34 365 64 056 98 421 34 365 63 017 97 382 34 365 11 620 45 985 36 083 12 201 48 284 Mőködési c. pe. átadás ÁH-belül 10460 0 10 460 10460 16 740 27 200 10460 16 740 27 200 10460 0 10 460 10 983 0 10 983 ebbıl: Közp.kv.szerv 0 0 0 0 0 0 0 Kistérség-fejlestési társulás 0 2217 2 217 2217 2 217 0 0 0 0 ÁMK TKT-tól pedagógiai szakszolgálatra 8086 8 086 8086 8 086 Kistelek város Önkormányzata 0 0 0 0 0 0 0 Üllés község önkormányzata 960 960 960 2013 2 973 960 2013 2 973 960 960 1 008 0 1 008 Többcélú Társulás 0 0 0 0 0 0 0 Ásotthalom jelzır. 1035 1 035 1035 1 035 Zákányszék jelzırendsz. 765 765 765 765 Bordány jelzırendsz. 675 675 675 675 Foráskút jelzır. 720 720 720 720 Üllés jelzırendszeres 765 765 765 765 Pusztamérges jelzırendszeres 225 225 225 225 Öttömös jelzırendszeres 135 135 135 135 Jelzırendszeres támogatás 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 050 0 1 050 Csongrád megyei Rendırkapitányság 0 104 104 104 104 0 0 0 0 Országos Mentıszolgálat 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500 8 925 0 8 925 Müködési c. pe. átadás ÁH- kivül 23 905 11620 35 525 23 905 47316 71 221 23 905 46277 70 182 23 905 11620 35 525 25 100 12 201 37 301 ebbıl:önvédelmi Csoport Közalapitvány 300 300 300 600 900 300 600 900 300 300 315 0 315 Mórahalom Közokt. Közalapitvány 600 600 600 482 1 082 600 482 1 082 600 600 630 0 630 Egészséges Mórahalomért Közalapitvány 0 100 100 100 100 0 0 0 0 Esély Mórahalmi Szociális Magánalapitv. 0 5886 5 886 5886 5 886 0 0 0 0 Belvedere Meridionale Alapítvány 50 50 50 50 0 0 Gyermekétkeztetési Alapítvány 75 75 75 75 0 0 Országos Medical Alapítvány 10 10 10 10 0 0 Gyermekünk az Életünk Alapítvány 20 20 20 20 0 0 Mezıségi İrzıkör Alapítvány 70 70 70 70 Szentmihályi Egyesület 25 25 25 25 Sárrétudvari Alapítvány 10 10 10 10 Magyar Cserkésszövetség 20 20 20 20 Fészek Közhasznú Egyesület 30 30 30 30 Homokháti jegyzık Egyesülete 50 50 50 50 50 50 53 0 53 Városi Sportkör Mórahalom 2 850 2 850 2 850 80 2 930 2 850 80 2 930 2 850 2 850 2 993 0 2 993 Szeged Csanádi Egyházmegye támogatása 0 47 47 Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete 63 63 63 63 63 63 66 0 66 Tömegsport Egyesület 80 80 80 80 80 80 80 80 84 0 84 Kistérségi Foci suli Egyesülete 250 250 250 250 250 250 250 250 263 0 263 Önkéntes Tüzoltó Egyesület 132 132 132 132 132 132 132 132 139 0 139 Helyi Egyesületek támogatása 400 400 400-280 120 400-280 120 400 400 420 0 420 Úszó és Vizilabda Egylet 180 180 180 180 180 90 270 180 180 189 0 189 Gazdakör 60 60 60 60 0 0 0 Mozgáskorlátozottak Egyesülete 0 60 60 60 60 0 0 0 0 ARLECHINO Táncegyesület 0 50 50 50 50 0 0 0 0 SM Betegek Csm-i Egyesülete 0 30 30 30 30 0 0 0 0 Bástya Nyugdíjas Klub 0 80 80 80 80 0 0 0 0 Asociatia Viridis Egyesület 4500 4 500 0 0 0 0 Mozgáskorlátozottak közl.tám 826 826 Térségi Vízmő 2498 2 498 MÓRAPARTNER Kht. 1 000 11620 12 620 1 000 12808 13 808 1 000 12808 13 808 1 000 11620 12 620 1 050 12 201 13 251 MÓRAVITAL KHT. 1 000 1 000 1 000 1000 2 000 1 000 1000 2 000 1 000 1 000 1 050 0 1 050 MÓRANET KHT. 4 000 4 000 4 000 3515 7 515 4 000 3515 7 515 4 000 4 000 4 200 0 4 200 MÓRAÉP Építı és Szolg.Közh.Társ. 13 000 13 000 13 000 18035 31 035 13 000 18035 31 035 13 000 13 000 13 650 0 13 650 28. oldal Pe.átad. - 2007. évi költségvrendmód14.xls

2. sz. melléklet Mórahalom város Önkormányzat 2007. Évi összevont mérlege adatok eft-ban 2007. 2007. E s z k ö z ö k január december F o r r á s o k január december 1.Alapitás-átszervezés aktivált ért 1. 1.Indulo töke (411) 61. 232 569 232 569 2. Kisérleti fejlesztés aktivált ér 2. 2.Tökeváltozások (412) 62. 5 947 617 6 653 791 3.Vagyoni értékü jogok (1113,1123) 3. 1 466 1 466 3.Értékesitési tartalék(417) 63. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 4. 223 051 223 051 D.)SAJÁT TÖKE ÖSSZESEN (61+62+63) 64. 6 180 186 6 886 360 5.Immat.jav.adott elöleg(1181,1182) 5. 1.Ktgv-i tartalék elszám.(66+67) 65. 148 777 148 777 6.Immat.javak értékhely.(119) 6. - tárgyévi ktgv.tartalék(4211) 66. 144 324 144 324 I.Immateriális javak (01+...+06) 7. 224 517 224 517 - elözö évi ktgv.tartalék(4214) 67. 4 453 4 453 1.Ingatlanok,kapcs.v.jog(121,122) 8. 4 805 435 5 493 141 2.Költségv-i pénzmaradvány(4212) 68. 47 715 47 715 2.Gépek,berend,felsz.(1311,1312) 9. 368 942 387 410 3.Kiadási megtakaritás(425) 69. 3.Jármüvek (1321,1322) 10. 37 615 37 615 4.Bevételi lemaradás(426) 70. 4.Tenyészállatok (141,142) 11. 5.Elöirányzat-maradvány (424) 71. 5.Beruházások,felujitások 12. 662 513 662 513 I.Ktgv-i tartalék össz(65+68+69+70+71) 72. 196 492 196 492 6.Beruh-ra adott elölegek 13. 1.Vállalk.tartaték elszám.(74+75) 73. 0 0 7.Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) 14. - tárgyévi váll.tartalék(4221) 74. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbitése 15. - elözö évi váll.tartalék(4224) 75. II.Tárgyi eszközök össz(08+...+15) 16. 5 874 505 6 580 679 2.Vállalkozási tev.eredménye(4222) 76. 1.Egyéb t.részesedés(171,1751) 17. 132 024 132 024 3.Vállal.tev.kiadási megtak.(427) 77. 2.T.hit.értékpapir(172-174,1752) 18. 37 440 37 440 4.Vállal.tev.bev.lemaradása(428) 78. 3.Tartosan adott kölcsön(191-194-bı 19. 1 226 1 226 II.Váll.tartalék össz (73+76+77+78) 79. 0 0 4.Hosszu lejáratu bankbetétek(178) 20. E.)TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79) 80. 196 492 196 492 5.Egyéb hosszu lejáratu követelések 21. 2 998 2 998 1.Hosszu lejár.kölcsönök(4351,4361) 81. 6.Befekt.pénzeszk.értékhely.(179) 22. 2.Tartozás fejl.c. kötvény.(4341) 82. III.Befekt.pü-i eszk.össz(17+...+22) 23. 173 688 173 688 3.Tartozások mőködési célú könyvénykibocsátásból (4341-bıl) 83. 1.Üzemelésre, kezelésre átadott eszközök (161.162.) 24. 1 1 4.Beruh.,fejl.hitel(4311,4321,4331) 84. 2.Koncesszióba átadott eszközök (163.164.) 25. 5.Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek (43111-bıl, 4321-bıl, 4331-bıl) 85. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 26. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 86. 84 84 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 27. I.Hosszu lejáratu köt.(81+82+83+84+85+86) 87. 84 84 5.Üzemeltetésre, kezelésreátadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 28. 1.Rövid lejár.kölcsönök(4561,4571) 88. IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe 29. vett 1eszkközök (24+ +28 1 2.Rövid lejár.hitelek (4511,4521,45 89. A.)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 30. 6 272 711 6 978 885 3.Kötelez.(szállito)(441-443)(91+92) 90. 224 000 224 000 1.Anyagok (21,241) 31. 9 427 9 427 - tárgyévi szállito.köt. 91. 5 234 5 234 2.Bef.-len term,félk.term.(253,263) 32. - t.évet köv.év szállitoi köt. 92. 218 766 218 766 3.Növendék-,hizo állat.(252,262) 33. 4.Egyéb rövid lejár.köt.(4551,449,4 93. 34 483 34 483 4.Késztermékek (251,261) 34. -váltótartozások 94. 5./a Áruk közv.szolg. 35. -munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek 95. 5./b Köv.fejében átvett eszk.,kész 36. -költségvetéssel szembeni kötelezettségek 96. I.Készletek (31+32+33+34+35+36) 37. 9 427 9 427 -iparőzési adó feltöltés miatti kötelezettségek 97. 15 739 15 739 1.Követelés áru.sz.(vevö)(282,283,2 38. 9 096 9 096 -helyi adó fúlfizetés 98. 6 635 6 635 2.Adosok (281,2881) 39. 47 197 47 197 -szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek 99. 3.Rövid lejáratu kölcsönök(27,278) 40. 24 788 24 788 -hosszú lejáratra kapott kölcsönök következı évet terhelı törlesztı részletei 100. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2 41. 75 868 75 868 -felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozáok következı évet terhelı törleszt 101. - tartósan adott kölcsönökbıl és mérlegfordulónapot követı egy 42. éven belül esedékes részlet -mőködési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következı évet terhelı törleszt102. -támogatási program elılege 43. -beruházási, fejlesztési hitelek köevtkezı évet terhelı törlesztı részletei 103. -támogatási programok szabálytalan kifiztése miatti követelés 44. -mőködési célú hosszú lerjáatú hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei 104. II.Követelések össz (38+39+40+41) 45. 156 949 156 949 -egyéb hozzsú leráratú kötelzettségek köevtkezeı évet terhelı törlesztı részeltei 105. 1.Egyéb részesedés(2951,298-bol) 46. tárgyévi költségvetést terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 106. 7 209 7 209 2.Forg.célu hitelvisz.értékpapirok 47. 0 0 tárgyévet követı évet költségvetést terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 107. 4 900 4 900 III.Értékpapirok (46+47) 48. 0 0 II.Rövid lejáratu köt. (88+89+90+93) 108. 258 483 258 483 1.Pénztárak,csekkek,betétkönyv.(33) 49. 1 404 1 404 1 Ktgv-i passziv függö elszám. (481 109. 14 372 14 372 2.Költségvetési bankszámlák (34) 50. 176 633 176 633 2 Ktgv-i passziv átfuto elszám. (48 110. 31 385 31 385 3.Elszámolási számlák (35) 51. 3 Ktgv-i passziv kiegy.elszám. (483 111. 4.Idegen pénzeszközök (36) 52. 7 125 7 125 4 ktgv-en kiv.passz.kiegy. elsz. (4 112. 7 457 7 457 IV.Pénzeszközök (49+50+51+52) 53. 185 162 185 162 -Ktv-en kiv. letéti elszám.(488-bol 113. 3 000 3 000 1 Ktgv-i aktiv függö elszámol. (391 54. 29 738 29 738 -Nemzetközi tám.prog.dev.elszámol. 114. 2 Ktgv-i aktiv átfuto elszám. (392,396, 398.) 55. 33 691 33 691 III.Egyéb passziv elsz. (109+ +112) 115. 53 214 53 214 3 Ktgv-i aktiv kiegyenlitö elsz. (394.) 56. 781 781 F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (87+108+115) 116. 311 781 311 781 4 Ktgv-en kiv. aktiv pénzügyi elszámolások (399.) 57. F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (64+80+116) 117. 6 688 459 7 394 633 V.Egyéb aktiv pü-i össz (54+55+56+57) 58. 64 210 64 210 B.)FORGOESZKÖZÖK ÖSSZESEN (32+45+48+53+58) 59. 415 748 415 748 E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+59) 60. 6 688 459 7 394 633 vagyon - 2007. évi költségvrendmód14.xls

4.sz. melléklet Mórahalom város Önkormányzat által nyújtott 2007. évi közvetett támogatások adatok eft-ban ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történı elengedésének összege 1 926 lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 1 272 helyi adónál, gépjármőadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, 17 473 Építményadó 286 Telekadó 6 940 Kommunális adó 705 Iparőzési adó 9 542 Gépjármőadó - helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezmény, mentesség összeg 267 egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege - közvetett támogatások : 20 938

3. sz. melléklet Több éves kihatással járó feladatok alakulása adatok eft 2006. évrıl áthuzódás 2007 2007-ben finanszírozandó : támogatások Támogatás. saját forrás Támogatás 1 Összesen 2006.: saját forrás támogatások Összesen 2007. Már megelölegzett kifizetések saját forrás támogatás Összesen 2006-ról kiutalandó támogatás Bevétel Millenniumi sétány 17 iskola tetıter Céda támogatás 200 1 300 1 500 200 1 300 1 500 672 1 972 Vásártér térburkolat (eredeti tám.szerz. szerint) Teki támogatás 0 0 0 0 2 108 2 108 Munkácsy - Béke utca járda Teki támogatás 200 1 700 1 900 200 1 700 1 900 1 700 Ultrahang céltámogatás 10 800 10 800 21 600 10 800 10 800 21 600 10 800 Hunyadi liget, István király út aszfalt LEKI támogatás 80 80 Fürdı összekötı épület TRFC darft 16 436 65 335 81 771 16 436 65 335 81 771 65 335 Fürdı összekötı visszaig áfa 16 354 16 354 16 354 16 354 16 354 szerinti) támogatás 938/2006. 480 480 480 480 16 319 16 319 Május 1/ Bartók B. utca szilárd burkolat támogatás TRFC darft 9 344 9 344 18 688 9 344 9 344 18 688 9 344 Honvéd utca szilárd burkolat támogatás 5 250 5 250 10 500 5 250 5 250 10 500 5 250 Ipari Park GVOP GVOP 28 326 28 976 55 302 100 403 86 929 187 332 28 976 100 403 86 929 187 332 86 929 Ipari Park GVOP visszaig.áfa 37 466 37 466 37 466 37 466 37 466 Ipari Park GVOP - BM önerı GVOP BM önerı 0 69 543 69 543 Csatornatisztítás - AVOP AVOP 1 513 8 571 10 084 4 395 24 906 29 301 8 369 4 395 24 906 29 301 25 108 25 108 Csatornatisztítás - AVOP - BM önerı AVOP BM önerı 0 3 545 3 545 OTH - Kimerült bányaterületre víztározó OTH 410 3 690 4 100 266 2 394 2 660 240 240 2 394 2 394 már kifizetve 1 296 0 0 OTH - Csapadékvízcsatorna Csend, OTH 1 407 12 664 14 072 207 1 864 2 072 207 1 864 2 071 1 864 már kifizetve 10 800 0 Millenniumi sétány villamos energia 2 040 8 160 10 200 2 040 8 160 10 200 2 040 8 160 10 200 8 160 UNDP - energetikai vesztességfeltárás UNDP 444 1 776 2 220 444 1 776 2 220 888 888 INTERREG - Határmenti Kereskedelmi INTERREG 30 565 71 320 101 885 30 565 71 320 101 885 132 405 132 405 INTERREG - Határmenti - BM önerı INTERREG 0 0 33 405 33 405 INTERREG INTERREG 3 554 67 521 71 075 3 554 67 521 71 075 89 811 89 811 Földterület vás. 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Mővelés alóli kivonás 0 10 000 10 000 10 000 0 10 000 10 000 10 000 Fogyatékos otthon HEFOP 14 887 14 887 14 887 14 887 14 887 Közmővelıdési érdekeltségnövelı 5 000 5 000 burkolatfelújítás önerı 40 000 40 000 kerékpárút építés 24 000 24 000 kisajátítás 3 000 3 000 Lakásépítési támogatás 3 500 3 500 3 500 3 500 SAPARD Széksós 0 49 314 49 314 SAPARD Széksós BM önerı 0 6 575 6 575 Összesen: 33 696 74 157 107 853 238 084 427 306 665 390 37 345 310 058 424 912 734 970 482 167 741 556

7.sz.melléklet Több éves kihatással járó feladatok 2007. évi üteme áfa v. Felhalmozási kiadás 2007. Év 2007-ban kifizetendı saját forrás céltám. TERKI DARFT CÉDA átv.pe.kp.kv. Eu forrás visszai. áfa áthúzódó : bevétel Általános iskola lapostetı 200 1300 1500 672 1972 Munkácsy, Béke járda építése 200 1700 1900 1700 Ultrahang készülék 10800 10800 21600 10800 Fürdı összekötı épület 16436 65335 81771 65335 * Fürdı összekötı épület áfa visszaig. 16354 16354 16354 Gyógyfürdı rendezvénymedence 480 480 16319 16319 Május.1.u.felújítása 9344 9344 18688 9344 Honvéd u. felújítása 5250 5250 10500 5250 Ipari Park GVOP 100403 86929 187332 86929 * Ipari Park GVOP vissza ig. áfa 37466 37466 37466 Ipari Park GVOP BM önerı 69543 69543 Csatorna tisztítás AVOP 4395 24906 29301 202 25108 Csatorna tisztítás AVOP BM önerı 3545 3545 Kimerült bányaterületre víztározó OTH 240 240 2394 2394 OTH Csapadékvízcsatorna Csend, Szántó, Béke, Kissori és Röszkei u. 207 1864 2071 1864 Millenniumi sétány villamosenergia ellátás LEKI 2040 8160 10200 8160 UNDP energetikai veszteségfeltárás 444 1776 2220-888 888 Földterület vásárlás, 40000 40000 0 0406/73 és 0406/93 hrsz. ingatlanok kisajátítási költsége 3000 3000 Mővelés alóli kivonás 10000 10000 0 Zöld Közösségi ház ERDEI ISKOLA INTERREG 3554 67521 71075 22290 89811 Együtt egymásért TÁRHÁZ INTERREG 30565 71320 101885 61085 132405 Együtt egymásért TÁRHÁZ BM önerı 33405 33405 Fogyatékos Otthon HEFOP 14887 14887 14887 Közmővelıdési érdekeltségnövelı önrésze 5000 5000 Burkolatfelújítás önerı 40000 40000 Kerékpárút építés 24000 24000 Lakásépítés vás. támogatása 3500 3500 0 SAPARD Széksós 0 49314 49314 SAPARD Széksós BM önerı 0 6575 6575 telekeladás felhalmozási és tıke jellegő bev. 0 50000 50000 Vásártrér térburkolat TEKI 0 2108 2108 Hunyadi L. István K. aszfaltozás LEKI 0 80 80 310058 10800 1700 79929 1300 11800 265563 53820 734970 316644 741556 424912 734970 összes bevétel Forrás oldal támogatások bevételek 2007.év 2006-ról összes áthúzódó+ bevétel saját b. felhalm. mőködésre fordítható Mők.felh. együtt céltámogatás 10800 10800 10800 TERKI 1700 2108 3808 3808 DARFT 79929 79929 79929 CÉDA 1300 672 1972 1972 Kp.Kv-tıl átvett pe. 16319+2394+-888+80=17905 11800 17905 29705 29705 Eu forrás 202+22290+61085+44463+49314=177354 265563 132891 398454 9844 408298 BM önerı 69543+3545+33405+5928+6575=118996 113068 113068 113068 Felhalmozási és tıke jellegő bevétel 50000 50000 50000 visszaigényelhetı áfa 53820 53820 53820 : 474912 266644 741556 9844 751400 2007. évi költségvrendmód14.xls

9.sz.melléklet Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézmények kiadás 2007. Évi költségvetés összesítı Szakfeladat létszám személyi kiadásmunkaadókat terh.jár dologi kiadás intézm. finansz. pe.átadás felhalmozás mind: rendkív. rendkívüli rendkívüli rendkívüli rendkívüli tartalék rendkívüli 14034 Park 1 1 1497 940 427 274 790 2714 1214 3928 631211 Út-Híd 750 750 0 750 633215 Utazásszerv ezés 1 2136 622 386 386 2758 3144 701015 Lakások 5500 5500 0 5500 751142 Körzeti ig. 8 1 19347 940 5492 274 2215 27054 1214 28268 751153 Önk.igazgatás 22 14 67318 25359 19205 7737 83030 169553 33096 202649 751669 tőzoltó tev. 150 48 730 928 0 928 751834 v ízkárelhárítás 620 620 0 620 751845 Város és Közs. 1200 320 2900 4420 0 4420 751878 közv ilágítás 10800 10800 0 10800 751922 Önk. Elsz. 65902 65902 0 65902 751966Önk.fela.nem terv. 0 0 0 853222 Bölcsıde családi Napközi 1 0 0 0 853311 Rendsz. Pénzb. 48741 48741 0 48741 853280 Eseti pénzb. 1500 1500 0 1500 901016 Szenny v ízelv. 0 0 0 902113 Köztisztaság 345 345 0 345 924014 sportlét.mőködtetése 0 0 0 930921 családi ünnepek 0 0 0 céltartalék 5786 5786 0 5786 f elhalmozás 1042431 122917 122917 1042431 1165348 31 18 89512 29375 26992 8907 108066 0 0 114643 1042431 128703 467916 1080713 1548629 iskola 245537 245537 245537 óv oda 72640 72640 72640 zeneiskola 36174 36174 36174 köny v tár 14444 14444 14444 gondozási kp. 31707 31707 31707 sportig 300 300 300 bölcsi 39 39 39 f ürdı 603 603 603 kistérség 4576 4576 4576 Összesen: 31 18 89512 29375 26992 8907 108066 0 406020 114643 1042431 128703 873936 1080713 1954649 1954649 Polgármesteri Hiv atal és részben önálló intézmények bev étele 2007. Év i költségv etési összesítı kölcsönö hatósági Fhc. Áh. helyi adó áteng. önk.s. k v jogkörhöz alaptev.ö. intézm.e.s. kamat Mc.áfa Felh.áfa Mc.áll.pa. Mc. Áh.b. Pe.átv közp.adó lakbér,hbd. felhalm.b. norm.t. norm.kötött leki központ. céltám. TERKI CÉDA pm. isszaf. : 14034 Park 390 600 990 633215 Utazásszervezés 1404 1404 701015 Lakások 10482 5482 5000 751142 Körzeti ig. 10647 2200 389 8058 751153 Önk.igazgatás 1539 9478 276418 1652 5093 113902 98754 46000 751175 ESZA tanyafelelısi 0 751669 tőzoltó tev. 0 751834 közvilágítás 0 751845 Város és Közs. 9400 11200 1800 751922 Önk. Elsz. 9766 9766 751966Önk.fela.nem 1627642 terv. 688199 85775 332307 27942 147835 262159 19395 8240 39210 10800 4480 1300 851231ügyelet 6100 6100 853222 Bölcs. 0 853279 Rendsz. Pénzb. 0 853280 Eseti pénzb. 0 901116 Szennyvízelv. 0 902113 Köztisztaság 0 924014 Sportint. 0 Összesen: 2200 11052 5482 5093 6800 113902 3722 34002 688199 85775 332307 27942 147835 262159 19395 8240 39210 10800 4480 1300 98754 46000 1954649 0 2007. évi költségvrendmód14.xls

9.sz melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok 2007. Évi üteme Bevétel Kiadás adatok eft-ban. Beruházás megnevezése saját erı HEFOP INTERREG Eu önerıalap tám. : személyi tb dologi felhalmozás. Ipari Park GVOP Csatornatisztítás - AVOP INTERREG - Határmenti Keresk.Közp. TÁRHÁZ INTERREG Erdei Iskola

adatok eft-ban. 9.sz melléklet