AZ ÖNKORMÁNYZAT 27. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 26. évi 26. évi várható 27. évi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Felhalm. és tőkejell. bev. Véglegesen átvett pénze. Visszatér. és értékpapír Hitelek Pénzforgalmi bevételek 338 64 352 985 376 915 1 43 21 1 38 894 1 141 326 968 115 1 21 564 1 58 69 39 877 42 877 159 54 859 815 895 389 411 26 49 556 49 556 16 125 232 717 227 76 25 426 3 882 921 3 989 25 3 188 661 Pénzforg. nélküli bevételek Bevételek összesen Működési kiadások Polgármesteri Hivatal Intézmények Cigány kisebbségi önk. Lengyel Kisebbségi Önk. 74 1 148 Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Intézm saját hatásk fejl Felújítás Pénzműveleti tevékenység Tartalékok Általános Cél Kiadások összesen 161 97 475 492 14 41 4 44 828 4 464 517 3 328 72 2 397 761 2 545 497 2 399 25 1 117 996 1 211 93 1 83 62 1 277 225 1 33 58 1 314 388 1 8 1 938 1 8 1 64 928 1 887 876 856 252 1 56 728 1 822 176 86 752 4 1 472 3 5 4 2 55 228 46 42 139 31 144 73 2 1 3 5 5 32 139 28 139 23 2 4 44 828 4 464 517 3 328 72
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 27. ÉV MEGNEVEZÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2. sz. melléklet 2. oldal 26. évi 26. évi várható 27. évi 26. évi 26. évi várható 27. évi 26. évi 26. évi várható 27. évi I. Működési bevételek 1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei - ebből bérleti díj, közterület foglalás 1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 4 15 4 15 4 76 4 15 4 15 4 76 1.5. Kamatbevétel 6 6 6 6 6 6 1.6. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.1.1. Építményadó 2.1.4. Iparűzési 2.2. Átengedett központi a. 2.2.1. SZJA 2.2.2. Gépjárműadó III. Támogatások 1. Önkorm. költségvet. tám. 1.2. Közp. előirányzatok 1 28 35 52 64 1 28 35 52 64 1.4. Normatív kötött 232 862 244 549 251 237 15 778 18 436 125 678 338 64 352 985 376 915 39 45 39 45 46 114 13 28 3 695 33 373 52 325 69 74 79 487 11 653 111 392 17 45 82 554 66 921 68 424 184 27 178 313 175 874 91 493 11 232 91 15 542 7 99 5 447 1 1 1 1 4 5 2 483 3 25 1 99 3 583 4 125 6 49 26 914 28 862 28 413 7 461 7 795 21 891 34 375 36 657 5 34 1 43 21 1 38 894 1 141 326 1 43 21 1 38 894 1 141 326 672 678 364 764 672 678 364 764 127 136 364 15 127 136 364 15 2.1.2. Ifa építmény u. 5 5 52 5 5 52 2.1.3. Ifa személyek u. 16 157 162 16 157 162 335 335 4 335 335 4 351 71 341 3 355 826 351 71 341 3 355 826 261 71 251 3 255 826 261 71 251 3 255 826 9 9 1 9 9 1 2.3. Bírságok, pótl. egyéb 19 5 19 5 21 5 19 5 19 5 21 5 968 115 1 21 564 1 58 69 968 115 1 21 564 1 58 69 956 398 992 64 956 69 956 398 992 64 956 69 1.1. Normatív tám. 91 35 912 352 915 43 91 35 912 352 915 43 1.3. Kieg. tám. bérhez 35 768 35 768 34 334 35 768 35 768 34 334 1.4.1. Kieg közokt. 1 383 1 383 1 46 1 383 1 383 1 46 1.4.2. Egyes jöv.p. 21 285 21 285 2 21 285 21 285 2 1.4.3. Közcélú fogl. 3 89 3 89 3 731 3 89 3 89 3 731 1.4.4. Szoc. tov.kép. 291 291 197 291 291 197 1.5.Egyéb ktgvet.tám. 9 9 6 232 9 9 6 232
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 27. ÉV 2. Céltámogatás 11 717 11 924 11 717 11 924 3. Címzett támogatás 17 12 17 12 2. sz. melléklet 3. oldal
BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 27. ÉV MEGNEVEZÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL INTÉZMÉNYEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2. sz. melléklet 4. oldal 26. évi 26. évi várható 27. évi 26.évi 26. évi várható 27. évi 26. évi 26. évi várható 27. évi IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.1 Tárgyi eszközök ért. 386 77 398 77 159 54 4 8 4 8 39 877 42 877 159 54 1.2 Kisz. Áfa visszatér. 11 868 23 868 25 478 8 8 12 668 24 668 25 478 1.3 Üzletrész értékesítés 6 6 6 6 2. Önk. saj. felhalm. és tőke 193 374 193 374 3 4 4 197 374 197 374 3 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 174 835 174 835 13 576 174 835 174 835 13 576 5 5 3 5 5 3 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 188 374 188 374 4 4 192 374 192 374 3. Pénzügyi befektetések V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú 794 655 821 325 345 353 65 16 74 64 65 853 859 815 895 389 411 26 96 872 92 99 129 647 65 16 73 648 65 853 162 32 165 747 195 5 működési célú pénze. átvét.áh.kiv. 5 58 5 58 3 2 5 58 5 78 3 támogatásértékű működési bev. 91 364 86 591 126 647 65 16 73 448 65 853 156 524 16 39 192 5 2. Felhalmozási célú 697 783 729 226 215 76 416 697 783 729 642 215 76 felhalm.célú pénze. átvét. áh.kiv. 84 7 368 843 98 2 416 84 7 369 259 98 2 támogatásértékű felhalm.bevétel 613 83 36 383 117 56 613 83 36 383 117 56 VI. Támog.kölcs.visszatér, értékp. 49 556 49 556 16 125 49 556 49 556 16 125 1. Támog. kölcs. visszatér. 49 556 49 556 16 125 49 556 49 556 16 125 2. Értékpapír értékesítés VII. Hitelek 1. Működési célú 232 717 227 76 25 426 232 717 227 76 25 426 2. Felhalmozási célú 232 717 227 76 25 426 232 717 227 76 25 426 Pénzforgalmi bevételek összesen VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Összesen 3 77 183 3 81 725 2 997 13 175 738 187 3 191 531 3 882 921 3 989 25 3 188 661 161 97 44 294 14 41 35 198 161 97 475 492 14 41 3 869 9 4 242 19 3 137 171 175 738 222 498 191 531 4 44 828 4 464 517 3 328 72
NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 27. 2/a sz. melléklet forint 5. oldal EREDETI Mell. Sorszám Megnevezés Mutató Fajlagos Összeg 3 15.1.1. Óvodai nevelés (8 hó) 18, 199 23 88 3 15.2. Óvodai nevelés 1. nevelési év (4 hó) 4,1 2 55 3 485 3 15.2. Óvodai nevelés 2-3. nevelési év (4 hó) 11,4 2 55 9 69 3 16.4.1. c SNI Óvodások (8 hó) 1, 63 2 42 133 3 16.4.1. d SNI Óvodások (8 hó) 1, 417 6 278 4 3 16.4.1. c SNI Óvodások (4 hó) 1, 384 128 3 16.9. Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 182, 72 87 36 3 16.11.1. b Óvodába bejáró gyermekek ellátása (8 hó) 21, 3 17.1. Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (5%) 35, 3 17.1. Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (1%) 1, 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) 19, 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) 19, I. számú óvoda összesen: 3 15.1.1. Óvodai nevelés (8 hó) 138, 199 18 38 3 15.2. Óvodai nevelés 1. nevelési év (4 hó) 2,4 2 55 2 4 3 15.2. Óvodai nevelés 2-3. nevelési év (4 hó) 9,5 2 55 8 75 3 16.4.1. d SNI Óvodások (8 hó) 1, 417 6 278 4 3 16.4.1. d SNI Óvodások (4 hó) 1, 192 64 3 16.9. Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 139, 72 66 72 3 16.11.1. b Óvodába bejáró gyermekek ellátása (8 hó) 14, 3 17.1. Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (5%) 17, 3 17.1. Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (1%) 1, 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) 16, 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) 15, II. számú óvoda összesen: 3 15.1.1. Óvodai nevelés (8 hó) 75, 199 9 95 3 15.2. Óvodai nevelés 1. nevelési év (4 hó) 1,6 2 55 1 36 3 15.2. Óvodai nevelés 2-3. nevelési év (4 hó) 5,1 2 55 4 335 3 16.9. Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 75, 72 36 3 16.11.1. b Óvodába bejáró gyermekek ellátása (8 hó) 5, 3 17.1. Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (5%) 7, 3 17.1. Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (1%) 4, 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) 8, 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) 8, III. számú óvoda összesen: 15 21 55 1 925 55 55 11 7 148 2 11 7 74 1 4 858 193 15 14 55 935 55 55 11 7 124 8 11 7 58 5 3 64 42 15 5 55 385 55 22 11 7 62 4 11 7 31 2 16 429 6 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) 7, 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) 7, 8 I/3 Pedagógiai szakszolgálat 8, Nevelési tanácsadó összesen: 11 7 54 6 11 7 27 3 1 2 8 16 8 241 9 3 15.1.2.1 Iskolai oktatás 1-4. évfolyam (8 hó) 8, 24 1 88 3 15.1.2.2. Iskolai oktatás 5-8. évfolyam (8 hó) 182, 212 25 722 667 3 15.2. Iskolai oktatás 1. évfolyam (4 hó) 1,1 2 55 935 3 15.2. Iskolai oktatás 2-3. évfolyam (4 hó) 2,4 2 55 2 4 3 15.2. Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) 2,2 2 55 1 87 3 15.2. Iskolai oktatás 5. évfolyam (4 hó) 2,4 2 55 2 4 3 15.2. Iskolai oktatás 6. évfolyam (4 hó) 4,1 2 55 3 485 3 15.2. Iskolai oktatás 7-8. évfolyam (4 hó) 8,1 2 55 6 885 3 16.4.1. e SNI Általános iskola 1-4. évfolyam (8 hó) 5, 371 2 1 237 333 3 16.4.1. e SNI Általános iskola 5-8. évfolyam (8 hó) 1, 371 2 2 474 667 3 16.4.1. d SNI Általános iskola 1-4. évfolyam (4 hó) 2, 192 128 3 16.4.1. d SNI Általános iskola 5-8. évfolyam (4 hó) 4, 192 256 3 16.4.1. e SNI Általános iskola 1-4. évfolyam (4 hó) 4, 192 256 3 16.4.1. e SNI Általános iskola 5-8. évfolyam (4 hó) 12, 192 768 3 16.5. a Napközis vagy tanulószobai foglalkozás 164, 23 3 772 3 16.9. Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 277, 72 132 96 3 16.11.1. b Általános iskola 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) 8, 3 16.11.1. b Általános iskola 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) 52, 3 16.11.2. Intézményi társulás általános iskolai 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) 5, 3 16.11.2. Intézményi társulás általános iskolai 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (4 hó) 5, 3 16.11.2. Intézményi társulás általános iskolai 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) 46, 3 16.11.2. Intézményi társulás általános iskolai 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (4 hó) 46, 3 17.1. Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (5%) 85, 3 17.1. Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (1%) 14, 3 17.2. Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása 11, 3 17.2. Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 258, 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) 35, 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) 35, Bem J. ált. isk. összesen: 15 8 15 52 45 15 45 75 45 1 38 45 69 55 4 675 55 77 1 1 1 1 258 11 7 273 11 7 136 5 72 9 127
NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 27. 2/a sz. melléklet forint 6. oldal EREDETI Mell. Sorszám Megnevezés Mutató Fajlagos Összeg 3 15.1.2.1 Iskolai oktatás 1-4. évfolyam (8 hó) 35, 24 4 76 3 15.1.2.2. Iskolai oktatás 5-8. évfolyam (8 hó) 13, 212 1 837 333 3 15.2. Iskolai oktatás 1. évfolyam (4 hó),5 2 55 425 3 15.2. Iskolai oktatás 2-3. évfolyam (4 hó) 1,4 2 55 1 19 3 15.2. Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó),5 2 55 425 3 16.5. a Napközis vagy tanulószobai foglalkozás 33, 23 759 3 16.9. Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 48, 72 23 4 3 16.11.1. b Általános iskola 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) 16, 3 16.11.1. b Általános iskola 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) 7, 3 16.11.2. Intézményi társulás általános iskolai 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) 16, 3 16.11.2. Intézményi társulás általános iskolai 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (4 hó) 13, 3 16.11.2. Intézményi társulás általános iskolai 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) 7, 3 17.1. Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (5%) 14, 3 17.1. Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (1%) 7, 3 17.2. Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása 15, 3 17.2. Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 34, 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) 8, 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) 7, Pécsely ált. isk. összesen: 3 15.1.2.1 Iskolai oktatás 1-4. évfolyam (8 hó) 178, 24 24 28 3 15.1.2.2. Iskolai oktatás 5-8. évfolyam (8 hó) 29, 212 29 538 667 3 15.2. Iskolai oktatás 1. évfolyam (4 hó) 2,5 2 55 2 125 3 15.2. Iskolai oktatás 2-3. évfolyam (4 hó) 6,3 2 55 5 355 3 15.2. Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) 4,5 2 55 3 825 3 15.2. Iskolai oktatás 5. évfolyam (4 hó) 3,1 2 55 2 635 3 15.2. Iskolai oktatás 6. évfolyam (4 hó) 3,9 2 55 3 315 3 15.2. Iskolai oktatás 7-8. évfolyam (4 hó) 9,7 2 55 8 245 3 16.4.1. d SNI Általános iskola 1-4. évfolyam (8 hó) 2, 417 6 556 8 3 16.4.1. d SNI Általános iskola 5-8. évfolyam (8 hó) 5, 417 6 1 392 3 16.4.1. d SNI Általános iskola 1-4. évfolyam (4 hó) 8, 192 512 3 16.4.1. d SNI Általános iskola 5-8. évfolyam (4 hó) 12, 192 768 3 16.5. a Napközis vagy tanulószobai foglalkozás 18, 23 4 14 3 16.9. Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 394, 72 189 12 3 16.11.1. b Általános iskola 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) 26, 3 16.11.1. b Általános iskola 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) 34, 3 16.11.2. Intézményi társulás általános iskolai 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) 2, 3 16.11.2. Intézményi társulás általános iskolai 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (4 hó) 18, 3 16.11.2. Intézményi társulás általános iskolai 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) 3, 3 16.11.2. Intézményi társulás általános iskolai 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (4 hó) 3, 3 17.1. Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (5%) 77, 3 17.1. Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (1%) 21, 3 17.2. Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása 121, 3 17.2. Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 391, 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) 38, 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) 38, Eötvös L. ált. isk. összesen: 3 15.1.2.1 Iskolai oktatás 1-4. évfolyam (8 hó) 189, 24 25 74 3 15.1.2.2. Iskolai oktatás 5-8. évfolyam (8 hó) 27, 212 29 256 3 15.2. Iskolai oktatás 1. évfolyam (4 hó) 2,5 2 55 2 125 3 15.2. Iskolai oktatás 2-3. évfolyam (4 hó) 6,5 2 55 5 525 3 15.2. Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) 4,7 2 55 3 995 3 15.2. Iskolai oktatás 5. évfolyam (4 hó) 3, 2 55 2 55 3 15.2. Iskolai oktatás 6. évfolyam (4 hó) 3,9 2 55 3 315 3 15.2. Iskolai oktatás 7-8. évfolyam (4 hó) 9,1 2 55 7 735 3 16.5. a Napközis vagy tanulószobai foglalkozás 235, 23 5 45 3 16.9. Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 396, 72 19 8 3 16.11.1. b Általános iskola 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) 27, 3 16.11.1. b Általános iskola 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) 44, 3 16.11.2. Intézményi társulás általános iskolai 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) 14, 3 16.11.2. Intézményi társulás általános iskolai 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (4 hó) 14, 3 16.11.2. Intézményi társulás általános iskolai 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) 36, 3 16.11.2. Intézményi társulás általános iskolai 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (4 hó) 31, 3 17.1. Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (5%) 87, 3 17.1. Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (1%) 14, 3 17.2. Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása 122, 3 17.2. Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 387, 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) 38, 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) 38, Radnóti M. ált. isk. összesen: 15 16 15 7 45 48 45 195 45 21 55 77 55 385 1 15 1 34 11 7 62 4 11 7 27 3 11 963 73 15 26 15 34 45 6 45 27 45 9 45 45 55 4 235 55 1 155 1 1 21 1 391 11 7 296 4 11 7 148 2 97 6 187 15 27 15 44 45 42 45 21 45 1 8 45 465 55 4 785 55 77 1 1 22 1 387 11 7 296 4 11 7 148 2 96 291 68 3 16.2.1. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (8 hó) 287, 3 16.2.1. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (4 hó) 285, 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) 15, 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) 15, Zeneiskola összesen: 15 2 9 15 9 975 11 7 117 11 7 58 5 3 24 5
NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 27. 2/a sz. melléklet forint 7. oldal EREDETI Mell. Sorszám Megnevezés Mutató Fajlagos Összeg 3 11/a Szociális és gyermekjóléti alapsz. Ált. fel. 13 364, 3 95 1 557 56 3 11/c Szociális étkeztetés 1, 81 2 8 12 3 11/d Házi segítségnyújtás 6, 111 5 6 69 3 11/j Időskorúak nappali int. Ellátása 2, 15 3 8 II/3 Szociális továbbképzés támogatása 21, 9 4 197 4 BSZAK összesen: 28 564 96 3 14/a Bölcsödei ellátás 4, 3 14/c Ingyenes intézményi étkeztetés 1, 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) 9, 8 I/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) 9, Bölcsöde összesen: 547 21 88 5 5 11 7 7 2 11 7 35 1 22 35 3 3 18 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Városi Könyvtár összesen: 3 18 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Városi Műv. Közp. összesen: 6 682, 1 135 7 584 7 7 584 7 6 682, 1 135 7 584 7 7 584 7 3 1/a Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 13 364, 1 38 18 442 32 3 1/b Tömegközlekedési feladatok 13 364, 515 6 882 46 3 2/aa Okmányirodák műk. és gyámügyi ig. Alap-hj. 1, 3 3 3 3 3 2/ab Okmányiroda működési kiadásai 24 231, 513 12 43 53 3 2/ac Gyámügyi igazgatási feladatok 22 875, 28 6 45 3 2/b Építtésügyi igazgatási feladatok 18 542, 4 68 9 3 5 Lakott külterülettel kapcs. felad. 15, 3 8 399 3 8 Üdülőhelyi feladatok 162, 2 324 3 9 Pénzbeli szociális juttatások 54 57 38 3 1 Lakáshoz jutás feladatai 16 231 44 3 11/g Támogató szolgálat 1, 8 8 3 12/bc Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás 2, 7 1 4 8 II/1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2 8 II/2 Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás PolgármesteriHivatal összesen: 3 731 331 479 348 334 Mindösszesen: 949 742 414
NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 27. 2/b sz. melléklet forint 8. oldal Összesen Mell. sorsz. MEGNEVEZÉS MUTATÓ FAJLAGOS FORINT 3 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK FELADATAI 25 324 78 1/a Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 13 364 1 38 18 442 32 1/b Tömegközlekedési feladatok 13 364 515 6 882 46 3 2 KÖRZETI IGAZGATÁS 26 24 43 2/aa Okmányirodák műk. és gyámügyi ig. Alap-hj. 1 3 3 3 3 2/ab Okmányiroda működési kiadásai 24 231 513 12 43 53 2/ac Gyámügyi igazgatási feladatok 22 875 28 6 45 2/b Építtésügyi igazgatási feladatok 18 542 4 68 9 3 5 LAKOTT KÜLTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK 15 3 8 399 3 8 ÜDÜLŐHELYI FELADATOK 162 2 324 3 9 PÉNZBELI SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK 3 1 LAKÁSHOZ JUTÁS FELADATAI 3 11 SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLG. FELADATAI 11/a Szociális és gyermekj. alapszolg. ált. feladatai 11/c Szociális étkeztetés 1 11/d Házi segítségnyújtás 6 11/g Támogató szolgálat 1 11/j Időskorúak nappali intézményi ellátása 2 3 12 SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉS 12/bc Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás 2 3 14 GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA 14/a Bölcsödei ellátás 4 14/c Ingyenes intézményi étkeztetés 1 3 15 KÖZOKTATÁSI ALAP-HOZZÁJÁRULÁSOK 15.1.1. Óvodai nevelés (8 hó) 393 15.1.2.1 Iskolai oktatás 1-4. évfolyam (8 hó) 482 15.1.2.2. Iskolai oktatás 5-8. évfolyam (8 hó) 611 15.2. Óvodai nevelés 1. nevelési év (4 hó) 8,1 15.2. Óvodai nevelés 2-3. nevelési év (4 hó) 26, 15.2. Iskolai oktatás 1. évfolyam (4 hó) 6,6 15.2. Iskolai oktatás 2-3. évfolyam (4 hó) 16,6 15.2. Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) 11,9 15.2. Iskolai oktatás 5. évfolyam (4 hó) 8,5 15.2. Iskolai oktatás 6. évfolyam (4 hó) 11,9 15.2. Iskolai oktatás 7-8. évfolyam (4 hó) 26,9 3 16.2. ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS 16.2.1. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (8 hó) 287 16.2.1. Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (4 hó) 285 3 16.4. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK, TANULÓK NEVELÉSE, OKTATÁSA 16.4.1. c Óvodások (8 hó) 1 16.4.1. d Óvodások (8 hó) 2 16.4.1. d Általános iskola 1-4. évfolyam (8 hó) 2 16.4.1. d Általános iskola 5-8. évfolyam (8 hó) 5 16.4.1. e Általános iskola 1-4. évfolyam (8 hó) 5 16.4.1. e Általános iskola 5-8. évfolyam (8 hó) 1 16.4.1. c Óvodások (4 hó) 1 16.4.1. d Óvodások (4 hó) 1 16.4.1. d Általános iskola 1-4. évfolyam (4 hó) 1 16.4.1. d Általános iskola 5-8. évfolyam (4 hó) 16 16.4.1. e Általános iskola 1-4. évfolyam (4 hó) 4 16.4.1. e Általános iskola 5-8. évfolyam (4 hó) 12 3 16.5. ÁLTALÁNOS ISKOLAI NAPKÖZI FOGLALKOZÁS 16.5. a Napközis vagy tanulószobai foglalkozás 612 3 HOZZÁJÁRULÁSOK EGYES KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKET FENNTARTÓ ÖNKORMÁNYZATOK FELADATELLÁTÁSÁHOZ 1 84 28 16.9. Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 1 511 72 725 28 16.11.1. b Óvodába bejáró gyermekek ellátása (8 hó) 4 15 4 16.11.1. b Általános iskola 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) 77 15 77 16.11.1. b Általános iskola 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) 137 15 1 37 16.11.2. Intézményi társulás általános iskolai 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) 55 45 1 65 16.11.2. Intézményi társulás általános iskolai 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) 119 45 3 57 16.11.2. Intézményi társulás általános iskolai 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (4 hó) 5 45 75 16.11.2. Intézményi társulás általános iskolai 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (4 hó) 17 45 1 65 3 17 GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK 17.1. Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (5%) 322 17.1. Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (1%) 8 17.2. Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása 359 17.2. Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 3 18 HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖGYŰJTEMÉNYI FELADATOK 8 I/1 PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA, TOVÁBBKÉPZÉS (8 hó) 193 8 I/1 PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA, TOVÁBBKÉPZÉS (4 hó) 191 8 I/3 PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 8 8 I/3 PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 8 8 II/1 EGYES JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSOK KIEGÉSZÍTÉSE 8 II/2 ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL SZERVEZETT KÖZCÉLÚ FOGLALK. 8 II/3 SZOCIÁLIS TOVÁBBKÉPZÉS TÁMOGATÁSA 21 ÖSSZESEN: 54 57 38 16 231 44 36 367 56 13 364 3 95 1 557 56 81 2 8 12 111 5 6 69 8 8 15 3 1 4 7 1 4 21 93 547 21 88 5 5 33 69 667 199 52 138 24 65 552 212 86 354 667 2 55 6 885 2 55 22 1 2 55 5 61 2 55 14 11 2 55 1 115 2 55 7 225 2 55 1 115 2 55 22 865 3 65 15 2 9 15 9 975 9 499 733 63 2 42 133 417 6 556 8 417 6 556 8 417 6 1 392 371 2 1 237 333 371 2 2 474 667 384 128 192 64 192 64 192 1 24 192 256 192 768 14 76 23 14 76 26 77 55 17 71 55 4 4 1 3 59 1 7 1 1 7 13 364 1 135 15 168 14 11 7 1 55 4 11 7 744 9 1 2 5 44 1 2 2 72 2 3 731 331 9 4 197 4 949 742 414
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 27. ÉV 3. sz. melléklet 9. oldal Megnevezés Létszám 26. évi ÁLLAMI TÁMOGATÁS SAJÁT BEVÉTEL ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS 26. évi várható 27. évi 26. évi 26. évi várható 27. évi 26. évi 26. évi várható 27. évi I.sz.Óvoda 36 II.sz. Óvoda 26 III.sz.Óvoda 13 37 234 37 44 4 858 1 416 1 564 12 947 83 213 84 961 72 82 27 644 26 82 3 64 6 3 7 5 8 388 62 953 64 258 48 331 12 789 12 82 16 43 2 631 2 833 4 274 39 943 41 532 28 32 Nevelési Tanácsadó 8 8 242 8 242 8 242 1 735 23 27 23 27 22 959 Bem József Ált.Isk. 45 Pécsely 7 Eötvös L.Ált.Isk. 48 Radnóti M.Ált.Isk. 48 Ferencsik J.Zeneisk. 17 BSZAK 4 Városi Könyvtár 14 Városi Müvelődési K. 7 82 273 81 855 72 9 7 856 8 11 1 69 8 84 81 93 81 769 13 574 13 739 11 963 1 473 1 473 1 56 28 47 24 918 18 954 14 489 13 695 97 6 11 773 14 58 14 725 72 389 75 22 77 823 14 246 12 731 96 292 9 375 12 51 14 245 71 633 74 549 83 91 31 46 31 222 3 241 3 48 3 48 3 48 26 984 26 984 28 357 2 91 27 226 28 565 18 18 19 64 4 117 34 435 87 93 7 755 8 49 7 584 3 24 4 87 3 24 43 438 43 848 43 94 7 754 1 268 7 584 8 7 8 788 2 55 22 867 25 1 31 647 Városi Rendelőint. 29 89 186 89 186 91 595 18 625 2 378 18 584 Városi Bölcsőde 15 17 45 17 45 22 35 4 667 5 21 5 286 15 843 16 622 12 329 Intézmények össz. 353 475 1 481 476 47 394 175 738 187 3 191 531 63 486 637 6 655 963 Polgármesteri Hivatal 97 493 114 54 88 588 215 2 56 351 2 552 41 1 913 95-63 486-637 6-655 963 Mindösszesen: 45 968 115 1 21 564 1 58 69 2 682 89 2 739 71 2 14 626
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 27. ÉV 3. sz. melléklet 1. oldal Megnevezés 26. évi PM. FELHASZN. HITEL ÉS EGYÉB ÖSSZESEN 26. évi várható 27. évi 26. évi 26. évi várható 27. évi 26. évi 26. évi várható 27. évi I.sz.Óvoda 356 II.sz. Óvoda 2428 III.sz.Óvoda 66 Nevelési Tanácsadó 1153 Bem József Ált.Isk. 486 Pécsely 3575 Eötvös L.Ált.Isk. 2397 Radnóti M.Ált.Isk. 4792 Ferencsik J.Zeneisk. BSZAK 2265 Városi Könyvtár 2834 Városi Müvelődési K. 573 13 863 136 525 126 625 96 6 1 538 87 359 55 363 57 773 49 6 31 449 34 337 31 21 17 933 175 855 165 278 43 517 43 75 32 477 188 651 195 892 189 68 185 254 194 123 193 628 61 78 61 254 61 646 79 27 81 926 135 532 54 433 59 961 53 918 38 691 49 13 41 781 Városi Rendelőint. 1686 Városi Bölcsőde 23 Intézmények össz. 35 198 1 281 225 1 34 98 1 317 888 Polgármesteri Hivatal Mindösszesen: 17 811 111 25 11 179 37 555 38 711 39 65 161 97 44 294 14 41 232 717 227 76 25 426 2 763 63 3 123 537 2 1 814 161 97 475 492 14 41 232 717 227 76 25 426 4 44 828 4 464 517 3 328 72
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 27. ÉV 4. sz. melléklet 11. oldal SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉK DOLOGI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 26. évi 26. évi 27. évi 26. évi 26. évi 27. évi 26. évi 26. évi 27. évi Megnevezés Létsz 26. várható várható várható I.sz.Óvoda 36 76 125 79 425 72 255 24 265 25 72 22 81 3 173 31 728 31 269 II.sz.Óvoda 26 58 334 6 53 51 342 18 523 19 238 15 895 19 493 2 697 19 872 III.sz.Óvoda 13 33 224 34 881 26 889 1 581 11 64 8 452 11 358 11 628 13 465 Nevelési Tanácsadó 8 21 547 22 49 21 599 6 894 7 157 6 782 2 98 4 465 2 82 Bem József Ált.Isk. 45 13 617 15 756 99 843 32 666 33 116 31 235 34 15 36 661 33 7 Pécsely 7 25 319 25 31 17 3 8 76 7 989 5 368 1 122 1 685 1 16 Eötvös L.Ált.Isk. 48 112 261 114 984 113 17 35 135 35 761 35 45 4 755 44 173 4 551 42 Radnóti M.Ált.Isk. 48 111 681 115 64 116 841 35 2 36 38 36 442 38 71 41 845 39 845 Ferencsik J.Zeneisk. 17 41 951 41 951 42 627 13 118 13 118 13 234 5 69 5 69 5 485 BSZAK 4 44 718 46 28 7 229 13 943 13 963 21 6 2 16 21 241 43 943 Városi Könyvtár 14 31 755 32 932 31 261 9 783 9 842 9 721 12 395 16 291 12 636 Városi Müvelődési K. 7 19 347 2 16 2 373 6 389 6 47 6 66 12 955 17 47 14 82 26. évi várható 27. évi Városi Rendelőint. 29 51 2 52 239 51 693 16 164 16 416 16 369 37 121 38 155 38 87 3 36 3 629 3 83 Bölcsöde 15 18 738 19 597 19 895 6 131 6 45 6 52 12 486 12 59 13 13 Intézmények össz. 353 Polgármesteri Hivatal 97 Mindösszesen: 45 749 637 771 716 754 957 236 67 241 649 235 917 287 612 313 94 319 684 3 36 4 49 3 83 29 44 299 562 292 34 85 11 86 987 85 886 583 52 637 73 537 328 161 583 188 61 169 614 1 4 77 1 71 278 1 46 991 321 681 328 636 321 83 871 114 95 167 857 12 164 889 192 11 173 444
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 27. ÉV 4. sz. melléklet 12. oldal FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TARTALÉKOK ÉS PÉNZMŰVELETI TEV. ÖSSZESEN 26. évi eredeti 27. évi eredeti 26. évi eredeti 27. évi eredeti 26. évi eredeti Megnevezés 26. évi várható 26. évi várható 26. évi várható ei. ei. ei. ei. ei. 27. évi eredeti ei. I.sz.Óvoda 3 3 3 II.sz. Óvoda 25 1 25 III.sz.Óvoda 2 2 2 Nevelési Tanácsadó 1 36 Bem József Ált.Isk. 5 322 5 Pécsely Eötvös L.Ált.Isk. 5 554 5 Radnóti M.Ált.Isk. 5 6 5 Ferencsik J.Zeneisk. 4 576 3 BSZAK 35 514 3 Városi Könyvtár 5 896 3 13 863 136 525 126 625 96 6 1 538 87 359 55 363 57 773 49 6 31 449 34 337 31 21 17 933 175 855 165 278 43 517 43 75 32 477 188 651 195 892 189 68 185 254 194 123 193 628 61 78 61 254 61 646 79 27 81 926 135 532 54 433 59 961 53 918 Városi Müvelődési K. 5 93 38 691 49 13 41 781 Városi Rendelőint. 2 811 2 Városi Bölcsőde 2 2 15 17 811 111 25 11 179 37 555 38 711 39 65 Intézmények össz. 4 1 472 3 5 1 281 225 1 34 98 1 317 888 Polgármesteri Hivatal Mindösszesen: 1 6 928 1 877 44 852 752 42 139 34 45 73 2 2 763 63 3 123 537 2 1 814 1 64 928 1 887 876 856 252 42 139 34 45 73 2 4 44 828 4 464 517 3 328 72
Intézmények saját hatáskörű fejlesztései 4/a sz. melléklet Intézmény megnevezése Feljesztési cél Összeg (Ft) I. sz. Óvoda II. sz. Óvoda III. sz. Óvoda Bem J. Ált. Iskola Eötvös L. Ált. Iskola Radnóti M. Ált. Iskola Zeneiskola Városi Könyvtár Városi Rendelőintézet Városi Bölcsöde BSZAK Össesen: bútorcsere fénymásoló számítástechn. Eszközök bútorok hangszerek udvari játékok laptop színes lézernyomtató írásvetítő filctollal írható tábla 2 db fénymásoló 3 db zománctábla 3db számítógép konfiguráció harsona trombita bútorok takarítógép gyermekfektető komplett számítógép 3 1 1 1 25 15 1 2 5 25 15 5 5 5 22 28 5 3 16 14 3 2 15 3 3 5
POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 27. ÉV 5. sz. melléklet 14. oldal MEGNEVEZÉS I. Igazgatás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Egyéb dologi I. Összesen II. Szakfeladatok Építés és településfejlesztés Városüzemeltetés Idegenforgalmi feladatok 26. évi eredeti ei. 26. évi várható 27. évi eredeti ei. 284 916 293 958 286 797 84 14 85 99 84 94 78 85 94 673 79 447 15 474 621 45 71 14 7 471 9 215 238 574 225 66 6 74 297 62 762 Oktatás, nevelés Közművelődés Sport TV és újság Polgári védelem 8 642 17 38 17 6 18 155 87 11 748 21 896 16 154 16 599 87 8 139 24 25 18 2 18 4 87 Családi iroda 2 2 2 Lakásgazdálkodás Vagyonhasznosítás ÁFA befizetés Munkaegészségügyi ellát Eboltás + mg. feladatok 1 5 31 96 271 1 45 15 15 653 32 14 96 575 1 45 217 1 5 31 43 746 1 45 15 Gyermek és ifjúságvédelem 25 115 25 Gondnoki díjak (gyám, közig.) 1 1 8 Védelmi bizottság 5 5 5 Egészségterv 2 2 162 Támogatószolgálat II. Összesen: III. Működési célú pénzeszközátadás (5/b tábla) 8 28 59 398 8 97 546 15 8 28 463 47 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás III. Összesen: 13 83 126 841 113 234 1 5 4 3 2 43 14 583 13 871 115 664
POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI 27. ÉV 5. sz. melléklet 15. oldal MEGNEVEZÉS 26. évi eredeti ei. 26. évi várható 27. évi eredeti ei. IV. Szociális juttatások Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átm szociális segély (kölcsön) Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás 3 5 2 2 7 15 5 16 5 15 5 7 6 7 6 7 7 9 5 8 5 7 5 85 55 45 9 1 9 Ápolási díj Közgyógyellátás Temetési segély TB igazolvány 5 3 1 4 1 1 5 6 1 5 1 95 5 6 1 4 1 1 Köztemetés 6 15 4 Mozgáskorlátozott támogatás 1 4 1 1 Idősek átmeneti elhelyezése (Gondviselés alapítvány) 1 2 1 2 9 IV. Összesen 57 57 53 65 V. Kölcsön Mindösszesen 3 36 1 117 996 1 211 93 1 83 62
TÁMOGATÁSOK 27. ÉV 5/b sz. melléklet 16. oldal Megnevezés Szakfeladat 26. évi 26. évi várható 27. évi Önkéntes Tűzoltóság 751669 5 6 7 Vagyonvédelmi Alapítvány 751692 3 5 3 589 3 Váll. Fejl. Közalapítvány 751889 6 3 6 385 6 7 VOLÁN 751845 1 13 626 1 Városért Közalapítvány 751845 5 1 6 4. Alapítvány 93932 3 3 25 Testvérvárosi Egyesület 633215 1 1 1 2 Kovászna város 633215 2 QUASIMODO Alapítvány 921716 2 1 2 1 2 2 Fordítóház Alapítvány 921716 2 2 2 Petőfi Színház 921716 1 1 5 Sport 92436 21 6 25 37 2 BURSA Hungarica ösztöndíj 81214 1 25 1 25 1 25 SOS Alapítvány 93932 6 6 6 Egyházak támogatása 921716 3 3 3 7 3 3 Megyei Középfokú Okt. Int. 82214 1 5 3 1 1 5 Vm-i Tűzvédelemért Alapítvány 751669 133 267 134 Pályázati alap 921716 4 5 4 5 6 4 Polgármesteri keret 921716 5 5 5 Sellő Alapítvány 921716 1 1 1 65 1 1 Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. 853288 3 4 4 Idegenforgalmi támogatás 633215 8 1 9 8 MEDNA 851275 6 6 6 Orvosok pály.alap 851275 3 2 49 3 Versmondó Alapítvány 921716 1 1 1 5 Pannon Várszínház FüredFest 633215 4 2 4 2 4 2 Kőkövön Alapítvány 921716 2 2 2 Balatonfüredi Jazz fesztivál 633215 5 5 5 Sirály táncfesztivál 921716 5 5 Gitár fesztivál 921716 3 5 4 5 4 5 Vitorlásversenyek 92436 3 3 Székelyföld árvízkárosultak megsegítése 751845 5 Lóczy Gimn. Helikoni ünnepség 81214 5 Lóczy angliai tanulmányút 81214 6
TÁMOGATÁSOK 27. ÉV 5/b sz. melléklet 17. oldal Lóczy Gimn. '56-os tanulmányi kirándulás 81214 1
TÁMOGATÁSOK 27. ÉV 5/b sz. melléklet 18. oldal Megnevezés Szakfeladat 26. évi 26. évi várható 27. évi Probio Rt. Közmunkaprogram önrész 128/26 (IV.27) 1434 2 618 Ijúsági Fúvószenekar Alapítvány 89/26 (III.23) Eötvös Lóránd Ált. Isk. Tanulóiért Alapítvány 89/26 (III.23) Fiatal Balatonfüredi Muzsikusok Egyesülete 89/26 (III.23) 921716 4 921716 1 921716 6 Marina Hungarica Kamarakórus Egyesület 89/26 (III.23) 921716 2 Probio Rt. 1434 4 Zephir Center Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 921716 5 5 Balatonfüredi Turisztikai Egyesület 51/26 (II.23) 633215 7 7 Pécsely-Vászoly-Dörgicse iskolafenntartás 22/26 (VII.27) 81214 93 93 Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás 921716 1 Mazsorett fesztivál 921716 25 Advent fényei 921716 25 Tűzoltóság 921716 4 Hagyományörző Egyesület 921716 1 Művészeti együttesek formaruha pályázat 921716 8 Összesen: 14 583 13 871 115 664
27. évi intézményi felújítások 6. sz. melléklet 19. oldal Intézmény / munkanemek 1. Park u-i óvoda I/a. intézményi igények szakosztályi javaslat I. változat II. változat 27. évi felújítási, átépítési munkálatok (külső vakolat, nyilászárók stb.) fejlesztés - kémény átépítése 6 5 5 5 kültéri játékeszközök pótlása 1 5 5 5 Összesen: 1 6 55 55 55 2. Arácsi óvoda - Iskolalépcső u. I/c. Tető teljes felújítása 2 2 1 5 1 5 Teljes villamos vezetékrendszer cseréje 1 1 5 5 Kerítésfelújítás 4 - - Előtér óvoda épülettől való elválasztása 6 - - kültéri játékeszközök pótlása 6 - Összesen: 4 6 3 2 2 3. Ady E. úti óvoda I/b. Radiátorok és rad.burkolat cseréje 8 8 75 75 Tető átvizsgálása 2 2 - Homokozó szegélyének cseréje 5 5 5 5 Étellift cseréje 1 5-25 25 Nyilászárók folyamatos cseréje - - - 2 db kazán teljes felújítása 1 2 - - Parketta csere 5 - - Összesen: 4 25 1 5 1 5 1 5 4. Noszlopy G. u-i óvoda III. udvari világítás javítása 5 2 5 5 Medence rendbetétele (balesetveszélyes)ii. vált.: szakvél. 3 3 1 1 Játszóudvar homokcseréje 1 1 5 5 Óvoda és Bölcsőde közös kerítésének javítása Kültéri játékeszközök éves szab. felülvizsgálata 3 3-1 1 1 1 Elmaradt intim fal cseréje (gyermek mosdók) 2 2 2 2 Meglévő drótkötélpálya átalakítása 1 1-1 db nagyméretű játék beépítése (hajó) 4 4 4 4 Összesen: 2 1 7 9 9 5. Bölcsőde Játékeszközök felülvizsgálata 1 1 1 1 Udvari játékok fejlesztése (fa házikó, fa vonat) 2 2 1 1 Udvaron belüli járda felújítása 1 1 9 9 Összesen: 3 1 3 1 2 2
27. évi intézményi felújítások 6. sz. melléklet 2. oldal Intézmény / munkanemek intézményi igények szakosztályi javaslat I. változat II. változat 6. Kossuth u-i Óvoda Az épület ablakainak cseréje I. 4 - - Esőcsatornák cseréje 1 1 - felnőttmosdó és a konyha gázboyler cseréje (2 db) termekben, folyósókon lévő világítótestek és kapcsolók cseréje 2 5 27. évi 3 3 3 3 - - EU-s szabványnak megfelelő udvari játékok 2 2 1 1 udvar felőli bejáró, lépcső burkolatának cseréje 5-2 2 Homokozó faburkolatának cseréje 5 5 5 5 Udvari játék, homokozó környékének ütésgátlóval történő ellátása 5 5 45 45 két csoportszoba lambérizázása (megkezdett munka folyt.) 4 4 4 4 kaputelefon felszerelése 1 1 1 1 Összesen: 11 35 4 35 2 5 2 5 7. Mogyoró u-i Óvoda Az épület ablakainak cseréje I. 4 - - termekben, folyósókon lévő világítótestek és kapcsolók cseréje 3 alsó konyha vizesblokkjának felújítása(ütemezve) 2 2 - - az épületben lévő lépcső burkolatcseréje 5 - - 55 55 EU-s szabványnak megfelelő udvari játékok cseréje 2 2 1 1 gyermekmosdó gázboyler csere (1) 15 15 15 15 mindkét épület udvarának termőfölddel történtő feltöltése, füvesítése 1 PVC padló csere folytatása (felső emeleti gyermeköltözőben) Összesen: - - 3 3 3 3 12 95 4 45 2 2 8. Általános Iskola Eötvös Lóránd Tornaterem ablakainak cseréje II ütem Világításkorszerűsítés folytatása 1 2 1-1 - 1 A főépület É-i és K-i bejáratának cseréje 6 6 6 6 A főépület gyülekezőterének az épülő új szárny burkolásával megegyező újraburkolása ( II.Vált: ütemezve) 2 2 4 4 Összesen: 5 6 3 6 2 2
27. évi intézményi felújítások 6. sz. melléklet 21. oldal Intézmény / munkanemek 9. Általános Iskola Bem József Emeleti ablakok szükség szerinti javítása, festése Emeleti tantermi ajtók szükség szerinti javítása, festése intézményi igények szakosztályi javaslat I. változat II. változat 8 - - 6 - - 27. évi Ebédlő előtti folyosó, földszinti és emeleti folyosók falburkolatának cseréje - - - Földszinti és emeleti fiú lány vizesblokk komplett cseréje 4 4 3 3 Alsó tornapálya kerítésének javítása 2 2 - Iskola utca felőli kerítés fugázása, szükség szerinti átrakása (balesetveszély) II.vált:ütemezve 1 1 5 5 Tornapálya felőli kerítés keleti oldalának javítása 2 2 - Technika épület terőjavítása 5 5 - Összesen: 7 3 5 9 3 5 3 5 1. Általános Iskola Radnóti M. Kazánház fűtési rendszerének felülvizsg. és korszerűsítése 1 1 Mozgásérzékelő világítás a műfüves pályára 3 - - 5 5 Mozgásérzékelő térfigyelő kamera és világítás a bitumenes kézilabdapályára 3 - - Távolugró rekortán cseréje 8 8 - Vizesblokk felújítása a keleti szárnyon Beázás kijavítása 2 5 2 5 2 5 2 5 Konyha és étterem ajtó cseréje 4 4 - Kazánház 3 ablakának cseréje 3 3 - Játszótér felszerelése Móricz Zs. utca felöli kapu és lépcső 2 2 1 1 felújítása 2 - - Természettudományi tanterem elszívófülkéjének cseréje, asztal felújítása Összesen: 11. Ferencsik János Zeneiskola 5 5 5 5 1 1 7 5 4 5 4 5 fejlesztés fejlesztés - Összesen: - - - - 12. Széchenyi F. Szakképző Iskola Szolgálati lakás önálló fűtésre történő leválasztása 2 2 1 1 A főépület 2 db WC helyiségének felújítása 3 - - A leánykollégium nyílászáró cseréjének befejezése 1 1 1 1 Fiúkollégium nyílászáró cseréjének megkezdése 2 2 1 1 Leánykollégium műpadló cseréje 1 1 5 5 Szakközép- és szakmunkás épület tetőszerkezetének cseréje fejlesztés - - Borpince önálló fűtésének tervezése, kivitelezése 5 2 - Főépület teljes felújítása fejlesztés - -
27. évi intézményi felújítások 6. sz. melléklet 22. oldal Intézmény / munkanemek intézményi igények szakosztályi javaslat I. változat II. változat 27. évi Összesen 9 5 6 2 3 5 3 5
27. évi intézményi felújítások 6. sz. melléklet 23. oldal Intézmény / munkanemek intézményi igények szakosztályi javaslat I. változat II. változat 13. Lóczy L. Gimnázium A kollégium ablakainak cseréje fejlesztés - - A kollégium külső vakolása fejlesztés - - 27. évi Az iskola épületén elmaradt ablakcsere befejezése 2 2 2 2 Sportpálya kerítésének javítása, magasítása ( II.vált: ütemezve) 1 1 5 5 Összesen 3 3 2 5 2 5 14. Közösségi Ház II. emelet tetőablak beépítése 5 5 - Nagyterem - 1 db szék beszerzése 1 - - Belső bejárati ajtó cseréje (automata) 1 2 - - II. em. vízvezeték, lefolyórendszer, vizesblokk cseréje (II.vált:ütemezve) 3 3 2 2 Nagyterem üvegtető cseréje 8 - - Radiátor szelepek cseréje 5 5 5 5 Bejárat előtti korlát 2 2 - Külső falfelületek festése 1 5 - - Nyílászárók festése 5 - - Összesen: 8 3 4 2 2 5 2 5 15. Családsegítő Központ Idősek Klubja: Pihenőszoba mennyezetének és falának javítása, festése 5 5 5 5 A melléképület (vezetői iroda) aljazatának szigetelése, a helyiség festése 5 5 - Összesen: 1 1 5 5 16. Szakorvosi Rendelő Intézet - - - Összesen: - - - - 17. Városi Könyvtár Légkondicionálás II. üteme 2 2 1 4 1 4 Emeleti olvasóterem ablakcsere (4 db) 6 6 4 4 Emeleti olvasószolgálat: lenyitható vaskeretes tetőablakok cseréje műanyagra 3 3 3 3 Emelet - stúdió és kölcsönzőtér közötti (homlokzati) üveg védőfóliájának cseréje Emeleti olvasóterem (folyósó felől) ajtócsere (1 db) Gyermekrészleg - olvasóterem és raktár között: ajtócsere (1 db) Gyermekrészleg - olvasóterem: lámpatestek cseréje neonra Gyermekrészleg-kölcsönzőtér és olvasóterem: lenyitható vaskeretes ablakok cseréje műanyagra Udvar: óvoda felőli rézsű megtámasztása (farönk v. beton támfal elhelyezése + feltöltése földdel +növényekkel történő beültetése) Összesen: 1 1-2 2-2 2-6 - - 3 3 3 3 2 2-4 5 3 9 2 4 2 4
27. évi intézményi felújítások 6. sz. melléklet 24. oldal Intézmény / munkanemek 18. Helytörténeti Gyűjtemény Épületbővítés és vizesblokk felújítása, vagy új épületbe költözés tervezése intézményi igények szakosztályi javaslat I. változat II. változat fejlesztés - - 27. évi Várostörténteti kiállítóterem tervezése, kivitelezése fejlesztés - - Mozgássérült feljáró cseréje 1 1 1 1 Összesen: 1 1 1 1 19. Játszószoba Parkettázás 3 - Ablakok cseréje - - Összesen: 3 - - - 2. Művelődési Központ - - - Összesen: - - - - 21. Hivatali épület Radiátorok (régiek) cseréje 1 1 5 5 Ablakok cseréje 2 2 - "A"épület bejárati ajtó cseréje (belső üvegajtók kiváltása) 2 2 - Házasságkötő terem légkondicionálás Irodák felújításának folytatása A épület földszinti irodák tisztasági 2 3 2 3 2 1 8 2 1 8 meszelése - - - "A" épület - "B" épület fűtés leválasztása 5 5 - "A" épület tető felújítás - csatorna 2 1 5 5 Hivatali gépkocsik tárolásának megoldása fejlesztés - - Irattári polcok 5 5 2 2 Összesen: 13 12 5 5 22. Lebonyolítás 2 2 1 5 1 5 23. Tartalék: 5 5 2 2 24. Lakásfelújítás 1 6 5 5 Mindösszesen: 119 55 78 6 46 46
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 27. ÉV 7. sz. melléklet 25. oldal Megnevezés 26. évi 27. évi I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Bérlakás építés 186 77 5 Visszaigényelhető ÁFA 27 884 665 Rendelőintézet felújítása II. ütem Hangosító berendezés 11 853 1 735 888 99/11 hrsz-ú ingatlan vételár részlet (Vasút u.) Önkéntes Tűzoltóság épületének átalakítása I. (181/26 sz. 3 3 hat.) 1 Népház és posta rekonstrukciója önrész (24/26 sz. hat.) 1 238 Fürdő utcai oktatási központ tanulmány (217/26 sz. hat.) Szociális komplexum engedélyezési terve (28/26 sz. 2 4 hat.) 2 Ékkö II. előkészítés (319/26 sz. hat.) Aszófői-Vázsonyi u. tervezés, földvédelmi járulék (216/26 sz. hat.) 5 Zákonyi u. kerékpárút (33/26 sz. hat.) Norvég Alap pályázatírás díja (261/26 sz. hat.) 51 3458 hrsz-ú ingatlan (Lóczy u., 61/26 sz. hat.) 1281 hrsz-ú ingatlan (Völgy u., 86/26 sz. hat.) Eötvös L. Ált. Isk. bővítés Arácsi faluközpont közösségi épület tervezés ROP 1.1. 36 Szociális segélyhívó rendszer VW Passat Comfortline (329/26 sz. hat.) Belterületi utak aszfaltozása / II. ütem / önrész : Csárda u., 61 5 Dózsa Gy.u., Szabó L.u, Séta u., Ibolya u., Ferencsik J.u., Pásztor J.u., Damjanich u. 24 7 783 1 8 3 35 185 238 2 1 8 2 94 6 848 786 I. összesen: - 296 96 II. Javasolt fejhlesztések Mentőállomás és heliport építése / nettó / 12 4 Lóczy L. u. Arácsi csomópont II.ütem P. Horváth Á. u. járdaépítés I. ütem Arácsi főtér felújítása Autóbusz várók telepítése, autóbuszöblök építése Informatikai fejlesztés Közvilágítási hálózat bővítése Ravatalozó és kolombárium-fal tervezés és építés I. ütem Zsigmond u. közvilágítás 2 6 2 4 4 8 8 17 5 4 3 4 8 2 22 8 Megvalósulási tervek készítése út- és közműberuházásokról 1 5 Útépítések: - Koloska-völgybe vezető út felújítása 2 5
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 27. ÉV 7. sz. melléklet 26. oldal - kisebb aszfalt szőnyegezések 2 5 15
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 27. ÉV 7. sz. melléklet 27. oldal Megnevezés 26. évi 27. évi Játszóterek építése Fapótlás közterületeken Lóczy L. Gimnázium bővítés / tetőtérbeépítés/ tervezés 5 2 1 5 1 2 2 Karácsonyi díszvilágítás Városi Művelődési Kp. technikai fejlesztés 26-os útépítésekhez kapcsolódó kisebb munkák (Kossuth u. é-i o. III. ütem, Illés u. járda és zöldsáv, Csárda u. járda, Kinizsi u. járda és zöldsáv, Dózsa Gy. u. gyalogátkelő, Lakköz, Száka-köz aszfaltozás, P. Horváth Á. u. III. ütem) 1 1 5 1 1 5 1 Zákonyi u. és sétány Kossuth u. - Csárda u. csomópont környezetrendezés Perczel u. - Zrímyi u. csomópont Rendelőintézet kazánház felújítás Vaszary u. - Madách u. - vasúti átjáró csomópont tervezés (járda, park) Ady E. u. járdafelújítás II. ütem Vadvirág u. felújítása I. ütem Polgármesteri Hivatal "B" épület rekonstrukció I. ütem Gyűjtőutak felújítás pályázat: - Wesselényi u. és környéke - Noszlopy u. és környéke Kéthly K. u. felújítása Somogyi u. - Varga u. felújítása Muskátli u. ivóvízvezeték építése Lóczy Lajos Gimnázium leánykollégium homlokzatfelújítás tervezés Köztársaság u. 1-12. parképítés Köztéri műalkotások elhelyezése Széchenyi F. SZKI éttermi szárny tervezés Szennyvízcsatornázás ellátatlan területeken III. ütem tervezés Arácsi u. I. ütem Szénsavas kút fúrás, lelőhely feltárás II. összesen: - I+II. összesen: - 35 5 8 5 2 3 4 7 25 32 8 6 4 1 4 1 2 2 5 3 293 7 59 66
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 27. ÉV 7. sz. melléklet 28. oldal Megnevezés 26. évi 27. évi III. Egyéb felhalmozási kiadások Hitel törlesztés Hitel kamat Kölcsön (orvosi rendelők, 3/27 sz. hat.) 44 355 15 143 46 191 18 24 15 938 Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói) Törzstőke emelés 7 5-6 5 32 Konferencia Központ Kft. Üzletrész vásálás részletek (Reging Rt.) Felhalmozási pénzeszközátadás összesen: 39 16-32 16 69 4 - Balatoni Hajózási Rt. - POOS Kft. - MÁV - BYC (244/26 sz. hat.) - Blaha u. 3. bérleti jogviszony megszüntetése (196/26 2 5 4 5 5 49 4 2 5 3 5 48 6 sz. hat.) 3 - Hulladékkezelő rendszer önrész 7 - Református temető kolombárium építés - Evangélikus Egyház parókia építés Panelprogram támogatás - Köztársaság u. 3. (panelprogram, 351/25 sz. hat.) - Köztársaság u. 5. (panelprogram, 352/25 sz. hat.) - Noszlopy u. 16. (panelprogram, 353/25 sz. hat.) - Kéki u. 2. (panelprogram, 289/26 sz. hat.) 1 5 2 4 1 1 5 1 5 11 859 2 4 2 4 3 4 4 - Csárda u. 2. (panelprogram, 29/26 sz. hat.) 4 - Köztársaság u. 13. (panelprogram, 291/26 sz. hat.) - Kéki u. 5. (panelprogram, 292/26 sz. hat.) 1 2 42 - Köztársaság u. 7. (panelprogram, 293/26 sz. hat.) 999 - Csárda u. 19. (panelprogram, 294/26 sz. hat.) 24 III. összesen: - Felhalmozási kiadások összesen: 216 92 1 56 728 86 752
8. sz. melléklet 29. oldal CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 27. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE MEGNEVEZÉS BEVÉTELEK Állami támogatás 64 64 64 Önkorm támogatás Pénzeszköz átvétel Pénzmaradvány 138 Összesen: KIADÁSOK Személyi juttatás 8 Munkaadót terh jár Dologi Pénzeszköz átadás 12 3 Összesen: 26.évi eredeti ei. 26. évi várható 27. évi eredeti ei. 1 16 1 16 1 16 1 8 1 938 1 8 1 8 1 738 1 5 1 8 1 938 1 8
Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 27. 9. sz. melléklet 3. oldal 1. Működési bevételek e Ft 2.Működési kiadások e Ft 1.1. Működési bevételek 376 915 2.1. Személyi juttatások 1 46 991 1.2. Helyi adók 1.8. Forgatási célú értékpapir eladás 2.8. Tartalék 1.9. Támogatás, kölcsön visszatér. 2 Általános 5 1.1. Pénzmaradvány Céltartalék Összes működési bevétel Működési többlet: 2 666 118 Összes működési kiadás: 2 472 45 Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 27. 1. Felhalmozási bevételek e Ft 2. Felhalmozási kiadások e Ft 1.1. Egyéb kv-i tám. 6 232 2.1. Beruházások 59 66 1.2. Céltámogatás 2.2. Felújítások 1.3. Címzett támogatás 1.6. Támogatás, kölcsön visszatér 14 125 2.6. Fejl.hitel kamata 18 24 1.7.Felhalmozási és tőkejell.bev. 1.8. Felhalmozási hitel 1.9. Pénzmaradvány 2.2. Munkaadót terhelő 764 járulékok 321 83 1.3. Átengedett központi adók 355 826 2.3. Dologi kiadások 2.4.Működési célú 857 12 1.4. Bírság, pótlék 21 5 pénzeszköz átadás államh.kivülre 117 364 1.5. Önk.kv-i tám. 1.6. Működési célra átvett pénzeszk.áh.kiv. 2.5. Támogatásértékű 95 377 műk.kiad. 3 2.6. Szociális juttatások 2 43 53 65 1.7. Támogatásértékű működési 2.7. Forgatási célú 192 5 bevétel értékpapír vás. 1.4. Felhalm. célra átvett pénzeszk. áh.kiv. 1.5. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 193 668 2.3. Int.saját hatáskörű 12 fejlesztések 2.4. Felhalmozási célú 98 2 pénzeszköz átadás áh.kivülre 2.5. Fejlesztési hitel 117 56 törlesztése 2.7. Befektetett pénzügyi 159 54 eszk. 2.8. Tartósan adott 25 426 kölcsönök 14 41 23 2 46 3 5 81 259 46 191 48 22 438 Összes felhalmozási bevétel: 662 584 Összes felhalmozási kiadás: 856 252 Felhalm.forráshiány: -193 668 Bevételek és kiadások mérlege 27. BEVÉTELEK e FT KIADÁSOK e FT Működési bevételek 2 666 118 Működési kiadások 2 472 45 Felhalmozási bevételek 662 584 Felhalmozási kiadások 856 252
Összesen: 9. sz. melléklet 3 328 72 Összesen: 3 328 31. oldal 72
1.sz. melléklet Az Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány január 1-jén Hitel jellege éve éve 27. 28. 29. 29 után 1. Működési célú 2. 3. 4. 5. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felhalmozási célú hitel 6. 7 állomány+kamat Horváth ház hitel 1999 29 66 656 44 432 22 28 8 Bérlakásépítés hitel 25 224 97 314 115 74 18 74 11 74 9 Viziközmű hitel 24 2 9 21 646 14 862 8 125 1 Szennyvízcsatorna beruházás 25 225 27 171 25 675 24 179 22 683 11 Útépítés, rendelőfelújítás hitel 26 225 127 12 4 113 8 16 12 12 Suzuki gépkocsi beszerzése hitel 23 28 1 281 499 13 VW Passat gépkocsi beszerzés 23 27 945 14 Hitel összesen (7-13) 342 13 321 248 276 332 23 543 15 Horváth ház kamat 1999 29 9 268 4 277 1 187 16 Bérlakásépítés kamat 25 224 44 324 39 15 35 183 31 468 17 Viziközmű kamat 24 2 9 793 373 87 18 Szennyvízcsatorna berh. kamat 25 225 14 139 12 925 11 773 1 691 19 Útépítés, rendelőfelújítás kamat 26 225 72 68 65 81 59 964 54 466 2 Suzuki gépkocsi beszerzése kamat 23 28 125 19 21 VW Passat gépkocsi beszerz.kamat 23 27 41 22 Kamat összesen (15-21) 14 758 122 554 18 194 96 625 23 Összesen: (14+21) 482 771 443 82 384 526 327 168
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (e/ft) 11.sz. melléklet 1. oldal Kötelezettség- Összesen 26. dec. Sorszám Kötelezettség jogcíme vállalás 31-ig 27. 28. 29. 29.után (4+5+6+7+8) éve kifizetés 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2 Működési célú hitel-törlesztés 3 (tőke + kamat ) 4 Felhalmozási célú hitel-törlesztés (tőke + kamat) (12+2+22+25) 294 4 91 16 84 28 8 728 376 923 927 365 5 Horváth házra felvett hitel 1999 133 344 22 224 22 224 22 28 2 6 Bérlakásépítés hitel 25 7 7 7 11 74 122 74 7 Viziközmű hitel 24 8 479 6 784 6 737 8 125 3 125 8 Szennyvízcsat. II. ütem hitel 25 748 1 496 1 496 1 496 22 683 27 919 9 Útépítés, intézményi felújítás hitel 25 6 96 6 96 6 96 16 12 127 1 Suzuki gépkocsi beszerzése hitel 23 2 212 782 499 3 493 11 VW Passat gépkocsi beszerz. hitel 23 4 383 945 5 328 12 Hitel összesen ( 5-11) 149 166 46 191 44 916 45 789 23 543 516 65 13 Horváth házra felvett kamat 1999 12 46 4 991 3 9 1 187 111 674 14 Bérlakásépítés kamat 25 2 179 5 174 3 967 3 715 31 468 46 53 15 Viziközmű kamat 24 74 42 286 87 1 533 16 Szennyvízcsat. II. ütem kamat 25 1 12 1 214 1 152 1 82 1 691 15 151 17 Útépítés, intézményi felújítás kamat 25 214 6 258 5 846 5 498 54 466 72 282 18 Suzuki gépkocsi beszerzése kamat 23 851 16 19 976 19 VW Passat gépkocsi beszerz. kamat 23 1 26 41 1 247 2 Kamat összesen (13-19 ) 18 68 18 24 14 36 11 569 96 625 249 366 21 Konferencia központ kezességvállalás 24 28 14 14 14 7 22 Orvosok hitelei kezességvállalás 26 6 184 6 184 6 184 4 633 59 185 23 Kezességváll. Összesen (21-22) 28 2 184 2 184 2 184 4 633 129 185 24 Konferencia központ kezességvállalás 24 8 626 2 371 1 77 12 74 25 Orvosok hitelei kezességvállalás kamat 26 4 156 3 671 3 186 9 122 2 135 26 Kezességváll. kamat össz. (24-25) 8 626 6 527 4 748 3 186 9 122 32 29
11. sz. melléklét 2. oldal Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (e/ft) Kötelezettség- 26. dec. Összesen Sorszám Kötelezettség jogcíme vállalás 31-ig 27. 28. 29. 29.után (4+5+6+7+8) éve kifizetés 27 Fejlesztés feladatonként 375 935 521 363 64 332 23 759 216 28 121 597 28 Konferencia központ üzletrész megvás. 43 4 4 4 2 75 29 Konferencia központ üzletrész megvás. 96 12 12 12 146 278 3 Balatoni hajózási RT támogatás 7 5 2 5 1 31 99/11 hrsz ingatlan megvásárlása 6 3 9 32 Poós Kft támogatása 6 5 3 9 5 33 Hulladékkez.rendszer pályázati önrész 1 49 34 155 35 24 34 Eötvös isk. bővítése pályázati önrész 19 194 185 238 32 24 752 58/13,14,15, 17 hrsz megvásárlása 35 (354/26) 4 958 6 61 11 568 58/13,14,15, 17 hrsz többi részlet megvásárlása opciós szerződés alapján 36 (355/26) 72 99 72 99 Köztársaság 3. panel program tám. 37 (351/25) 2 4 1 2 1 2 7 2 12 Köztársaság 5. panel program tám. 38 (352/25) 2 4 1 2 1 2 7 2 12 39 Noszlopy 16. panel program tám. (353/25) 3 4 1 7 1 7 1 2 17 4 Rendelőfelújítás II ütem 111 629 11 4 18 141 29 41 Hangosító berendezés 1 2 888 2 88 42 MÁV fejlesztési célú keretátadás 1 5 15 Balatonfüredi Yacht Klub támogatása 43 (244/26) 49 4 48 6 98 3458 hrsz megvétele, Lóczy-Arácsi 44 csomópont (61/26) 4 1 8 5 8 45 1281 hrsz megvétele, Völgy u. (86/26) 3 35 3 35 6 7 Önkéntes Tűzoltóság épületének átalakítása 46 (8/27) 1 1 2 Blaha 3 bérleti jogviszony megszüntetése 47 (196/26) 1 5 3 1 8 Népház és posta rekonstrukciója önrész / BM 48 EU Önerő Alap nélkül (24/26) 1 238 12 253 22 491 Aszófői úttól Vázsonyi útig terjedő útszakasz egyesített tervei, földvédelmi járulék 49 (216/26) 9 9