Ercsi Város Önkormányzatának 1/2003.(I.28.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló, 1/2002.(I.22.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény (továbbiakban: ÁHT) 65 (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. 1. A 2002. évi költségvetést megállapító 1/2002.(I.22.) Kt. számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) 2. -ában az összes bevételi előirányzat 1.543.429 eft-ra, kiadási előirányzat 1.543.429 eft-ra változik. A R. egyéb paragrafusai nem módosulnak. 2. Záró rendelkezés 3. Jelen rendelet 2002. december 31. napján visszamenőlegesen lép hatályba. Ercsi, 2002. január 23. Bátki József polgármester Dr. Hekman Tibor jegyző
Ercsi Város Önkormányzat 2002. IV. negyedévi költségvetési bevételeinek módosítása Megnevezés Polgármesteri Hivatal Módosított ei. 2002. 09. 30. Adatok ezer Ft-ban Módosított ei. Ei.változás 2002.12.31. Intézményi működési bevételek 35.369 47.658 +12.289 - egyéb alaptev. bevétele 11.400 20.412 +11.012 - ÁFA bevétel 3.258 4.535 +1.277 Önkorm. sajátos működési bev. 470.961 516.188 +45.227 Helyi adók 306.000 344.487 +38.487 - iparűzési adó 290.000 328.487 +38.487 Átengedett központi adók 161.384 165.157 +3.773 -SZJA 145.884 146.548 +664 -gépjárműadó 13.000 16.109 +3.109 Pólékok, bírságok - 2.967 +2.967 Felhalm. és tőke jellegű bev. 110.029 113.573 +3.544 - ingatlan értékesítés 971 4.515 +3.544 Központi költségvtési támogatás 317.810 405.886 +88.076 - normatív hozzájárulás 211.051 205.715-5.336 - központosított ei. 14.870 50.052 +35.182 - normatív kötöttt felh. támogatás 82.332 62.448-19.884 - céljell.decentr. tám. 9.557 87.671 +78.114 Véglegesen átvett pénzeszköz 38.093 45.769 +7.676 - közhasznú fogl. átvett 23.685 25.243 +1.558 - önkorm. választásra átvett - 1.039 +1.039 - gyermekétkeztetésre átvett - 4.796 +4.796 - polgári szolgálatra átvett 1.946 2.229 +283 PH bevételei összesen: 1.250.491 1.407.303 +156.812
Intézmények bevételelei 1.Oktatási intézmények Önkormányzati támogatás - I. sz. Óvoda 40.287 42.467 +2.180 - II. sz. Óvoda 46.069 50.194 +4.125 - Eötvös J. Ált. Iskola 174.959 183.837 +8.878 - Kossuth L. Ált. Iskola 63.429 64.765 +1.336 Véglegesen átvett pénzeszköz 3.065 5.063 +1.998 Oktatási intézmények összesen: 375.464 393.981 +18.517 2. Műv. Ház, Sportcsarnok Intézményi működési bev. - Művelődési Ház 4.750 4.787 +37 Önkormányzati támogatás - Művelődési Ház 29.605 34.761 +5.156 - Sportcsarnok 17.722 18.608 +886 Műv.Ház, Sportcsarnok összesen: 63.449 69.528 +6.079 3.Egészségügyi Közp. és Szoc.Szolg. Int. működési bevételek - Egészségügyi Központ 7.660 8.321 +661 Önkorm. támogatás - Szoc.Szolgálat 34.980 37.936 +2.956 Eü. Közp. és Szoc. Szolg. összesen 142.226 145.843 +3.617 Ebből: int. működési bevétel 14.894 15.555 +661 Önkorm. támogatás 75.638 78.594 +2.956 Intézmények összesen: - Intézményi működési bev. 55.064 55.762 +698 -Önkormányzati támogatás 447.709 473.226 +25.517 -Véglegesen átvett pénzeszköz 43.399 45.397 +1.998 Intézmények mindösszesen: 581.139 609.352 +28.213
Ercsi Város Önkormányzat 2002. IV. negyedévi költségvetési kiadásainak módosítása szakfeladatonként és intézményenként Megnevezés Polgármesteri Hivatal 751153 Önkorm ig. tev. Módosított ei. 2002. 09. 30. Adatok ezer Ft-ban Módosított ei. Ei.változás 2002.12.31. -személyi juttatások 72.112 74.662 +2.550 -munkaadót terhelő járulékok 23.124 23.308 +184 - dologi kiadások 96.287 105.304 +9.017 - végleges pénzeszk. átadás 40.305 40.585 +280
- tartalék 1.662 8.117 +6.455 Összesen: 234.065 252.551 +18.486 751142 Területi ig. tev. - személyi juttatások 10.329 10.577 +248 - dologi kiadások 2.691 2.443-248 Összesen: 16.293 16.293-751845 Város-és községgazd. - személyi juttatások 25.816 27.123 +1.307 - munkaadót terhelő járulékok 10.888 11.306 +418 - dologi kiadások 7.872 7.992 +120 Összesen: 44.576 46.421 +1.845 751164 Kisebbségi önkormányzat - dologi kiadások 655 669 +14 Összesen: 655 669 +14 751186 Önkormányzati választás - személyi juttatások 116 502 +386 - munkaadót terhelő járulékok 34 135 +101 - dologi kiadások - 552 +552 Összesen: 150 1.189 +1.039 751834 Vízkárelhárítás - dologi kiadások 5.092 5.214 +122 Összesen: 7.373 7.495 +122 020215 Erdőgazdálkodás - dologi kiadások 9.800 7.849-1.951 Összesen: 9.800 7.849-1.951 901116 Szennyvízelvezetés - dologi kiadások 14.966 12.907-2.059 Összesen: 14.966 12.907-2.059 853279 Rendszeres pénzbeli ellátás - egyéb támogatás 115.334 97.486-17.848 Összesen: 118.034 100.186-17.848 853280 Eseti pénzbeli ellátás -egyéb támogatás 20.198 24.461 +4.263 Összesen: 20.198 24.461 +4.263
PH működési kiadásai összesen - személyi juttatások 110.767 115.258 +4.491 - munkaadót terhelő járulékok 40.717 41.420 +703 - dologi kiadások 232.693 238.260 +5.567 - végleges pénzeszköz átadás 40.305 40.585 +280 - egyéb támogatás 136.107 122.522-13.585 - tartalék 1.662 8.117 +6.455 Működési kiadások összesen: 562.251 566.162 +3.911 Felhalmozási kiadások 35.634 163.018 +127.384 - Beruházások 25.015 152.082 +127.067 - Felhalm. célú pénzeszk.átadás 10.619 10.936 +317 PH kiadásai mindösszesen. 802.782 934.077 +131.295 Intézmények működési kiadásai 1.Oktatási intézmények I.sz. Óvoda - személyi juttatások 27.010 29.061 +2.051 - munkaadót terhelő járulékok 9.804 9.933 +129 - dologi kiadások 4.884 5.047 +163 Összesen: 41.698 44.041 +2.343 II. sz. Óvoda - személyi juttatások 30.291 33.416 +3.125 - munkaadót terhelő járulékok 10.454 11.454 +1.000 - dologi kiadások 5.439 5.656 +217 Összesen: 46.184 50.526 +4.342 Eötvös J. Ált. Iskola - személyi juttatások 107.292 116.816 +9.524 - munkaadót terhelő járulékok 36.475 39.523 +3.048 - dologi kiadások 71.846 65.169-6.677 - végleges pénzeszköz átadás 1.261 1.230-31 Összesen: 216.874 222.738 +5.864 Kossuth L. Ált. Isk. - személyi juttatások 44.318 44.148-170
- munkaadót terhelő járulékok 14.377 14.982 +605 - dologi kiadások 4.576 6.107 +1.531 Összesen: 63.341 65.307 +1.966 Okt.Intézm. működési kiad. összesen - személyi juttatások 208.911 223.441 +14.530 - munkaadót terhelő járulékok 71.110 75.892 +4.782 - dologi kiadások 86.745 81.979-4.766 - végleges pénzeszköz átadás 1.331 1.300-31 Működési kiadások mindösszesen: 368.097 382.612 +14.515 2.Művelődési Ház, Sportcsarnok Művelődési Ház - személyi juttatások 11.724 12.625 +901 - munkaadót terhelő járulékok 3.863 4.152 +289 - dologi kiadások 19.675 19.870 +195 - végleges pénzeszk.átadás 500 666 +166 Összesen: 35.762 37.313 +1.551 Sportcsarnok - személyi juttatások 7.905 8.576 +671 - munkaadót terhelő járulékok 2.707 2.922 +215 - dologi kiadások 14.630 13.762-868 Összesen: 25.242 25.260 +18 Műv.Ház, Sportcs. működési kiad. összesen - személyi juttatások 19.629 21.201 +1.572 - munkaadót terhelő járulékok 6.570 7.074 +504 - dologi kiadások 34.305 33.632-673 - végleges pénzeszk. átadás 500 666 +166 Működési kiadások mindösszesen: 61.004 62.573 +1.569 3. Eü. Központ és Szoc. Szolgálat
Egészségügyi központ - személyi juttatások 40.574 40.116-458 - munkaadót terhelő járulékok 13.877 13.731-146 - dologi kiadások 37.416 38.274 +858 Szociális Szolgálat Összesen: 91.867 92.121 +254 - személyi juttatások 21.680 24.175 +2.495 - munkaadót terhelő járulékok 7.663 8.454 +791 - dologi kiadások 13.031 12.701-330 Összesen: 42.374 45.330 +2.956 Eü. Központ, Szoc. Szolg. működési kiadásai összesen - személyi juttatások 62.254 64.291 +2.037 - munkaadót terhelő járulékok 21.540 22.185 +645 - dologi kiadások 50.447 50.975 +528 Működési kiadások mindösszesen: 134.241 137.451 +3.210 Intézmények működési kiadásai összesen: - személyi juttatások 290.794 308.933 +18.139 - munkaadót terhelő járulékok 99.220 105.151 +5.931 - dologi kiadások 171.497 166.586-4.911 - végleges pénzeszköz átadás 1.831 1.966 +135 Intézmények mindösszesen: 563.342 582.636 +19.294 Intézmények felhalmozási kiadásai Felújítások - Eötvös J. Ált. Iskola - 2.302 +2.302 - Kossuth Iskola 1.243 1.220-23 - Művelődési Ház - 3.800 +3.800 Összesen: 1.243 7.322 +6.079 Beruházások - I. sz. Óvoda 159 213 +54
- Eötvös J. Ált. Iskola 5.609 7.278 +1.669 - Művelődési Ház 2.297 2.139-158 - Sportcsarnok 148 1.016 +868 - Egészségügyi Központ 7.985 8.392 +407 Összesen: 16.554 19.394 2.840 Int. felhalmozási kiadásai összesen: 17.797 26.716 +8.919 Önkormányzati bevételek és kiadások módosítása 2002. IV. negyedévben mindösszesen Megnevezés Módosított ei. 2002. 09. 30. Módosított ei. 2002.12.31. Adatok ezer Ft-ban Ei. változás Bevételek 1.383.921 1.543429 +159.508 Kiadások 1.383.921 1.543.429 +159.508 Működési kiadások 1.125.593 1.148.798 +23.205 - személyi juttatások 401.561 424.191 +22.630 - munkaadót terhelő járulékok 139.937 146.571 +6.634 - dologi kiadások 404.190 404.846 +656 - egyéb támogatás 136.107 122.522-13.585 - végleges pénzeszköz átadás 42.136 42.551 +415 - tartalék 1.662 8.117 +6.455 Felhalmozási kiadások 53.431 189.734 +136.303 - fejújítás 1.243 7.322 +6.079 - beruházás 41.569 171.476 +129.907 - felhalmozási célú pe. átadás 10.619 10.936 +317 Részesedések vásárlása 3.000 3.000 - Rövid lejáratú hitelek törl. 199.897 199.897 - Kölcsön nyújtása 2.000 2.000 -
Előirányzat változások a III. negyedévben a Művelődési Háznál, valamint a Sportcsarnoknál (Az 1/2002.(I.22.) Kt. számú költségvetési rendelet módosítása) Adatok ezer Ft-ban intézmény megnevezés Összeg Művelődési Ház Pályázaton nyert támogatás - Ikertalálkozóra (dologi kiadásra) 100 - Ikertalálkozóra (dologi kiadásra) 70 - Nyugdíjas klub részére (átadott 100 pénzeszköz) - továbbképzésre kapott központi 90 Könyvtár támogatás Összes változás: 360 Módosított előirányzat: 63.449 Az Eötvös József Általános Iskola és intézményei III. negyedévi bevételeinek és kiadásainak alakulása A bevételek alakulása Az intézmény saját bevétele 81 %-ra teljesült, az önkormányzati támogatás 70 %-ra. Az év folyamán szükségessé vált a normatívák lemondása létszámcsökkenések miatt: az óvodáknál 2.470.000,- Ft, a Kossuth Iskolában 905.000,- Ft, az Eötvös Iskolában pedig 3.069.000,- Ft. Pályázatokon az év folyamán nyert összegek: Napfény Óvoda 160.000,- Ft. Kossuth Iskola 1.241.000,- Ft a Központi Iskola 1.664.000,- Ft. A kiadások alakulása A személyi juttatások teljesítése 70 %-os, a munkaadót terhelő kiadásoké pedig 71 %. A dologi kiadások 67 %-ra teljesültek. Az élelmiszer beszerzés 73%-nál áll. Az Eötvös Iskola energia
felhasználása 55%. A gáz és villamos áram fogyasztásánál jelentős a megtakarítás. Az eszközbeszerzésük 69 %-on áll. A karbantartás előirányzatának 47 %-a teljesült. A 2001. végén történt csőtörés kárait most tudta kijavíttatni az intézmény. Felújításra 2.302.000,- Ft-ot költött a III. negyedévben, az előirányzatot a karbantartás soráról szeretnénk megkérni. A dologi kiadások az óvodáknál is az időarányos teljesítés alatt vannak. Maradvány az energiáknál és az eszközbeszerzéseknél van. A Kossuth Iskola dologi kiadásának teljesítése 78 %. Az Eötvös József Általános Iskola és intézményei előirányzat változásai a III. negyedévben (Az 1/2002.(I.22.)Kt. számú rendelet módosítása) intézmény Megnevezés Adatok ezer Ft-ban Összeg Kossuth Iskola Központi Iskola Pályázaton nyert támogatás - dologi kiadásra Tankönyv támogatás (dologi kiadásra) Tankönyv támogatás (dologi kiadásra) 100 277 1.824 Összesen: 2.201 Az 1/2002.(I.22.) számú 2002. évi költségvetési rendelet az alábbi tételekkel módosult 2002. december 31-ig Művelődési Ház IV. negyedévi módosítások Kiadások módosulása Személyi juttatások - IX. 1. közalk. béremelésre Műv.Ház 628,000 Könyvtár 231,000
Múzeum 168,000 - Bérátadás (Helyőrségi Klub) -126,000 Munkaadót terhelő járulékok - IX. 1. közalk. bér emelés közterhe 201,000 Művelődési Ház -Könyvtár 74,000 -Múzeum 54,000 - bérátadás közterhe -40,000 - bérre átvett pénzösszeg közterhe Dologi kiadások - 1 % Szja átadás 37,000 - Könyvtár átcsoportosítás dologi kiadásból -38,000 beruházásra - Múzeum átcsoportosítás dologi kiadásból -54,000 beruházásra - Könyvtár pály.pénz átcsop. Felhalmozásból 250,000 Végleges pénzeszköz átadás 166,000 Felhalmozási kiadások - Művelődési Ház felújítására átvétel 3,800,000 - Könyvtár: átcsoportosítás dologiból 38,000 - Múzeum átcsoportosítás dologiból 54,000 - Könyvtár pály. Pénz átcsop.dologira -250,000 Bevételek módosulása önkormányzati támogatás - 1,356,000 IX.1-i közalkalmazotti béremelés miatt - pénzátvétel 3,800,000 37,000 Saját bevétel
- 1 % Szja felajánlásból Sportcsarnok Kiadások módosulása Személyi juttatások - IX. 1-i közalk. béremelés 562,000 - béremelés korrekciója 109,000 Munkaadót terhelő járulékok - IX. 1-i közalk. Béremelés közterhe 180,000 - korrekciós béremelés közterhe 35,000 Dologi kiadások - átcsoportosítás beruházásra -868,000 Felhalmozási kiadás - átcsoportosítás dologiból 868,000 Bevételek módosulása Önkormányzati támogatás - IX. 1-i közalk. béremelésre - béremelés korrekciójára 742,000 144,000
Az 1/2002. (I. 22.) számú 2002. évi költségvetési rendelet az alábbi tételekkel módosult 2002. december 31-ig Eötvös József Általános Iskola és intézményei Kiadások módosulása IV. negyedévi módosítások Személyi juttatások - IX. 1. közalk. Béremelések * Napfény Óvoda 2,698,000 * II. Óvoda 2,977,000 * Kossuth L. Általános Iskola 3,375,000 * Eötvös J. Általános Iskola 9,668,000 - közalk. Bérkorrekció * Napfény óvoda 84,000 * II. Óvoda 148,000 * Kossuth L. Általános Iskola 284,000 * Eötvös J. Általános Iskola 1,371,000 - normatíva lemondás miatt (Napfény O.) - 731,000 - elvonás (Kossuth Iskola) -774,000 - normatíva lemondás módosítása (Kossuth I.) -683,000 - normatíva lemondás (Kossuth I.) -872,000 - elvonás (Kossuth I.) -1,500,000 - normatíva lemondások (Eötvös J. I.) -1,515,000 Munkaadót terhelő járulékok - IX. 1-i közalk. Bérem. Közterhe * Napfény Óvoda 864,000 * II. Óvoda 953,000 * Kossuth L. Általános Iskola 1,080,000 * Eötvös J. Általános Iskola 3,094,000 - Közalkalmazotti bérkorr. Közterhe * Napfény Óvoda 27,000 * II. Óvoda 47,000 * Kossuth L. Általános Iskola 91,000
* Eötvös J. Általános Iskola 439,000 - normatíva lemondás miatt (Napfény O.) -762,000 - elvonás (Kossuth I.) -248,000 - normatíva lemondás (Kossuth I.) -218,000 - elvonás (Kossuth I.) -100,000 - normatíva lemondás miatt - 485,000 Dologi kiadások - átcsoportosítás beruházásra (Napfény O.) -54,000 - pályázat (Napfény O.) 217,000 - pályázat (II.O) 217,000 - pályázat (Kossuth I.) 607,000 - normatíva lemondás helyesbítése 901,000 - átcsoportosítás felhalmozási kiadásról 23,000 (Kossuth Isk.) - átcsoportosítás (Eötvös I.) felújításra -2,302,000 - átcsoportosítás (Eötvös I.) beruházásra -1,669,000 - pályázat (Eötvös I.) 861,000 - terjesztői jutalékra (Eötvös I.) 96,000 - normatíva lemondások (Eötvös I.) - 1,463,000 - elvonás (Eötvös I.) - 2,200,000 Felhalmozási kiadások - átcsoportosítás dologiból (Napfény O.) 54,000 - átcsoportosítás dologira (Kossuth I.) -23,000 - átcsoportosítás dologiból (Eötvös I.) 3,971,000 Pénzeszköz átadás - normatíva lemondás (Eötvös I.) - 31,000 Bevételek módosulása Önkormányzati támogatás - IX. 1-i közalk. béremelés 24,709,000 - bérkorrekció közalk. 2,491,000 - elvonások - 4,822,000 - normatíva lemondások - 5,859,000
Saját bevételek - pályázatok 1,998,000 A 1/2002(01.22.) számú 2002. évi költségvetési rendelet az alábbi tételekkel módosult 2002. szeptember 30-ig Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások 182/2002. Kt. hat. Önkorm. választás megbíz.díj 116.000 187/2002. Kt hat. polgármester jutalma 1.056.000 Polgári szolgálatra és bevonulási segélyre átvett 556.000 Polgármesteri keret tanulók beisk. segélye 445.000 Árvízkár elhárításra átvett 1.768.000 Munkaadót terhelő járulékok 182/2002. Kt. hat.- Önkorm. választás megbíz.díj TB. 34.000 187/2002. Kt hat. polgármesteri jutalom TB. 338.000 Árvízelhárításra átvett 513.000 Dologi kiadások 162/2002. Kt. hat.- Holt Duna geodéziai m. 950.000
163/2002. Kt. hat. szakértői és ügyvédi díj 6.000.000 184/2002. Kt. hat. vagyonkataszter elkészítése 5.280.000 Polgármesteri keret Múzeum kerítésanyag besz. 30.000 Árvízkár elhárításra átvett 5.092.000 Végleges pénzeszköz átadás 158/2002. Kt. hat.- Polgárőrség támogatásának elvonása - 500.000 Tankönyv támogatás átadása iskolának 2.101.000 Polgármesteri keret Nyugdíjas Klub támogatása 150.000 Közműfejlesztési hozzájárulásra 257.000 Könyvtár továbbképzésre 90.000 Belső átvezetés felhalm. célú pénzeszköz átadásra - 10.619.000 Belső átvezetés kölcsönök nyújtása - 2.000.000 Egyéb támogatás Központosított ei. gyermekélelmezésre 573.000 Mozgáskorlátozottak támogatása 623.000 Tankönyv támogatás normatíva lemondás miatt - 31.000 Tankönyv támogatás átadása iskolának - 2.101.000 Beruházások 188/2002. Kt. hat. Búzavirág u. földterület vás. 86.000 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Belső átvezetés működési célú pe. Átadásról 10.619.000 Részesedések vásárlása 161/2002. Kt. hat. 3.000.000 Rövid lejáratú hitel törlesztése 134/2002. Kt.hat. rövid lejárarú hitel törlesztése 60.000.000 Kölcsön nyújtása Belső átvezetés végleges pe. Átadásról 2.000.000 Polgármesteri Hivatal tartalékának módosítása Polgármesteri keret felhasználása - 625.000 Kt. hat alapján tartalék felhasználás - 15.466.000 Kt. hat. alapján tartalékba helyezés 1.211.000 Bevételek módosítása
134/2002. Kt. hat. Rövid lejáratú hitel felvét 60.000.000 168/2002. Kt. hat. földterület értékesítés 154.000 169/2002. Kt. hat. földterület értékesítése 107.000 187/2002. Kt. hat. privat. Bevételből polgármester jutalma 1.394.000 Tankönyv normatíva lemondás - 31.000 Központosított ei. közműfejlesztésre átvett 257.000 Központosított ei. gyermekélelmezésre átvett 573.000 Központosított ei. közszféra bér ei. átvez. 3.224.000 Közszféra bér ei. belső átvez. átvett pénzeszközből - 3.224.000 Céljellegű decentralizált tám. árvízkár elhárításra 7.373.000 Mozgáskorl. támogatásra átvett 623.000 Okmányiroda működtetésére átvett 450.000 Polgári szolgálatra és bevonulási segélyre átvett 556.000 Könyvtár továbbképzésre átvett 90.000 Egészségügyi Központ előirányzat módosításai Személyi juttatások Eü. Központ szept. l-től illetmény ei. 2.934.000 Munkaadót terhelő járulékok Eü. Központ szept. 1-től ilettmény TB. 939.000 Dologi kiadások Eü. Központ szakorvosok szep. 1-től szolg. díj növ. 503.000 Szoc. Szolgálat báli bevétel felhaszn. 42.000 Beruházások Szoc. Szolg. épület bővítése 462.000 Szoc. Szolg. légkondicionáló besz. 330.000 Eü. Központ fénymásoló besz. 260.000 Bevételek módosítása OEP finanszírozás eü. dolgozók ill. növekedésére 4.376.000 Szoc. Szolgálat báli bevétel 372.000 Szoc. Szolgálat többlet bevétel felh. beruházásra 462.000 Eü. Központ többlet bevétel felh. fénymásoló besz. 260.000 Az 1/2002.(I.22.) Kt. sz. 2002. évi költségvetési rendelet az alábbi tételekkel módosult 2002.
december 31-ig. Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások - 222/2002. Kt. hat. képviselők tiszteletdíja 571.000-224/2002. Kt. hat. alpolgármester tiszteletdíja 62.000 - Közalkalmazottak 50 %-os ill. növ. 126.600 - Köztisztviselők munkaruha ei. Belső átvezetése 1.882.000 - Közhasznú foglalkoztatásra átvett 1.180.000 - Önkormányzati választásra átvett 386.000 - Bevonulási segélyre átvett 216.000 - Polgári szolgálatra átvett 67.000 Munkaadót terhelő járulékok - 222/2002. Kt. hat. képviselői tiszteletdíj TB 166.000-224/2002. Kt. hat. alpolgármester tiszteletdíj TB 18.000 - Közalkalmazottak 50 %-os ill. növekedés TB 40.500 - Közhasznú foglalkoztatásra átvett 378.000 - Önkormányzati választásra átvett megbízási díj TB 101.000 Dologi kiadások - Polgármesteri keret Egészséges nap előadás 72.800 - Polgármesteri keret karácsonyfa égő beszerzés 120.000 - Duna sori árvízkárra átvett személyi károk 122.000 - Köztisztviselői munkaruha ei. belső átvezetés - 1.882.000 - Önkormányzati választásra átvett 552.000 - Kisebbségi dologi kiad. központosított ei. 14.000 - Folyószámla hitel kamata 10.578.000 Végleges pénzeszköz átadás - Közalkalmazottak 50 %-os illetmény növ. átadás 31.376.000 - Polgármesteri keret Ercsi Nagycsaládosok Egy. Tám. 50.000 - Polgármesteri keret Kézilabda SE támogatása 200.000 - Lakossági közműfejlesztésre átadott 317.000 - Polgármesteri keret Katolikus Egyház támogatása 30.000 - Oktatási normatíva lemondás miatt finanszírozás csökkentése - 5.859.000 Egyéb támogatás - Jöv.pótló támogatás ei. csökkenés - 1.826.000 - Aktívkorúak szoc. segélye ei. csökkenés - 638.000 - Kieg. családi pótlék ei. csökkenés - 15.384.000
- Gyermekétkeztetésre átvett 4.223.000 - Polgármesteri keret temetési segély 40.000 Beruházások - Polgármesteri keret Kossuth L. Isk. számítógép vásárlás 100.000 - Ingatlan kisajátítás vis-maior támogatásból 10.192.000 - Partfal II. ütem vis maior támogatásból 67.800.000 - Polgármesteri keret Helyőrségi Klub számítógép besz. 100.000 - Földterület vásárlása többlet bevételből 2.084.000 - Ingatlan kisajátítás többlet bevételből 8.448.000 - Út építés többlet bevételből 4.536.000 - Emlékmű (címer) többlet bevétel 631.000 - Cukorgyár lakótelep szennyvíz többlet bevételből 27.812.000 - Erdő többlet bevételből 2.662.000 - Nyomtató beszerzés többlet bevételből 522.000 - PH számítógép beszerzés többlet bevételből 1.313.000 - Fűnyíró beszerzés többlet bevételből 113.000 - Zászló beszerzés 148.000 - Arm. Átvett tárgyi eszközök 606.000 Polgármesteri Hivatal tartalékának módosítása - Polgármesteri keret felhasználása - 712.800 - Tartalék felhasználás - 60.270.000 - Tartalékba helyezés többlet bevétel 63.428.000 Bevételek módosítása - Központosított ei. közműfejlesztésre átvett 317.000 - Központosított ei. Kisebbség tám. 14.000 - Központosított ei. Közalkalmazottak 50 %-os ill. nov. 31.543.100 - Központosított ei. Köztisztviselők ill. ei. 1.948.000 - Céljellegű decentralizált támogatás partfal II. ütem 67.800.000 - Céljellegű decentralizált támogatás ingatlan kisajátítás 10.192.000 - Céljellegű decentralizált támogatás árvíz személyi károk 122.000 - Többlet bevétel hatósági bevételek 1.152.000 - Többlet bevétel egyéb alaptevékenység bevétele 9.860.000 - Többlet bevétel ÁFA visszatérülés 1.277.000 - Többlet bevétel telek értékesítés 3.544.000 - Többlet bevétel iparűzési adó 38.487.000 - Többlet bevétel pótlék, bírság 2.967.000 - Többlet bevétel SZJA normatív módon elosztott rész 1.084.000 - Többlet bevétel gépjárműadó 3.109.000 - Oktatási normatíva miatt bev. ei. csökkenés - 5.859.000 - Normatív kötött felhaszn. normatíva ei. csökkenés - 17.848.000 - Közhasznú foglalkoztatásra átvett 1.558.000 - Önkormányzati választásra átvett 1.039.000
- Bevonulási segélyre átvett 216.000 - Polgári szolgálatra átvett 67.000 - Gyermekélelmezésre átvett 4.223.000 Egészségügyi Központ előirányzat módosításai Személyi juttatások - Szoc. Szolg. szept. 1-től 50 %-os ill. növ. 1.465.000 - Szoc. Szolg. Fogyatékos pályázat ei. belső átvezetése 523.000 - Szoc. Szolg. Logopédus megbízási díj belső átvezetése - 267.000 - Labor szakorvos megbíz. díj belső átvezetése - 458.000 - Szoc. Szolg. Dec. h. jutalom 774.000 Munkaadót terhelő járulékok - Szoc. Szolg. 50 %-os ill. TB. 469.000 - Szoc. Szolg. Fogyatékos pályázat ei. belső átvez. 152.000 - Szoc. Szolg. Logopédus megbíz. Díj TB belső átvezetés - 78.000 - Labor szakorvos megb ízási díj TB belső átvezetése - 146.000 - Szoc. Szolg. Dec. h. jutalom TB 248.000 Dologi kiadások - Szoc. Szolg. Fogyatékos pályázat belső átvezetése - 675.000 - Szoc. Szolg. Logopédus megbíz díj átvez. 345.000 - Labor szakorvos megbíz. Díj belső átvez. 604.000 - Ügyeleti gk. lízing kamat kiadása 254.000 Beruházások - Sürgősségi központ építése többlet bevételből 407.000 Bevételek módosítása - Szoc. Szolg. Dec. h. jutalom finansz. 1.022.000 - Szoc. Szolg. Szept. 1-i 50 %-os ill. növ. finansz. 1.934.000 - Egészségügyi Központ többlet bevétel 661.000