Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2

11. melléklet az 5/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2 Adatok eft-ban 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Eredeti Módosított Módosított Kamatbevételek 0 0 0 Intézményi működési bevételek összesen: 0 0 0 Önk.vagyon hozadékából szárm.bev. (eszközhasználati díj) 3 000 3 000 1 293 Eszközhasználati díj áfa 810 810 349 Felhalmozási bevétel összesen: 3 810 3 810 1 642 Szakfeladaton bevételek összesen: 3 810 3 810 1 642 Villamosenergia szolgáltatás 10 10 10 Egyéb üzemelt, fennt. 0 0 0 Előzetesen felszámított ÁFA 3 3 3 Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa befizetése 433 433 433 Dologi kiadások összesen: 446 446 446 Szennyvíz szivattyúk cseréje 5 245 5 245 3 540 Beruházás áfa 1 416 1 416 955 Beruházási kiadások összesen: 6 661 6 661 4 495 Szakfeladaton kiadások összesen: 7 107 7 107 4 941 522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, Eredeti Módosított Módosított fenntartása Hajtó és kenőanyag beszerzés 0 0 0 Karbantartás (Sport utca gréderezés,sóderozás) 3 000 3 000 1 000 Egyéb üzemelt, fennt. (Hótolás,síkosságmentesítés) 1 500 1 500 1 500 Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja 1 215 1 215 675 Dologi kiadások összesen: 5 715 5 715 3 175 Szakfeladaton kiadások összesen: 5 715 5 715 3 175 610002 Egyéb távközlés Eredeti Módosított Módosított Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások (telefon) 3 300 3 300 3 300 ÁFA bevételek 891 891 891 Intézményi működési bevételek összesen: 4 191 4 191 4 191 Szakfeladaton bevételek összesen: 4 191 4 191 4 191 Egyéb üzemelt, fennt. (forg.jut.,postai közr.díj) 0 0 0 Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások (telefon) 3 300 3 300 3 300 Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja 891 891 891 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa befizetése 0 0 0 Egyéb dologi kiadások 0 0 0 Dologi kiadások összesen: 4 191 4 191 4 191 Szakfeladaton kiadások összesen: 4 191 4 191 4 191 1. oldal

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Eredeti Módosított Módosított Karbantartás, kisjavítás 100 100 100 Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja 27 27 27 Dologi kiadások összesen: 127 127 127 Szakfeladaton kiadások összesen: 127 127 127 813000 Zöldterület kezelés Eredeti Módosított Módosított Bérleti és lízingdíj bevételek (földbérlet) 150 150 150 Intézményi működési bevételek összesen: 150 150 150 Szakfeladaton bevételek összesen: 150 150 150 Alapilletmények 1 620 1 620 1 620 Rendszeres személyi juttatások összesen: 1 620 1 620 1 620 Alkalmi munka díjazása 0 0 0 Cafetéria 12280 x 9hó 111 111 111 Nem rendszeres személyi juttatások összesen: 111 111 111 Személyi juttatások összesen: 1 731 1 731 1 731 Szoc.hozzájárulási adó (1620 x 0,27) 437 437 437 Cafetéria utáni EHO (110520 x 1,19 x 0,14) 18 18 18 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 455 455 455 Hajtó és kenőanyag beszerzés 300 300 300 Egyéb készletbesz. (pl.virágpalánták, föld, stb) 250 250 250 Karbantartás, kisjavítás (traktor, fűnyíró jav.) 200 200 50 Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja 203 203 163 Cafetéria SZJA-ja (110520x1,19x0,16) 21 21 21 Dologi kiadások összesen: 974 974 784 Szakfeladaton kiadások összesen: 3 160 3 160 2 970 841112 Önkormányzati jogalkotás Eredeti Módosított Módosított TKT beszámítás 0 0 983 Műk. c. pe. átv. ÁHT-n belülről összesen: 0 0 983 Támogatások, kieg. átvett pe. Összesen: 0 0 983 Szakfeladaton bevételek összesen: 0 0 983 Alapilletmények 3 247 3 247 3 247 Részmunkaidőben fogl.rendsz.személyi juttatása 683 683 683 Rendszeres személyi juttatások összesen: 3 930 3 930 3 930 Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt.(kjt kereset kieg.) 13 13 13 Cafetéria 2 fő x 12700 x 11 hó + 2 fő x 14000 x 1 hó 295 295 295 Betegszabadság 40 40 40 Nem rendszeres személyi juttatások összesen: 348 348 348 Megbízási díj (esküvő) 0 0 16 Képviselői tiszteletdíjak 1 680 1 680 0 Külső személyi juttatások összesen: 1 680 1 680 0 Személyi juttatások összesen: 5 958 5 958 4 278 2. oldal

Szoc.hozzájárulási adó (5663 x 0,27) 1 529 1 529 1 080 Cafetéria utáni EHO (294720 x 1,19 x 0,14) 49 49 49 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 1 578 1 578 1 129 Irodaszer, nyomtatvány 200 200 200 Könyv beszerzés (Esküvőre készülők kézikönyve) 3 3 3 Folyóirat 0 0 0 Egyéb készletbeszerzés 300 300 300 Távközlési díj 400 400 300 E.komm.szolg. Vagyonkat.,házipénztár rendszerköv. 70 70 70 Gázenergia 500 500 600 Villamosenergia 400 400 400 Víz és csatornadíj 50 50 50 Karbantartás, kisjavítás (fénymásoló, kazán, számítógépek, stb) 340 340 40 Egyéb üzemelt, fennt. (kp.felv.,utalv.díj,helyi újság,számtechn.szolg.,fénymásoló bérl.díja) 2 000 2 000 1 600 Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja 1 118 1 118 900 Belföldi kiküldetés (busz, saját gk.) 250 250 450 Cégtelefon adó 5 5 5 Adók, díjak (biztosítás, forg. Jutalék, kif. Adó, fogl. eü.) 300 300 200 Cafetéria SZJA-ja (294720x1,19x0,16) 56 56 56 Dologi kiadások összesen: 5 992 5 992 5 174 Bakonyért VAE tagdíj 11 11 40 Vértesaljai Vízitársulat 74 74 74 PV tagdíj 11 11 11 Sportegyesület tám.(ebből pályázatírásra 50e Ft) 100 100 250 Taliga Tánccsoport tám. 100 100 100 Tűzoltó és Védőegyesület tám. 100 100 100 Nyugdíjasklub tám. 100 100 100 Műk. Célú pe. Átadás ÁH-on kívülre összesen: 496 496 675 TÖOSZ (20.- Ft/fő) 19 19 19 Pénzügyi Alap (30,-Ft/fő) 29 29 29 Katasztrófa Alap (20,-Ft/fő+50,- Ft/fő) 68 68 68 Mór TKT dologi + irodavezető bére 191 191 191 Mór TKT gazdasági dolgozók 597 597 597 Mór TKT 25 25 25 Mór TKT belső ellenőrzésre 191 191 191 Mór TKT gyepmesteri tev. 27 27 27 Mór Önkormányzatnak szociális feladatokra 757 757 757 Polgárdinak hulladékgaz.kapcs.műk.ktg.(100,-ft/fő) 95 95 95 Isztiméri NNÖ tám. (pályázat írás, tervezés) 0 0 0 Közös hivatal finanszírozása 11 809 11 809 11 809 Kazinczy Iskola tám.(kazinczy-napokra) 0 0 50 Isztiméri NNÖ tám. (pályázat írás, tervezés) 0 0 255 Műk. Célú pe. Átadás ÁH-on belülre összesen: 13 808 13 808 14 113 Pénzügyi Alap kölcsöntörlesztés 233 233 233 Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen: 233 233 233 Általános tartalék 0 3 238 664 Képv.céltartalék 0 0 0 Tartalékok 0 3 238 664 Szakfeladaton kiadások összesen: 28 065 31 303 26 266 3. oldal

841126 Önk., TKT-k igazgatási tevékenysége Eredeti Módosított Módosított Alapilletmények 0 1 631 1 631 Rendszeres személyi juttatások összesen: 0 1 631 1 631 Kereset kieg. 0 48 48 Cafetéria 0 93 93 Nem rendszeres személyi juttatások összesen: 0 141 141 Személyi juttatások összesen: 0 1 772 1 772 Szoc.hozzájárulási adó 0 429 429 Cafetéria utáni EHO 0 11 11 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 0 440 440 Cafetéria SZJA-ja 0 43 43 Dologi kiadások összesen: 0 43 43 Szakfeladaton kiadások összesen: 0 2 255 2 255 841191 Nemzeti ünnepek programjai Eredeti Módosított Módosított (márc. 15., aug. 20., okt. 23.) Egyéb anyagbeszerzés (koszorúk, stb.) 80 80 80 Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja 22 22 22 Dologi kiadások összesen: 102 102 102 Szakfeladaton kiadás összesen: 102 102 102 841192 Kiemelt állami és önk. rendezvények Eredeti Módosított Módosított (Majális,Tamási napok, Anna nap, Tökfesztivál) Egyéb készletbeszerzés 250 250 100 Egyéb üzememeltetési, fenntartási kiadások 400 400 100 Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja 176 176 54 Dologi kiadások összesen: 826 826 254 Szakfeladaton kiadás összesen: 826 826 254 841401 Közvilágítási feladatok Eredeti Módosított Módosított Villamosenergia szolgáltatás 1 400 1 400 1 400 Előzetesen felszámított ÁFA 378 378 378 Dologi kiadások összesen: 1 778 1 778 1 778 Szakfeladaton kiadások összesen: 1 778 1 778 1 778 841403 Város- és községgazdálkodás Eredeti Módosított Módosított máshová nem sorolható feladatai Bérleti és lízingdíj bevételek (közterület foglalás) 500 500 200 Intézményi működési bevételek összesen: 500 500 200 Lakóingatlan értékesítése (Közt.u.50.) 0 0 750 Felhalmozási bevétel összesen: 0 0 750 Szakfeladaton bevételek összesen: 500 500 950 Részmunkaidőben fogl.személyi jutt.(nyári diákmunka) 0 0 75 Rendszeres személyi juttatások összesen: 0 0 75 Személyi juttatások összesen: 0 0 75 4. oldal

Egyéb anyagbeszerzés (huzal, drótfonat, betonacél,homok,cement,mész stb) 0 0 300 Villamosenergia (telefonfülke, templon díszkivilágítása) 0 0 70 Víz és csatornadíj (közkutak) 10 10 10 Karbantartás, kisjavítás (Bolt udvar kerítés gépi földmunka) 0 0 210 Egyéb üzemelt.,fenntartási szolg. (kutyabefogás+pályázatírások,parkoló terv 2 000 2 000 1 000 198e,emléksétány terv 123e,vízelvezetés 1500e) Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja 489 489 389 Belföldi kiküldetés (Volános bérlet) 253 253 253 Dologi kiadás összesen: 2 752 2 752 2 232 Parkoló kialakítás (saját erő) nettó 1 309 1 309 0 Emléksétány (saját erő) nettó 808 808 0 Borsétány (saját erő) nettó 403 403 0 Beruházások áfája 680 680 0 Beruházási kiadások összesen: 3 200 3 200 0 Szakfeladaton kiadások összesen: 5 952 5 952 2 307 841901 Önkormányzatok, TKT-k elszámolásai Eredeti Módosított Módosított Magánszemélyek kommunális adója 3 200 3 200 3 200 Iparűzési adó (állandó jellegű) 1,8 % 16 000 16 000 12 500 Helyi adók összesen: 19 200 19 200 15 700 Gépjárműadó (40%) 2 280 2 280 2 280 Átengedett központi adók összesen: 2 280 2 280 2 280 Talajterhelési díj 200 200 200 Adópótlék, adóbírság 0 0 0 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 11 809 11 809 11 809 Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok tám. 2 729 2 729 2 729 Közvilágítás fenntarttásának támogatása 1 381 1 381 1 381 Köztemető fenntartásának támogatása 257 257 257 Közutak fenntartásának támogatása 413 413 413 Beszámítás összege -3 909-3 534-3 534 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3 000 3 000 3 000 Helyi önkormányzatok működésének általános tám. 15 680 16 055 16 055 Hozzájárulás pénzbeli szoc.ellátásokhoz 997 997 997 Szoc.és gyermekjóléti felad.tám. 997 997 997 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. 1 102 1 102 1 102 Kulturális feladatok támogatása 1 102 1 102 1 102 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 8 8 8 Központosított előirányzatok összesen: 8 8 8 Szerkezetátalakítási tartalék 0 977 977 Keresetkompenzáció 0 123 123 Fejezeti tartalék 2013. (ÖNHIKI) 0 0 9 807 Egyes jövpótló tám.-ok kieg. (fogl.hely. tám.80%,ápolási díj 75%, lakásfennt.tám. 90%) 1 049 1 049 1 049 Kötött felhasználású támogatások összesen: 1 049 2 149 11 956 Önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó bevételei összesen: 18 836 20 311 30 118 Szakfeladaton bevételek összesen: 40 516 41 991 48 298 5. oldal

841906 Finanszírozási műveletek elszámolása Eredeti Módosított Módosított Működési célú hitel felvétel 20 637 20 637 0 Belföldi hitelek felvétele 20 637 20 637 0 Támogatási kölcsön visszatérülése 0 0 50 Kölcsön visszatérülése összesen: 0 0 50 Előző évi felhalmozási pénzmaradvány ig.vét. 2 851 2 851 2 851 Előző évi működési pénzmaradvány ig.vét. 4 149 6 692 6 692 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 7 000 9 543 9 543 Szakfeladaton bevételek összesen: 27 637 30 180 9 593 842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi Eredeti Módosított Módosított kapcsolatai Pénzeszköz átvétel Krauchenwiess-től 0 85 715 Műk. c. pe. átv. külföldről összesen: 0 85 715 Támogatások, kieg. átvett pe. Összesen: 0 85 715 Szakfeladaton bevételek összesen: 0 85 715 Hajtó és kenőanyag beszerzés 0 50 50 Egyéb üzememeltetési, fenntartási kiadások 200 222 0 Szállítási szolgáltatás 0 0 705 Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja 54 68 13 Díjak, egyéb befizetések (autóp.díj, biztosítás) 0 0 79 Dologi kiadások összesen: 254 340 847 Szakfeladaton kiadás összesen: 254 340 847 842428 Bűnmegelőzés Eredeti Módosított Módosított Egyéb anyagbeszerzés 0 0 0 Internet 71 71 0 Gázenergia 135 135 35 Villamosenergia 50 50 10 Víz- és csatornadíjak 10 10 10 Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja 72 72 22 Dologi kiadások összesen: 338 338 77 Szakfeladaton kiadás összesen: 338 338 77 851011 Óvodai nevelés, ellátás Eredeti Módosított Módosított Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások 1 021 1 021 1 021 ÁFA bevételek 276 276 276 Intézményi működési bevételek összesen: 1 297 1 297 1 297 Előző évi pénzmaradvány átvétele TKT-tól 0 1 599 1 599 Műk. c. pe. átv. ÁHT-n belülről összesen: 0 1 599 1 599 Támogatások, kieg. átvett pe. Összesen: 0 1 599 1 599 Szakfeladaton bevételek összesen: 1 297 2 896 2 896 Cégtelefon utáni EHO (80 x 0,2 x1,19 x 0,27) 5 5 5 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 5 5 5 6. oldal

Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások 1 021 1 021 1 021 Egyéb anyagbeszerzés 0 0 0 Távközlési díj 0 0 0 Internet 0 0 0 Gázenergia 0 0 0 Villamosenergia 0 0 0 Víz- és csatornadíjak 0 0 0 Karbantartási, kisjavítási szolg. 0 0 0 Egyéb üzemelt.,fenntart.szolg. 0 0 0 Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja 276 276 276 Cégtelefon SZJA (80x0,2x1,19x0,16) 3 3 3 Dologi kiadások összesen: 1 300 1 300 1 300 Tagóvoda műk.hj. Rezsiköltségekre 1 297 1 297 1 297 Tagóvoda műk.hj. Óvodavezető béréhez 244 244 0 Tagóvoda műk.hj. 4 546 4 546 4 546 Műk. Célú pe. Átadás ÁH-on belülre összesen: 6 087 6 087 5 843 Szakfeladaton kiadások összesen: 7 392 7 392 7 148 862101 Háziorvosi alapellátás Eredeti Módosított Módosított Pénzeszköz átvétel OALI-tól (200 e x 12) 2 400 2 400 2 400 Műk. c. pe. átv. ÁHT-n belülről összesen: 2 400 2 400 2 400 Támogatások, kieg. átvett pe. Összesen: 2 400 2 400 2 400 Szakfeladaton bevételek összesen: 2 400 2 400 2 400 Alapilletmények 1 900 1 975 1 618 Részmunkaidőben fogl. Rendsz. Személyi juttatás 1 022 1 044 1 044 Rendszeres személyi juttatások összesen: 2 922 3 019 2 662 Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt.(kjt kereset kieg.) 53 53 53 Egyéb sajátos juttatás (betegszabadság) 40 40 40 Cafetéria 2 fő x 12280 x 12 hó 295 295 295 Nem rendszeres személyi juttatások összesen: 388 388 388 Megbízási díj (Ápolónő helyettesítése) 280 280 580 Külső személyi juttatások összesen: 280 280 580 Személyi juttatások összesen: 3 590 3 687 3 630 Szoc.hozzájárulási adó (3210 x 0,27) 889 915 915 Cafetéria utáni EHO (295000 x 1,19 x 0,14) 49 49 49 Táppénz hj. 0 0 57 Munkáltatót terhelő járulékok összesen: 938 964 1 021 Gyógyszer beszerzés 200 200 200 Irodaszer, nyomtatvány 15 15 15 Szakmai anyag (tesztcsík stb.) 80 80 80 Kis értékű tárgyi eszköz 0 0 0 Munka, védőruha / 1 fő/ 20 20 20 Egyéb anyagbeszerzés (pl. tisztítószer) 70 70 70 Távközlési díj 120 120 120 Internet előfizetés 71 71 71 Egyéb komm. Szolg. (Ixdoki program bérleti díja) 174 174 174 Gázenergia 250 250 250 Villamosenergia 100 100 100 Víz és csatornadíj 25 25 25 Egyéb üzemelt, fennt. /szemétsz., vesz. Hull.) 100 100 100 Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja 287 287 287 7. oldal

Belföldi kiküldetés (busz, saját gk.) 100 100 100 Cégtelefon adó 6 6 6 Adók, díjak, egyéb befizetések (fogl. eü.,felelősségbizt.) 30 30 30 Cafetéria utáni SZJA (295000 x 1,19 x 0,16) 56 56 56 Dologi kiadások összesen: 1 704 1 704 1 704 Szakfeladaton kiadás összesen: 6 232 6 355 6 355 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás Eredeti Módosított Módosított Orvosi ügyelet 835 835 835 Műk. Célú pe. Átadás ÁH-on belülre összesen: 835 835 835 Szakfeladaton kiadások összesen: 835 835 835 869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Eredeti Módosított Módosított Pe. Átv. Kincsesbányától (OEP finanszírozási többlet) 490 490 490 Műk. c. pe. átv. ÁHT-n belülről összesen: 490 490 490 Támogatások, kieg. átvett pe. Összesen: 490 490 490 Szakfeladaton bevételek összesen: 490 490 490 Szakmai anyag 30 30 30 Kis értékű tárgyi eszköz 0 0 0 Egyéb anyagbeszerzés (pl. tisztítószer) 50 50 50 Távközlési díj 30 30 30 Internet előfizetés 23 23 23 Gázenergia 93 93 93 Villamosenergia 37 37 37 Víz és csatornadíj 7 7 7 Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja 68 68 68 Dologi kiadások összesen: 338 338 338 Szakfeladaton kiadás összesen: 338 338 338 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás Eredeti Módosított Módosított (Iskola eü.) Pénzeszköz átvétel TB-től (1100,- Ft x 12 hó) 14 14 14 Műk. c. pe. átv. ÁHT-n belülről összesen: 14 14 14 Támogatások, kieg. átvett pe. Összesen: 14 14 14 Szakfeladaton bevételek összesen: 14 14 14 Gázenergia 5 5 5 Villamosenergia 5 5 5 Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja 3 3 3 Dologi kiadások összesen: 13 13 13 Szakfeladaton kiadás összesen: 13 13 13 882111 Rendszeres szociális segély Eredeti Módosított Módosított Foglalkoztatást helyett. tám. (3 fő: 22.800,-Ft x 10 hó) 684 684 684 8. oldal

Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: 684 684 684 Szakfeladaton kiadások összesen: 684 684 684 882113 Lakásfenntartási támogatás Eredeti Módosított Módosított Lakásfenntartási támogatás (normatív) 525 525 525 Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: 525 525 525 Szakfeladaton kiadások összesen: 525 525 525 882115 Ápolási díj alanyi jogon Eredeti Módosított Módosított Ápolási díj (1 fő x 38.350 x 1 hó) 38 38 38 Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: 38 38 38 Szakfeladaton kiadások összesen: 38 38 38 882116 Ápolási díj méltányossági alapon Eredeti Módosított Módosított Ápolási díj (1 fő x 23.600 x 12) 283 283 283 Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: 283 283 283 Szakfeladaton kiadások összesen: 283 283 283 882122 Átmeneti segély Eredeti Módosított Módosított Beiskolázási segély 200 200 200 Időseknek 100 100 250 Eseti segélyek 400 400 400 Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: 700 700 850 Szakfeladaton kiadás összesen: 700 700 850 882123 Temetési segély Eredeti Módosított Módosított Temetési segély 60 60 60 Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: 60 60 60 Szakfeladaton kiadások összesen: 60 60 60 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás Eredeti Módosított Módosított Születési támogatás 120 120 140 Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj 160 160 140 Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: 280 280 280 Szakfeladaton kiadások összesen: 280 280 280 9. oldal

882203 Köztemetés Eredeti Módosított Módosított Köztemetés 0 0 88 Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: 0 0 88 Szakfeladaton kiadások összesen: 0 0 88 890442 Bérpótló juttatásra jogosultak Eredeti Módosított Módosított hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Közfoglalkoztatás támogatása 1 045 1 045 1 045 Működési c. pe. Átvétel elk.áll.pénzalaptól 1 045 1 045 1 045 Támogatások, kieg., visszatér.,átvett pe. összesen 1 045 1 045 1 045 Szakfeladaton bevételek összesen: 1 045 1 045 1 045 Alapilletmények (56.625 x 18 hó) 1 098 1 098 1 098 Rendszeres személyi juttatások összesen: 1 098 1 098 1 098 Betegszabadság 0 0 8 Nem rendszeres személyi juttatások összesen: 0 0 8 Személyi juttatások összesen: 1 098 1 098 1 106 Szoc.hj.adó (1.098 x 13,5%) 148 148 148 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 148 148 148 Munkaruha, védőruha 0 0 15 Egyéb készlet beszerzés 65 65 80 Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja 18 18 25 Dologi kiadás összesen: 83 83 120 Szakfeladaton kiadások összesen: 1 329 1 329 1 374 910123 Könyvtári szolgáltatások Eredeti Módosított Módosított (teleház is) Bérleti és lízing díjbevételek 80 80 0 Intézményi működési bevételek összesen: 80 80 0 Szakfeladaton bevételek összesen: 80 80 0 Irodaszer, nyomtatvány 5 5 5 Könyv beszerzés 200 200 200 Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószerek, stb.) 5 5 5 Kis értékű tárgyi eszköz 0 0 0 Folyóirat 25 25 25 Távközlési díjak 80 80 80 Internet 71 71 71 Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja 53 53 53 Cégtelefon adója 5 5 5 Dologi kiadás összesen: 444 444 444 Szakfeladaton kiadás összesen: 444 444 444 910502 Közművelődési intézmények, közösségi Eredeti Módosított Módosított színterek működtetése (kultúrház) Bérleti és lízing díjbevételek (terembérleti díj) 200 200 200 10. oldal

Intézményi működési bevételek összesen: 200 200 200 Szakfeladaton bevételek összesen: 200 200 200 Alapilletmények 1 899 1 899 1 899 Rendszeres személyi juttatások összesen: 1 899 1 899 1 899 Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt.(kjt kereset kieg.) 12 12 12 Cafetéria (12.280 x 12 hó) 147 147 147 Nem rendszeres személyi juttatások összesen: 159 159 159 Állományba nem tart. Jutt.(néptánc okt.25.000x2főx12hó) 600 600 600 Külső személyi juttatás összesen: 600 600 600 Személyi juttatások összesen: 2 658 2 658 2 658 Szoc.hozzájárulási adó (2511 x 0,27) 678 678 678 Cafetéria utáni EHO (147 x 1,19 x 0,14) 25 25 25 Munkaadókat terhelő járulékok összesen 703 703 703 Kis értékű tárgyi eszköz 0 0 10 Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószerek, stb.) 50 50 70 Gázenergia 600 600 150 Villamosenergia 130 130 130 Víz és csatornadíj 30 30 30 Karbantartás, kisjavítás 100 100 100 Egyéb üzem. (szemétsz.,kéménysepr.) 20 20 20 Vásárolt termékek és szolg. ÁFÁ-ja 253 253 253 Belföldi kiküldetés 0 0 30 Cafetéria adója 0 0 28 Dologi kiadások összesen: 1 183 1 183 821 Szakfeladaton kiadás összesen: 4 544 4 544 4 182 931102 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése Eredeti Módosított Módosított (sportöltöző/volt szolgálati lakás/) Egyéb bevételek (terembérleti díjak) 10 10 20 Intézményi működési bevételek összesen: 10 10 20 Szakfeladaton bevételek összesen: 10 10 20 Gázenergia 250 250 250 Viallamosenergia 80 80 80 Víz- és csatornadíj 30 30 30 Karbantartás, kisjavítás 100 100 100 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 124 124 124 Dologi kiadások összesen: 584 584 584 Szakfeladaton kiadások összesen: 584 584 584 960302 Köztemető fenntartási feladatok Eredeti Módosított Módosított Bérleti és lízingdíj bevételek (sírhely) 50 50 50 ÁFA bevételek 14 14 14 Intézményi működési bevételek összesen: 64 64 64 Szakfeladaton bevételek összesen: 64 64 64 Víz és csatornadíj 200 200 200 Karbantartás, kisjavítás 0 0 25 11. oldal

Egyéb üzemelt., fenntart. (gesztenyefák permetezése) 200 200 0 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 108 108 50 Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa befizetése 0 0 5 Dologi kiadások összesen: 508 508 280 Szakfeladaton kiadások összesen: 508 508 280 Isztimér Önkormányzat 2013. évi bevételei Eredeti Módosított Módosított Működési bevételek összesen: 6 492 6 492 6 122 Helyi adók összesen: 19 200 19 200 15 700 Talajterhelési díj 200 200 200 Adópótlék, adóbírság összesen: 0 0 0 Átengedett központi adók összesen: 2 280 2 280 2 280 Önk. ktgvetési kapcsolatokból származó bevételei: 18 836 20 311 30 118 Átvett pénzeszközök összesen: 3 949 5 633 7 246 Felhalmozási bevételek összesen: 3 810 3 810 2 392 Hitel igénybevétele 20 637 20 637 0 Kölcsön visszatérülése összesen: 0 0 50 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen: 7 000 9 543 9 543 Bevételek összesen: 82 404 88 106 73 651 Isztimér Önkormányzat 2013. évi kiadásai Eredeti Módosított Módosított Személyi juttatások összesen: 15 035 16 904 15 250 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 3 827 4 293 3 901 Dologi kiadások összesen: 29 652 29 781 24 834 Pénzeszköz átadás, támogatás összesen: 21 226 21 226 21 466 Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: 2 570 2 570 2 808 Beruházás összesen: 9 861 9 861 4 495 Kölcsönök nyújtása és törlesztése 233 233 233 Tartalék 0 3 238 664 Kiadások összesen: 82 404 88 106 73 651 12. oldal