1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982 25.982 sajátos bevétel 1. Személyi jellegű juttatás 76.598 80.123 2. Helyi adók: 2. Munkaadót terhelő - Kommunális adó 6.500 6.500 járulékok 21.846 22.772 - Iparűzési adó 7.500 7.500 3. Felhalmozási és tőke jell. 49.896 49.896 3. Átengedett központi adók kiad. - SZJA visszaadott 8% 11.776 11.776 4. Átadott pénzeszközök - SZJA kiegészítés 65.369 63.559 - felhalm. célra - - - Gépjármű adó 8.500 8.500 - műk. célra 65.624 65.624 4. Normatív lakosság szám 4.518 6.303 5. Normatív feladat mut. 40.845 40.502 5. Társ. polit. jutt. 43.069 43.089 6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 7. Pénzmaradvány 7. Felhalm. cél. tart.saját forr. - - felhalm. célra 6.117 6.117 8. Hitel visszafizetés - - működ. célra 1.164 1.164 8. Műk. célú pénzeszk. átvét. 4.470 8.508 9. Önk. saját tőke jell. bev. 30 3.430 10. Hitel 44.240 11.462 11. Leghátr. telep. felh. tám. 34.097 34.097 12. Központ. támog. - 3.106 13. ÖNHIKI - 28.241. Bevételek összesen: 316.529 321.154 Kiadások összesen: 316.529 321.154
2010. évi módosított költségvetési bevételek 2. sz melléklet Szak feladat Intéz műk és saját bev.. Helyi adók Ipar űzési adó SZA 8% SZJA jöv. diff Gépj. adó Polgármesteri Hivatal 421100 Útépítés - - - - - - - - - - 17231 - - 17231 562917 Munkahelyi vendéglát 2863 - - - - - - - - - - - - 2863 813000 Kiseg. mg. szolg. - - - - - - - - - 750 - - - 750 841114 Orszgy. képv. vál. - - - - - - - - - - 438 - - - 438 841115 Önk. képvis. választ. - - - - - - - - - - 440 - - - 440 841116 Kisebbségi választ. - - - - - - - - - - 83 - - - 83 841126 Önk. ig. tev. 553 - - - - - - - - 7281 4019 3430 11462 26745 841901 Önk. ig. tev. Elsz. 952 6500 7500 11776 63559 8500 6303 40502 57513 - - - - 28241 231346 842428 Településőr - - - - - - - - - - 1014 - - - 1014 862101 Háziorvosi szolg. 1185 - - - - - - - - - - - - 1185 890442 Közhasznú - - - - - - - - - - 364 - - - 364 910500 Művelődési Ház 260 - - - - - - - - - - - - 260 Összesen: 5813 6500 7500 11776 63559 8500 6303 40502 57513 7281 7108 20661 11462 28241 282719 Oktatás 851011 Óvodai nevelés - - - - - - - - - - - 16866 - - 16866 Összesen: - - - - - - - - - - - 16866 - - 16866 Szociális ellátás 853011 Ápoló-gond. 9960 - - - - - - - - 800 - - - 10760 881011 Nappali szoc. ellát. 2635 - - - - - - - - - 600 - - - 3235 889921 Szoc. étk. 7574 - - - - - - - - - - - - - 7574 Összesen: 20169 - - - - - - - - - 1400 - - - 21569 Mind összesen: 25982 6500 7500 11776 63559 8500 6303 40502 57513 7281 8508 37527 11462 28241 321154 Normatív hjár lak szer. Normatív felad mut. Közp. + egyes szoc. fel. Pénz marad vány Átvet pe. Felh. bevét Hitel ÖN- HIKI Össz.
2010. évi módosított költségvetési kiadások 3. sz. melléklet Szakfeladat Személyi juttatás Munkaad terh. jár. Felhalm. kiadás Pénzeszk. átadás Társ. sz. pol.jutt. Dologi kiadás Hitel vissza fiz. Összesen eft Létszám 421100 Helyi közutak - - 20272 - - - - 20272-552110 Közutak hidak - - - - - 375-375 - 562197 Munkahelyi étkezés - - - - - 1789-1789 - 750000 Állat eü. terv. - - - - - 840-840 - 813000 Zöldterület kezelő 1287 349 - - - 222-1858 1 841114 Országgy. képvis. vál 300 76 - - - 62-438 - 841115 Önk. képv. választ. 295 80 - - - 65-440 - 841116 Kisebbs. önk. választ. 65 18 - - - - - 83-841126 Önk. igazg. tevékenys. 29508 6914 9570 65624-17729 - 129345 11 841402 Közvilágítás - - - - - 8625-8625 - 842428 Településőr 831 223 - - - 245-1299 1 851011 Óvodai nevelés - - 17754 - - - - 17754-862101 Háziorvosi tev. - - - - - 2092-2092 - 881115 Ápolás - 1891 - - - - - 1891-882111 Társ. szoc. pol. 43039 - - 43039-882119 Óvodázt. támogatás - - - - 50 - - 30-890441 Közcélú 17640 4848 - - - - - 22488 20 890442 Közhasznú 286 78 - - - - - 364-910502 Műv Ház - - 2300 - - 938-3238 - 920123 Könyvtári tev. 2189 688 - - - 558-3435 1 960302 Köztemető - - - - - 888-888 - Összesen: 52401 15165 49896 65624 43089 34428-260603 34
Szakfeladat Személyi juttatás Munkaad terh. jár. Felhalm. kiadás Pénzeszk. átadás Társ. sz. pol.jutt. Dologi kiadás Hitel vissza fiz. Összesen Létszám Szociális ellátás 873011 Ápoló-gond. otth. 10210 2807 - - - 7827-20844 5 881011 Nappali szoc. ell. 11656 3240 - - - 8869-23765 6 889201 Gyermekjóléti szolg. 942 282 - - - 110-1334 1 889921 Szociális étk. - - - - - 7880-7880 - 889922 Házi szoc. gond. 3740 943 - - - 150-4833 2 889924 Családsegítő 1174 335 - - - 386-1895 1 Összesen: 27722 7607 - - - 25222-60551 15 Mind összesen: 80123 22772 49896 65624 43089 59650-321154 49
4. sz. melléklet 841126 Önkormányzati és többcélú kistérségi Társulások igazgatási tevékenysége Kiadás 2010. 11. 30. Megnevezés Eredeti ei. Mód. ei. 1134 Szellemi termékek vásárlása - - 1234 Egyéb építm. vásárl. létesítése 7256000 7256000 12341 Vásárolt egyéb építm. értéke - - 13131 Számtech, eszközök vásárlása 400000 400000 13132 Egyéb gépek, berend. vásárl. - - 182211 Intéz. beruházás ÁFA 1914000 1914000 37325 Működési kiadás önkorm. 63874000 63874000 374215 Beruh. c. támért. kiad.ei telj - - 38125 Műk. c. pe. át. non-profit sz. 1750000 1750000 38126 Műk. c. pe. át. egyházaknak - - 3822133 Beruh. egyéb pe. át. ei. önk - - 45141 Rövid lejár. műk.c. hitel törl. - - 511211 Köztisztvis. alapilletménye 18249000 18604000 511215 Egyéb bérrendsz. tart mbére 1800000 1800000 511231 Köztisztv. nyelvpótléka 280000 280000 511241 Köztisztv. egyéb illetm. pótl. 290000 290000 512271 Köztisztv. keresetkieg. telj. 54000 397000 512275 Egyéb ker. kieg. 13000 111000 512291 Köztisztv. egyéb juttatása - 343000 512295 Egyéb juttatás - 98000 513221 Köztisztv. jubileumi jutalma 897000 897000 513241 Köztisztv. bizt. pénzt. befiz. - 500000 513245 Önk. bizt. pénzt. befiz. - 20000 514241 Köztisztv. étkezési hjárulása 3023000 2503000 514245 Egyéb étkezési hjár. 594000 594000 514291 Köztisztv. egyéb ktg. térítése 1668000 1668000 514295 Egyéb ktg. térítés 50000 50000 517221 Köztisztv. nem rendsz. jutt. 809000 809000 51 Rendsz. és nem rendsz. jutt. 27727000 28694000 52221 Állom. nem tart. megb. díj 544000 544000 52 Külső személyi juttatások 544000 544000 53121 Nyugdíjb. járulék teljesítése 5504000 5788999 531221 Term. eü. járulék teljesítése 344000 357230 531222 Pénzbeli eü. járulék telj. 118000 122410 531223 Munkaerő piac járulék kiad 234000 242820 5332 Egészségügyi hjárulás 53000 53000
5342 Táppénz- hozzájárulás 50000 50000 5362 Munkaadókat terh. egy. járul. 300000 300000 53 Munkaadókat terh. járulék 6603000 6841140 54222 Vegyszerbeszerzés - - 5432 Irodaszer nyomtatv. beszerz. 400000 1000000 54421 Könyvbeszerzés 50000 50000 54422 Folyóirat beszerzés 310000 310000 5452 Tüzelőanyag beszerzés - 30000 5462 Hajtó és kenőanyag beszerzés 120000 120000 54721 Szakmai anyagok beszerzése 100000 150000 54722 Kisért. tárgyi eszk. és szellemi 120000 120000 5482 Munkaruha, védőruha 50000 50000 54921 Anyagbeszerzés 100000 300000 54922 Árubeszerzés 170000 170000 54923 Készletbeszerzés 100000 300000 54 Készletbeszerzések 1520000 2600000 55121 Nem adatátv. célú távközl. 1200000 1000000 55122 Adatátv. célú távközl. díjak 100000 100000 551292 Számítógép javítás 500000 500000 55221 Vásárolt élelmezés 300000 300000 55229 Bérleti és lízing díjak 255000 255000 55223 Szállítási szolgáltatások 100000 100000 55224 Gázenergia-szolg. díjak 1200000 800000 55225 Villamosenergia szolg. díjak 650000 650000 55227 Víz és csatorna díjak 100000 100000 55228 Karbantart. kisjav. szolg. 100000 100000 552291 Üzemorvos telj. 60000 60000 552292 Szemétszáll. telj. 800000 800000 552293 Rovarírtás telj. 50000 50000 552294 Posta, levél, bélyeg telj. 420000 420000 552295 Szennyvíz telj. 100000 50000 552296 Egyéb üzem. telj. 550000 720000 55 Szolgáltatások 6485000 6005000 561211 Vásárolt termékek ÁFA 2001000 2001000 561221 Kiszám. term. ÁFA befiz. 3000000 2000000 56221 Belföldi kiküldetés 400000 500000 56224 Reklám és propag. kiadás 100000-56329 Egyéb különf. dologi kiad. 300000 700000 56 Különféle dologi kiadások 5801000 5201000 57121 Előző évi marad. visszafizet - 915154 57129 Egyéb befizet. kötelezettség 2773000 1857846 57223 Rehab. hjár. kiad. ei. telj. 1.000000 1000000 573211 Államházt. kívüli kamat 50000 50000
573212 Államházt. belüli kamat 100000 100000 57 Egyéb folyó kiadások 3923000 3923000 Költségvetési kiadások összesen 127797000 129345459
4. sz. melléklet 841126 Önkormányzati és többcélú kistérségi Társulások igazgatási tevékenysége Bevétel 2010. 11. 30. Ft Megnevezés Eredeti ei. Mód. ei. 45151 Rövid lejár. műk. c. hitel fel 44240000 11462000 46421 Műk. célú támog. ért. bev. kp. 1170000 2869000 46425 Műk. célú tám.. ért. bev. önk. 450000 450000 46426 Műk. célú bev. kist. társ. - - 47123 Áh. kívül műk. c. pe. átv. 700000 700000 91121 Igazgatási szolg. díj bevétele 150000 150000 91321 Bérleti és lízing díjbevétel 303000 303000 9162121 Rövid lej. banki kam. bev. 100000 100000 92923 Egyéb sajátos bevételek - - 933111 Oszt. és hozam bev. önk. 30000 3430000 98121 Előző évi mk. c. pénzmaradv. 1164000 1164000 98122 Előző évi felh. c. pénzmaradv. 6117000 6117000 Költségvetési bevételek összesen: 54424000 26745000