Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet melléletei

Átírás

1 Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelet melléletei 1. számú melléklet Bér Község Önkormányzat évi ai bevételei forrásonként 2. számú melléklet Bér Község Önkormányzat évi fejlesztési mérlege 3. számú melléklet Bér Község Önkormányzat évi kiadások részletezése címenként 4. számú melléklet Bér Község Önkormányzat évi kiadások és bevételek alakulása szakfeladatonként. 5. számú melléklet Bér Község Önkormányzat mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg 6. sz. melléklet Bér Község Önkormányzat évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és ai éves bontásban 7. sz. melléklet Bér Község Önkormányzat által évi foglalkoztatottak létszáma 8. sz. melléklet Bér Község Önkormányzat évi szolgáltatási és egyéb díjai Bér: 2012 február 15. 1

2 1. számú melléklet Bér Község Önkormányzat évi ai bevételei forrásonként Mutatószá Fajlagos Adatok Megnevezés Összege m összeg eft-ban Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok A társ.-gazd. és infrastrukt. szempontból elma., illetve súlyos fogl. gondokkal küzdı települési önkorm. feladatai Pénzbeli szociális juttatások becsült érték Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás Norm. áll.tám lakosságszámhoz kötötten Norm. Áll. Tám. Feladatmutatóhoz kötötten SZJA átengedett SZJS jöv. kül. mérséklése becsült érték Gépjármő adó bevétel: Átengedett adók összesen:_ Iparőzési adó bevétel Helyi adók összesen Mozgáskorl.közl.tám Óvodáztatási támogatás Sztv38/B Rendszeres szoc.segély Sztv41(1) Ápolási díjak és ny.járuláka Sztv38(2-3) Lakásfenntartási támogatás Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Foglalkoztatást helyettesítı támogatás Egyes jövedelempótló ell. és önkorm. által szervezett közcélú foglal. Tám Saját bevételek étkeztetés: Kamat bevételek: Egyéb bevételek ( bérleti díjak ) Saját bevételek összesen Közmunkaprogram Fejlesztési célú pe. Átvétel Átvett pénzeszköz ( Vanyarc ) mőködési célú Mőködési célú pe. átvétel (könyvtár) Áfa Átvett pe. összesen Ktv. bevételek összesen Fejlesztési hitel Hitelek összesen Összes bevétel:

3 Sorszám Felhalmozási kiadás megnevezése Bér Község Önkormányzat évi fejlesztési mérlege Szakfeladat hivatkozás 2. számú melléklet Adatok eft-ban Eredeti felhalmozási kiadási 1. Játszótér Biogáz üzem Iskola Fejlesztési Hitel+kamat Elızetesen felszámított ÁFA Összesen: Sorszám Felhalmozási bevételek megnevezése Szakfeladat hivatkozás Eredeti felhalmozás bevételi 1. Játszótér MVH Biogáz üzem KEOP Önrész támogatás BM Hosszúlejáratú fejl.hitel ÁFA visszaigénylés Összesen:

4 Bér Község Önkormányzat évi kiadások részletezése címenként 3. számú melléklet Kiadások: Összege Adatok eft-ban Mük.cél. Pe.átad Müködési hitelek Bérek Rendsz.és.nem.r jut.: Munkaad. t. jár.: Készletbeszerzés Szolgáltatások Különféle dologi kiad.: Egyéb folyó kiad ÁFA Általános tartalék Kamat kiadások mőködési Pénzbeni szoc ell.: Müködési kiadások összesen:

5 Szak feladat 4. számú melléklet Bér Község Önkormányzat évi kiadások és bevételek alakulása szakfeladatonként. Kiadás Bevétel Szakfeladat Elıirányzat Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Zöldterület kezelés Önkormányzatok és többcélú kist.társ.ig.tev Terület fejlesztés rendezés Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzati társulások elszámolásai Óvodai nevelés, ellátás Ált. isk. tanulók nap. rendsz. nev., okt. (1-4. évf.) Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi ellátás Aktív korúak ellátása Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Gyermek védelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Köztemetés Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Civilszervezetek támogatása Közhasznú foglalkoztatás Könyvtári szolgáltatások Közmővelıdési tevékenység Sportlétesítmény mők Szabadidısport tevékenység M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás ravatalozó Összesen: Forráshiány

6 5. számú melléklet Bér Község Önkormányzat mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer forintban Megnevezés Intézményi mőködési bevétel Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Támogatásértékő mőködési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési bevétel Mőködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel forráshiány Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Mőködési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiad. és egyéb folyó kiad Mőködési célú. pénzeszközátadás áht.-n kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékő mőködési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú mőködési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Mőködési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása Tartalékok Mőködési célú kiadások összesen:

7 Önkorm. felhalmozási és tıke jellegő bev. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülrıl Támogatásértékő felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási ÁFA visszatérülése Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen ( ) Beruházás Felújítás Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belülre Elızetesen felszámított Áfa Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

8 6. sz. melléklet Bér Község Önkormányzat évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és ai éves bontásban S. A többéves kihatással járó Ezer forintban sz. feladat megnevezése Össz. 1. Fejlesztési célú hiteltörlesztés MFB Bevételi Kiadási Egyenleg 3. Bevételi Kiadási Egyenleg Bevételi Kiadási 8

9 Bér Község Önkormányzata: 2012.évi foglalkoztatási létszáma 7. sz. melléklet (1) A képviselı-testület az önkormányzat létszámkeret át az alábbiak szerint állapítja meg: Önkormányzat hivatalában: 1fı (polgármester) Önkormányzat intézményeiben: 1 fı ( falugondnok ) 1 fı ( takarító ) 1 fı ( főtı-karbantartó ) 1 fı ( élelmezésvezetı ) 1 fı ( könyvtáros ) 2 fı ( házi segítségnyújtás ) Közterületek parkok fenntartásában: 5 fı ( közfoglalkoztatott ) 9

10 8. sz. melléklet Bér Község Önkormányzat évi szolgáltatási és egyéb díjai I. Fizetendı Étkezési térítési díjak: 2012 április 01-tıl Gyermekétkeztetés: Napköziotthonos Óvoda 3-6 éves korúak háromszori étkezése áfa = 371,- Diákétkeztetés ( menza, napközi) 7-14 éves korúak háromszori étkezése áfa = 442,- Felnıtt étkeztetés: Munkahelyi étkeztetés Önkormányzat közalkalmazottjai, köztisztviselıi és munkaviszonyban álló dolgozói részére áfa = 442,- Vendégétkeztetés áfa = 650,- Vendégétkeztetés 60 éven felüliek étkeztetése áfa = 589,- II. Közterület használati díjak: Idényjellegő árusítás közterületen 1.500,- Ft/nap Napi rendszeres mozgóárusítás 2.000,- Ft/hó Heti rendszeres mozgóárusítás 1.000,- Ft/hó Teher és különleges gépjármővek elhelyezése 100,- Ft/db/nap szerelvénnyel 300,- Ft/db/nap Hirdetı berendezés 0-2 m 2 -ig 500,-Ft/hó III. Terem bérleti díja: Ifjúsági ház 2.000,- Ft/nap IV. Szolgáltatási díjak: Fénymásolás Fax szolgáltatás Könyvtári szolgáltatás Internet használat Falugondnoki szolgáltatás 20,- Ft/lap 50,- Ft/hívás ingyenes ingyenes ingyenes Bér: 2012.január