AZ ÖNKORMÁNYZAT 213. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. 213. évi I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 1 662 685 2239358 1 245 98 II. Közhatalmi bevételek III. Intézményi működési bevételek 425 992 54124 385 453 IV. Felhalm. és tőkejell. bevételek 1 468 823 1 468 823 1 169 8 285 519 262 175 252 59 V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 52 89 48 63 7 525 VI. Előző évi maradvány igénybevétele 114288 Költségvetési bevételek összesen: VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 22 129 642879 123 39 Értékpapír kibocsátása, értékesítése 3 895 18 4 674 514 3 61 276 Hitel, kölcsön felvétele VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek összesen: 22 129 642 879 123 39 3 917 237 5 317 393 3 184 315 Működési kiadások Önkormányzati feladatok 2 99 631 814 747 3 343 622 1123764 2 39 828 835 972 Polgármesteri Hivatal 461 111 52428 38 288 Intézmények 1 633 773 1695578 823 568 Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások 959 218 898 161 1 918 836 181594 1 72 754 1 28 659 Intézm saját hatásk fejl 1 2 19 699 1 25 Felújítás 59 857 88543 33 845 Tartalékok Általános 3 378 5781 3 952 Cél 23 528 27672 27 892 Költségvetési kiadások összesen: Hiteltörlesztés 21 482 21482 12 889 Finanszírozási kiadások összesen: 21 482 21 482 12 889 Kiadások összesen: Céltartalék: 26 96 33 453 58 844 3 895 755 5 295 911 3 171 426 3 917 237 5 317 393 3 184 315 23 528 27 672 27 892 MÁK forgótőke 45 45 45 parkolóhely megváltás környezetvédelmi alap 3 682 Polgármester saját hatáskörű keret 5 15 5 Turisztikai Egyesület TDM önrész 95 Népház, posta pénzügyi alap 4578 4578 7 325 Helyi védelem Közhasznú foglalkoztatás 4 534 4 Térfigyelő kamera pályázati önrész Bérkompenzáció előleg Szakiskola SZJA kieg. visszafiz.köt. 2288 1297 Ovifoci pályázati önrész (Kiserdei Óvoda, Tündérkert Óvoda 57 8 Radnóti Iskola pénzmaradványból elkülönítve Állami fenntartású intézmények visszavont. 12 1 2 dologi kiadás 6155
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 213. ÉV 2. sz. melléklet 2. oldal KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN HIVATAL 213. évi 213. évi 213. évi 213. évi I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 1 589 483 2 149 894 1 133 457 914 3 58 36 416 72 288 86 46 76 35 1 662 685 2 239 358 1 245 98 1. Önkormányzat költségvetési támogatása 1 119 729 1 148 892 81 489 1 119 729 1 148 892 81 489 1.1. Önkormányzat általános működési támogatása és ágazati feladatok támogatása 1 51 155 1 1 917 491 684 1 51 155 1 1 917 491 684 1.2. Közp. előirányzatok 11 419 318 85 11 419 318 85 1.3. Normatív kötött 68 574 88 861 68 574 88 861 1.3.1. Kieg közokt. 46 843 46 843 46 843 46 843 1.3.2. Egyes jöv.p. 21 68 41 695 21 68 41 695 1.3.4. Szoc. tov.kép. 1.3.5. Ingyenes int.étk. 51 51 51 51 272 272 1.4. Egyéb központi támogatás 46 695 46 695 2.Rlőző ébi költségvetési kiegészítések, visszétérülések 3. Támogatásértékű bevételek 469 754 1 1 2 322 968 914 3 58 36 416 72 288 86 46 76 35 542 956 1 9 466 435 419 3.1. támogatásértékű működési bevétel 222 746 272 576 138 612 914 3 58 36 416 72 288 86 46 76 35 295 948 362 4 251 63 ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 7 72 637 73 7 72 637 73 3. 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel 247 8 728 426 184 356 247 8 728 426 184 356 II. Közhatalmi bevételek 1 457 323 1 457 323 1 165 11 5 11 5 4 8 1 468 823 1 468 823 1 169 8 1. Helyi adók és adójellegű bevételek 1.1. Építményadó 1.3. Iparűzési 1.4. Telekadó 1.5. Talajterhelési díj 2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek 443 23 443 23 48 443 23 443 23 48 2.1. SZJA 324 23 324 23 324 23 324 23 2.2. Gépjárműadó 976 995 1 11 976 995 1 11 315 315 328 315 315 328 1.2. Ifa személyek u. 196 215 24 196 215 24 2.3. Egyéb közhatalmi bevételek 465 465 525 465 465 525 15 15 2 2 119 119 48 119 119 48 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 38 3 19 3 7 11 5 11 5 4 8 49 8 3 8 11 8 1II. Intézményi működési bevételek 1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 22 775 333 38 234 756 1 541 1 541 14 332 212 676 197 391 136 365 425 992 541 24 385 453 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak 34 7 41 413 33 36 2 3 2 3 2 2 155 524 147 458 99 656 192 524 191 171 134 892 1.3. Bérleti díjak 14 915 112 137 123 8 5 5 5 5 7 767 13 425 11 239 7 338 123 84 128 876 138 95 1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 1 85 1 85 1 85 5 5 1 3 3 148 3 148 1 683 4 733 4 733 4 68 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 7 525 7 525 5 725 1 4 1 551 62 8 925 9 76 6 345 1.6. Kamatbevétel 15 15 3 23 12 15 15 12 3 23 1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA 39 55 156 148 41 11 2 241 2 241 3 42 39 179 33 983 27 68 8 97 192 372 71 22 IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 285 519 255 1 252 59 7 165 285 519 262 175 252 59 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 21 671 18 162 11 85 7 165 21 671 187 327 11 85 1.1 Tárgyi eszközök ért. 164 771 18 162 73 5 5 642 164 771 185 84 73 5 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 45 9 28 35 1 523 45 9 1 523 28 35 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 71 848 71 848 147 74 71 848 71 848 147 74 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések 2 848 2 848 3 24 2 848 2 848 3 24 69 69 144 5 69 69 144 5 3 3 3 3 3 3
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 213. ÉV 2. sz. melléklet 3. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 213. évi 213. évi 213. évi 213. évi V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 52 89 34 241 7 525 14 389 52 89 48 63 7 525 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 3 6 4 389 7 989 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 3 5 12 582 1 3 5 22 582 3. Támog., kölcs. visszatér. 21 589 18 59 7 525 21 589 18 59 7 525 VI. Előző évi maradvány igénybevétele 5 496 18 792 114 288 Költségvetési bevételek összesen: 3 587 189 4 229 776 2 793 328 22 955 3 595 55 548 284 964 414 143 212 4 3 895 18 4 674 514 3 61 276 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétel 22 129 642 879 123 39 22 129 642 879 123 39 működési célra 153 672 153 672 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra 22 129 489 27 123 39 22 129 489 27 123 39 VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 1.1. Működési célú 1.1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.1.2. Befektetési célű értékpapírok bevételei 1.2. Felhalmozási célú 1.2.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2.2. Befektetési célű értékpapírok bevételei 2. Hitel, kölcsön felvétele 2.1. Működési célú hitel felvétele 2.1.1. Rövid lejáratú 2.1.2. Hosszú lejáratú 2.2. Felhalmozási célú hitel felvétele 2.2.1. Rövid lejáratú 2.2.2. Hosszú lejáratú Finanszírozási bevételek összesen: 22 129 642 879 123 39 22 129 642 879 123 39 Összes bevétel: 3 69 318 4 872 655 2 916 367 22 955 3 595 55 548 284 964 414 143 212 4 3 917 237 5 317 393 3 184 315
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 213. ÉV 2/a. sz. melléklet 4. oldal MEGNEVEZÉS KISERDEI ÓVODA ÓVÁROSI ÓVODA TÜNDÉRKERT ÓVODA KÖKÖRCSIN ÓVODA BEM J. ÁLTALÁNOS ISKOLA 212.évi 213.évi 212.évi 213.évi 212.évi 213.évi 212.évi 213.évi 212.évi 213.évi I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 269 355 84 1. támogatásértékű működési bevétel 269 355 84 ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel II. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett közhatalmi bevételek 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 1II. Intézményi működési bevételek 17 361 17 361 15 93 8 299 8 299 8 621 4 91 4 91 4 876 2 22 2 22 2 357 6 455 4 459 1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak 8 882 8 882 1 7 5 747 5 747 5 648 3 23 3 23 3 28 1 461 1 461 1 386 3 856 2 414 1.3. Bérleti díjak 477 526 1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 3 81 3 81 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 1 1 1 1.6. Kamatbevétel 12 1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA 5 398 5 398 5 86 2 552 2 552 2 973 1 68 1 68 1 668 641 641 871 2 122 1 57 IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1 Tárgyi eszközök ért. 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 3. Támog., kölcs. visszatér. 716 VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 17 361 7 59 24 87 15 93 8 299 2 915 11 483 8 621 4 91 8 286 13 551 4 876 2 22 1 658 3 86 2 357 6 455 4 21 1 18 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei IX. Irányító szervtől kapott támogatások 113 559 115 667 12 625 72 881 76 448 73 352 4 133 38 624 37 728 23 47 22 962 24 719 111 36 8 865 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 113 559 115 667 12 325 72 881 76 448 73 152 4 133 38 624 37 628 23 47 22 962 24 719 111 36 8 865 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 3 2 1 Finanszírozási bevételek összesen: 113 559 115 667 12 625 72 881 76 448 73 352 4 133 38 624 37 728 23 47 22 962 24 719 111 36 8 865 Összes bevétel: 13 92 14 537 135 718 81 18 87 931 81 973 45 43 52 175 42 64 25 69 26 822 27 76 117 491 91 45 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 17 17 17 1 1 1 4 4 4 4 4 4 9 9 szakmai állomány (fő) 19 19 19 13 13 13 7 7 7 3 3 3 22,5 21,5 határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) 3 3 1 1 1 1 1 Összesen (fő): 36, 39, 39, 24, 24, 23, 12, 12, 12, 7, 7, 7, 31,5 3,5, Önkormányzat engedélyezett létszám Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő) 716
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 213. ÉV 2/a. sz. melléklet 5. oldal EÖTVÖS L. ÁLTALÁNOS RADNÓTI M. ÁLTALÁNOS FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS MEGNEVEZÉS PÉCSELY ISKOLA LÓCZY L. GIMNÁZIUM ISKOLA ISKOLA ISKOLA 212.évi 213.évi 212.évi 213.évi 212.évi 213.évi 212.évi 213.évi 212.évi 213.évi I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 2 288 82 583 591 58 1. támogatásértékű működési bevétel 2 288 82 583 591 58 ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel II. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett központi a. 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 1II. Intézményi működési bevételek 917 591 17 15 17 485 16 738 15 351 15 586 15 158 217 686 9 718 9 718 5 65 1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak 631 426 11 416 11 751 11 179 9 861 1 96 9 875 176 533 4 542 4 542 4 16 1.3. Bérleti díjak 267 267 36 25 25 25 1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 1.6. Kamatbevétel 35 35 35 5 5 1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA 286 165 5 467 5 467 5 199 4 89 4 89 4 683 41 153 2 239 2 239 1 634 IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1 Tárgyi eszközök ért. 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 3. Támog., kölcs. visszatér. 348 455 348 455 2 437 2 437 VI. Előző évi maradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 3 25 2 56 3 233 17 15 12 38 3 454 16 738 15 351 12 645 29 277 15 158 217 686 9 718 8 229 18 5 5 65 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei IX. Irányító szervtől kapott támogatások 25 494 2 544 16 15 165 192 4 713 157 229 162 648 37 76 6 997 6 274 15 236 153 285 27 355 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 25 494 2 544 16 15 165 192 4 463 157 229 162 648 37 51 6 997 3 274 15 236 153 285 27 15 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 25 25 3 25 Finanszírozási bevételek összesen: 25 494 2 544 16 15 165 192 4 713 157 229 162 648 37 76 6 997 6 274 15 236 153 285 27 355 Összes bevétel: 28 699 23 777 177 3 195 646 57 451 172 58 191 925 52 918 7 214 6 96 159 954 171 29 33 5 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 2 2 1 1 7 1 1 7 8 8 3 szakmai állomány (fő) 6 6 35 35 34 35 5 36 36 határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) 1 1 1 1 1 1 1 1 Összesen (fő): 8, 8,, 46, 46, 8, 44, 46, 8,, 5,, 45, 45, 4, Önkormányzat engedélyezett létszám Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 213. ÉV 2/a. sz. melléklet 6. oldal BALATONFÜREDI SZÉCHÉNYI F. SZAKKÉPZŐ MEGNEVEZÉS FERENCSIK J. ZENEISKOLA INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZ. KP INTÉZMÉNYELLÁTÓ BSZAK VÁROSI KÖNYVTÁR ISKOLA SZERVEZET ÖSSZESEN 212.évi 213.évi 212.évi 213.évi 212.évi 213.évi 212.évi 213.évi 212.évi 213.évi 212.évi 213.évi I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 2 785 1 232 1 572 2 85 1. támogatásértékű működési bevétel 2 785 1 232 1 572 2 85 ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel II. Közhatalmi bevételek 1. Helyi adók 2. Átengedett központi a. 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 1II. Intézményi működési bevételek 67 328 48 435 4 78 4 78 1 285 46 297 47 84 39 517 2 2 26 81 2 75 2 75 2 25 1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, intézményi ellátási díjak 52 98 39 96 4 78 4 78 1 285 29 897 3 643 26 888 17 541 17 541 22 24 2 368 2 368 1 844 1.3. Bérleti díjak 3 6 1 365 2 954 2 954 61 5 5 5 1.4. Intézmények egyéb bevételei (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 47 47 32 2 2 2 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 45 431 85 85 35 1.6. Kamatbevétel 1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA 11 18 6 679 12 596 12 637 11 669 2 412 2 412 4 25 312 312 336 IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 7 165 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 7 165 1.1 Tárgyi eszközök ért. 5 642 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 1 523 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 11 87 83 1 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 1 87 83 1 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 1 3. Támog., kölcs. visszatér. VI. Előző évi maradvány igénybevétele 1 42 4 632 37 544 4 66 661 Költségvetési bevételek összesen: 67 328 8 675 4 78 8 71 1 285 46 297 86 663 39 517 2 26 638 26 81 2 75 6 216 2 25 VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei IX. Irányító szervtől kapott támogatások 1. Irányító szervtől kapott működési célú 211 155 152 348 47 788 49 385 7 469 3 611 515 43 537 57 123 182 16 22 11 751 14 892 45 231 46 8 39 299 támogatás 211 155 152 348 47 788 49 385 5 369 3 311 515 43 537 57 117 32 15 2 19 551 14 792 45 231 46 8 39 199 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 2 1 3 6 15 1 2 1 2 1 1 Finanszírozási bevételek összesen: 211 155 152 348 47 788 49 385 7 469 3 611 515 43 537 57 123 182 16 22 11 751 14 892 45 231 46 8 39 299 Összes bevétel: 278 483 233 23 51 866 58 95 8 754 3 611 561 7 624 17 162 699 126 22 137 389 13 973 47 981 53 16 41 549 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 27,5 27,5 2 2 1 1 3 3 19 2 2 2 1,5 1,5 1,5 szakmai állomány (fő) 4 4 15 15 12 126 37 37 36 9,5 9,5 9,5 határozott idejű (fő 1 1 közfoglalkoztatott (fő) 2 3 3 3 3 3 1 1 1 Összesen (fő): 67,5 67,5, 17, 17, 1,,, 1, 152 159 22 42, 42, 41, 13, 13, 12, Önkormányzat engedélyezett létszám Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 213. ÉV 2/a. sz. melléklet 7. oldal VÁROSI MŰVELŐDÉSI MEGNEVEZÉS VÁROSI RENDELŐINTÉZET VÁROSI BÖLCSŐDE KÖZPONT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 212.évi 213.évi 212.évi 213.évi 212.évi 213.évi 212.évi 213.évi 212.évi 213.évi I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 71 7 76 431 76 35 72 288 86 46 76 35 ### 914 3 58 36 416 1. támogatásértékű működési bevétel 71 7 76 431 76 35 72 288 86 46 76 35 914 358 36 416 ebből támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 7 72 637 73 7 72 637 73 2. támogatásértékű felhalmozási bevétel II. Közhatalmi bevételek 115 115 48 1. Helyi adók ### 2. Átengedett központi a. 3. Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 115 115 4 8 1II. Intézményi működési bevételek 1.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 1541 1541 14332 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, 23 23 intézményi ellátási díjak 2 1 7 153 24 965 24 965 25 854 2 838 2 668 2 797 155 524 147 458 99 656 2 2 1.3. Bérleti díjak 936 936 998 5 48 5 48 5 68 13 425 11 239 7 338 55 55 7 767 1.4. Intézmények egyéb bevételei 5 5 (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 1 631 3 148 3 148 1 683 1 3 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 17 17 1 4 1 551 62 1.6. Kamatbevétel 12 23 1.7. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA 44 2 946 8 89 3 69 3 373 3 373 31 534 2 838 2 838 2 967 212 676 197 391 136 365 2241 2241 39 179 33 983 27 68 3 42 IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 7 165 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 7 165 ### 1.1 Tárgyi eszközök ért. 5 642 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 1 523 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések V. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 14 389 ### 1. működési célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kivülről 4 389 2. felhalm.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről 1 3. Támog., kölcs. visszatér. VI. Előző évi maradvány igénybevétele 6 41 19 298 3 273 18 792 5496 Költségvetési bevételek összesen: VII. Költségvetési hiány belső 2 946 14 561 3 69 1 373 126 12 17 569 2 838 6 111 2 967 284 964 414 143 212 4 22 955 3 595 55 548 finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Pénzmaradvány igénybevétel működési célra 2. Pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra VIII. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei IX. Irányító szervtől kapott támogatások 1. Irányító szervtől kapott működési célú 38 465 45 342 41 974 11 538 12 761 15 894 35 55 37 35 36 753 1 35 9 1 297 924 618 418 ### 438 156 496 895 327 74 támogatás 38 465 45 342 41 874 11 538 12 761 15 794 35 55 37 35 36 653 1 348 89 1 296 724 611 168 438156 493685 324 74 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 1 1 1 1 2 1 2 7 25 321 3 Finanszírozási bevételek összesen: 38 465 45 342 41 974 11 538 12 761 15 894 35 55 37 35 36 753 1 35 9 1 297 924 618 418 ### 438 156 496 895 327 74 Összes bevétel: 41 411 59 93 45 43 111 911 138 863 123 463 38 343 43 416 39 72 1 634 973 1 712 67 83 818 ### 461 111 527 49 383 288 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 3 3 2 12 12 12 5 5 5 127 127 77 4 4 5, szakmai állomány (fő) 5 5 6 17 18 18 9 9 9 38 314 121 93 83 66, határozott idejű (fő 1 1 1 5 4 2,33 közfoglalkoztatott (fő) 1 1 1 2 2 9 12 ### 11 4 4 4 Összesen (fő): 9, 9, 9, 29, 33, 33, 14, 14, 14, 445, 458, 212, 11, 91, 77,33 Önkormányzat engedélyezett létszám 2, Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő) 1 3 5,
213. évi állami támogatás 2/b.sz.melléklet 1. oldal forint MEGNEVEZÉS LÉTSZÁM MUTATÓ FAJLAGOS FORINT HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás 33,91 154 641 264 155 37 8 Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog. 84 231 994 Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog. 15 386 83 Közvilágítás fenntartásának támogatás Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog. 45 213 266 1 936 Közutak fenntartásának támogatás Beszámítási összeg Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 21 695 925-122 99 13 37 2 6 SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLG. FELADATAI Pénzbeli szociális juttatások Egyes szoc.és gyermekjóléti felad.támog. 112 73 119 29 652 894 83 77 225 családsegítés 24193 4,8386 1 975 9 556 235 családsegítés társulási kiegészítés 24193 7 257 9 gyermekjóléti szolgálat 2942 4,1884 1 975 8 272 9 gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés 2942 6 282 6 szociális étkeztetés 1 1 55 36 5 536 házi segítségnyújtás 35 35 188 5 6 597 5 időskorúak nappali intézényi ellátása 3 3 163 5, 4 95 Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 15 4 fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 2 2 55 11 foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak 2 2 22 4 4 Gyermekek napközbeni ellátása bölcsödei ellátás 39 39 494 1 19 269 9 19 269 9 Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 41 41, 2 832 28 66 77 48 Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 19 12,67 1 632 2 672 Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 18 12,67 2 832 35 872 Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 26 8,67 1 632 14 144 Gyermeklétszám (8 hó) 467 311,33 54 16 812 Gyermeklétszám (8 hó) 433 144,33 54 7 794 Gyermekétkeztetés támogatása 352 352, 12 35 94 Bölcsödében elhelyezett gyermekek étkeztetése 4 4 12 48 Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása 348 348 12 35496 Kulturális feladatok támogatása Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 15 76 92 13 778 13 778 1 14 15 76 92 Központosított támogatás Üdülőhelyi feladatok támogatása 212 348 254 1,5 318 84 525 318 522 381 Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása Összesen 282 144 81 488 828 Oldal 1
213. évi intézményi normatíva Mell. Sorszám Megnevezés Létszám Mutató Összeg 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 19 12,98 2 832 36 768 8 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 9 6, 1 632 9 792 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 18 5,8 2 832 16 556 31 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 12 4, 1 632 6 528 2 II.2. Óvodaműködtetési támogatás (8 hó) 22 147, 54 7 937 58 2 II.2. Óvodaműködtetési támogatás (4 hó) 2 66,7 54 3 6 2 II.3. Gyermekétkeztetés támogatása 52 52, 12 5 34 Kiserdei óvoda összesen: 86 486 168 2/c.sz. melléklet 2. oldal forint 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 11 7,52 2 832 21 287 2 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 6 4, 1 632 6 528 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 12 3,9 2 832 11 37 54 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 8 2,67 1 632 4 352 2 II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 13 86,85 54 4 69 1 2 II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 13 43,33 54 2 34 2 II.3. Gyermekétkeztetés támogatása 32 32, 12 3 264 Óvárosi óvoda összesen: 53 498 75 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 7 4,78 2 832 13 546 4 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 3 2, 1 632 3 264 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 6 1,95 2 832 5 518 77 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 4 1,33 1 632 2 176 2 II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 74 49,44 2 II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 66 22, 2 II.3. Gyermekétkeztetés támogatása 17 17, Tündérkert óvoda összesen: 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 3 2,5 2 832 5 85 6 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 1,67 1 632 1 88 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 3,97 2 832 2 759 38 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 2,67 1 632 1 88 2 II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 42 28,6 2 II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 37 12,33 2 II.3. Gyermekétkeztetés támogatása 16 16, Kökörcsin óvoda összesen: 54 2 669 698 54 1 188 12 1 734 3 96 868 54 1 515 234 54 666 12 1 632 14 554 214 2 II.3. Iskolai étkeztetés támogatása 231 231 Intézményellátó összesen: 12 23 562 23 562 2 III.3. ja. Bölcsödei ellátás 39 39 494 1 19 269 9 2 II.3. Bölcsödében elhelyezett gyermekek étkeztetése 4 4 12 48 III.3. j. Bölcsöde összesen. 19 677 9 2 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog. 63 87 325 2 III.3. ab. családsegítés 24193 4,8386 2 III.3. ad. családsegítés társulási kiegészítés 24193 2 III.3. ab. gyermekjóléti szolgálat 2942 4,1884 1 975 9 556 235 7 257 9 1 975 8 272 9 2 III.3. ad. gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés 2942 6 282 6 2 III.3. c. szociális étkeztetés 1 1 55 36 5 536 2 III.3. d. házi segítségnyújtás 35 35 188 5 6 597 5 2 III.3. f. időskorúak nappali intézényi ellátása 3 3 163 5, 4 95 2 III.3. g. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 15 4 2 III.3. g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 2 2 55 11 foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali 2 III.3. g. intézményben ellátottak 2 2 22 4 4 BSZAK összesen: 63 87 325 2 I.a. Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás 33,91 155 37 8 Polgármesteri Hivatal összesen: 155 37 8 2 IV. 1.d. Nyilvános könyvtári feladatok támogatása 13778 57 7 853 46 Könytár összesen: 7 853 46 2 IV. 1.d. Közművalődési feladatok támogatása 13778 57 7 853 46 VMK összesen: 7 853 46 2 III.2. Pénzbeli szociális juttatások 29 652 894 2 2 2 I.b. I.ba. I.bb. Település üz-hez kapcsolódó feladatellát.támog. Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog. Közvilágítás fenntartásának támogatás 84 231 994 15 386 83 45 213 266 2 2 I.bc. I.bd. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog. Közutak fenntartásának támogatás 1 936 21 695 925 2 I.c. Beszámítási összeg -122 99 13 Oldal 2
2 213. évi intézményi normatíva I.d. Egyéb köt. Önk-i feladatok támogatása 13 778 2 7 37 2 6 Önkormányzat feladatok összesen: 28 986 358 2/c.sz. melléklet 3. oldal forint Központosított támogatások 3 15 Üdülőhelyi feladatok támogatása 212 348 254 1,5 318 522 381 3 17 Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása Támogatások összesen 318 84 525 282 144 81 488 828 Oldal 3
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 213. ÉV 3. sz. melléklet 4. oldal ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS ÁTENGEDETT SZJA KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MEGNEVEZÉS 213. évi 213. évi 213. évi 213. évi Kiserdei Óvoda 41 851 45 199 86 486 2 252 2 252 69 456 68 216 34 139 113 559 115 667 12 625 Óvárosi Óvoda Tündérkert Óvoda 14 779 16 29 3 97 648 648 24 76 21 947 7 631 4 133 38 624 37 728 Kökörcsin Óvoda Bem József Ált.Isk. 39 1 29 84 72 26 51 781 111 36 8 865 Pécsely iskola 5 372 5 876 2 122 14 668 25 494 2 544 Fekete István Ált.Isk. 2 23 714 4 974 5 56 6 997 6 274 Lóczy Lajos Gimnázium Intézményellátó Sz. kp. Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet 331 698 347 742 23 562 28 241 28 241 155 464 161 524 99 62 515 43 537 57 123 182 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola 221 178 149 864-1 23 2 484 211 155 152 348 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 41 932 44 754 63 87 11 997 11 997 52 273 54 41 85 16 22 11 751 14 892 Városi Könyvtár 27 925 3 9 53 499 2 749 2 749 42 27 43 69 19 853 72 881 76 448 73 352 1 25 1 991 14 554 8 85 8 85 4 397 3 166 1 165 23 47 22 962 24 719 Eötvös L.Ált.Isk. 72 575 77 47 9 282 11 765 11 765 75 81 76 38 31 431 16 15 165 192 4 713 Radnóti M.Ált.Isk. 73 95 78 946 9 996 16 476 16 476 66 83 67 226 27 764 157 229 162 648 37 76 146 518 149 534 3 57 3 718 3 751 23 785 15 236 153 285 27 355 Ferencsik J.Zeneisk. 38 655 4 192 9 133 9 193 7 469 47 788 49 385 7 469 3 611 3 611 2 5 4 661 7 854 7 6 7 6 35 131 34 539 31 445 45 231 46 8 39 299 Városi Müvelődési K. 2 5 2 777 7 853 35 965 42 565 34 121 38 465 45 342 41 974 Városi Rendelőint. 3 121 11 538 9 64 15 894 11 538 12 761 15 894 Városi Önállóan Bölcsőde működő intézmények 19 548 2 818 19 678 15 957 16 487 17 75 35 55 37 35 36 753 összesen: 758 498 711 6 37 39 62 292 62 292 529 219 524 626 311 28 1 35 9 1 297 924 618 418 Önkormányzati Hivatal 39 253 66 12 155 38 5 245 5 245 393 658 425 548 172 432 438 156 496 895 327 74 Intézmények összesen: 797 751 777 18 462 698 67 537 67 537 922 877 95 174 483 46 1 788 165 1 794 819 946 158 Önkormányzat 646 1 695 87 347 791-922 877-95 174-483 46 Mindösszesen: 1 443 752 1 472 915 81 489 67 537 67 537 1 788 165 1 794 819 946 158
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 213. ÉV 3. sz. melléklet 5. oldal Megnevezés Kiserdei Óvoda 17 361 17 361 15 93 759 13 92 14 537 135 718 Óvárosi Óvoda 8 299 8 568 8 621 2915 81 18 87 931 81 973 Tündérkert Óvoda 4 91 5 265 4 876 8286 45 43 52 175 42 64 Kökörcsin Óvoda 2 22 2 22 2 357 1658 25 69 26 822 27 76 Bem József Ált.Isk. 6 455 5 979 421 117 491 91 45 Pécsely iskola 3 25 673 256 28 699 23 777 Eötvös L.Ált.Isk. 17 15 18 416 16 738 1238 177 3 195 646 57 451 Radnóti M.Ált.Isk. 15 351 16 632 15 158 12645 172 58 191 925 52 918 Fekete István Ált.Isk. 217 686 7 214 6 96 Lóczy Lajos Gimnázium 9 718 9 776 5 65 8229 159 954 171 29 33 5 Ferencsik J.Zeneisk. 4 78 4 78 1 285 4632 51 866 58 95 8 754 Intézményellátó Sz. kp. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ SAJÁT BEVÉTEL PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN 213. 213. évi 213. évi 213. évi évi eredeti javasla ei. t Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet 46 297 49 119 39 517 37 544 561 7 624 17 162 699 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola BSZAK 67 328 7 255 142 278 483 233 23 (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 2 22 572 26 81 466 126 22 137 389 13 973 Városi Könyvtár 2 75 5 555 2 25 661 47 981 53 16 41 549 Városi Müvelődési K. 2 946 8 16 3 69 641 41 411 59 93 45 43 Városi Rendelőint. 1 373 16 84 17 569 19298 111 911 138 863 123 463 Városi Önállóan Bölcsőde működő 2 838 2 838 2 967 3273 38 343 43 416 39 72 intézmények összesen: 284 964 35 351 212 4 18 792 1 634 973 1 712 67 83 818 Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: 22 955 37 919 25 99 33 45 55 548 267 948 5 496 114 288 461 111 2 96 84 527 49 2 239 557 383 288 1 214 16 Önkormányzat Mindösszesen: 2 75 9 2 383 819 2 689 324 3 19 774 1 982 839 2 25 787 114 288 22 129 22 129 642 879 642 879 123 39 123 39 1 821 153 3 917 237 3 77 836 5 317 393 1 97 29 3 184 315 213. évi 3 611
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 213. ÉV 4. sz. melléklet 6. oldal SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ DOLOGI KIADÁSOK MEGNEVEZÉS 213. évi 213. évi 213. évi Kiserdei Óvoda 71 997 75 784 77 222 18 287 19 763 19 4 4636 42635 38 796 Óvárosi Óvoda 46 459 48 442 47 72 11 912 12 613 11 794 2289 24938 22 97 Tündérkert Óvoda 24 471 25 778 22 41 6 184 6 581 5 626 14388 1748 14 468 Kökörcsin Óvoda 13 516 13 98 14 152 3 461 3 628 3 52 8632 8895 9 44 Bem József Ált.Isk. 71 221 53 511 18 314 13 97 26876 22738 Pécsely Iskola 17 186 15 281 4 243 3 998 79 4285 Eötvös L. Ált.Isk. 13 47 19 553 1 172 26 522 28 494 2 59 45868 5276 44 52 Radnóti M.Ált.Isk. 11 786 17 857 9 955 25 987 28 83 2 472 43343 529 4 241 Fekete István Ált.Isk. 3 975 1 57 1 978 3 96 Lóczy Lajos Gimnázium 14 264 16 574 4 488 26 969 28 18 1 123 27629 3621 27 144 Ferencsik J.Zeneisk. 36 661 37 664 1 32 9 16 9 73 349 645 7667 4 985 Intézményellátó Balatonfüredi kp. 2 555 656 1 Intézményellátó Szervezet 346 181 365 623 28 49 88 638 95 445 7 19 122 885 14 571 12 95 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola 157 419 117 39 545 3 89 79194 68728 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 61 643 61 465 61 513 14 493 15 285 14 628 48866 56131 54 732 Városi Könyvtár 23 116 27 396 23 348 5 723 6 912 5 99 19142 1878 12 192 Városi Müvelődési K. 18 81 2 111 21 192 4 687 5 142 5 388 17923 29569 18 363 Városi Rendelőint. 49 979 61 978 55 99 12 573 16 31 14 113 49359 5293 53 26 Bölcsöde Önállóan működő 21 42 22 52 22 316 5 187 5 699 5 329 11736 11998 11 975 intézmények összesen: 923 49 98 797 373 75 233 247 235 435 92 816 469 536 499 579 357 47 Önkormányzati Hivatal 258 29 264 795 216 252 66 84 68 535 55 896 13698 135255 92 592 Intézmények összesen: 1 181 618 1 173 592 589 957 3 51 33 97 148 712 65 634 634 834 449 639 Önkormányzat 8 246 41 625 28 683 896 1 9 6 325 51 987 612 388 515 696 Mindösszesen: 1 189 864 1 215 217 618 64 3 947 313 979 155 37 1 17 621 1 247 222 965 335
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 213. ÉV 4. sz. melléklet 7. oldal ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK MEGNEVEZÉS 213. évi 213. évi 213. évi Kiserdei Óvoda 2355 3 Óvárosi Óvoda 1938 2 Tündérkert Óvoda 2263 73 1 Kökörcsin Óvoda 391 Bem József Ált.Isk. 1 8 277 449 1 Pécsely Iskola 18 82 131 Eötvös L.Ált.Isk. 1 44 1 754 4569 1 25 Radnóti M.Ált.Isk. 1 464 1 776 218 2 25 Fekete István Ált.Isk. 24 3 Lóczy Lajos Gimnázium 1 92 1 15 4837 25 Ferencsik J.Zeneisk. 2643 418 2 1 Intézményellátó Balatonfüredi kp. 3 Intézményellátó Szervezet 3 996 4 884 14 229 3 418 6 15 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola 2 325 2 511 425 1 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 3994 1 2 514 1 Városi Könyvtár 1 Városi Müvelődési K. 3849 1 232 1 Városi Rendelőint. 71 662 1 Városi Önállóan Bölcsőde működő 3199 1 intézmények összesen: 7 581 7 754 44 13 1 2 15 999 7 25 Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen: 55 695 15 548 3 21 3 7 581 63 449 15 548 44 13 1 2 19 29 1 25 56 4 24 85 24 5 287 241 466 816 32 325 646 75 1 477 15 577 34 63 981 87 534 4 48 287 241 51 829 32 325 647 95 1 496 359 587 284
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 213. ÉV 4. sz. melléklet 8. oldal MEGNEVEZÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSOK KIADÁSOK FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 213. évi 213. évi 213. évi 213. évi Kiserdei Óvoda 13 92 14 537 135 718 Óvárosi Óvoda Tündérkert Óvoda Kökörcsin Óvoda Pécsely Iskola 28 699 23 777 Fekete István Ált.Isk. 7 214 6 96 Lóczy Lajos Gimnázium Intézményellátó kp. Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet 561 7 624 17 162 699 Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola 49 278 483 233 23 Városi Könyvtár Bölcsöde 38 343 43 416 39 72 Önállóan működő intézmények összesen: 49 1 634 973 1 712 67 83 818 Önkormányzati Hivatal 81 18 87 931 81 973 45 43 52 175 42 64 25 69 26 822 27 76 Bem József Ált.Isk. 117 491 91 45 Eötvös L. Ált.Isk. 177 3 195 646 57 451 Radnóti M.Ált.Isk. 172 58 191 925 52 918 159 954 171 29 33 5 Ferencsik J.Zeneisk. 51 866 58 95 8 754 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 126 22 137 389 13 973 Intézmények összesen: 49 2 96 84 2 239 557 1 214 16 Önkormányzat 59 857 88 543 33 845 238 339 335 738 468 912 21482 21482 12 889 1 821 153 3 77 836 1 97 29 Mindösszesen: 59 857 89 33 33 845 238 339 335 738 468 912 21 482 21 482 12 889 3 917 237 5 317 393 3 184 315 3 611 47 981 53 16 41 549 Városi Müvelődési K. 41 411 59 93 45 43 Városi Rendelőint. 111 911 138 863 123 463 461 111 527 49 383 288
INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 212. ÉV 4/a. sz. melléklet 9. oldal Intézmény Megnevezés 213. évi KISERDEI ÓVODA 3 Játékok 3 ÓVÁROSI ÓVODA 2 Játékok 2 TÜNDÉRKERT ÓVODA 73 1 Játékok 1 BEM ISKOLA 1 PÉCSELY ISKOLA EÖTVÖS ISKOLA 1 25 FEHÉR KERÁMIA TÁBLA 25 RADNÓTI ISKOLA 2 25 TANULÓI BUTOR 25 FEKETE I. ISKOLA ISKOLABÚTOROK RIASZTÓ KIÉP TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEK 3 GIMNÁZIUM 25 TÁBLAGÉPEK 25 SZAKISKOLA 149 Intézményellátó kp. 3 számítástechnikai eszk. 3 ZENEISKOLA 418 2 1 Fénymásoló 315 Számítás és irodatechnika 8 Dani asztalok 12 db 23 Dani székek 24 db 22 Hangtechnika -I. rész 535 KÖNYVTÁR 1 SZÁMÍTÓGÉP 1 V. MŰV.KÖZP 1 232 1 Digitális videokamera 1 BSZAK 1 2 514 1 Számítógép 3 BÖLCSÖDE 1 Játékok 1 RENDELŐINTÉZET 662 1
INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 212. ÉV Orvosi műszerek 1 4/a. sz. melléklet 1. oldal KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 321 3 Számítástechnikai eszközök 321 3 Összesen: 1 2 19 699 1 25
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 213. ÉV 5.sz. melléklet 11. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. 213. évi I. Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások Igazgatás dologi Balatonfüred 935 Telephelyek dologi Családi iroda 45 15 Közösségi Ház Munkaegészségügy (Hivatal) 265 265 25 Befizetendő áfa Gondnoki díjak (gyám, közig.) 1 1 115 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendszeres szociális segély 7 482 7 Lakásfenntartási támogatás 8 66 9 Ápolási díj 6 725 Közgyógyellátás Közlekedési támogatás 8 Időskorúak járadéka 2 5. Saját hatáskörű fejlesztések Informatikai fejlesztés I. Közös Önkormányzati Hivatal összesen: 258 29 264 795 216 252 66 84 68 517 55 896 136 98 135 255 92 592 91 392 76 392 3 575 9 7 1 4 9 7 31 633 31 633 2 57 4.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai Balatonfüred 55 713 1 6 2 281 1 6 Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám. 28 165 6 4.2. Ellátottak pénzbeli juttatásai telephelyek 1 4 1 4 4 948 3 21 3 3 21 3 461 111 527 49 383 288
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 213. ÉV 5.sz. melléklet 12. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. 213. évi II. Önkormányzat költségvetése 1. Személyi juttatások Képviselő-testület személyi juttatásai Városi Kitüntetések 64 Építés megbízási díj 2 496 2 496 2 496 Közművelődés megbízási díj 157 157 157 Diáksport bírói díjak 54 54 54 Jubileumi jutalom szakiskola Ösztöndíjak Közfoglalkoztatás 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Képviselő-testület személyi juttatásai Városi Kitüntetések 173 38 Építés megbízási díj 67 67 67 Közművelődés megbízási díj 43 43 43 Diáksport bírói díjak 146 146 146 Jubileumi jutalom szakiskola 395 Közfoglalkoztatás 3. Dologi kiadások Építés és településfejlesztés Városüzemeltetés Idegenforgalmi feladatok Oktatás, nevelés Közművelődés Sport TV és újság Polgári védelem 85 85 85 Lakásgazdálkodás Vagyonhasznosítás ÁFA befizetés Gyermek és ifjúságvédelem 2 Védelmi bizottság 2 2 2 Házi segítségnyújtás 78 1 1 78 Fedezetkezelői díj 75 1 775 2 Közfoglalkoztatás Kamatfizetés 182 Állami támogatás visszafizetés 2 842 Megszűnt intézmények (Bem, Szakiskola) kapcsolatos kifizetések 8 592 TÁMOP-6.1.2/11/3 Egészségfejlesztési programterv 2 Fejlesztési célú hitel kamata 12 883 1 8 52 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Nyári szociális gyermekétkeztetés 251 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Aktív korúak ellátása Közcélú foglalkoztatás 796 Időskorúak járadéka 2 Lakásfenntartási támogatás 6 3 Ápolási díj Közgyógyellátás Temetési segély 1 1 35 6 Köztemetés 3 3 2 Közlekedési támogatás 8 HPV oltás 8 93 39 724 28 683 17 987 1 14 1 463 4 9 4 9 4 9 3 991 5 153 6 325 4 184 4 826 515 123 621 373 515 696 7 5 65 6 492 265 265 651 253 86 76 3 67 855 69 15 4 6 2 646 2 385 3 12 51 994 27 73 7 365 7 33 6 979 5 765 6 15 1 35 11 11 11 19 69 45 529 23 42 71 859 114 176 9 778 Munkaegészségügyi ellát 1 4 1 4 9 119 Pénzügyi és egyéb ktg. 6 34 11 4 8 56 4 24 151 24 5 1 6 15 16 5 15 Átm szociális segély (kölcsön) 4 3 3 5 18 8 3 45 3 2 1 4 2
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 213. ÉV 5.sz. melléklet 13. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. 213. évi 5. Egyéb működési célú kiadások 234 335 319 187 26 768 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 2 5 4 4 6 7 Füred Stúdió Kft. 2 5 1 27 Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. 2 77 2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre 6 7 3. Működési célú pénzeszközátadás 249 984 államháztartáson kívülre 218 525 287 95 4. Működési célú támogatásértékű kiadások 13 31 27 197 4 84 6. Pénzmaradvány átadása 114 176 Roma nemzetiségi önkormányzatnak 225 Polgármesteri Hivatal Óvárosi Óvoda Tündérkert Óvoda (Kökörcsin tagóvodával) Bem J. Ált. Iskola (Pécsely tagiskolával) Eötvös L. Ált. Iskola Radnóti M. Ált. Iskola Zeneiskola BSZAK Városi Könyvtár 661 VMK Városi Rendelőintézet Bölcsőde Lóczy L. Gimnázium Széchényi F. Szakiskola 5 496 Kiserdei Óvoda 7 59 2 915 9 944 6 762 12 39 12 646 4 632 4 66 6 4 19 298 2 934 8 229 1 42 Önkormányzati működési kiadások összesen: 814 747 1 123 764 835 972
TÁMOGATÁSOK 213. ÉV 5/b sz. melléklet 14. oldal Megnevezés 213. évi Támogatásértékű működési kiadások: Pécsely-Vászoly-Dörgicse iskolafenntartás 22/26 (VII.27) 5 5 Országos Mentőszolgálat támogatás Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Lóczy Lajos Gimnázium Balaton-Felvidék-Somló Szakképzés-Szervezési Társulás 42 42 Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szociális foglalkoztató 211. évi elszámolás visszafizetés 3 952 Működési célú pénzeszköz átadás: 218 525 287 95 249 984 Önkéntes Tűzoltóság Vagyonvédelmi Alapítvány VOLÁN Városért Közalapítvány 5 4 416 5 Testvérvárosi Egyesület 8 8 8 QUASIMODO Alapítvány Fordítóház Alapítvány Sportegyesületek SOS Alapítvány Vállalkozásfejlesztő Aliroda 6 6 6 Egyházak támogatása Balatonfüred Református Egyházközség Balatonfüred-Arács Református Egyházközség 2 2 2 2 484 326 Balatonfüred-Dörgicse Evangélikus Egyházközség 246 Római Katolikus Plébánia 1 144 Civil pályázati alap Polgármesteri keret 5 247 4 Alpolgármesteri keret 2 5 2 Képviselői keret 1 58 1 Sellő Alapítvány 5 887 68 Idegenforgalmi támogatás 4 68 2 MEDNA Gitár fesztivál-balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM pályázat önrészek) 5 5 5 Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás 8 45 8 Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete Advent fényei Sellő Alapítvány 25 25 25 Művészeti együttesek formaruha pályázat 4 3 4 Szociális foglalkoztató211. évi elszámolás visszafizetés Balaton Mozi Balatonfüredi Gumiasztal Egyesület 15 Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete (Városi Gyereknap 29. évben) 6 523 6 Probió Zrt. közmunkaprogram (előző évről áthúzódó) + egyéb támogatás 149 17 279 Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség Kékszalag Fesztivál 1 85 75 1 6 Sportesemények támogatása: Nemzetközi ultramaraton 2 25 Sportesemények támogatása: LASER VB 5 Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. 5 5 5 Múzsák Egyesülete Sirály táncfesztivál 7 7 7 5 5 5 Balatonfüredi Néptánc Egyesület 8 1 15 8 Kisfaludy Színházfenntartó Nonprofit Kft. Kárpátalja Barátainak Közhasznú Egyesülete 4 Hírközlési Múzeum Alapítvány (82/211. (III.31.)) 165 165 Balatonfüredi Ifjúsági Fúvószenekar Alapítvány (polgármesteri keretből) 5 Dévai Szent Ferenc Alapítvány (kötelezettségvállalás) Füredi Szív Egyesület 335 Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány 78 Magyar Vitorlás Szövetség 299 Balatonfüredi Horgász Egyesület (Kutassy László Süllő Kupa) 5 5 17 1 156 78 Gondviselés Alapítvány (idősek átmeneti elhelyezése) 5 5 5 Roma Nemzetiségi Önkormányzat Veszprém Megyei Mentőszervezet 4. Alapítvány 8 Balatonfüredi Református Egyház Balatonfüredi Kézilabda Egyesület Konferencia Központ Kft. 59 354 4 4 Balatonfüredi Katolikus Egyház 6 Gyukli Gyula egyéni váll. "Füredgyöngye" szőlőültetvény 5 Füredi Ének Alapítvány 3 Anna Grand Hotel színpad felújítás 375 Összesen: 13 31 27 197 4 84 Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás - Nevelési Tanácsadó + visszafizetési kötelezettség 9 4 9 4 1 64 8 794 1 734 BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő) 1 35 1 35 1 35 1 381 1 4 1 8 1 667 8 1 5 1 628 1 5 Váll. Fejl. Közalapítvány 2 2 2 1 19 391 15 Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy 3 5 3 5 3 5 Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűróvizsgálat is) 2 2 3 6 3 6 2 1 49 49 25 49 4 4 4 1 474 1 474 1 36 6 6 5 2 Orvosok pály.alap 1 5 1 26 1 5 Renaissance 29. Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál) 3 5 3 5 3 5 19 5 28 9 19 5 1 5 1 835 1 5 "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft 22 952 22 952 21 778 Veszrpémi Triatlon Egylet (Triatlon ) Príma primisszima díj támogatása (Veszprémi Príma Díj Alapítvány) Egyetemi és Főiskolai Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete (kötelezettségvállalás) Balatonfüredi Yacht Club Rákóczy Szövetség Arácsért Közhasznú Alapítvány Balatonfüred Vizilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány Matideli Kft. Adventi fénykiállítás támogatása 1 5 1 2 2 4 1 2 28 33 366 32 11 5 6 Füred Studió Kft. 17 835 18 475 21 4 Gyermekgolygó Nonprofit Kft 1 4 IMM 212. Kft. (Mini Morris Világtalálkozó) 6 Siloam Református Otthon támogatása 16 836 29 487 5 5 231 835 315 147 254 68
INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 213. ÉV 6. sz. mellékelt 15. oldal Intézmény / munkanemek 213. évi 1. Park u-i óvoda I/a. Udvar felújítása 35 Összesen: 35 2. Arácsi óvoda - Iskolalépcső u. I/c. Eresz alja felújítása 5 1 Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Összesen: 5 1 3. Hunyadi u. óvoda I/b. Tetőhéjazat cseréje 43 43 Épületsüllyedés feltárás 435 Összesen: 43 4735 4. Noszlopy G. u. óvoda III. 211. évi kötváll. 113 Vizes blokk felújítás 34 Összesen: 113 34 5. Bölcsőde 211. évi kötváll. 1 Járda építés 2 Összesen: 1 2 6. Kossuth u. Óvoda Kültéri játékeszközök cseréje 5 5 Udvari homokozók felújítása 211. évi kötváll. 698 161 Összesen: 5 2799 7. Mogyoró u. Óvoda Kazán csere Belső ajtó csere 291 Összesen: 291 8. Általános Iskola Eötvös Lóránd Sportpálya vízelvezetés 19 Földszinti és emeleti vizesblokk felújítása tavalyról áthúzódó 297/211. (IX.15.) 211. évi kötváll. 16 16 15863 Összesen: 16 33 763 9. Általános Iskola Bem József Tornapálya labdafogó háló magasítás 15 145 145 Főbejárat akadálymentesítése Gazdasági bejárat kapu készítése 8 154 Bem iskola konyha tavalyról áthúzódó 275/211.(VII.28.) 617 617 Keleti oldal lábazati vakolat javítása 1 4 parkoló murvázása k. szegély készítése 1 5 kerítés javítása 1 651 1651 Kálvin terem kialakítása Kálvin terem bútorzat 8 917 1 65 3 211. évi kötváll. 3 72
1 db alsós tt. parketta+festés 1 db felsős tt. bútor csere Összesen: INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 213. ÉV 1 1 8 47 27 251 5 41 6. sz. mellékelt 16. oldal
INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 213. ÉV 6. sz. mellékelt 17. oldal Intézmény / munkanemek 213. évi 1. Általános Iskola Radnóti M. Móricz Zs. utcai lépcső felújítása 3 4 Móricz Zs. utcai kapu cseréje 5 4 Tornapálya kerítés felújítása 297 Összesen: 3 5 297 4 4 11. Ferencsik János Zeneiskola Összesen: 12. Széchenyi F. Szakképző Iskola 211. évi kötváll. Összesen 777 777 13. Lóczy L. Gimnázium 211. évi kötváll. 336 Összesen 336 14. Közösségi Ház Főbejárat akadálymentesítése 35 Összesen: 35 15. Családsegítő Központ Idősek Klubja: Idősek nappali m. bútor 4 Összesen: 4 16. Szakorvosi Rendelő Intézet Összesen: 17. Városi Könyvtár Bejárati üveg ajtók cseréje 7 7 211. évi kötváll. 2861 Összesen: 3 561 7 18. Helytörténeti Gyűjtemény Összesen: 19. Játszószoba Összesen: 2. Művelődési Központ Kisfaludy Galéria túlfeszültségvédelem kiépítés Összesen: 21. Hivatali épület Irodák felújítása 11 3 A épület festése 12 1955 1955 Villamos hálózat bővítés B épület mosdó felújítása 47 5748 Radiátorok cseréje Szelepek, thermofejek cseréje A épület emeleti folyosó világítás felújítás 135 211. évi kötváll. 376 Összesen: 7 5 31 12 53 22. Előkészítés (költségvetési kiírás) 23. Közbeszerzés 45 45 24. Lebonyolítás 25. Tartalék 62 1443 1 26. Lakásfelújítás 6 5987 6
Mindösszesen: 59 857 88 543 33 845 INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 213. ÉV 6. sz. mellékelt 18. oldal
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 213. ÉV 7. sz. melléklet 19. oldal I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Megnevezés 213. évi Visszaigényelhető ÁFA 11 559 11 559 Rendelőintézet felújítása II. ütem (NETTÓ) 96 Önkéntes Tűzoltóság épületének létesítése önrész 57 447 257 74 Népház és posta rekonstrukciója 211. évi ütem; 212-i maradvány 13 54 13 572 Savanyúvizes kutak védterület kijelőlése (34/27 sz. hat.) hidrogeológiai geodéziai anyag készítése 1 334 Szabályozási terv 6 964 Szociális Komplexum 212. év maradvány + akadálymentesítés 281 344 Városközpont rehabilitáció 212. évről áthúzódó Kiserdő (KDOP-2.1.1/D-9-29-2) önrész; 212-re áthúzódó 28 28 429 859 48 17 95 929 11 98 Jókai u. - Huray u. felújítása 13 47 45 213 Autóbusz pályaudvar önrész + projektmen.+pályázatírás 13 61 33 748 82 265 Szakorvosi rendelőintézet önrész 7 328 64 78 KEOP iskolák energiahatékonysági beruházás önrész 211. 958 Hotel Agro vételár előleg 1248/18 és 1248/19 hrsz-ú ingatlan 146/21. (IV.22.) 4 Arácsi út I. ütem(eon, Magyar Telekom) (297/21) 17 4 631 TIOP eszköz beszerzéshez kapcsolódó kiadás 1 835 1 835 Sütőüzem megvásárlása 211. évi ütem, ütem (55/211.) 3 3 Arácsi út II. ütem 65 217 8 73 111 144 13/211.(III.31.) 358. hrsz-ú ingatlan vás. I. részlet Lóczy Lajos u. 11. 3 25 3 25 3 25 Eötvös Iskola sportpálya infrastruktúrális fejlesztés 1 96 25 685 Tündérkert Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése pályázatban elszámolható 99 537 99 537 19 137 Tündérkert Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése pályázatban nem elszámolható 8 11 9 634 6 Anna korzó II. ütem (24/211.) KDOP kerékpárút tervezés, előkészítés, önrész 33 345 36 215 44 36 KDOP vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója pályázat tervezés, engedélyezés 211, önrész 212-ben 357/211. (X.3.) 14 996 4 378 Pethő Sándor szobor 2467/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 428/211.(XII.2.) 99 99 VW Passat gépkocsi megvásárlása 432/211. (XII.2.) 7 882 7 882 Fürdő u középső szakasz engedélyezése 339 Tervek, megvalósítási tanulmányok, pályázatok 9 271 Közművek tervezése, parkolósáv tervezése (Arácsi u. II. ütem csap.csat, járda, út egyesített terv, Szömörce u. csap.víz elvezetés eng. és kiviteli terv, Horváth M. u. ivóvíz, szennyvíz eng. és kiviteli terv, Aszófői u. ivóvíz Információs táblák 891 Kovászna park játszótér új homokozó építése 2 1543/1/A/5 hrsz-ú ingatlan vételár törlesztés 1 6 I. összesen: 4 418 4 545 4 348 8/5. hrsz-ú ingatlan vásárlás 211. évi üteme 4 894 4 894 4 894 1 1 8 7 2561/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 426/211. (XII.2.) 1 227 1 227 519 33 1 335 48 427 944
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 213. ÉV 7. sz. melléklet 2. oldal II. Javasolt fejhlesztések 213. évi Informatikai fejlesztés Polgármesteri Hivatal 3 Beruházás előkészítő kiadások Közbeszerzési kiadások 8 1 654 3 5 Útépítések 212. év : Szabadság u. - Tagore sétány közötti muvás út burkolása, Gyöngyvirág u. szennyvízcsatorna építése, és aszfaltozása, Vázsonyi u. építése buszfordulótól újtelepig, Köztársaság u. 1-5. épületek előtti parkoló felújítása, Vázsonyi u. me 6 66 789 Útépítések 213. év Gyöngyvirág u. szennyvízelvezetés környezeti hatásvizsgálat 762 KDOP-2.1.1/D-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Mentőállomás villamosenergia ellátás Szennyvízátemelők beépítése (társulási beruházásból elmaradó) Horváth M. u. közműépítés Tagore sétány talajvíz-kút (+gépszet) parköntözéshez 8 26 1 2 2 4 5 22 421 1 2 2 12 15 2 54 Aranyhíd sétány és Széchenyi út környezetrendezési terv 4 4 Közvilágítás bővítése (Buzavirág u., Régitemető u., Cséplő E. u.) 4 4 Elkerülő út II. ütem engedélyezési terv P. Horváth Á. utca járda tervezés 1 25 1 14 P.Horváth Á. U. 2658/2 hrsz-ú ingatlan vásárlás 756 756 Gyalogátkelőhelyek létesítése (Vaszary u., Séta u., Lóczy L. u. ) 1 Autóbuszvárók ütemezett cseréje 1 Közterületi fák telepítése Ifjúsági játszótér építése 3 4 3 133 Országzászló elhelyezése Pálóczi kastély energetikai vizsgálata 1 1 1 1 Zeneiskola eszközbeszerzés Tüdőszűrő helyszínének kialakítása 3 6 2 6 Szabadidőközpont felújítás 227/29 hrsz-ú ingatlan vásárlás 12 2 5 247/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 1 1 1 1 TÁMOP-3.1.3-11/2 Öveges program előkészítési ktg. 3 797 58/11 és 58/12 hrsz-ú ingatlanok vételár + költségek 8 41 8 8 Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés (térfigyelő) 989 KEOP-212-4.1./C Megújúló energia alapú villamos energia kapcsolt hő és villamos energia valamint biometán termelés 11 462 Bujtor István szobor 5 Rendezési terv digitális állománya 58 KEOP fejlesztések előkészítése, önrész öntözőrendszer utcai zöldterületek rekonstrukciója TAO fejlesztések önrész II. összesen: I+II. összesen: 127 42 646 75 139 376 1 474 856 23 4 6 15 149 9 577 34 7