Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben

1. számú melléklet Cím szám Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve Adatok E Ft-ban 2006.évi 2007.évi terv Eredeti 1. Költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás 944 134 882 207 2. Normatív kötött felhasználású tám. 32 570 31 084 3. Központosított támogatás 1 280 1 280 4. Címzett- és céltámogatások 0 5. TEKI támogatás 2 896 6. Céljellegű decentralizált támogatás 0 7. Vis maior támogatás 0 8. Egyéb központi támogatás 0 1. Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: 977 984 917 467 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek 1. Helyi adók 1. Iparűzési adó 150 000 185 000 2. Építményadó 10 000 14 000 3. Telekadó 2 100 3 200 4. Magánszemélyek kommunális 20 000 19 000 5. Idegenforgalmi adó 3 500 5 500 6. Pótlékok, bírságok bevétele 8 750 Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 500 2. Átengedett központi adók 0 1. SZJA helyben maradó része 81 338 69 602 2. SZJA jöv.kül.mérséklése 385 251 388 391 3. SZJA normatív módon elosztott 4. Gépjármű adó 46 000 60 000 5. Termőföld bérbeadása 650 0 3. Különféle bírságok 0 4. Egyéb sajátos folyó bevételek 0 1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 2. Mezőőri járulék bevétele 5 000 6 912 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek öss 703 839 760 855 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése 0 2. Önkormányzati lakások, egyéb helyisége 11 500 29 300 3. Pénzügyi befektetések bevételei-osztalékok 0 4. Koncesszióból származó bevételek 1 433 0 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 12 933 29 300 1.-3. Költségvetési bevételek összesen: 1 694 756 1 707 622 Önálló intézmények bevételei 4. Kis Bálint Ált.Isk. 1. Saját bevétel 15 365 17 688 2. Átvett pénzeszköz működési célra. 0 3. Felhalmozási célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 4. Kis Bálint Ált.Isk. összesen: 15 365 17 688 5. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 1. Saját bevétel 43 142 15 938 2. Átvett pénzeszköz műk c. 30 957 3. Felhalm.célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 5. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.össze 43 142 46 895 6. Kner Imre Gimnázium 1. Saját bevétel 12 593 12 593 2. Átvett pénzeszköz műk c. 0 3. Felhalm.célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 6. Kner Imre Gimnázium összesen: 12 593 12 593 4.-6. Oktatási ágazat összesen: 71 100 77 176 7. Városi Egészségügyi Intézmény 1. Saját bevétel 2 900 6 200 2. Átvett pénzeszköz műk c. 139 697 135 520 3. Felhalm.célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 142 597 141 720 1

1. számú melléklet 8. Városi Gondozási Központ 1. Saját bevétel 157 690 152 550 2. Átvett pénzeszköz műk c. 18 947 1 500 3. Felhalm.célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 3 112 0 8. Városi Gondozási Központ összesen: 179 749 154 050 9. Polgármesteri Hivatal 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat részben önálló int. 1. Saját bevétel 2 507 406 2. Átvett pénzeszköz műk c. 600 8 514 3. Felhalm.célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat össze 3 107 8 920 2. Városi Könyvtár részben önálló int. 1. Saját bevétel 710 600 2. Átvett pénzeszköz műk c. 0 3. Felhalm.célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 2. Városi Könyvtár összesen: 710 600 3. Városi Zene- és Művészeti Iskola részben önálló int. 1. Saját bevétel 4 058 4 325 2. Átvett pénzeszköz műk c. 0 3. Felhalm.célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 0 3. Városi Zene- és Művészeti Iskola össz 4 058 4 325 4. Cigány Kisebbség részben önálló 1. Saját bevétel 323 524 2. Műk.c.pe.átvét. 5 670 4 871 3. Felhalm.célú bevétel 3 958 0 4. Előző évi pénzmaradvány 1 314 299 4. Cigány Kisebbség összesen: 11 265 5 694 5. Német Kisebbség részben önálló 1. Saját bevétel 0 2. Műk.c.pe.átvét. 0 3. Felhalm.célú bevétel 0 4. Előző évi pénzmaradvány 289 281 5. Német Kisebbség összesen: 289 281 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 1. Saját bevétel 47 704 65 803 2. Átvett pénzeszköz műk c. 226 602 230 980 3. Felhalm.célú bevétel 282 917 54 905 4. Előző évi pénzmaradvány 451 801 334 819 1.-6. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. össz 1 009 024 686 507 Polg.Hiv. összesen: 1. Saját bevétel 55 302 71 658 2. Átvett pénzeszköz műk c. 232 872 244 365 3. Felhalm.célú bevétel 286 875 54 905 4. Előző évi pénzmaradvány 453 404 335 399 9. Polgármesteri Hivatal összesen: 1 028 453 706 327 10. Kölcsönök visszatérülése Lakáshitel visszafizetés 5 522 5 647 Munkáltatói kölcsön visszafizetés 0 Belvíz kölcsön visszafizetés 2 821 2 852 Jöv.pótló tám. Visszafiz. Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz. 218 Közköltséges temetés visszatér. 1 000 10. Kölcsönök visszatérülése összesen: 8 343 9 717 11. Egyéb finanszírozási bevételek 71 000 194 000 Rövid lejáratú hitelfelvétel 71 000 194 000 Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: 977 984 917 467 Önkormányzati sajátos működési bevételek összes 703 839 760 855 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 12 933 29 300 Saját bevételek 286 992 276 627 Átvett pénzeszköz műk c. 391 516 412 342 Felhalm.célú bevétel 286 875 54 905 Pénzmaradvány összesen: 456 516 335 399 Kölcsönök visszatérülése összesen: 8 343 9 717 Egyéb finanszírozási bevételek 71 000 194 000 Összesen: 3 195 998 2 990 612 2

1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzat bevételei ö 3 195 998 2 990 612 3

1/a. számú melléklet Gyomaendrőd Önkormányzat 2007.évi normatív támogatása adatok Ft-ban Cím Alcí Cím Alcím szám m neve neve Megnevezés Eredeti 1. Nornatív állami támogatás 1. Normatív állami hozzájárulás Települési igazgatási és komm.fel. 28 874 115 Lakott külterülettel kapcs.fel. 3 955 800 Körzeti igazgatási feladatok 18 157 592 Üdülőhelyi feladatok 9 000 000 Társ.,gazd.-i szemp.elmaradott önk.hozz. 0 Pénzbeni és term.szoc.és gyermekjól.ell. 107 055 162 Lakáshozjutás és fenntartás fel. 23 848 132 Szoc.és gyermekjól.alapszolg.fel. 83 020 800 Bentlakásos és átm.elhely.nyújt.int.tám. 123 460 000 Alapszolgáltatási központ 0 ovodai nevelés 5 074 667 Iskolai oktatás 283 265 333 Különleges gondozás, nevelés 52 361 133 Alapfokú művészetoktatás 30 165 000 Kollégiumok közoktatási feladatai 32 135 000 Kiegészítő hozzájárulás egyéb okt.fel. 24 250 160 Dif. Hozzájárulás közokt.i.fennt.önk.feladatellátáshoz 5 705 000 Gyermek, ifjúságvédelemmel összefüggő juttatás 34 585 000 Helyi közműv.és közgyüjt.fel. 17 293 995 Helyi tömegközlekedéshez Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcs.szolgáltatás Település sport feladat Összesen: 882 206 889 1. Normatív állami hozzájárulás összesen: 882 206 889 Belterületi utak szilárd burk. Átalakítására 3

1/a. számú melléklet adatok Ft-ban Alcí Cím Alcím m neve neve Megnevezés Eredeti 2. Normatív kötött felhasználású állami tám. Ped. szakvizsga 1 782 300 Középisk ped felk. szakmai fejl. Tanulókra szakm. Fejl. 5-8 évf. Inform fejl. Műk.feledatok ped.szakszolgálat 5 100 000 közcélú foglalkoztat. 23 346 342 normatív kötött felh.tám. szoc.továbbképzés 855 400 2. Normatív állami tám. kötött felhasználással összesen: 31 084 042 1. Nornatív állami támogatás összesen: 913 290 931 3. Átengedett adók 1. Személyi jövedelemadó SZJA-ból átengedett 8 % 69 601 733 SZJA-ból kiegészítés, jöv.differenc. adóerőképesség 388 390 926 1. Személyi jövedelemadó összesen: 457 992 659 Normatív állami támogatás és személyi jövedelemadó mindösszesen: 1 371 283 590 Államháztartási tartalék azátengedett -ból Központosított támogatás Kisebbségek 1 280 000 Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz 0 4

Polgármesteri Hivatal 2007. évi bevételeinek részletezése 1/c. számú melléklet Szakf. Cím szám Alcím szám Előir. szám Megn ev. Cí m nev Alcím neve Előir. neve 2006. évi Eredeti előirányzat 2007. évi terv nettó 2007. évi terv áfa 9. 6. 1. Polgármesteri Hivatal saját bevétel Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Alaptevékenység bevételei-igazgatási szolg 1250 1500 Áru -és készletértékesítés Fűnyírás Hirdetés Sokszorosítás, fénymásolás Reklám bevétel Névadó,esküvő 150 100 Adatszolgáltatás 49 22 Közter.felügyelői bírság 300 Ellenőrzési díj 1 250 1 042 208 Holtágak haszonbére 1 663 2 120 Közösségi Ház bevétele 150 0 Tájház bevétele 100 125 25 Földhaszonbér 2 500 5 790 Bérleti díj 34 530 32 995 6 599 Bérleti díj polgárvédelem 144 0 Közterületfoglalás 938 1 031 206 Elhasználódott készletek értékesítése Előző évi segélyvisszafizetése Energia térítés 980 867 173 Kötbér, bírság, egyéb kártérítések 650 0 Egyéb bevételek 1 000 1 000 Árvízvédekezéssel kapcsolatos munkabérekre Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 1000 Szellemi és anyagi infrastr.magáncélú haszn 350 Kamatbevétel 2 000 5430 Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés ÁFA bevétel-befizetendő 7 211 Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja Hulladéklerakó bérleti díj bev. 5 270 Saját bevétel összesen: 47 704 65 803 7 211 9. 6. 2. Polgármesteri hivatal műk.c.pe.átvétel Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét. 150 Rendszeres segély átvett pénz 176 537 Mezőőri jár. átvett pénz 3 600 Létszám leépítés miatt központi tám.kis B.(7 fő) 18 496 Létszámleép. Miatt közp.tám.rózsahegyi (5 fő) 9 265 Létszámleép. Miatt közp.tám.kner I.Gimn. (3 fő) Létszámleép.miatt közp.tám. Városi Gond.Kp.(3 fő ) 3 832 Közhasznú tám.bev.50% tám. 15 800 Kis B.Ált.Isk.pályázati pénz megel.rendezése 3 300 Műk.célú pénzeszközátvétel összese 226 602 230 980 9. 6. 3. Polgármesteri hivatal felh.c.pe.átvét Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson belülről Hulladéklerakó rekultiváció pály. 3 360 Gye-i Inkubátorház tervezése (95 % p.p.) 7 980 Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről 9 db belterületi út lakossági hj. 11 000 7

1/c. számú melléklet Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ. 17 208 Útépítési hozzájárulás (előző évi kintlévőség) 8 000 Városi Gondozási Kp. Előző év bekölt.hj.tart. 7 165 Rau féle Víziközmű társ. érd.hj. 192 Felh.célú pénzeszközátvétel összese 282 917 54 905 9. 6. 4. 9. 6. 5. Előző évi pénzmaradvány 451 801 335 399 334 819 ebből Működési pm. 62 271 Felhalmozási pm. 273 128 Szennyvíz érd.hj.(lek.betét) 165 701 Szennyvíz érd.hj. 5 200 Szociális bérlakás 6 690 Hivatali pénzmaradvány 157 228 Kisebbségek pénzmar. 580 8

2.számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2007. évi működési kiadásai Adatok E Ft-ban Cím Alcím Előir. Cím Alcím 2006.évi Előirányzat neve szám szám szám neve neve Eredeti 2007. évi terv 4.-6. Oktatási ágazat 4. 1. Kis Bálint Ált.Isk. 157 771 147 066 51 123 48 096 3. Dologi kiadás 49 290 51 219 4. Pénzeszköz átadás 4. 1. Kis Bálint Ált.Isk. összesen: 258 184 246 381 5. 2. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 191 053 186 663 62 005 60 709 3. Dologi kiadás 57 733 61 221 4. Pénzeszköz átadás 5. 2. Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. összesen: 310 791 308 593 6. 3. Kner Imre Gimnázium 105 839 107 882 35 669 34 312 3. Dologi kiadás 32 152 34 057 4. Pénzeszköz átadás 6. 3. Kner Imre Gimnázium összesen: 173 660 176 251 4.-6. Oktatási ágazat összesen 454 663 441 611 148 797 143 117 3. Dologi kiadás 139 175 146 497 4. Pénzeszköz átadás 6. Oktatási ágazat összesen: 742 635 731 225 7. Városi Egészségügyi Intézmény 64 728 64 121 20 764 20 198 3. Dologi kiadás 61 296 63 177 4. Pénzeszköz átadás 7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 146 788 147 496 8. Városi Gondozási Központ 197 881 205 161 64 723 66 440 3. Dologi kiadás 120 311 130 000 4. Pénzeszköz átadás 8. Városi Gondozási Központ összesen: 382 915 401 601 9. Polgármesteri Hivatal 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 22 700 23 675 7 264 7 564 3. Dologi kiadás 4 037 4 287 4. Pénzeszköz átadás 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat össze 34 001 35 526 2. Városi Könyvtár 9 139 8 983 2 870 2 789 3. Dologi kiadás 4 666 4 955 4. Pénzeszköz átadás 2. Városi Könyvtár összesen: 16 675 16 727 3. Városi Zene- és Művészeti Iskola 34 593 34 381 10 721 10 954 9

2.számú melléklet 3. Dologi kiadás 9 524 3 429 4. Pénzeszköz átadás 3. Városi Zene- és Művészeti Iskola össz 54 838 48 764 4. Cigány Kisebbség 809 1 993 251 528 3. Dologi kiadás 3 917 813 4. Pénzeszköz átadás 4. Cigány Kisebbség összesen: 4 977 3 334 5. Német Kisebbség 3. Dologi kiadás 929 881 4. Pénzeszköz átadás 5. Német Kisebbség összesen: 929 881 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 211 472 201 150 67 798 61 546 3. Dologi kiadás 229 855 179 192 4. Pénzeszköz átadás 428 178 423 974 6. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. össz 937 303 865 862 9. Polgármesteri Hivatal összesen 278 713 270 182 88 904 83 381 3. Dologi kiadás 252 928 193 557 4. Pénzeszköz átadás 428 178 423 974 9. Polgármesteri Hivatal összesen: 1 048 723 971 094 Működési kiadások mindösszesen 995 985 981 075 323 188 313 136 3. Dologi kiadás 573 710 533 231 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 428 178 423 974 Működési kiadások mindösszesen: 2 321 061 2 251 416 10

2/a. számú melléklet Szakfel. szám Cím Alcím Polgármesteri Hivatal 2007. évi működési kiadásai Előir. Szakfel. Cím Alcím Előirányzat neve 2006.évi Eredeti Adatok E Ft-ban 2007.évi terv szám szám szám neve neve 9. Polgármesteri Hivatal 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 014023 Állattenyészt.szolg. 800 400 225 140 3. Dologi kiadás 550 550 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 1 575 1 090 014034 Kisegítő mezg.szolg. 3 750 3 750 1 307 1 307 3. Dologi kiadás 30 846 34 635 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 35 903 39 692 014034 Mezőőri szolg. 7 446 7 838 2 151 2 553 3. Dologi kiadás 1 146 2 506 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 10 743 12 897 020215 Erdőgazdálkodás 3. Dologi kiadás 387 50 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 387 50 221214 Lapkiadás 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egy 603 640 Összesen: 603 640 451017 Magasépítő ipar Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen 0 0 452014 Mélyépítő ipar 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszk.átad., egyéb tám. Összesen 0 0 452025 Útépítés 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszk.átad., egyéb tám. Összesen 0 0 551414 Üdültetés 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 0 631211 Helyi közutak üzemeltetése 3. Dologi kiadás 2 100 2 500 Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen 2 100 2 500 11

2/a. számú melléklet 633215 Tourinform Iroda 4. Pénzeszköz átad., egy 2 000 2 124 Összesen: 2 000 2 124 701015 Saját ingatlan haszn. 3. Dologi kiadás (ÁFA kia 17 551 7 132 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 17 551 7 132 751142 Gyámhivatal 5 203 5 528 1 590 1 690 3. Dologi kiadás 900 900 Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 7 693 8 118 751153 Igazgatási tevékenység 127 719 134 349 37 920 40 285 3. Dologi kiadás 48 800 53 119 4. Pénze. átad., egyéb tám 0 Összesen: 214 439 227 753 751153 Okmányiroda 9 692 7 565 2 977 2 263 3. Dologi kiadás 4 000 4 000 Pénze. átad., egyéb tám. Összesen: 16 669 13 828 751175 Orsz.gyűlési.képviselővál. 4. Pénze. átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 0 851219 Orvosi ügyelet 3. Dologi kiadás 4. Pe.átadás 6 040 6 414 Összesen: 6 040 6 414 751153-11 Képviselők tiszteletdíja 14 359 13 596 4 454 3 943 3. Dologi kiadás 4. Pénze. átad., egyéb tám. Összesen: 18 813 17 539 751186 Önk.képviselővál. 4. Pénze. átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 0 749914 Vállalkozói iroda 3. Dologi kiadás 600 806 4. Pénze. átad., egyéb tám. 0 Összesen: 600 806 751669 Tűzvédelem és kat.elhár. 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 0 12

2/a. számú melléklet 751670 Polgárvédelmi tev. 180 213 80 68 3. Dologi kiadás 949 1 008 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 1 209 1 289 751692 Máshová nem sor.szerv.tev. 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 0 751757 Önkorm.ellátó szolg. 4 330 3 466 1 247 1 066 3. Dologi kiadás 9 508 10 042 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 15 085 14 574 751834 Belvízkárelhárítás 3. Dologi kiadás 7 000 8 000 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 7 000 8 000 853170 Ápoló gondozó ell. 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 0 751845-00 Városgazdálkodás 1. Személyi jut.(közhaszn 18 750 19 875 6 349 6 800 3. Dologi kiadás 8 000 8 500 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 11 088 Pénzeszköz átad.gyomai Rk.plébáni 100 Összesen: 33 099 46 363 751845-02 Közmunka és közcélú foglalk. Pály. 14 427 1 040 4 638 357 3. Dologi kiadás 1 851 1 851 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 20 916 3 248 751856 Telep.vízellátás 3. Dologi kiadás 1 300 0 4. Pénzeszköz átad., egy 1 000 3 352 Összesen: 2 300 3 352 751878 Közvilágítás 3. Dologi kiadás 25 000 26 550 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 25 000 26 550 751922 Önkormányzat elszámolásai 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 0 801115 Óvodai nevelés 4. Pénzeszköz átad., egy 41 176 50 771 Összesen: 41 176 50 771 13

2/a. számú melléklet 801214 Ált. Iskola 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 0 802211 Nappali r.okt.tan.támogatása 4. Pénzeszköz átad., egy 400 400 Összesen: 400 400 802211 Nappali r.szaképz.megsz.okt. 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 0 805915 Oktatási célok és egyéb fel. 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 0 851286 Fogorvosi szolgálat 3. Dologi kiadás (ÁFA) 0 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 0 851318 Közegészségügyi szolg. (Szúnyogirtás) 3. Dologi kiadás 6 000 9 000 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 6 000 9 000 75115306 EÜ ellátás egyéb fel. (Tüdőszűrés) 150 150 50 50 3. Dologi kiadás 130 165 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 330 365 851967 Eü-i ellátás egyéb fel. 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 0 853147 Nevelőotthoni ellátás 3. Dologi kiadás 110 110 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 110 110 853211 Bölcsőde 4. Pénzeszköz átad., egy 3 337 5 187 Összesen: 3 337 5 187 853311 Rendszeres szociális pénzb.ell. 3 366 0 4. Pénzeszköz átad., egy 58 677 79 191 Összesen: 62 043 79 191 14

2/a. számú melléklet 853322 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 4. Pénzeszköz átad., egy 400 0 Összesen: 400 0 853333 Munkanélküliek ellátása 4. Pénzeszköz átad., egy 97 373 111 100 Összesen: 97 373 111 100 853344 Eseti pénzbeli ell. 4. Pénzeszköz átad., egy 46 806 25 316 Összesen: 46 806 25 316 853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egy 11 750 8 500 Összesen: 11 750 8 500 853344 Eseti pénzb.ell.belvíz tám 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egy 99 790 0 Összesen: 99 790 0 901116 Szennyvíz elvezetés 3. Dologi kiadás (Kamat) 5 430 5 430 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 5 430 5 430 902113-01 Települési hulladék 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 0 902113 Települési hulladék 3. Dologi kiadás 55 107 0 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 59 500 Összesen: 55 107 59 500 921815-0 Közösségi Ház 2 071 0 674 0 3. Dologi kiadás 400 0 4. Pénzeszköz átad., egy 1 900 2 800 Összesen: 5 045 2 800 921815-1 Közművelődés váll.tám. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egy 6 926 6 821 Összesen: 6 926 6 821 921925-0 Képtár 650 208 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 858 15

2/a. számú melléklet 921925 Egyéb kult.és szórakozt.tev. 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 0 923215 Múzeumi tevékenység (Tájház) 2 595 2 730 770 816 3. Dologi kiadás 1 260 1 338 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 4 625 4 884 923424 Túraútvonal 3. Dologi kiadás 930 1 000 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 930 1 000 924014-1 Sport vállalkozás tám. 4. Pénzeszköz átad., egy 0 2 670 Összesen: 0 2 670 924036 Diáksport 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 0 926018 Máshová nem sorolt kult.tev. 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 0 926019 Máshová nem sorolt sporttev. 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: 0 0 930316 Temetkezés 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. Összesen: 0 0 930910 Fürdő 3. Dologi kiadás 4. Pénzeszköz átad., egy 50 000 48 000 Összesen: 50 000 48 000 6. Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen 211 472 201 150 2. Munkaadót terhelő já 67 798 61 546 3. Dologi kiadás 229 855 179 192 4. Pénzeszköz átad., egy 428 178 423 974 6. Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.ö 937 303 865 862 16

3. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2007. évben Cím Alcím Előir. Cím Alcím szám szám szám neve neve Előirányzat neve 4.-6. Oktatási ágazat 4. 6. Kis Bálint Ált.Isk. 4. Kis Bálint Ált.Isk. összesen: 5. Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 5. Rózsahegyi K.Kist. Ált.Isk. összesen: 6. Kner Imre Gimnázium 6. Kner Imre Gimnázium összesen: Adatok E Ft-ban 2007. évi terv 4.-6-6. Oktatási ágazat összesen: 0 7. Városi Egészségügyi Intézmény 7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 8. Városi Gondozási Központ Fűtés korszerűsítés (Őszikék, Rózsakert) 0 8. Városi Gondozási Központ összesen: 0 6. - 8. 6. Intézmények felújítási kiadásai összesen: 0 9. Polgármesteri Hivatal 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: 0 2. Városi Könyvtár 6. Épület felújítás, festés 0 2. Városi Könyvtár összesen: 0 3. Városi Zene- és Művészeti Iskola 6. 3. Városi Zene- és Művészeti Iskola összesen: 0 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Járda felújítás 5 000 Út felújítás 5 000 Szivattyú felúj. 4 000 Polgármesteri Hiv.Kirendeltség vizesblokk 2 000 Képtár padlózat javítás 1 000 Katona J.Műv.H. és Százszorszép óv.fűtés szétválasztás(energia rac.p.) 4 000 4. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 21 000 11. 6. Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai összesen: 21 000 Felújítási kiadás mindösszesen: 21 000 17

4. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2007. évben Cím Alcím Előir. Cím Alcím szám szám szám neve neve Előirányzat neve 4.-6. Oktatási ágazat 4. Kis Bálint Általános Iskola Kis Bálint Általános Iskola összesen: Adatok E Ft-ban 2007.évi terv 5. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 5. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola összesen: 6. Kner Imre Gimnázium 6. Kner Imre Gimnázium összesen: 4.-6. 7. Oktatási ágazat összesen: 7. Városi Egészségügyi Intézmény 7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: 8. Városi Gondozási Központ 8. Városi Gondozási Központ összesen: 6. - 8. 7. Intézmények fejlesztési kiadásai összesen: 9. Polgármesteri Hivatal 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: 0 2. Városi Könyvtár 7. 2. Városi Könyvtár összesen: 0 3. Városi Zene- és Művészeti Iskola 7. 3. Városi Zene- és Művészeti Iskola összesen: 0 4. Cigány Kisebbség 7. 4. Cigány Kisebbség összesen: 0 5. Német Kisebbség 5. Német Kisebbség összesen: 0 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 7. Elmaradt szennyvíz bekötések 8 000 9 db belterületi útépítés 70 000 Úttervek készítése 5 000 Belvíz I.ütem és Révzugi pótmunka 8 325 Révzugi szivattyú vill.háló 3 500 Hulladéklerakó rekultiváció 4 162 Játszóterek építése 2 000 Foly.lévő közbeszerzési eljárásokhoz szaktanácsadás 1 000 Köztéri alkotásokhoz támogatás (Park) 240 Táblák elkészítése játszóterekhez, védett term.-i ter-hez 600 Hősök úti hársfasor fenntartása II.ütem 600 Helyi virágosítási verseny 300 Téli díszvilágítás eszk.besz.,üzemeltetés 1 000 Régi játékok átalakítása I.ütem 1 000 Holtágak rehabilitációja tervezés 7 000 Inkubátorház tervezése 8 400 Idegenforgalmi konc. 2 000 Rózsahegyi K.Ált.Isk.tetőhéjazat csere 4 137 4. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 127 264 9. Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai összesen: 127 264 7. Fejlesztési kiadás összesen: 127 264 9. Polgármesteri Hivatal 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 8. Felhalmozási célú pénzeszközátadások Első lakáshozjutók támogatása 4 334 Gye-i FC sportpálya világítás bérleti díja 497 Holtág egyesületeknek felh.c.pe.átad.-környezetvédelmi a 2 000 Német Kisebbség felh.c.peszk.átadás 40 8. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: 6 871 9. Polgármesteri Hivatal 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 9. Kölcsönök nyújtása Első lakáshoz jutók kölcsöne 8 666 Csoda-Vár Gyermekc.Közh.Alap.bölcsőde kial.kölcsön 1 087 9. Kölcsönök nyújtása összesen: 9 753 18

4. számú melléklet 9. Polgármesteri Hivatal 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 10. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése: Rau féle Víziközmű társ Hitel visszafiz. 192 4. Cigány Kisebbség- Tanoda hitel visszafiz. 3 000 10. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz: 3 192 Felhalmozási kiadás mindösszesen: 147 080 Egyéb finanszírozás kiadásai 19

5. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2007. évi tartalékai Cím Alcím Előir. Cím Alcím szám szám szám neve neve Előirányzat neve 2007. évi terv 9. Polgármesteri Hivatal 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 11. Működéssel kapcsolatos tartalék Normatív állami támogatás kötött felhaszn.kner I.G. 339 Közcélú foglalkozás kötött tám. 23 346 Polgármesteri alap 700 Kötött felhasználású alapok Kitüntetési alap 200 Ösztöndíj 200 Ifjúsági alap 1 200 Civil szervezetek támogatási kötött felhaszn.0,75 % 10 530 Sportalap 1,6 19 795 Kis Bálint Ált I.létszám leépítés kiadásai (7 fő) 21 645 Rózsahegyi K.Ált. I.létszámleép.kiad.(5+1) 12 467 Városi Gond.Kp.létszámleép.kiad.(3+1) 4 168 Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap 1 275 Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 500 75/2004.KT sz.hat. Apolló Mozi Műk.c.pe.átad. 350 Állati hulla ártalm.2006.évi 3 848 2006.évi árvíz okozta belvíz kár lak.ing. 13 492 2006.évi önk.utakon (Főtér, buszforduló) keletkezett b 4 906 Rendezvények alapja ( május 1. aug.20.) 3 000 Gyepmesteri telep 2007.évi elszámolás 4 000 Illegális hulladéklerakók felszámolása 500 Közmunkaprogram saját erő 231 Gyermekétkeztetés pály.saját erő 75 Városi Zene-és Műv.Isk.norm.tám.visszafiz.(25+37+29 2 195 Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: 128 962 Felhalmozással kapcsolatos tartalék Intézmények fejlesztési pályázati alapja Kis Bálint Ált I.pályázati alap 2 600 Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk.pályázati alap 2 600 Kner I.Gimn.kötelezettségv.(vil.korszer.) 1 380 Kner I.Gimn.pályázati alap 1 220 Térségi Humánsegítő Szolgálat pályázati alap 120 Belvíz kölcsön törlesztés 6 782 Fogorvosi gép értékesítése 800 Hármas-Körös csat társ bev hitel törlesztésre 170 901 2007.évi érdekeltségi hj. tartalékba helyezés 17 208 Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele 6 690 Önrevízióval kapcs.teki visszafiz.köt. -Fürdő 1 848 Bánomkerti szennyvíz 20% saját erő 9 000 Selyem út III.ütem 40% saját erő 12 000 Kerékpárút építés és tervezés 50% saját erő 38 905 Görbekút-Vidólapos-Szénáskerti csat. 20% saját erő 22 000 Belvíz II.ütem 10% saját erő 16 300 Liget Fürdő Termálkút bekötés 20% saját erő 27 000 Liget Fürdő 74 m-es csúszda ép.30% saját erő 7 500 Liget Fürdő parkoló építése 50% saját erő 7 500 Hivatali informatika 50% saját erő 7 800 Magtárlaposi alapítványi ép.rekonstrukció pály. 25 000 Bérlakás építése (10 lakásos)20% saját erő 24 000 Endrődi városrész rehab.terv 25 000 Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: 434 154 6. 11. Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: 563 116 9. Polgármesteri Hivatal összesen: 563 116 11. Céltartalék összesen: 563 116 9. Polgármesteri Hivatal 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 12. KT.tv. 52 (1) alapján képzett állami tartalékok 12. Általános tartalék - pályázati alap 8 000 Tartalék összesen 571 116 20

6. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésének mérlege Adatok E Ft-ban Megnevezés 2006.évi Eredeti 2007.évi terv Bevétel mindösszesen 3 195 998 2 990 612 Működési kiadás összesen 2 321 061 2 251 416 Felújítás összesen 21 266 21 000 Fejlesztés összesen 520 933 147 080 Tartalék 332 738 571 116 Egyéb finanszírozás kiadásai 0 0 Kiadás mindösszesen 3 195 998 2 990 612 21

6/a sz.melléklet BEVÉTELEK MÉRLEG 2007.év Adatok E Ft-ban KIADÁSOK Önkorm.ktgvetési támogatás 890 723 Személyi juttatás 981 075 Normatív állami hj. 858 359 Normatív kötött 31 084 Munkaadót terh.jár. 313 136 Központosított tám. 1 280 Dologi kiadás 533 231 Önkorm.sajátos műk.bev. 738 415 Helyi adók 213 010 Peszk.átadás,egyéb tám. 423 974 Talajterhelési díj 500 Átengedett közp.adók 517 993 Egyéb sajátos folyó be 6 912 Működéssel kapcs.tartalék 128 962 Saját bevételek 276 627 Átvett peszk.működési célra 412 342 Pénzmaradvány műk.célra 62 271 Működési bevétel összesen 2 380 378 Működési kiadás összesen 2 380 378 Önkorm.ktgvetési tám. 23 848 Normatív állami hj. Lakáshoz jut.és fennt.f 23 848 Önkorm.sajátos műk.bev. 22 440 Helyi adók Ép.és teleka.20%-a 3 440 Magánsz.komm.adója 19 000 Felh.és tőke jellegű bevétel 29 300 Felújítási kiadás 21 000 Átvett peszk.felhalmozási célra 57 801 Fejlesztési kiadás 127 264 Pénzmaradvány felh.célra 273 128 Felh.c.peszk.átadás 6 871 Egyéb fin.bevétel 194 000 Kölcsönök nyújtása 9 753 Kölcsönök visszatérülése 9 717 Hosszú lej.hitelek törl. 3 192 Felhalmozással kapcs.tartalék 442 154 Felhalmozási bevétel összesen 610 234 Felhalmozási kiadás összesen 610 234 Bevétel összesen 2 990 612 Kiadás összesen 2 990 612

7. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai Források megosztása szempontjából Adatok E Ft-ban Megnevezés 2007.évi terv I. Működési célú bevételek 1. Normatív állami támogatások 889 443 2. Központosított támogatás 1 280 3. SZJA 457 993 4. Gépjárműadó 60 000 5. Termőföld bérbeadása 0 6. Önkorm. Sajátos bevétele 0 7. Mezőőri járulék 6 912 8. Helyi adók 213 510 9. Polgármesteri Hiv. saját működési bevétel 276 627 10. Működési célú pénzeszköz átvétel 412 342 11. Működési célú pénzmaradvány 62 271 Működési célú bevételek összesen: 2 380 378 II. Működési célú kiadások 1. Intézmények működési kiadása 1 280 322 2. Polgármesteri Hiv. működési kiadása 971 094 3. Működéssel kapcsolatos tartalékok 128 962 4. Kötelező céltartalék 0 Működési célú kiadások összesen: 2 380 378 III. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : 0 IV. Felhalmozási célú bevételek 1. Társ.,gazd.sz.elmar.önk.hozzájárul.100% 0 2. Lakáshoz jutás és fenntartás100%-a 23 848 3. Magánszemélyek kommunális adója 100 % 19 000 4. Építményadó és telekadó 20%-a 3 440 5. Fejlesztési célú kötött norm tám 0 6. Önkormányzat egyéb felhalm.bevételei 29 300 7. Kölcsönök visszatérülése 9 717 8. Polg.Hiv. és intézm.felhalm. célú bevétele 57 801 9. Polg.Hiv. egyéb fin. bevétele 0 10. Felhalmozási célú pénzmaradvány 273 128 Felhalmozási célú bevételek összesen: 416 234 V. Felhalmozási célú kiadások 1. Intézmények felújítási kiadásai 0 2. Intézmények fejlesztési kiadásai 0 3. Polg.Hiv. felújítási kiadásai 21 000 4. Polg. Hiv. fejlesztési kiadásai 127 264 5. Polg.Hiv. felhalm.célú pénzeszk.átadás 6 871 6. Polg.Hiv. felhalmozás egyéb kiadásai 9 753 7. Felhalmozással kapcsolatos tartalékok 442 154 8. Hosszú lejáratú hitel visszafiz. 3 192 Felhalmozási célú kiadások összesen: 610 234 VI. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : -194 000 Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) mindösszesen: -194 000 22

10. számú melléklet 2007. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen Adóbevételek változása mérséklés, elengedés és behajtás miatt (E Ft) Megnevezés Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Összesen Különbség Tervezett kivetett alapadó Költségvetésben adó mérséklés behajtási növekmény (növekedés) tervezett bevétel (csökkenés) 32 000 14 000 21 000 3 000 3 700 3 200 600 100 38 000 19 000 21 000 2 000 170 000 185 000 10 000 25 000 5 500 5 500 0 0 249 200 226 700 52 600 30 100 22 500 22 500 A költségvetésben tervezett összesen helyi adó bevételek 226700 E Ft. 2007. évben a kivetett adó 249200 E Ft lenne, ha nem lennének adómérséklések, adóelengedések, illetve ezekkel szemben adóbehajtások. A közvetett támogatásokat a helyi adórendeletben szabályozott kedvezmények, mentességek jelentik, illetve ide tartozik még a méltányosságból nyújtott adómérséklés, adóelengedés. Építményadó vonatkozásában a közvetlen támogatás legjelentősebb hányadát az iparűzési adóalanyok kapják meg, akik az iparűzési tevékenység célját szolgáló épületükben maguk tevékenykednek. Ezen adóalanyok az iparűzési adóként megfizetett összeget az építményadójukban kedvezményként érvényesíthetik, mely kedvezmény azonban nem haladhatja meg a folyó évre kivetett építményadót. Az itt tervezett közvetett támogatás összege 21000 E Ft. Telekadó mentesség azon adóalanyokat illeti meg, akik építési telek tulajdonosai és jogerős építési engedéllyel rendelkeznek. A várható közvetett támogatás összege 600 E Ft. Magánszemélyek kommunális adója vonatkozásában igen jelentős az az adómennyiség, amit a lakosságnak a kommunális beruházáshoz való hozzájárulás miatt nem kell megfizetnie. Ez az összeg várhatóan 21000 E Ft. Végül az iparűzési adó az az adónem, amelyben számolhatunk közvetett támogatással. Ebben az adónemben a kezdő vállalkozókat, a munkaerőt, szakmunkástanulót foglalkoztató vállalkozókat, a munkahelyteremtő beruházást végrehajtó vállalkozókat illeti meg kedvezmény. Várható közvetett támogatás 10000 E Ft. 25

11. számú melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2007-2008 - 2009. évi alakulása Adatok E Ft-ban 2007 2008 2009 Önkormányzat működési bevétel 276 627 270 000 275 000 Önkorm.sajátos működési bevételei 760 855 780 000 785 000 Önkorm.költségvet.tám. és áteng.adók-szja 917 467 941 321 980 857 Működési célú pénzeszk.átvétel 412 342 380 000 391 400 Működési célú kölcsön Rövid lejáratú hitel 194 000 160 000 124 115 Rövid lejáratú értékpapír értékesítés Működési célú előző évi pénzmaradvány 62 271 45 000 40 000 Működési bevételek összesen: 2 623 562 2 576 321 2 596 372 Önkorm.felhalm.és tőke jellegű bevétele 29 300 40 000 40 000 Felhalm.célú tám.és átengedett SZJA 70 000 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 54 905 573 337 1 033 406 Felhalmozási ÁFA visszatérítés Értékesített tárgyi eszköz ÁFA-ja Felhalmozási célú kölcsön igénybevét. 9 717 13 000 16 000 Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapír Felhalm.célú előző évi pénzmaradvány 273 128 211 856 188 576 Felhalm.célú bevételek összesen: 367 050 838 193 1 347 982 Önkormányzat bevételei összesen: 2 990 612 3 414 514 3 944 354 Személyi juttatás 981 075 937 929 940 529 Munkaadót terhelő járulék 313 136 300 137 300 969 Dologi kiadás 533 231 550 828 567 352 Működési célú pénzeszk.átadás 423 974 437 965 445 852 Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsön nyújtása Rövid lejáratú hitel visszafizetés Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapír vásárlás Működéssel kapcsolatos tartalékok 128 962 90 825 93 550 Működési kiadások összesen: 2 380 378 2 317 684 2 348 252 Felhalmozási kiadások 127 264 850 509 1 350 102 Felújítási kiadások 21 000 5 000 4 000 Értékesített tárgyi eszk.utáni ÁFA befiz. Felhalm.célú pénzeszköz átadás 6 871 5 500 6 000 Felhalm.célú kölcsön nyújtása 9 753 11 000 10 000 Hosszú lejáratú hitel visszafizetés 3 192 10 000 10 000 Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapír beváltása Felhalmozással kapcsolatos tartalékok 442 154 214 821 216 000 Felhalm.célú kiadások összesen: 610 234 1 096 830 1 596 102 Önkormányzat kiadásai összesen: 2 990 612 3 414 514 3 944 354 26

11/a számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzat Gazdasági Programjához tartozó fejlesztési előirányzatok 2008-2009. évekre Források meghatározása Források meghatározása Adatok E Ft-ban Megnevezés Bruttó ö. 2008. év saját pályázat 2009. év saját pályázat megjegyzés Selyem út III. ütem megépítése A Selyem út Kulich Gy. és Ipartelep u. közötti szakasza (az Ipari Parkhoz vezető, belterületi, főutat tehermentesítő út befejezése I-II. ütem már elkészült!) 23 750 23 750 8 875 14 875 Belvízrendezés I. ütemhez (3 holtág összekötéséhez) kapcsolódó kiegészítő beruházás: Révzugi szivattyútelep kiépítése és további holtágkotrás; elektromos hálózat kiépítése 28 175 28 175 8 452 19 723 70 % címzett tám. E-közigazgatás feltételeinek megteremtése, hiteles elektronikus alírás feltételeinek kialakítása, ügyfél terminálok kialakítása a település több pontján. Testületi ülések működését segítő korszerű informatika kialakítása, így szavazógép, digitális hangrögzítés, képrögzítés 9 315 9 315 9 315 0 Vizesblokkok felújítása 13 000 13 000 13 000 0 Ipari Parkban inkubátorház építése - a befogadó épület megvalósítása (pl. vállalkozási és pályázati tanácsadás, pályázatkészítés, falugazdász iroda, képzési helyszín, tárgyaló) 480 000 240 000 24 000 216 000 240 000 24 000 216 000 Ipari Parkban ipari csarnok létesítése - Vállalkozások, kezdő vállakozók segítése céljából 450 000 250 000 25 000 225 000 200 000 20 000 180 000 Új belterületi szilárd burkolatú utak építése: Polányi utca V.-VI. ütem, Halász utca, Csejti utca 74 920 37 460 37 460 0 37 460 37 460 0 Út felújítás, aszfaltréteggel való borítás: Vízmű sor, Mester utca, Guttenberg utca, Újkert sor, Móra Ferenc utca 26 488 13 244 13 244 0 13 244 13 244 0 Gyalogjárdák felújítása és építése: a város egész területén a meglévő járdaszakaszok aszfaltozásával, helyenként a járdalapok cseréjével 96 000 48 000 48 000 0 48 000 48 000 0 Fő út II. ütem megépítése (Szabadság tértől a Semmelweis utcáig; kerékpár és gyaloghíd a Hantoskerti holtágon) 47 125 23 565 9 426 14 139 23 560 9 424 14 136 Nagyállási út burkolaterősítése (3,2 km) 52 000 52 000 10 400 41 600 80 % DAROP 27

11/a számú melléklet Belterületi holtágak rehabilitációjához terv készítés (Hantoskerti, Csókási, Fűzfás-zugi, Révzugi holtágak): Holtág lágyiszap mederfenékkotrás, partfalvédelem, szennyezőforrások kizására, vízgazdálkodás biztosítása, kapcsolódó infrastruktúrák fejlesztése 8 000 8 000 8 000 0 Játszóterek korszerűsítése 8 000 4 000 2 000 2 000 4 000 2 000 2 000 A 46-os főút Gyomaendrődöt elkerülő szakaszának megvalósulási tanulmányának és engedélyezési tervének elkészítése 50 000 50 000 10 000 40 000 Városi Sportcsarnok rekonstrukciója 50 000 50 000 50 000 Tüköri majorba vezető út burkolaterősítése (0,4 km) 7 000 1 400 5 600 80 % DAROP Kecsegési út burkolaterősítése (2,3 km) 45 000 9 000 36 000 80 % DAROP Kis Bálint Általános Iskola Fő úti épületének teljes rekonstrukciója (új tornateremmel, akadálymentesítéssel) 266 000 53 000 213 000 80 % DAROP A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola rekonstrukciója, bővítése a különböző lakóhellyel és családi háttérrel rendelkező diákok esélyegyenlőségének biztosítása érdekébentornaterem felúj., iskolabusz beszerzése 100 000 20 000 80 000 Endrődi városrész központjának rehabilitációja - Hősök tere térburkolatok felújítása, zöldterület rehabilitáció, gyalogjárdák és sétányok javítása, szökőkút építése, parkolók és buszmegálló kialakítása 60 000 6 000 54 000 Gyomaendrőd és mikrotérsége lezárt hulladéklerakóinak rekultivációja (Gyomaendrőd, Hunya, Csárdaszállás, Kétsoprony) 245 838 49 168 196 670 80 % KEOP Városi ligetek rehabilitációja: Endrődi Népliget és az Erzsébet Liget 60 000 24 000 36 000 60 % DAROP Összesen: 850 509 277 172 573 337 1 350 102 316 696 1 033 406 28

12. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2007. január 1.-jén meglévő fejlesztési hitel állományának alakulása lejáratuk idejéig 2 007 2008 2009 2010 2011 Megszűnt szennyvíz társulat által felvett 223 500 Cigány Kisebbségi Önkorm. Által felvett 3 000 Víziközmű társ.hitel (Rau féle) 192 Összesen: 3 192 223 500 Hitelek mindösszesen: 3 192 223 500 Gyomaendrőd Város Önkorm.a Készfizető kezességet vállalt a Gyomaendrőd II.-III.-IV. ütem Viziközmű Társulat által felvett 223.500.000 Ft összegű tőketartozás és járulékai erejéig. Készfizető kezesség keletkezés időpontja 2001. december 07. A hitel végső visszafizetésének lejárata :2011. december 20. 2005.december 14-én a társulás megszűnt. 29

13. számú melléklet Ötv. 88. D. pontja A helyi Önkörmányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettség vállalásának ( hitelfelvételének és járulékainak valamint kötvénykibocsátásának, garancia és lízingjének felső határa a korrigált bevéte 70 %-a. Számítás alapja és összeg meghatározása: E Ft-ban. Megnevezés összeg Intézmény egyéb sajátos bevétele 96 212 Kamat bevétel 5 430 Helyi adó bevételek 235 450 összesen 337 092 le hiteltörlesztés 3 192 le hitel kamata 0 Saját bevétel: 333 900 Korrigált saját bev.összesen: 333 900 70% 233 730 A jelenlegi költségvetési hiány kigazdálkodása szükséges, a hitel felvétel felső határa 233.730.-E Ft. Viziközmű Társulattól átvett érd.hj.befiz.2006.dec.31-ig 170 901 Viziközmű Társ-tól átvett, még meg nem fizetett érd.hj.bev. 91 920 Viziközmű Társulat által felvett hitel, kamattörl.nélkül. 223 500 30

14.számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2007. évre jóváhagyott intézményenkénti létszámkerete Intézmény megnevezése 2007. évi nyitó 2007. évi 2007.12.31-én létszám (fő) létszámvált. jóváhagyott Kis Bálint Ált.Isk pedagógus 52-7 45 technikai 22 22 Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. pedagógus 46-6 40 oktatást segítő 4 4 technikai 24 24 könyvtáros 2 2 Hunya 10 10 Csárdaszállás 7 7 Kner Imre Gimnázium pedagógus 30-3 27 technikai 17 17 Városi Egészségügyi Intézmény 29 29 Városi Gondozási Központ 137-4 133 Térségi Humánsegítő Szolgálat családsegítés 7 7 pedagógiai sz. 7 7 Városi Könyvtár 4 4 Városi Zene- és Műv.Isk. pedagógus 15-3 12 technikai d. 3-1 2 Polg.Hiv.és hozzátartozó feladatok Ebből: Igazgatás - Kt Igazgatás (ügykezelői) - Kt 50 50 Okmányiroda - Kt 4 4 Gyámügyi Hivatal - Kt 2 2 Kisegítő fizikai - Mt 4 4 Mezőőri szolg. - Kjt 5 1 6 Tájház - Kjt 1 1 Polg.Hiv.és hozz.fel.összesen: 66 1 67 Intézmények összesen: 482-23 459 Közhasznú foglalk. 40 rövidítések: Kt : Köztisztviselői törvény 31

14.számú melléklet Mt : Munkatörvény Kjt : Közalkalmazotti törvény A Kis B.Ált.Iskolánál a 23 fő technikaiból 2 fő részmunkaidőben (4 órában) van foglalkoztatva, így a tényleges és egyben engedélyezett létszám 22 fő. A Zeneiskolánál 2007.jan.01-jén a pedagógus létszámból főállású teljes munkaidős pedagógus 9 fő, főállású részmunkaidős pedagógus 3 fő, további jogviszonyban foglalkoztatott óraadó 9 fő. Technikai:1 fő főállású teljes munkaidős,2 fő főállású részmunkaidős (4 ill. 6 óra).tényleges létszám:15 fő pedagógus, 2,25 fő technikai. A Zeneiskolánál 2007.dec.31-jén a pedagógus létszámból főállású teljes munkaidős pedagógus 8 fő, főállású részmunkaidős pedagógus 4 fő, további jogviszonyban foglalkoztatott óraadó 6 fő. Technikai:1 fő főállású teljes munkaidős,2 fő főállású részmunkaidős ( mindkettő 4 órás).tényleges létszám:11,6 fő pedagógus, 2 fő technikai. A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolánál a 24 fő technikai létszámból 1 fő 4 órás munkaidőben dolgozik. A Térségi Humánsegítő Szolgálatnál a 14 főn felül a testület engedélyezte -2007.június 30-ig- heti 10 órában +1 fő foglalkoztatását, aki határozott időre pályázatból finanszírozott. Városi Gondozási Központnál 2007.dec.31-én a 133 főből 123 fő 8 órás fogl., 9 fő 6 órás fogl., 1 fő 7 órás fogl. Városi Könyvtár 3 fő 8 órás 1 fő 4 órás 32

15. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2007. évi előirányzatának felhasználási ütemterve Adatok E Ft-ban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július AugusztusSzeptemberOktóber November December Összesen Nyitó pénzkészlet 335 399 275 439 296 438 295 451 261 626 236 954 164 166 154 016 236 023 145 335 56 429 90 137 Bevételek: 1. Helyi adó 25 782 26 782 15 191 8 400 13 000 4 600 6 700 23 000 36 382 16 027 13 191 46 895 235 950 2. Átengedett közpon 61 113 39 512 39 512 39 512 39 512 39 512 39 512 39 515 62 000 39 513 39 513 39 267 517 993 3. Önkormányzati saj 536 536 1 133 3 536 536 2 029 2 508 1503 22 536 10 538 538 45 929 4. Központi ktgvetési 76 216 76 214 76 214 76 214 76 214 76 214 76 214 76 214 76 214 77 214 77 214 77 111 917 467 5. Saját bevétel 22 706 24 026 24 026 24 026 24 026 26 126 18 280 17 312 24 026 24 026 24 026 24 021 276 627 6. Átvett pénzeszköz 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 38 247 467 247 7. Bevételek (1.+ +6 225 353 206 070 195 076 190 688 192 288 187 481 179 706 197 549 239 125 218 316 203 482 226 079 2 461 213 8. Finanszírozási művelet 100 000 40 000 54 000 194 000 9. Bevétel mindössze 225 353 206 070 195 076 190 688 192 288 187 481 179 706 297 549 239 125 218 316 243 482 280 079 2 655 213 Kiadások: 0 10. Személyi juttatás 152 382 76 690 76 690 76 690 76 690 76 703 76 690 76 690 76 690 72 148 70 672 70 670 979 405 11. Munkaadót terhel 49 450 24 800 24 800 24 800 24 800 24 900 25 200 25 000 25 000 21 725 21 170 21 093 312 738 12. Dologi kiadás 47 800 47 900 47 800 47 900 37 893 37 893 37 693 37 693 47 800 47 800 47 900 48 010 534 082 13. Egyéb pénzeszk.á 35 681 35 681 35 681 35 681 35 681 35 681 35 681 35 681 35 681 35 681 35 681 31 483 423 974 14. Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15. Működési kiadás 285 313 185 071 184 971 185 071 175 064 175 177 175 264 176 281 185 171 177 354 175 423 171 256 2 251 416 16. Felújítás 1 674 4 000 4 000 3 500 2 923 1 169 3 734 21 000 17. Beruházás 26 676 18 405 70 000 25 246 6 753 147 080 18. Felhalmozási kiad 0 0 0 28 350 22 405 74 000 3 500 28 169 7 922 3 734 0 0 168 080 19. Kiadások együtte 285 313 185 071 184 971 213 421 197 469 249 177 178 764 204 450 193 093 181 088 175 423 171 256 2 419 496 20. Finanszírozási művelet 0 21. Összes kiadás (19 285 313 185 071 184 971 213 421 197 469 249 177 178 764 204 450 193 093 181 088 175 423 171 256 2 419 496 22. Tartalék 11 092 11 092 19 491 11 092 11 092 11 092 136 720 126 134 34 351 198 960 571 116 23. Kiadás mindössz 285 313 185 071 196 063 224 513 216 960 260 269 189 856 215 542 329 813 307 222 209 774 370 216 2 990 612 24. Záró pénzkészlet 275 439 296 438 295 451 261 626 236 954 164 166 154 016 236 023 145 335 56 429 90 137 0 33

16. számú melléklet 2007.évre áthúzódó tartós kötelezettség vállalások és azok forrásai Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként Kötelezettség váll.össz. 2006.év telj. 2007.év Rózsahegyi K.Kist.Ált Isk.tetőhéjazat csere 10 276 6 140 4 136 Forrásai TEKI 7 193 4 298 2 895 Saját erő 3 083 1 842 1 241 Adatok E Ft-ban Kötelezettség váll.össz. 2005.év telj. 2006.év 2007. év Belterületi belvízrendezési program 209 554 11 978 108 366 89 210 Forrásai Címzett támogatás 190 468 10 890 98 526 81 052 Saját erő 19 086 1 088 9 840 8 158 34

Szerződés és megállapodás alapján önkormányzati feladatot ellátók és szolgáltatást végzők 2007. évi díjtételei 20. számú melléklet (az összegek bruttóban értendők) Óvodai ellátás Férőhely szám Önkorm.jutt. Éves önk.tám. Megnevezés fő Ft/hó/férőhely Ft Csemetekert Óvoda 83 7 500 7 470 600 Szivárvány KHT óvoda 74 8 053 7 151 280 Margaréta Óvoda 82 7 529 7 408 200 Tulipános Óvoda 40 8 484 4 047 000 Szmola KHT Óvoda Fő úti 50 8 471 2 865 000 Szabadság úti 30 8 750 3 150 000 Százszorszép óvoda KHT 114 7 624 10 429 200 Selyem úti óv. 90 7 638 8 249 400 Csoda Vár Gyermekc. 12 12 850 1 850 400 Szivárvány KHT Bölcsőde 20 13 903 3 336 720 Összesen 55 957 800 Egyéb önkormányzati feladatok Közművelődés váll. pénzeszköz átadás Orvosi ügyelet megbízott vállalkozó Sportcsarnok üzemeltetés díja Szemétszállítás díjtétele Parkgondozás díjtétele 568 392 Ft/ hó 534 500 Ft/hó 222 500 Ft/hó(max.) 59 500 000 Ft/év 21 600 000 Ft/év 39

1/b. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának normatív állami támogatása 2007. évben Cím Alcím Cím n Alcím neve Megnevezés 1. Nornatív állami támogatás Adatok Ft-ban Mutató 2007. 1 mutató tám2007.évi tám.összesen (Ft) 1. Normatív állami hozzájárulás 1. Település-üzemeltetési,ig 15 237 1 380 21 027 060 Tömegközlekedési felada 15 237 515 7 847 055 2. Körzetközpontonként egységes 1 3 300 000 Körzeti igazg.-okmányiro 14 374 513 7 373 862 Körzeti igazg.-gyámügyi 16 001 280 4 480 280 Körzeti igazg.-ép.ügyi ig 16 001 50 3 003 450 Kieg.hj.épügy. 4 600 5. Lakott külterülettel kapcs 1 041 3 800 3 955 800 7. Társ.,gazd.-i szemp.elma 15 237 3 600 0 8. Üdülőhelyi feladatok 2 9 000 000 9. Pénzbeli szociális juttatások 107 055 162 10. Lakáshoz jutás feladatai 23 848 132 11.a Szoc és gyermekjóléti ala 16 520 13 050 800 11.b Gyermekjóléti Központ 0 2 340 000 0 11.c Szoc.étkezés 135 81 200 10 962 000 11.d Házi segítségnyújtás 70 111 500 7 805 000 11.g Támogató szolg. 1 8 000 000 8 000 000 11.h Közösségiellátások 1 6 000 000 6 000 000 11.j Időskorúak nappali int.ell 155 150 000 23 250 000 11.k Pszihiátr.,szenvedélyb.na 0 197 000 0 11.l Demens személyek napp 30 465 100 13 953 000 12.ab Bentlakásos-fogyatékos, 0 800 000 0 12.ac Bentlakásos-demens 39 800 000 31 200 000 12.bc Átl.ápolást nyújtó bentlak 63 700 000 44 100 000 12.c Emelt színv.bentlakásos 86 560 000 48 160 000 15.1.1 Óvodai nevelés 19 199 000 3 714 667 15.1.2.1 Iskolai oktatás 1-4 273 204 000 55 624 000 15.1.2.2 Iskolai oktatás 5-8 336 212 000 71 232 000 15.1.2.3 Iskolai oktatás 9-13 221 262 000 57 989 333 15.1.2.4 Iskolai szakképzés-szakm 15 210 000 3 220 000 15.2. Óvoda- 1.nevelési év-ma 0,2 2 550 000 425 000 15.2. Óvoda- 2-3.nevelési év-m 0,4 2 550 000 935 000 15.2. Óvoda- 1.nev.év-napi 8 ó 0 2 550 000 0 15.2. Óvoda- 2-3.nev.év-napi 8 0 2 550 000 0 15.2. 2007. szept.1-től iskolai o 2,2 2 550 000 5 525 000 15.2. 2007. szept.1-től iskolai o 5,6 2 550 000 15 130 000 15.2. 2007. szept.1-től iskolai o 2,7 2 550 000 7 820 000 15.2. 2007. szept.1-től iskolai o 2,9 2 550 000 7 310 000 15.2. 2007. szept.1-től iskolai o 3,3 2 550 000 8 330 000 15.2. 2007. szept.1-től iskolai o 8,9 2 550 000 22 780 000 15.2. 2007. szept.1-től iskolai o 2,5 2 550 000 6 375 000 15.2. 2007. szept.1-től iskolai o 2,8 2 550 000 7 055 000 15.2. 2007. szept.1-től iskolai o 5,8 2 550 000 14 875 000 15.2. 2007. szept.1-től isk.okt- 0 2 550 000 0 16.2.1 Alapfokú műv-zeneműv.á 139 105 000 14 630 000 16.2.2 Alapfokú műv-képző,tánc 186 50 000 9 275 000 Alapfokú műv. 157 40 000 6 260 000 16.3.1 Kollégiumi nevelés 73 318 000 23 320 000 16.3.4 Sajátos nev.- kollégiumi e 13 645 000 8 815 000 16.4.1 Gyógyped.nev 3 464 000 1 237 333 Gyógyped.nev-2007. sze 1 240 000 320 000 5

1/b. számú melléklet Gyógyped.nev.-ből vissza 0,333333 144 000 48 000 Gyógyped.nev.-60%-2007.szept 1-től 168 000 0 Gyógyped.nev.-130% 1 603 200 804 266 Gyógyped.nev.-160%-20 1 384 000 256 000 Gyógyped.nev.-90% 75 417 600 31 180 800 Gyógyped.nev.-80%-200 1 192 000 6 592 000 Gyógyped.nev.-80% 19 371 200 6 929 067 Gyógyped.nev.-80%-200 8 192 000 1 536 000 16.4.2 Korai fejlesztés, gondozás 240 000 0 16.4.3 Fejlesztő felkészítés 325 000 0 16.5 Ált.isk.napközi foglalkozá 541 23 000 12 443 000 16.6 Különleges helyz.lévő tan 7 20 500 136 667 Különleges helyz.lévő int 54 61 500 3 321 000 16.7 Nem magyar nyelven okt 199 45 000 8 970 000 16.8 Nemzetiségi, két tan.nye 30 71 500 2 145 000 16.9 Hozzájár.ped.szakmai sz 961 720 692 160 16.10 Egyes pedagógiai progra 0 240 000 0 16.11.1 Oviba iskolába bejáró köz 50 15 000 750 000 Oviba iskolába bejáró ov 5 15 000 80 000 16.11.2 Int.társulás ovijába,iskolá 108 45 000 4 875 000 17.1 Kedvezményes étkezteté 496 55 000 27 280 000 17.2 Tanulók ingyenes tankön 593 10 000 5 930 000 Általános hj.tan.tankönyv 1375 1 000 1 375 000 18. Helyi közművelődési fela 15 237 1 135 17 293 995 882 206 889 I./1. Ped.szakvizsga,továbbké 153 11 700 1 782 300 I/3. Pedagógiai szakszolgála 5 1 020 000 5 100 000 II/2. Közcélú foglalkoztatás 23 346 342 II./3. Szoc.továbbképzés,szak 91 9 400 855 400 31 084 042 Szja 8 % 69 601 733 Jöv.diff.mérs. 388 390 926 6