Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai foglalkoztatott munkabére 4x100700 8 x 113200 1 havi plusz juttatás Gépkocsivezető pótlék 5839x12 Telj.arányos jut.előző évi bázis ei., 402800 905600 1272768 2%-a 1308400 100700 70100 25500 Ruházati hozzájárulás 20000 Összesen 1524700 1524700 Költségtérítés 12hóx15000 Napidíj átalány 1x1100 + 11x 5000 180000 56100 Üdülési hozzájárulás Étkezési hozzájárulás2hóx8000+10hóx9000 10000 106000 Egyéb ktg. Térítés (LAFszla) 2000 Személyi juttatások összesen: 1878800 1878800 Munkaadókat terhelő járulékok TB járulék (1524700+8800)x29% Munkaadói járulék 1524700x3% Egészségügyi hozzájárulás 1fő x 11x1950 444700 45800 21450 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 511950 511950 Karbantartó összesen 2390750 2390750 Közcélú foglalkoztatottak munkabére 1 fő teljes munkaidős közfoglalkoztatott munkabére 1főx (1hóx57000 + 11hóx62500) 744500 1 fő részmunkaidős(6órás)közfoglalkoztatott munkabére 1x(1hóx42750+11x46875) 558400 1 fő részmunkaidős (6órás) közfoglalkoztatott munkabére 1 fő x ( 1 hó x 42750 + 11 hó x 46875) 558400 1 fő részmunkaidős (4órás) közfoglalkoztatott munkabére 1 fő x ( 1 hó x 28500 + 11 hó x 31250) Közcélú foglalkoztatottak munkabére összesen: 372300 2233600 2233600 Munkaadókat terhelő járulékok TB járulék 2233550x29% Munkaadói járulék 2233550 x3% Egészségügyi hozzájárulás 1 fő x 11 x 1950 2 fő x 11 x 1463 1 fő x 11 x 975 647700 67000 64400 21500 32200 10700 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 843500 843500 Dologi kiadások Élelmiszer védőital 10000

Hajtó- és kenőanyagok 291100 Szakmai anyagok 70000 Kis értékű tárgyi eszközök 25000 Védőruha 10000 Egyéb készletek 10000 Versenyek díja 40000 Vízdíj 20000 Karbantartás, javítás 100000 Egyéb üzemeltetési kiadások 70000 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kifizetői SZJA 20000x44% Dologi kiadások összesen 120000 8800 774900 774900 Közcélú foglalkoztatás összesen Személyi összesen: Munkaadókat terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások összesen 3852000 4112400 1355450 774900 Közterületek és zöldterületek gondozása összesen: 6242750 2. Köztisztaság és hulladékkezelés 902113 7112 Dologi kiadások Homokhátság Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium 2006. évi tagdíja 20% ÁFA 117400 Szemétszállítás(szállítási szolg) 15% ÁFA 910000 Síkosság elleni védelem(egyéb üzemelt.szolg) 20% ÁFA 450000 Szeméttelep kezelése(egyéb üzemelt.szolg) 20% ÁFA 1070000 Egyéb dologi kiadás ÁFA356300+136500 20% ÁFA 144000 492800 Dologi kiadások összesen 3184200 3184200 3184200 3. Közvilágítás 751878 7113 Dologi kiadások Villamos energia ÁFA (20%) Dologi kiadások összesen: Közvilágítás összesen: 4. szennyvízelvezetés és kezelés 3713000 743000 4456000 4456000 4456000 901116 7114 Dologi kiadások Szennyvíz csatornarendszer üzemeltetése, szennyvíz tisztítás 69700m3*107FT/m3 7457900 ÁFA 1491600 Szennyvíz számlázás 7603115*10% 760300 Áfa 7603115*20% 152000 Áfa befizetés bevételből 965000 Környezetvédelmi díj befizetés 553000

Környezetvédelmi díj ÁFA 20% Dologi kiadások összesen: Szennyvízelvezetés és kezelés összesen: 111000 11490800 11490800 11490800 5. Vízkár elhárítás, vízrendezés 751834 7115 Dologi kiadások: Karbantartás javítás 400000 ÁFA 20% 80000 Dologi kiadások összesen 480000 Érdekeltségi hozzájár, Vízgazd.Társulásnak 72000 Támogatások összesen: 72000 Vízkár elhárítás, vízrendezés összesen: 552000 552000 552000 6. Települési vízellátás és vízminőség-védelem 751856 7115 Ivóvíz ellátási program Támogatások összesen: 56000 56000 56000 56000 7. Községgazdálkodás (Búcsú, piac, vásár, közkutak, közhasznú foglalkoztatás) 751845 7116 Személy juttatások: 3 fő 6 órás közhasznú foglalkoztatott munkabére 3 fő*(42750+46875*11 hó) 1676300 1 fő 6 órás közhasznú foglalkoztatott munkabére 1 fő*(57000+62500*11 hó) 744500 Állományba nem tartozók juttatásai (napszámbér) Személyi juttatások összesen: 100000 2520800 2520800 Munkaadókat terhelő járulékok: TB járulék 2520800*29% 731000 Munkadókat terhelő járulékok 2520800*3% 75600 Egészségügyi hozzájárulás: 4fő x (11 x 1950) 85800 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 892400 892400 Dologi kiadások: Karbantartás, javítás 80000 Vízdíj 80000 Egyéb üzemeltetési kiadások 90000 ÁFA 20% Dologi kiadások összesen: 50000 300000 300000 Községgazdálkodás összesen: 3713200 8. Helyi utak és hidak fenntartása

631211 7117 Dologi kiadások: Karbantartás, javítás ÁFA 20% Dologi kiadások összesen: 1500000 300000 1800000 1800000 Helyi utak és hidak fenntartása összesen: 1800000 9. Ingatlanok hasznosítása 701015 7118 Dologi kiadások: Telefon 50000 Karbantartás, javítás 100000 Gázdíj 40000 Villanyenergia 60000 Egyéb üzemeltetési kiadások ÁFA 20% 50000 60000 Továbbszámlázott szolgáltatások Dologi kiadások összesen: 118000 478000 478000 Ingatlanok hasznosítása összesen: 478000 10. Igazgatási tevékenység 751113 71191 Személyi juttatások: 1 fő jegyző illetménye: 218750 x 4 hó 875000 1 fő jegyző illetménye: 230000 X 8 hó 1840000 11 fő ügyintéző illetménye: 17460000 4 hó x 1405300 5621200 3 hó x 1477500 4432500 1 hó x 1478800 1478800 1 hó x 1479400 1479400 1 hó x 1481900 1481900 2 hó x 1483100 2966200 1 fő teljes munkaidős hivatalsegéd illetménye 977400 78750 x 4 hó + 82800 x 8 hó 1 fő részmunkaidős hivatalsegéd illetménye 434400 35000 x 4 hó + 36800 x 8 hó Vezetői pótlékok jegyző részére: 21875 x 4 hó Vezetői pótlékok jegyző részére: 23000 x 8 hó 87500 184000 Képzettségi pótlékok 473700 Jegyző: 38200 x 50% x 12 hó 2 fő: 38200 x 40% x 2 fő x 12 hó 229200 244500 Megbízási díj 100000

Egy havi plussz juttatás: Telj.ar. jutalom előző évi bázis ei. 24014442x2%-a 1917600 480300 Ruházati hozzájárulás 77300 38200 x 150% x 1 fő + 20000 x 1 fő 77300 Összesen: 24907200 38200 x 200% x 12 fő + 1 fő 32130 949000 Összesen: 25856200 Étkezési hozzájárulás: 1508000 9000 x 12 fő x 12 hó 1296000 8000 x 2 fő x 2 hó + 9000 x 2 fő x 10 hó 212000 Egyéb költségtérítls (LAFszla) 14 fő x 2000 28000 Egy szoc. juttatások Kv. Törv. 12. Szerint 800000 Nyugáll. köztisztv. szoc. kerete Kv.törv. 9. szerint 76400 Kis értékű ájándék 200000 Személyi juttatások összesen: 28468600 28468600 Munkaadókat terhelő járulékok: Tb járulék:(24907200+34000) x 29% Munkaadói járulék: 24907200 x 3% Egészségügyi hozzájárulás: 14 fő x 11 hó x 1950 7233000 747200 300300 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 8280500 8280500 Dologi kiadások: Iskolatej 15% ÁFA 1000000 Irodaszer, nyomtatvány 20% ÁFA 772000 Könyv, folyóirat, mágneslemez 15% ÁFA 400000 Hajtó- és kenőanyag 20% ÁFA 470000 Kis értékű tárgyi eszközök 20% ÁFA 820000 Kisértékű informatikai eszközözk 20% ÁFA 500000 Egyéb készletek, karbantartási anyagok 20% ÁFA 400000 Távközlési díjak 20% ÁFA 1500000 Egyéb kommunikációs kiadások 20% ÁFA 400000 Gázenergia 20% ÁFA 260000 Tagdíjak 250000 Villamos energia 20% ÁFA 300000 Víz díjak 20% ÁFA 76000 Polgármesteri Hivatal udvar karbantartás 20% ÁFA 420000 Községi utcajelző táblák karbantartása 210000 Karbantartás, javítás 20% ÁFA 66000 Egyéb üzemeltetési kiadások 20% ÁFA 710000 Lapkiadás nyomdaköltség (egyéb üzemeltetési kiadás) 20% ÁFA 252000 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 1502000 Áfa befizetés 1000000 Lapkiadás Áfá-ja 207000 Belföldi kiküldetés 120000 Reprezentáció 200000 Reklám, propaganda 100000 Üzleti ajándék 80000 Továbbképzés 350000 Munkáltatói SZJA 50000 Kamat, kezelési ktg. 800000 Tűz- és vagyonvédelem, belső ellenőrzés 500000 Lapkiadás Kisbíró számlázott szellemi tevékenység 675000 Biztosítás 680000 Községi rendezvények 350000 Egyéb dologi és egyéb kiadások 300000

Dologi kiadások összesen: Igazgatási tevékenység összesen: 15720000 15720000 52469100 11. Képviselő-testület és bizottságainak működése 751153 71192 Személyi juttatások: 1 fő polgármester illetménye 4584000 12 hó x 382000 Plusz 1 havi juttatás: 382000 Leköszönő polgármester 3x382000 1146000 1 fő alpolgármester tiszteletdíja 965700 80470 x 12 hó Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja 3168000 264000 x 12 hó Telj. al. jutalom előző évi bázis ei 2%-a 91700 4584000 2%-a Összesen: Költségtérítés (alapilletmény 30%): 382000 x 12 hó x 30% Költségtérítés (alapilletmény 30%): 80470 x 12 hó x 20% 10337400 1375200 193100 Ruházati hozzájárulás 38200 x 200% 76400 Üdülési hozzájárulás 10000 Étkezési hozzájárulás 9000 x 12 hó 106000 Egyéb költségtéríts (LAFszla) 2000 Személyi juttatások összesen: 12100100 12100100 Munkaadókat terhelő járulékok: TB járulék: 9941400 x 29% Munkaadói járulék: 9941400 x 3% 2883000 298200 Egészségügyi hozzájárulás: 151000 Polgármester: 11 hó x 1950 21500 Képviselő-testület és bizottsági tagok 129500 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 3332200 3332200 Dologi kiadások: Reprezentáció 15000 Egyéb dologi kiadások 60000 Dologi kiadások összesen: 75000 75000 Képviselő-testület és bizottságainak működése összesen: 15507300 12. Egészségügyi szolgálatok működése 751153 71193 Dologi kiadások: Közszolgáltatás (háziorvosi készenlét, ügyelet) OEP finanszírozás szerint: 188800 x 12 hó Dologi kiadások összesen: 2265600 2265600 2265600

Támogatások: Önkormányzati támogatás szerződések szerinz 20000ft/hó x 3 egészségügyi szolgálat x 12 hó 720000 Támogatások összesen: 720000 720000 Egészségügyi szolgálatok működése összesen: 2985600 13. Háziorvosi szolgálat 851219 71193 Személyi juttatások 1 fő ápoló illetménye 1x96500 + 3x99800 395900 2 hónap felmentési idő 2x99800 199600 Plusz 1 havi juttatás 96500 Telj. al. jutalom előző évi bázis ei 2%-a 5800 Ruházati hozzájárulás 5000 Összesen: 702800 Étkezési hozzájárulás 2x8000 + 2x9000 Egyéb költségtéríts (LAFszla) Személyi juttatásokösszesen: 34000 2000 738800 738800 Munkaadókat terhelő járulékok: TB járulék:(702800+2200) x 29% Munkaadói járulék: 702800 x 3% Egészségügyi hozzájárulás: 6x1950 204500 21100 11700 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 237300 237300 Dologi kiadások Irodaszer nyomtatvány Kisértékű tárgyi eszközök Egyéb készletek, karbantartási anyagok 10000 50000 50000 Távközlési díjak 32000 Gázenergia 85000 Villamosenergia 25000 Vízdíj 10000 Vásárolt közszolgáltatás 2005000 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 20% Kifizetői SZJA 44% Egyéb dologi és egyéb kiadások Dologi kiadások összesen: Háziorvosi szolgálat összesen 55000 2200 30000 2354200 2354200 3330300 14. Védőnői szolgálat 851297 71193 Személyi juttatások 1 fő védőnő illetménye 119200 x 4 + 119335 x 8 Védőnői területi pótlák 12x5000 Üres álláshely 128400 x 12 Plusz 1 havi illetmény Telj. al. jutalom előző évi bázis ei 2%-a 1431500 60000 1540800 247600 39800

Ruházati hozzájárulás 2 fő x 20000 Összesen: Üdülési hozzájárulás 2 fő x 10000 Étkezési hozzájárulás 2 fő x 2x8000+2 fő x10x9000 Egyéb költségtéríts (LAFszla) 2 x 2000 Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok: TB járulék (3359700+17600) x 29% Munkadói járulék 3359700 x 3% Egészségügyi hozzájárulás 2 fő x 11 x 1950 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Irodaszer, nyomtatvány Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Tisztítószer Távközlési díjak Gázenergia Villanyenergia Víz és csatornadíj Munkáltatói SZJA Vásárolt közszolgáltatás, rákszűrés ÁFA 20% Kiküldetés Dologi kiadások összesen: Védőnői szolgálat összesen 40000 3359700 20000 212000 4000 3595700 3595700 979400 100800 42900 1123100 1123100 15000 70000 10000 15000 90000 110000 50000 15000 18000 120000 75000 20000 608000 608000 5326800 15. Sportlétesítmények működése és fenntartása 924014 71194 Személyi juttatások Megbízási díj Személyi juttatásokösszesen: 200000 200000 200000 Munkaadókat terhelő járulékok: TB járulék:180000 x 29% Munkaadói járulék: 180000 x 3% 52200 5400 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 57600 57600 Dologi kiadások: Üzemanyag 150000 Karbantartás 350000 Szállítási szolgáltatás 400000 Villamos energia 180000 Gáz energia 550000 Vizdíj-csatorna 60000 ÁFA 400000 Egyéb üzemeltetési kiadások 250000 Dologi kiadások összesen: 2340000 2340000 Sportlétesítmények működése és fenntartása összesen: 2597600

16. Társadalmi és egyéb szervezetek támogatása 731 Olajbányász SE 1750000 UNIFORCE Tekeklub 250000 Gyermekek táboroztatásának támogatása 200000 Kistérségi Társulás hozzájárulása 184000 Szank Közbiztonságáért Alapítvány 130000 Közös működtetésű tábor (Kunfehértó, Sikonda) 353000 Bursa Hungarica ösztöndíj 800000 Arany János tehetséggondozó program Testvér települések támogatása 100000 350000 BKM. Szabadidősport 10000 Fekete István Gyermekszervezet 80000 BKM Rendőrkapitányság Micimackó Alapítvány támogatása 100000 180000 Támogatások tartaléka 413000 Támogatások összesen: 4900000 4900000 Társadalmi és egyéb szervezetek támogatása összesen: 4900000 17. Szociális ellátás 741 Munkaadókat terhelő járulékok: Ápolási díjak után 797000 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: 797000 797000 Támogatások: Nagykorú gyvt: 26 x 5676 x 12 hó 90% 1593800 1770900 Időskorúak járadéka 2 fő bentlakásos x 12 hó x 58050 x 100% 696600 696600 529400 588300 2 fő x 12 hó x 12 hó x 24510 Rendszeres szociális segély 2 fő x 25800 x 80% x 12 hó 445900 495400 Aktív korúak rendsz. Szoc. Segélye 50 fő x 25800 x 70% x 12 hó 9752400 10836000 Ápolási díj 2 fő alanyi 25800 x 100% x 12 hó 557300 619200 3 fő alanyi 33540 x 100% x 12 hó 1086800 1207500 TB 18% =1826700x18%=328800 295900 9 fő méltányossági 6 fő x 25800 x 12 hó 1857600 TB 18% 1857600x18%=334400 3 fő x 25800 x 80% x 12 hó 301000 743000 TB 18% 743000x18%=133800 120400 TB összesen 797000 Lákásfenntartási támogatás Normatív 130 fő x 4000 x 12 hó 5616000 6240000 Helyi 50 fő x 2500 x 12 hó 1500000 Közgyógyellátás 40 fő x 25800 x 75% 774000 Köztemetés 300000

rendkívüli gyvt 400000 Rendkívüli segély 300000 Átmeneti segély 900000 Katasztrófa helyzetbe jutottak támogatása 500000 90 % összesen: 20995500 29728500 29728500 Szociálistámogatások összesen: 30525500 30525500 Szociális ellátások összesen: 30525500 18. Áltatlános Művelődési központ finanszírozása 751922 731 Támogatások Intézmény finanszírozása 209143000 Általános Művelődési Központ finanszírozása összesen: 209143000 209143000 209143000 19. Cigány Kisebbség Önkormányzat támogatása 751164 761 Támogatások Cigány Kisebbségi önkormányzatnak átadott működési támogatás Központi támogatásból 640000 Önkormányzati támogatás Támogatások Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen: 150000 790000 790000 790000 Községi Polgármesteri Hivatal működési fenntartási kiadásai: 359548150

1. számú melléklet Szank Községi Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2006. évi bevételei forrásonként ezer Ft-ban Bevételi forrás megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Étkeztetés bevételei Piaci,búcsú,vásár(községgazd.) Kamat bevételek Áfa bevételek működési csatorna: Áfa visszatérülés működési Egyéb működési bevételek Intézményi működési bevételek összesen: Önkormányzatok sajátos működ. bev. Iparűzési adó Termőföld bérbe ad. SZJA Gépjármű adó Környezetterhelési díj SZJA átengedett rész (10%) Települisi önkormányzatok feladatai Lakott külter. kapcs. felad. Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szoc, gyermekjóléti alpsz. szol. felad. Szoc. gyerm. véd. bentlak. átm. elh. Helyi közm. felad. SZJA normatív rész összesen: Lakbérek Bérleti díjak Pótlék Bírság Sajátos működési bevételek össz. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. TÁMOGATÁSOK Önkormányzatok költségvetési támog. Normatív hozzájárulások Pénzbeni szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szoc. gyerm. véd. bentlak. átm. elh. Óvodai nevelés Iskolai oktatás Különleges gond. keretében nyújt. ell. Önkormányzat összesen: Polgármesteri Hivatal Alapszolg. Központ ÁMK 9 500 15 622 2 700 9 376 200 3 500 20 35 1 500 1 500 130 1 445 500 100 520 46 648 16 700 18 572 11 376 105 000 30 17 500 822 22 796 5 023 1 839 11 851 3 789 3 884 5 929 3 059 35 374 0 0 810 1 276 250 50 183 908 183 908 0 0 230 556 200 608 18 572 11 376 3 950 6 167 13 961 15 721 50 956 25 984

Hozzáj. Egyéb közokt. Nev. okt. felad. Egyéb hozzáj. közokt. intézn. fenntart. Gyermek és ifjúség véd. juttat. Normatív hozzájárulások összesen: Központosított előirányzatok Helyi Kisebbségi Önkorm. közp. tám. Központosított előirányzatok összesen: Normatív kötött felhasználású támog. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Közcélú folglakozt. támog. Szociális továbbképzés Norm. kötött felhasználású támog. össz.: Fejlesztési célú támogatások TEKI támog.márk Dániel. u útépítés TEKI támog. Küküllő u. útépítés TEKI támog. Gy. Szabó u. útépítés CÉDA Akácfa u. Fejlesztési célú támogatások összesen: II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: III. FELHALM. ÉS TŐKE JELL. BEV. Önkorm.sajátos felhalm.bevét. Önkorm. lakások érékesítése Önkormányzati ingatlan értékesítés Koncessziós díj Önkorm.sajátos felhalm.bevét. össz.: III. FELH. ÉS TŐKE JELL. BEV. ÖSSZ.: IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL Támogatásértékű működ. bevét. OEP-től ügyelet OEP-től védőnői szolg. ügyelet 1. számú háziorvosi körzet Szociális támog 90% Többcélú Kistérségi társulástól átvett Településektől átvett Közhasznú fogl. támog. Iskolatej támog Támogatásértékű működ. bevét. IV. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZ.: Pénzforgalmi bevételek összesen VIII. PÉNFORG. NÉLKÜLI. BEV. Bérlakás értékesítési tartalék felhaszn. Pénzmaradvány 2005. évi VIII. PÉNFORG. NÉLKÜLI. BEV. ÖSSZ: Önkormányzat bevételei összesen: 3 287 6 475 12 755 139 256 0 0 640 640 351 3 852 103 4 306 1 584 1 299 1 000 779 4 662 148 864 148 864 0 0 100 500 800 1 400 0 0 1 400 1 400 0 0 2 266 5 327 2 525 20 995 3 309 867 2000 517 1000 34 113 4 693 0 38 806 34 113 4 693 0 419 626 384 985 23 265 11 376 2 850 45 000 47 850 47 850 0 0 467 476 432 835 23 265 11 376

Szank Községi Önkormányzat 2006. évi kiadási előirányzata 2. számú melléklet Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatások pénzeszközök átad. Működési fennt. kiad összesen: Polg. Hivatal működési céltartalék Államháztartási céltartalék átengedett SZJA 17,25 %-a Közalkalmazottak ápr. 1. illetmény-emelés személyi juttatás céltartaléka ÁMK működési céltartalék Alapszolgáltatási Központ működési céltartalék Működési céltartalékok összesen: Működési előirány. összesen: Ivóvíz javító program hozzájárulás Felhalm célú pénzeszk. átad. össz: Rákóci utca szolgálati lakás felújítás Irinyi utca szolgálati lakás felújítás Orvosi rendelő felújítás Tornacsarnok felújítás Felújítások összesen: Általános Iskola konyha bővítés Általános Iskola magastető kiépítése Pályázatos beruházások előirányzata Rákóczi utca villamoshálózat kiépítése Informatika eszközök beszerzése Konyhai gép Beruházások összesen: Felhalmozási kiadások öszesen: Vízműfejlesztési céltartalék Bérlakás értékesítési céltartalék Felhalmozási céltartalék: Felhalmozási előirányz. összesen: Kiadások összesen: Általános tartalék: Kiadási előirányzat. összesen Ált. Műv. Központ finanszírozása Polgármesteri Hivatal összesen: Polgármesteri Hivatal és Alapszolgáltatási Központ összesen ezer Ft-ban Önkormányzat Polgármesteri Alapszolg. összesen: Hivatal Központ ÁMK 222 314 51 738 35 655 134 921 69 404 16 074 11 012 42 318 109 853 46 455 21 077 42 321 36 720 36 138 0 582 438 291 150 405 67 744 220 142 500 1 274 2 460 3 000 1 200 8 434 446 725 158 839 67 744 220 142 324 324 324 2200 650 500 2500 5 850 5 850 0 0 4376 1326 4298 500 800 377 11 677 11 300 0 377 17 851 17 474 0 377 800 100 900 900 18 751 18 374 0 377 465 476 177 213 67 744 220 519 2 000 2 000 467 476 179 213 67 744 220 519 209 143 388 356 456 100

3. számú melléklet Szank Községi Polgármesteri Hivatal és Alapszolgáltatási Központ 2006. évi működési - fenntartási és felhalmozási kiadásai előirányzatai feladatonként Feladat megnevezése ezer Ft-ban I. Polgármesteri Hivatal 1. Közterületek és zöldterületek gondozása 6 243 2. Köztisztaság és hulladékkezelés 3 184 3. Közvilágítás 4 456 4. Szennyvíz elvezetés és kezelés 11 491 5. Vízkárelhárítás, vízrendezés 552 6. Települési vízellátás és víz minőség védelem 56 7. Községgazdálkodás 3 713 8. Helyi utak és hidak fenntartása 1 800 9. Ingatlanok hasznosítása 478 10. Önkormányzati igazgatási tevékenység 52 469 11. Képviselő-testület és bizottságainak kiadásai 15 507 12. Egészségügyi szolgálatok működtetése 2 986 13. Háziorvosi szolgálat 3 330 14. Védőnői szolgálat 5 327 15. Sportlétesítmények működési fenntartási kiadásai 2 598 16. Társadalmi és egyéb szervezetek támogatása 4 900 Olajbányász SE 1750 UNIFORCE Tekeklub 250 Gyermekek táboroztatásának támogatása 200 Kistérségi Társulás hozzájárulás 184 Szank Közbiztonságáért Alapítvány 130 Közös működtetésű táborok (Kunfehértó, Sikonda) 353 Bursa Hungarica ösztöndíjak 800 Arany J. tehetséggondozó program Testvértelepülési kapcsolatok támogatása 100 350 BKM. Szabadidősport 10 Fekete István Gyermekszervezet BKM-i Rendőrkapitányság Micimackó Alapítvány támogatása 80 100 180 Támogatások tartaléka 413 17. Szociális ellátások 30 525 19. Cigány Kisebbségi Önkormányzat működésének támogatása 790 Összesen: 150 405 Intézmények működési céltartaléka: 7 160 Államháztartási céltartalék 1 274 Működési céltartalék összesen 8 434 Polgármesteri Hivatal működési előirányzata összesen: 158 839 18. Általános Működési Központ finanszírozása 209 143 Polgármesteri Hivatal működési, fenntartási kiadásai összesen: 367 982

II. Alpszolgáltatási Központ 20.Őszirózsa Idősek Otthona 37 458 21. Házi segítségnyújtás 4 429 22. Szociális étkeztetés 2 968 23. Nappali szociális ellátás /Idősek Klubja/ 6 979 24. Családsegítő szolgálat 2 093 25. Tanyagondnoki szolgálat 1 780 26. Gyermekjóléti szolgálat 7 295 27. Helyettes szülői hálózat 50 28. Intézményvezető Alapszolgáltatási Központ Alapszolgáltatási Központ működési, fenntartási kiadásai összesen: Polgármesteri Hivatal és Alapszolgáltatási Központ összesen: Ivóvíz javító program hozzájárulás 4 692 67 744 435 726 324 Fejlesztési célú pénzeszköz átadás összesen: Rákóci utca szolgálati lakás felújítás Irinyi utca szolgálati lakás felújítás Orvosi rendelő felújítás Tornacsarnok felújítás 324 2200 650 500 2500 Felújítások összesen: Általános Iskola konyha bővítés Általános Iskola magastető kiépítése Pályázatos beruházások előirányzata Rákóczi utca villamoshálózat kiépítése Informatika eszközök beszerzése 5 850 4 376 1 326 4 298 500 800 Beruházások összesen: 11 300 Felhalmozási kiadások összesen: Vízműfejlesztési céltartalék Bérlakás értékesítési céltartalék 17 474 800 100 Felhalmozási céltartalék: 900 Felhalmozási előirányzatok összesen: 18 374 Kiadások összesen: 454 100 Általános tartalék 2 000 Polgármesteri Hivatal és Alapszolgáltatási Központ kiadási előirányzatai összesen: 456 100

4. számú melléklet Általános Művelődési Központ 2006. évi kiadásai előirányzatai ezer Ft-ban Személyi juttatások 134921 Munkaadókat terhelő járulékok 42318 Dologi kiadások 42321 Támogatások pénzeszköz átadások 582 Működési fenntartási kiadások összesen: 220142 Felhalmozási kiadások összesen: 377 Általános Művelődési Központ kiadásai előirányzatai összesen: 220519 Működési céltartalék: Költségvetésben nem tervezett személyi juttatások és utána járó járulékokra 3000

5. számú melléklet Az intézmények 2006. évi létszámkerete Engedélyezett létszámkeret 2006. évre: fő Intézmény megnevezése: Községi Önkormányzat Foglakoztatási jogviszonyban álló polgármester 1,00 Teljes munkaidős karbantartó fizikai foglakozású dolgozó 1,00 Közhasznú foglalkoztatott 8 óra/munkanap 1,00 6 óra/munkanap 4,00 Közcélú foglalkoztatott 8 óra/munkanap 1,00 6 óra/munkanap 2,00 4 óra/munkanap 1,00 Polgármesteri Hivatal Állandó foglakozású teljes munkaidős köztisztviselő 12,00 Fizikai foglalkozású teljes munkaidős 1,00 Fizikai foglakozású részmunkaidős 4 óra/munkanap 0,50 Alapszolgáltatási Központ Állandó foglakozású közalkalmazott 20,00 Részmunkaidős közalkalmazott 4 óra/munkanap 0,50 Közhasznú foglalkoztatott 6 óra/munkanap 1,00 Állandó megbízási munkaviszonyt létesítő dolgozó 0,75 Általános Művelődési Központ Állandó főfoglakozású közalkalmazott 64,89 Állandó megbízási munkaviszonyt létesítő dolgozó 0,27

Az ökormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 2006. évre 6. számú melléklet ezer Ft-ban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Össz. BEVÉTELEK: Intézm. műk. bev. 3887 3887 3887 3887 3887 3887 3887 3887 3887 3887 3887 3891 46648 Önk. saj. műk. bev 2074 2074 55000 2074 2074 2074 2074 2074 50000 2074 2074 2072 125738 Átengedett SZJA 8949 4474 4474 4474 4474 4474 4474 4474 4474 4474 4474 4481 58170 Költésgvet. támog. 22185 11092 11092 11092 11092 11092 11092 11092 11092 11092 11092 11097 144202 Átvett műk. cél. pénze. 3234 3234 3234 3234 3234 3234 3234 3234 3234 3234 3234 3232 38806 Működ. cél. Pénzm. 35161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35161 Műk. bevét. össz.: 75490 24761 77687 24761 24761 24761 24761 24761 72687 24761 24761 24773 448725 Feljesztési célú tám. 0 4662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4662 Sajátos. felhalm. bev. 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 124 1400 Felh. bevét. össz: 116 4778 116 116 116 116 116 116 116 116 116 124 6062 Felhalm. célú pénzm. 0 0 0 0 0 2460 2460 2460 2459 0 0 0 9839 Tartalék felhaszn. 0 0 0 0 0 713 713 713 711 0 0 0 2850 Pénzm. és tart. felh. össz. 0 0 0 0 0 3173 3173 3173 3170 0 0 0 12689 Bevételek össz: 75606 29539 77803 24877 24877 28050 28050 28050 75973 24877 24877 24897 467476 KIADÁSOK: Személy juttatások 34202 17101 17101 17101 17101 17101 17101 17101 17101 17101 17101 17102 222314 Munkaad. terh. jár. 10677 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5337 69404 Dologi kiadások 9154 9154 9154 9154 9154 9154 9154 9154 9154 9154 9154 9159 109853 Tám. pénzeszk. átad. 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 36720 Műk. céltartalék 470 470 470 2460 470 470 470 470 470 470 470 1274 8434 Műk. célú kiad. össz. 57563 35124 35124 37114 35124 35124 35124 35124 35124 35124 35124 35932 446725 Fejl. célú pénzeszk át 0 0 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324 Felh. Kiadások 0 0 0 0 0 4382 4382 4382 4381 0 0 17527 Felh. céltartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 900 Felh. kiad. össz. 0 0 324 0 0 4382 4382 4382 4381 0 0 900 18751 Tartalék 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 163 2000 Kiadások össz: 57730 35291 35615 37281 35291 39673 39673 39673 39672 35291 35291 36995 467476

7. számú melléklet Több éves kihatással járó döntések jegyzéke szöveges indoklással A döntés megnevezése Homokhátság Regionális Szilárdhulladék kezelési Konzorcium A döntés szükségének oka A szeméttelep betelt a szilárd hulladék kezelés megoldatlan Ráfordítások 2006 jan. 1-ig ezer Ft-ban Müköd. Célú pénzeszköz átadás 211 Ezer Ft-ban A megvalósítás időtartama, költségei évenként ezer Ft-ban 2006-ban lakosság szám arányos működési hozzájárulás 300, 2007- ben fejlesztési célú pénzeszköz átadás Művelődési Ház átalakítás Feladat változás Műszaki terv: 417 Pályázati lehetőségek függvénye Arany János utcai piac kezelő épület felújítás, átalakítás Béke u. 33. Polgármesteri Hivatal Műszaki szükségesség, feladatváltozás Műszaki szükségesség, feladatváltozás Műszaki terv: 60 Műszaki terv: 675 Nincs döntés Pályázati lehetőségek függvénye Akácfa utca útépítés Műszaki szükségesség 6658 Befejeződik 2007-ben Márk Dániel utca útépítés Műszaki szükségesség 9670 Befejeződik 2007-ben Rákóczi utca 21. orvosi rendelő kialakítása Ellátási feladat 946 További átalakítás 2006-ban 500 Általános Iskola Műszaki Műszaki terv: 1100 Sikeres pályázat függvénye 2006- magastető építés Általános Iskola konyha bővítés Közterületjelző táblák elhelyezése Vörösmarty utca utcanyitás szükségesség Műszaki szükségesség Ellátási feladat Közterület kialakítás szükségessége Hulladélerakó telep Hulladélezelés részleges felülvizsgálat és megoldatlan dokumentálása Rákóczi u. ivóvízhálózat bővítés (piactér), villamoshálózat bővítés Szolgálati lakás Rákóczi utca Műszaki szükségesség Műszaki szükségesség Szolgálati lakás Irinyi utca Műszaki szükségesség Általános Iskola Műszaki tornacsarnok felújítás szükségesség Ivóvíz vízninőség javító program Ellátási feladat Nincs Nincs ban 1350 Sikeres pályázat függvénye 2006- ban 8650 2006-ban tervszerint megvalósul 250 Fölmérési munka 130 Tervezés folyamatban Terv dokumentáció készítés 1950 Felülvizsgálat előírásainak végrehajtása Műszaki terv: 100 2006-ban villamos hálózat 500 Felújítás 2005-ben 2006-ban felújítás befejezése 2200 elkezdődött 500 Nincs 2006-ban szigetelés 650 Nincs Működési hozzájárulás 56, fejlesztési hozzájárulás 324 2006-ban villamos hálózat, tető, üveg oldalfalak felújítása 2500 2006-ban fejlesztési hozzájárulás 324, működésihozzájárulás 56

8. számú melléklet Működési és felhalmozási célú Bevételek és kiadási előirányzatok MÉRLEGE 2006. évre MEGNEVEZÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ ÖSSZESEN MEGNEVEZÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK FELHALM CÉLÚ ezer Ft-ban ÖSSZESEN Intézményi működési bevétel 46648 Személyi juttatások 222314 Sajátos önkorm. bevétel 125738 Munkaadókat. terh. járulékok 69404 Átengedett SZJA 58170 Dologi jellegű kiadások 109853 Költségvetési támogatások 144202 Támogatások, pénzeszk. átad. 36720 Átvett műk. célú pénzeszk. 38806 Működési céltartalék 8434 Működési célú pénzmaradvány 35161 Működési bevétel összesen: 448725 448725 Működési előirányzat. összesen: 446725 446725 Fejlesztési célú támogatások 4662 Felhalm. c. pénzeszk. átad. 324 Felhalmozási kiadások 17527 Önkorm. sajátos felhalm. Bevét. 1400 Felhalmozási tartalék 900 Felhalm. célú. előirányz. össz: 6062 6062 Felhalm. célú. előirányz. össz: 18751 18751 Felhalm. célú pénzmaradvány 9839 Tartalék felhasználás: 2850 Általános tartalék: 2000 2000 Pénzmaradvány és tart. össz.: 12689 12689 MINDÖSSZESEN: 448725 18751 467476 MINDÖSSZESEN: 446725 20751 467476

Cigány Kisebbség Önkormányzat Működési és felhalmozási célú Bevételek és kiadási előirányzatok MÉRLEGE 2006. évre MEGNEVEZÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK FELHALM CÉLÚ ÖSSZESEN MEGNEVEZÉS MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK FELHALM CÉLÚ ÖSSZESEN Központi támogatás 640 Személyi juttatások 276 Községi Önkorm. műk. támog. 150 Munkadókat terhelő járulékok 31 Dologi kiadások 403 Támogatások, pénzeszköz átad. 80 Működési bevétel összesen: 790 790 Működési előirányzat. összesen: 790 790 Felhalm. célú előirány. össz.: 0 0 0 MINDÖSSZESEN: 790 0 790 MINDÖSSZESEN: 790 0 790

9. számú melléklet A közvetett támogatások 2006. évi becsült összege jogcímenkénti bontásban ezer forintban Adóelengedések: a 8/1991./V.13./ÖR. Sz. rendelet 8..(1) bekezdése szerint adómentesség illeti meg a mezőgazdasági termék, etrmény eléállítás első alkalmmal történő forgalomba hozatala, de nem mentes a mezőgazdasági szolgáltatás árbevétele. Az adóelengedés miatti iparűzési adó kiesés becsült összege: 1 500 Adókedvezmény: a 8/1991./V.13./ÖR. Sz. rendelet 8..(2) bekezdése szerint az egyéni vállakozók, valamint a kizárólag magánszemélyek által alapított és magánszemélyekből álló gazdasági társaság a tevékenység megkezdésének naptári évében adómentes, a második naptári év első napjától kezdődően 50% adókedvezményt élvez. 2 580 Szociális ellátások: az önkormányzat a 2/2006. (I.31) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 8. értelmében az önkormányzat a jogosult rendszeres havi jövedelmének függvényében önkormányzati támogatást nyújt a szociális étkeztetés térítési díjának megfizetéséhez. A 9. lehetővé teszi a házi segítségnyujtás térítésmentes igénybevételét azon ellátottak számára, akiknél a közös háztartásabn élők 1 főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 170%-át. 1 000

Polgármesteri Hivatal 2006. évre tervezett kiadásai feladatonként 10. számú melléklet ezer Ft-ban Megnevezés Személyi Munkaadókat Dologi kiadások terh. jár. Kiadások Támogatások Céltartalék Összesen 1. Közterületek és zöldterületek gondozása 4 113 1 355 775 6 243 2. Köztisztaság és hulladékkezelés 3 184 3 184 3. Közvilágítás 4 456 4 456 4. Szennyvíz elvezetés és kezelés 11 491 11 491 5. Vízkárelhárítás, vízrendezés 552 552 6. Települési vízell. és vízmin. védelem 56 56 7. Községgazdálkodás 2 521 892 300 3 713 8. Helyi utak és hidak fenntartása 1 800 1 800 9. Ingatlanok hasznosítása 478 478 10. Önkormányzati igazgatási tevékenység 28 469 8 280 15 720 52 469 11. Képviselő-testület és Biz. működtetése 12 100 3 332 75 15 507 12. Egészségügyi szolgálatok működtetése 2 266 720 2 986 13. Háziorvosi szolgálat 739 237 2 354 3 330 14. Védőnői szolgálat 3 596 1 123 608 5 327 15. Sportlétesítmények működési fennt.kiad. 200 58 2 340 2 598 16. Társadalmi és egyéb szerv támogatása 4 900 4 900 17. Szociális ellátások 797 29 728 30 525 Polgármesteri Hivatal tevékeny. össz: 51 738 16 074 46 455 35 348-149 615 19. Cigány Kisebbségi Önkormányzat. támogat. 790 790 Összesen: 51 738 16 074 46 455 36 138 150 405 Ált. Műv. Kp. működési céltartalék 3 000 3 000 Alapszolgáltatási Központ müköd. céltart. 1 200 1 200 Polg. Hiv. működési céltartalék 500 500 Államháztartási céltartalék átengedett SZJA 5,59%-a 1 274 1 274 Közalkalmazottak április.1. illetményemelés személyi juttatás. céltartaléka 2 460 2 460 Intézmények működ. céltart. össz. 8 434 8 434 18. Általános Művelődési Központ finanszíroz. 209 143 209 143 Polgármesteri Hivatal működési, fenntartási kiadásai összesen: 51 738 16 074 46 455 245 281 8 434 367 982

10/a. számú melléklet Szank Községi Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2006. évi bevételei forrásonként ezer Ft-ban Bevételi forrás megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Étkeztetés bevételei Piaci,búcsú,vásár(községgazd.) Kamat bevételek Áfa bevételek működési csatorna: Áfa visszatérülés működési Egyéb működési bevételek Intézményi működési bevételek összesen: Önkormányzatok sajátos működ. bev. Iparűzési adó Termőföld bérbe ad. SZJA Gépjármű adó Környezetterhelési díj SZJA átengedett rész (10%) Települisi önkormányzatok feladatai Lakott külter. kapcs. felad. Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szoc, gyermekjóléti alpsz. szol. felad. Szoc. gyerm. véd. bentlak. átm. elh. Helyi közm. felad. SZJA normatív rész összesen: Lakbérek Bérleti díjak Pótlék Bírság Sajátos működési bevételek össz. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. TÁMOGATÁSOK Önkormányzatok költségvetési támog. Normatív hozzájárulások Pénzbeni szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás Szoc. gyerm. véd. bentlak. átm. elh. Óvodai nevelés Iskolai oktatás Különleges gond. keretében nyújt. ell. Hozzáj. Egyéb közokt. Nev. okt. felad. Önkormányzat összesen: Polgármesteri Hivatal Alapszolg. Központ ÁMK 9 500 15 622 2 700 9 376 200 3 500 20 35 1 500 1 500 130 1 445 500 100 520 46 648 16 700 18 572 11 376 105 000 30 17 500 822 22 796 5 023 1 839 11 851 3 789 3 884 5 929 3 059 25 561 9 813 0 810 1 276 250 50 183 908 174 095 9 813 0 230 556 190 795 28 385 11 376 3 950 6 167 13 961 15 721 50 956 25 984 3 287

Egyéb hozzáj. közokt. intézn. fenntart. Gyermek és ifjúség véd. juttat. Normatív hozzájárulások összesen: Központosított előirányzatok Helyi Kisebbségi Önkorm. közp. tám. Központosított előirányzatok összesen: Normatív kötött felhasználású támog. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Közcélú folglakozt. támog. Szociális továbbképzés Norm. kötött felhasználású támog. össz.: Fejlesztési célú támogatások TEKI támog.márk Dániel. u útépítés TEKI támog. Küküllő u. útépítés TEKI támog. Gy. Szabó u. útépítés CÉDA Akácfa u. Fejlesztési célú támogatások összesen: II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: III. FELHALM. ÉS TŐKE JELL. BEV. Önkorm.sajátos felhalm.bevét. Önkorm. lakások érékesítése Önkormányzati ingatlan értékesítés Koncessziós díj Önkorm.sajátos felhalm.bevét. össz.: III. FELH. ÉS TŐKE JELL. BEV. ÖSSZ.: IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL Támogatásértékű működ. bevét. OEP-től ügyelet OEP-től védőnői szolg. ügyelet 1. számú háziorvosi körzet Szociális támog 90% Többcélú Kistérségi társulástól átvett Településektől átvett Közhasznú fogl. támog. Iskolatej támog Támogatásértékű működ. bevét. IV. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZ.: Pénzforgalmi bevételek összesen VIII. PÉNFORG. NÉLKÜLI. BEV. Bérlakás értékesítési tartalék felhaszn. Pénzmaradvány 2005. évi VIII. PÉNFORG. NÉLKÜLI. BEV. ÖSSZ: Önkormányzat bevételei összesen: 6 475 12 755 3 950 20 128 115 178 640 640 351 3 852 103 3 852 103 351 1 584 1 299 1 000 779 4 662 0 0 148 864 13 104 20 231 115 529 100 500 800 1 400 0 0 1 400 1 400 0 0 2 266 5 327 2 525 20 995 3 309 867 2000 517 1000 34 113 4 693 0 38 806 34 113 4 693 0 419 626 239 412 53 309 126 905 2 850 45 000 47 850 47 850 0 0 467 476 287 262 53 309 126 905

10/b. számú melléklet Alapszolgáltatási Központ 2006. évre tervezett kiadásai feladatonként Megnevezés Személyi kiadások Munkaadókat terh. jár. Dologi Kiadások Támogatások Céltartalék Összesen 20. Őszirózsa Idősek Otthona 19 320 6 038 12 100 37 458 21. Házi segítségnyújtás 2 612 806 1 011 4 429 22. Szociális étkeztetés 2 968 2 968 23. Időskorúak nappali szoc. ellátása Idősek Klu. 4 036 1 250 1 693 6 979 24. Családsegítő szolgálat 1 095 337 661 2 093 25. Tanyagondnok 766 233 781 1 780 26. Gyermekjóléti szolgálat 5 060 1 477 758 7 295 27. Helyettesszülői hálózat 50 50 28. Alapszolgáltatási Közp. int. vezető kiadásai 2 766 871 1 055 4 692 Alapszolgáltatási Központ működési fenntart. kiadásai összesen: 35 655 11 012 21 077-67 744

11. számú melléklet A működési és fejlesztési bevételek és kiadások 2006-2007 - 2008. évi alakulását külön bemutató mérleg ÁHT. 71../3/ bek. alapján I. Működési bevételek és kiadások Megnevezés 2006. évre ezer Ft-ban 2007. évre 2008. évre Intézményi működési bevétel 46 648 47 581 48 533 Sajátos Önkormányzati bevétel 125 738 128 253 130 818 Átengedett SZJA 58 170 59 333 60 520 Költségvetési támogatások 144 202 147 086 150 028 Támogatás értékű működési bevétel 38 806 39 582 40 374 Működési célú pénzmaradvány 35 161 35 864 36 582 Működési bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok 448 725 222 314 69 404 457 700 226 760 70 792 Dologi jellegű kiadások 109 853 112 050 Működési célú pénzeszk. átad. támogat. Működési céltartalék Müködési célú kiadások összesen: 36 720 8 434 446 725 37 454 8 603 455 660 466 853 231 295 72 208 114 291 38 203 8 775 464 773 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Fejlesztési célú támogatások Önkorm. sajátos felhalm. Bevét. Felhalm. célú. előirányz. össz: Tartalék felhasználás: Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalm. c. pénzeszk. átad. Felhalmozási kiadások Felhalmozási tartalék Felhalm. célú. előirányz. össz: Felhalmozási célú kiadások összesen: Általános tartalék: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen: 4 662 4 755 4 850 1 400 1 428 1 457 6 062 6 183 6 307 2 850 2 907 2 965 9 839 10 036 10 236 18 751 19 126 19 509 324 330 337 17 527 17 878 18 235 900 918 936 18 751 19 126 19 509 18 751 19 126 19 509 2 000 467 476 467 476 2 040 476 826 476 826 2 081 486 362 486 362

12. számú melléklet Szank Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi költségvetése ezer Ft-ban Bevételek forrásonként Átvétel községi Önkormányzattól központi támogatásból Szank Községi Önkormányzattól működési támogatásból Bevétel összesen: 640 150 790 Kiadások kiemelt előirányzatonkénz Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatások, pénzeszköz átadások Möködési kiadások összesen: Kiadások összesen: 276 31 403 80 790 Kiadások feladatonként 1. Cigány Kisebbségi munkák szervezése 2. Kisebbségi iroda működtetése 3. Cigány gyermekek hátrányos helyzetének javítása Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen: 307 210 273 790