Azonosító szám: KEOP-1.1.1/B/ Támogatási Szerződés 4. sz. módosítása. amely létrejött

Átírás

1 Aznsító szám: KEOP-1.1.1/B/ amey étrejött Támgatási Szerződés 4. sz. módsítása egyrészrő a Nemzeti Fejesztési Minisztérium (1011 Budapest, Fő utca 44-50, képvisei a nemzeti fejesztési miniszter), mint támgató (a tvábbiakban: Támgató) képviseetében ejáró Környezeti és Energiahatéknysági Operatív Prgramkért Feeős Heyettes Áamtitkárság (a tvábbiakban: Irányító Hatóság) Pstacím: 1011 Budapest, Fő utca Székhey: 1011 Budapest, Fő utca Aáírásra jgsut képviseője: dr. Nemcsk Dénes környezeti és energiahatéknysági peratív prgramkért feeős heyettes áamtitkár Adószám: másrészrő Budapest Fővárs Önkrmányzata, mint kedvezményezett (a tvábbiakban: Kedvezményezett) Pstacím: 1052 Budapest, Vársház utca Székhey/Lakcím: 1052 Budapest, Vársház utca Aznsító szám (Törzs-szám): Adószám/adóaznsító je: Pénzfrgami számaszám, ameyre a támgatás utaásra kerü: Aáírásra jgsut képviseője: Tarés István, főpgármester Irányító Hatóság és Kedvezményezett (a tvábbiakban együtt: Szerződő Feek) között az auírtt heyen és napn az aábbi fetéteekkel 1. Preambuum A Szerződő Feek áta napn aáírt és hatáyba épett, én, án, ietve én módsittt, KEOP-1.1.1/B/ aznsító számú Támgatási Szerződést (tvábbiakban Szerződés), az annak eváaszthatatan részét képező Átaáns Szerződési Fetéteek (tvábbiakban ÁSZF) 4.3. pntja aapján, a Szerződés megkötését követően bekövetkezett, aább Ismertetett kbó módsítják. 2. A módsítás kezdeményezése Szerződő Feek a Szerződést a Kedvezményezett kezdeményezésére ÁSZF 4. 3 pntja aapján, a Szerződésben eőírásk betartása meett módsítják. módsításra irányuó és az ÁSZF-ben fgat 3. A módsítás ka 3.1. Az Észak-Pesti Huadékerakó tervezett heyszínéü a megvaósíthatósági tanumányban egy csömöri heyszín kerüt megjeöésre. Az.. Adásvétei szerződés

2 és bányászati jg rendezésérő szóó megáapdás" (tvábbiakban: Megáapdás) megkötésére Csömör Nagyközség Önkrmányzatáva nvember 11-én kerüt sr, Csömör küterüet 081/15 hrsz. aatti ingatan (tvábbiakban: Ingatan) vnatkzásában. Budapest Fővárs Önkrmányzata az Adásvétei szerződéstő június 11-i nyiatkzatáva eát. A csömöri heyszín meghiúsuása miatt új heyszínen szükséges a erakót megvaósítani. Az új heyszín kiváasztása fyamatban van. A heyszín vátztatása miatt (heyszín akamasságának eenőrzése, szerződéskötés, tervezés az új heyszínre) a erakó megvaósításának ütemezése módsítást igénye. A megvaósítás az új heyszín kiváasztásának és a megvaósítás eőkészítésének időigényére tekintette nem kiviteezhető a szeptember 30-i prjektzárási határidőig, a prjekteem várható befejezési időpntja a megvaósítási heyszín kiváasztását követően áapítható meg. Ebbő adódóan az Észak-Pesti Huadékerakó kiviteezése csak a következő finanszírzási cikusban, KEHOP frrásbó vaó megvaósítássa (szakaszás) ehetséges. j A tervezés és kiviteezés időigénye miatt a mechanikai eőkezeő megvaósítása szintén nem ehetséges a szeptember 30-i prjektzárási határidőig. A étesítmény energiaeátásának médsuása következtében az áttervezés fyamatban van, a kiviteezési közbeszerzési ejárás minőségeenőrzésének kezdeményezése az Irányító Hatóságná még nem történt meg. A kiviteezés befejeztéve a műszaki átadás-átvéte egy hónaps időtartama és a hasznáatba vétei ejáráshz szükséges tvábbi egy hónap miatt a prjekteem megvaósításának becsüt záró időpntja ápriis 30. Ezen k miatt a mechanikai eőkezeő kiviteezése is szakaszaássa ehetséges. A Lgisztikai és Szaigáitató Közpnt építésére vnatkzó közbeszerzési ejárás kapcsán beérkező kiegészítő tájékztatásckérések, vaamint eőzetes vitarendezési kéremek miatt az ejárás visszavnásra kerüt. Az ejárás újraindításának és az azt megeőző tervfeüvizsgáat időigényére tekintette a prjekteem megvaósítása nem ehetséges a szeptember 30-i prjektzárási határidőig. Emiatt a Lgisztikai és Szaigáitató Közpnt kiviteezése szakaszásra kerü, támgatása a következő finanszírzási cikusban, KEHOP frrásbó történik Az Észak-Pesti Huadékerakó, a mechanikai eőkezeő és a Lgisztikai és Szaigáitató Közpnt kiviteezésének KEHOP időszakban történő megvaósítása (szakaszása) miatt az ezekre tervezett kötség kikerüt a KEOP prjekt kötségvetésébő, tvábbá aránysan a szgátatásk (Prjektmenedzsment /beruházás értékében/, Mérnöki feadatk /beruházás értékében/, Tájékztatás és nyiv. /beruházás értékében/, PR, ismeretterjesztés /nem beruházás/ srk) kötsége is megbntásra kerüt. Az Észak-Pesti Huadékerakó csömöri heyszínének meghiúsuása miatt az ingatan véteára, 660 OOO OOO Ft a 4. számú meéket szerinti Ingatan és kapcs. vagyni értékű jg kötségvetési srró feszabadut, tejes egészében a mechanikai eőkezeő építése kötségvetési srra átcsprtsításra kerüt. A "Nagy" vágatómű-eőkészítőben az eredetieg tervezett kézi vágatás heyett ptikai vágatási technógia kerü megvaósításra, amey a műszaki, szakmai tartam heyettesítő módsításának tekinthető. Az új technógia magasabb beruházási kötségű, aznban a működési kötsége aacsnyabb, tekintve, hgy nem jár együtt yan jeentős munkaerőigénnye, mint az eredetieg tervezett kézi vágatás. A működtetés srán így kötségmegtakarítás érhető e, ami összességében kötséghatéknyabb megdássá teszi. Az ptikai vágatási technógia a páyázat benyújtásakr váat mnitring-mutatókat, utput és eredményindikátrkat, vaamint egyéb váaásk értékét nem módsítja negatív irányba. Az _új technógi kötsége ( OOO Ft) tejes egészében saját frrasbi keru fmansmzasra, meyet az FKF Nnprfit Zrt. saját beruházás 2

3 .. keretében vaósít meg. A páyázatban eredetieg technógia srn szerepő kézi vágatást szgáó kötség ( Ft) átcsprtsításra kerüt, ameybő Ft a mechanikai eőkezeő építése srra, Ft összeg a Szeméetfrmáó és Újrahasznáati Közpntk építésére, Ft összeg az eső szakaszban (KEOP) Létesítményekhez szükséges gépek, eszközök és a Létesítményekhez szükséges berendezések kötségvetési srra, OOO Ft a másdik szakaszban (KEHOP) a Létesítményekhez szükséges gépek, eszközök és a Létesítményekhez szükséges berendezések kötségvetési srra, vaamint Ft pedig a Tartaék srra kerüt átcsprtsításra. Az új technógia a csarnk építési kötség ét nem befyásja. A mechanikai eőkezeő műszaki tartama a páyázat benyújtásakr tanumányterv szintű vt. A műszaki tartam az engedéyes tervezés srán kerüt részetesen kiaakításra. Az engedéyes terv szintű tervezői kötésbecsés aapján a prjekteem kötsége Ft, amey Ft kötségnövekedést jeent. A növekmény az Ingatan és kapcs. vagyni értékű jg kötségvetési srró 660 OOO OOO Ft, vaamint Ft a Vágatómű-eőkészítő Építése kötségvetési srró kötségátcsprtsítássa biztsíttt. A Szeméetfrmáó és Újrahasznáati Közpntk esetében a tervezés srán pntsításra kerüt a műszaki tartam. Az eredetieg tervezett funkció bővüt, a 60 m 2 -es emeeti ktatóterem heyett egy széesebb körben kihasznáható, 162 m 2 -es ktató- és knferenciaterem kerü kiaakításra, a hzzá tartzó (páyázatban szerepiötö kismértékben etérő) kiszgáó feüetekke. A Szeméetfrmáó és Újrahasznáati Közpntk prjekteem kiviteezésének kötsége Ft-ró Ft-ra emekedett, mey növekmény ( Ft összeg) a Vágatómű-eőkészítő építése srró kötségátcsprtsítássa biztsíttt A Prjekt eszközbeszerzése az aábbiak szerint módsut: A Szeméetfrmáó és Újrahasznáati Közpntkhz tervezett knténerek, táróedények száma csökkent. A csökkentést az tette szükségessé, hgy a tervezés srán megáapításra kerüt, az eredeti számú knténer nem férne e a rendekezésre áó heyen. A XVIII. kerüeti Közpntban 30 m 3 -es zárt knténerbő 20 heyett 9 db, es tartáybó 80 heyett 62 db kerü beszerzésre, és nem kerü beszerzésre a 10 db 15 m 3 -es nyittt knténer, a 2 db 20 m 3 -es speciáis, tűzbizts knténer, vaamint a 2 db 20 m 3 -es speciáis, maró vagy mérgező anyagk gyűjtésére szgáó knténer. A XV. kerüeti Közpntban kisebb mértékű csökkentésre vt szükség. 30 m 3 -es zárt knténerbő 20 heyett 18 db, a 10 db 15 m 3 -es nyittt knténer heyett 9 db 13 m 2 -es knténer kerü beszerzésre. (Az építési-bntási huadékk, vaamint gumi fgadására akamas 15 m 3 -es knténerek heyett azért 13 m 3 -es eszközök kerünek beszerzésre, mert ezek mzgatását ehet megdani a rendekezésre áó jármüparkka.) A es tartáyk (80 db), a 20 m 3 -es speciáis, tűzbizts knténerek (2 db), vaamint a 20 m 3 -es speciáis, maró vagy mérgező anyagk gyűjtésére szgáó knténerek (2 db) száma a XV. kerüeti Közpntban nem vátzik. A Közpntk huadékudvara a csökkentett knténerszámma is megfeeően e tudják átni a funkciójukat. A csökkentett müszaki tartam nem befyásja a prjekt eredmény mutatóit, esősrban ésszerüsítési, kötséghatéknysági cékat szgá. Az indikatív árajánatkban az egységárak a egtöbb eszköz esetében meghaadták az eredetieg tervezett összeget, az eszközök számának csökkentéséve aznban összességében a Közpntkba tervezett knténerek, táróedények kötsége csökkent, OOO Ft-ró Ft-ra. A knténerek, táróedények eredetieg a "berendezések, mbiiák" srn kerütek fetüntetésre, aznban gépként, eszközként történő beszerzésük közbeszerzésieg jbban kezehető, ezért átkerütek a "gépek eszközök" kötségsrra, a Szeméetfrmáó és Újrahasznáati 3

4 Közpntnként 1-1 viás targnca és kézi emeő meé. Szintén a "gépek, eszközök" srra kerütek az irdaknténerek és az őrknténer is. A Szeméetfrmáó közpntk kiegészítő eszközeinek (játszótéri eszközök) kötsége az eredeti 8 OOO OOO Ft-ró OOO Ft-ra csökkent A kiviteezésre irányuó közbeszerzésben kerünek beszerzésre, így a kötségük átkerüt az építés srra. Ezt az összeget tartamazza már a fent részetezett Ft építési kötség A Páyázatban a Létesítményekhez szükséges berendezések, mbiiák kötségvetési srra betervezett ügyfészgáati putt és kapcsódó beépítendő eszközöket, tekintette arra, hgy beépítésre kerünek, így az eszközbeszerzések heyett az építés kötségsrn kívánjuk a kiviteezés részeként beszerezni. A Szeméetfrmáó és Újrahasznáati Közpntk prjekteem kiviteezésének fent megjeöt módsíttt Ft összegű kötsége már tartamazza mind az ügyfészgáati put és kapcsódó beépítendő téteek, vaamint Közpntk eszközök kötségeit is. A "Nagy" vágatómű-eőkészítőhöz kapcsódó 2 db hmkrakdó és 2 db viás targnca kötsége eredetieg az építés srn szerepet, ez átkerü a "gépek, eszközök" kötségsrra. A hmkrakdó egységára az indikatív árajánatk aapján jeentősen magasabb, mint a páyázatban tervezett (26 OOO OOO Ft heyett OOO Ft), ezért az eszközbeszerzés kötsége a tervezett 52 OOO OOO Ft heyett OOO Ft-ra nő. A kötség fedezete prjekten beüi kötségátcsprtsítássa biztsíttt. A "gépek, eszközök" beszerzése kiegészü tvábbá a Lgisztikai és Szeigáitató Közpnt huadékudvaráhz tartzó knténerekke: 2 db 30 m 3 -es görgős, zárt knténer, 2 db 20 m 3 -es speciáis, tűzbizts knténer, 2 db 20 m 3 -es speciáis, maró vagy mérgező anyagk gyűjtésére szgáó knténer 10 db 1100 es tartáy és 3 db 13 m 3 -es nyittt, görgős knténer. A Lgisztikai közpnt (Megvaósíthatósági Tanumány meéketében benyújttt) engedéyes tervének műszaki eírásában, a étesítmény kiviteezésében a huadékudvar funkcióhz kapcsódóan szerepeitek knténerek, mint a funkció betötéséhez szükséges eszközök, aznban a tervezői kötségbecsésben nem kerüt kötség betervezésre hzzájuk, tekintve, hgy nem a étesítmény kiviteezési közbeszerzésében szerezhetők be. Ebbő adódóan az eszközbeszerzés kötségsr ezze az összegge ( OOO Ft) nő. A növekmény a Prjekten beüi kötségátcsprtsítássa biztsíttt. Tekintette aznban arra, hgy a Lgisztikai és Szeigáitató Közpnt kiviteezése szakaszeássa vaósítható meg a fenti indkást figyeembe véve, így a kapcsódó eszközök is szakaszássa kerühetnek beszerzésre. A "berendezések, mbiiák" srn maradnak a Szeméetfrmáó és Újrahasznáati Közpntkhz tartzó bútrk, pcrendszerek, berendezési tárgyak és egyéb eszközök. A páyázatban fesrt mbiiák műszaki tartama tervezői szinten kerütek pntsításra. Tervezői kötségbecsés aapján ezek összege a két Közpntra összesen 22 OOO OOO Ft heyett OOO Ft. A Szeméetfrmáó és Újrahasznáati közpntkhz beszerzendő 1-1 db viás targnca és 1-1 db kézi emeő az eredetieg betervezett 52 OOO OOO Ft heyett, összesen Ft összegben kerünek beszerzésre. Összességében tehát a "Létesítményekhez szükséges gépek, eszközök" és a "Létesítményekhez szükséges berendezések, mbiiák" beszerzésére tervezett összesen 140 OOO OOO Ft összeg Ft-ra növekszik, amey kötségnövekmény ( Ft és OOO Ft) a Vágatómű-eőkészítő építése srró kötségátcsprtsítássa biztsíttt. A Tanumányk, vizsgáatk /beruházás értékében/ kötségvetési srn szerepő 15 OOO OOO Ft és a módsításk kapcsán feszabaduó, de kötségnövekedésekhez fe 4

5 nem hasznát összegek a Tartaék srra kerünek. A tartaékra esősrban az Észak Pesti Huadékerakó kiviteezését érintő körümények miatt van szükség A Megvaósíthatósági Tanumány II/18. meéketében tett nyiatkzat módsítása a Lgisztikai és Szaigáitató Közpnt Építésére irányuó közbeszerzési ejárás ajánati szakaszában beérkezett vitarendezési kéremekben fgatakra tekintette szükséges júius 30-án egyeztetesre kerüt sr a Támgatóná, aki támgatta, hgy a FIDIC Pirs Könyv szerinti ejárásk FIDIC Sárga könyv szerinti ejárássá kerüjenek átdgzásra azza, hgy a szerződéstervezetekben ki ke kötni, hgy az engedéyezési tervek átdgzása kapcsán femerüő tervezési. feadat nem finanszirzható KEOP frrás terhére (kettős finanszírzás ekerüése érdekében), azt.az. Ajánattevöknek küön be ke áraznia, a Fővársnak erre fedezetet keett teremtenie. A kiviteezési közbeszerzési ejárásk tehát FIDIC Sárga könyv szerint kerünek efytatásra Egyebekben pedig a Fővársi Közterüet-fenntartó Zrt júius 1-i nnprfit gazdasági társasággá váására tekintette az enevezése FKF Nnprfit Zrt.-re módsut A Krmány a KEOP-1.1.1/B/ aznsító számú ("A fővársi huadékgazdákdási. rendszer környezetbarát technógiáinak bövítése, a huadékfedgzás és.újrahasznsítás arányának növeése" című) prjekt jóváhagyásáró.az 1654/2013. (IX. 17.) számú Karm. határzatban döntött. A Krmány a 1698/2014. (XI. 26.) Karm. határzatáva döntött tvábbá a KEOP /B/ aznsítószámú, "A fővársi huadékgazdákdási rendszer környezetbarát technógiáinak bövítése, a huadékfedgzás és újrahasznsítás arányának növeése" című, egymiiárd frintt meghaadó támgatási igényű prjekt szakaszásának jóváhagyásáró (tvábbiakban: Krmányhatárzat). A prgramzási időszakban az Európai Regináis Fejesztési Aapbó, az Európai Szciáis Aapbó és a Khéziós Aapbó származó támgatásk fehasznáásának rendjérő szóó 4/2011. (I. 28.) Karm. rendeet (tvábbiakban: Karm. rendeet) 2. () bekezdés 25b) pnt aapján a szakaszt prjekt fizikai és pénzügyi szempntbó két egyérteműen ehatárható szakaszbó áó prjekt, ameynek eső szakasza a prgramzási időszakban, másdik szakasza a prgramzási időszakhz köthető pénzügyi keret terhére vaósu meg és kerü finanszírzásra. 4. Módsuó rendekezések A Szerzödés 2.1 pntja (Szerződés tárgya) eső bekezdése az aábbiak szerint egészü ki és módsu: A 1698/2014. (XI. 26.) Krmányhatárzatban jóváhagytt szakaszásra tekintette a Krmányhatárzat. pntja szerint a Prjekt másdik szakaszára vnatkzó műszaki tartam jeen Támgatási Szerződésbő törésre kerü. A Szerződő Feek a közötti prgramzási időszak azns cét szgáó peratív prgramjának Európai Bizttság áta történő efgadása esetén a prjekt másdik szakaszára vnatkzó támgatási szerződést kötnek. Így jeen szerződés tárgya a "A fővársi huadékgazdákdási rendszer környezetbarát technógiáinak bövítése, a huadékfedgzás és újrahasznsítás arányának növeése" ctmu prjekt módsíttt 1. számú meéket szerinti tartamának eszámható kötségeinek a Khéziós Aapbó és hazai kötségvetési eőirányzatbó vissza nem térítendő támgatás frmájában történő finanszírzása. 5

6 A Szerződés 4.1 pntja (A Prjekt nettó összkötsége és eszámható nettó összkötsége) eső és másdik bekezdése az aábbiak szerint módsu és egészü ki: A szakaszt prjekt nettó összkötsége Ft, azaz tizenhármmiiárd-kettőszáznycmiió-hatszázhusznnégyezerötszáznycvanhárm frint. A szakaszt prjekt eszámható nettó összkötsége Ft, azaz nycmiiárd-kiencszáznycvankétmiió-ötszáznycvanezer-száz frint. A szakaszt prjekt eső szakaszának nettó összkötsége Ft, azaz hatmiiárd-hétszáznegyvenhatmiió-hatszáznegyvenhétezernycszáznégy frint. A szakaszt prjekt eső szakaszának eszámható nettó összkötsége Ft, azaz kétmiiárd-hatszázötvenötmiió-százhármezerkiencszázhatvankienc frint. A szakaszt prjekt eső szakaszának nem eszámható nettó összkötsége Ft, azaz négymiiárd-kiencvenegymiióötszáznegyvenhármezer-nycszázharmincöt frint. A Szerződés 4.3 pntja (A támgatás összege és mértéke) az aábbiak szerint módsu: A támgatás mértéke a szakaszt prjekt eső szakasz eszámható összkötségének 93,86%-a, de egfejebb nettó Ft, azaz kétmiiárdnégyszázkiencvenkétmiió-nycvanezer-ötszáznycvanöt frint. A Szerződés 4.5 pntja (Saját frrás igazásának szabáyai) eső bekezdése az aábbiak szerint módsu: A Kedvezményezett a jeen Szerződésmódsítás aáírását megeőzően 3. számú meéketben meghatárztt saját frrás rendekezésre áásá.t igazta. A Szerződés 1. számú meékete (Rövid összefgaás a prjektrő heyébe a következő meéket ép:. számú meéket - Rövid összefgaás a prjektrő (KEOP-1.1.1/B/ szakasz) - A Szerződés 2. számú meékete heyébe a következő meéket ép: 2. számú meéket - Prjekteemek kötségvetési tábája (KEOP-1.1.1/B/ szakasz) A Szerződés 3. számú meékete heyébe a következő meéket ép: 3. számú meéket- A Prjekt eszámható kötségeinek frrásai (KEOP-1.1.1/B/ I. szakasz) A Szerződés 4. számú meékete heyébe a következő meéket ép: 4. számú meéket- A Prjekt megvaósítás pénzügyi ütemterve (KEOP-1.1.1/B/ szakasz) A Szerződés Sa. és Sc. számú meéketek heyébe a következő meéketek épnek: 6

7 5. számú meéket - A prjekt megvaósításának számszerűsíthető céjai, az eséyegeynöségi intézkedések és adatk, a fenntarthatósági szempntk és indikátrk, tvábbá a váat tájékztatási tevékenységek a prjekt megvaósítása srán (KEOP /B/ szakasz) Sa. sz. meéket: A prjekt utput és eredmény indikátrai, ietve Sc. sz. meéket: A kedvezményezett áta váat kmmunikációs tevékenységek A Szerződés 6. szám ú meékete heyébe a következő meéket ép: 6. számú meéket -A prjekt megvaósítás (köz)beszerzései (KEOP-1.1.1/B/ szakasz) A Szerződés J. O; szám ú meékete heyébe a következő meéket ép: 10. számú meéket- Etérések istája (KEOP-1.1.1/B/ I. szakasz) 5. Záró rendekezések Az 5. záró rendekezésben, és az ÁSZF-ben, "prjekt " kifejezés aatt a prgramzási idöszakban megvaósuó eső szakaszt értjük. Jeen Szerzödésmódsítás 9 dan ( + meékétek) és 3 db eredéti pédányban készüt. Jeen. Szerzödésmódsítás hatáyba épésének napja megegyezik Szerzödö Feek közü az utsóként aáíró aáírásának napjáva. Szerződö Feek kijeentik, hgy a Prjekt megvaósítása a módsíttt fetéteekke is támgatható ett vna. Kedvezményezettek köteezettséget váanak arra, hgy a jeen Szerzödésmódsításban fgatak száítói szerzödéseket is érintő pntjai aapján a száítókka kötött szerzödések módsítását egkésőbb jeen Szerzödésmódsítás hatáy ba épéséig kezdeményezik. Kedvezményezett tudmásu veszi és efgadja, hgy amennyiben a módsítás hátránysan befyásja az N+2/3 szabáy tejesítését (magyarázat: a prjektet finanszírzó aapban az N+2/3 szabáy következtében Magyarrszág frrást veszíthet az időben nem megvaósuó ehívásk miatt és ezze a támgatási szerzödésse rendekező prjektek tervezett EU finanszírzásának egy részét az áam eveszítheti), úgy a Támgató a megítét támgatást az evesztett frrássa aránysan egydaúan csökkentheti. A szakaszkra bnttt prjektet egész prjektnek ke tekinteni, és csak akkr tekinthető befejezettnek; ha mindkét szakasz végrehajtásra kerüt a szakaszkra vnatkzó határidőkön beü. A Szerzödés jeen módsítássa nem érintett pntjai és meéketei vátzatan frmában és tartamma hatáyban maradnak. Kedvezményezettek képviseetében aáíró szeméy(ek) kijeenti(k) és cégkivnatukka, vaamint aáírási címpédányaikka igazja(k), hgy társasági dkumentumaik/aapító kiratuk aapján, a jeen Szerzödésmódsítás bevezető részében fetüntetettek szerint jgsut( ak) a. Kedvezményezettek képviseetére (és cégjegyzésére), tvábbá ennek aapján a jeen Szerzödésmódsítás megkötésére és aáírására. Aáíró képviseő(k). kijeenti(k) tvábbá, hgy a testüeti szervei(k) részérő a jeen Szerzödésmódsítás megkötéséhez szükséges fehatamazáskka rendekezik(nek), tuajdnsai(k) a támgatási jgügyietet jóváhagyták és harmadik szeméyeknek semminemű yan. jgsutsága nincs, me y a Kedvezményezettek részérő megakadáyzná vagy bármiben krátzná a jeen Szerződésmódsítás megkötését, és az abban fgat köteezettségek maradéktaan tejesítését. 7

8 Szerződő Feek a jeen Szerződésmódsítást átvasták, és közös értemezés után, mint akaratukka és ehangztt nyiatkzataikka mindenben egyezőt aá írták. Budapest Fővárs Önkrmányzata Dr. Szeneczey Baázs főpgármester-heyettes Tarés István főpgármester megbízásábó P.H. Ket..., év... hónap... napján Láttam főjegyző megbízásábó: Baa Krisztián fősztáyvezető Nemzeti Fejesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatéknysági Operatív Prgramkért Feeős Heyettes Áamtitkárság P.H. Ket..., év... hónap. napján. Bárdnné dr. Benda Mónika ajegyző Ket: Budapest, év... hónap... napján. Pénzügyi eenjegyzést végeztem: év... hónap... napján Verő Tibr Főpgármesteri Hivata, Pénzüvi Fősztáv Jgi megfeeőségét e\enönztcm: 2015 JAN 1 L Í..._. J.;,.:.... d Í: Tamási Júia L-----jgta_ná_cs_-- 8

9 Meéketek:. számú meéket- Rövid összefgaás a prjektrő a.../2014. (.. ) Krm. határzat sze ri nt 2. számú meéket - Prjekteemek kötségvetési tábája (KEOP-1.1.1/B/ szakasz) 3. számú meéket - A Prjekt eszámható kötségeinek frrásai (KEOP /B/ szakasz) 4. számú meéket- A Prjekt megvaósítás pénzügyi ütemterve (KEOP-1.1.1/B/ szakasz) 5. Sa. és Sc. számú meéketek - A prjekt utput és eredmény indikátrai, A kedvezményezett áta váat kmmunikációs tevékenységek (KEOP-1.1.1/B/ I. szakasz) 6. számú meéket- A prjekt megvaósítás (köz)beszerzései (KEOP-1.1.1/B/ I. szakasz) 10. szám ú meéket - Etérések istája (KEOP-1.1.1/B/ szakasz) 9

10 . sz. meéket Rövid összefgaás a prjektrő (KEOP-1.1.1/B/ I. szakasz) Szerződés száma: KEOP-1.1.1/B/ Név: Budapest Fővárs Önkrmányzata A Fővársi Önkrmányzat a huadékkezeési közszgátatási feadatkat a közszgátató, a Fővársi Közterüet-fenntartó Zártkörűen Működő Nnprfit Részvénytársaság (FKF Nnprfit Zrt.) útján átja e. A Fővársi Önkrmányzat és az FKF Nnprfit Zrt. céja egy yan integrát huadékgazdákdási rendszer kiépítése Budapesten, ami hzzájáru a fenntartható huadékgazdákdás megvaósításáhz. Az ehhez szükséges fejesztéseket szükségessé teszik azn Európai Uniós és hazai jgszabáyk, prgramk és stratégiák, ameyek mennyiségi cékitűzéseket fgamaznak meg a képződő huadékk kezeése tekintetében. A prjekt az aábbi fejesztések megvaósitását fgaja magába: A szeektíven gyűjtött huadékk kezeésére két új utávágató-eőkészítő étesítése (páyázatn kívü finanszírzandó fejesztésse 15 OOO t kapacitású műanyag, fém vágató a BUFA terüetén, a prjekt keretében 40 OOO t kapacitású műanyag, fém, papír frakciók vágatására szagá/ó vágató); Két Szem/éetfrmáó és Újrahasznáati Közpnt étesítése a XV. és a XVIII. kerüetben; A mtaanírási huadékk aprítására szgáó mdaráó berendezés beszerzése; A saak erakásáhz kapcsódóan fémeváasztó berendezés beszerzése; A PRHK I. ütemében /erakásra kerüt huadék áta termeődő depóniagáz hasznsítása (páyázatn kivüi finanszírzássa).

11 A megvaósítás ütemezése: Eszámni kívánt Feadat Prjekteem kötségtéte Feadat kezdete Feadat vége Eszámható kötsét Ingatan és ingatanhz kapcsódó vagyni értékű terüet-, és Tárvr eszköz i ing_atanszerzés OOO T ár gyi eszköz Épitési munkák épités, technógia T árqyi eszköz Eszköz beszerzések Targyr eszköz Prjektmenedzsment közbeszerzési Tárgyi eszköz Közbeszerzés tanácsadó OOO Engedéyes Targyi eszköz Tervezés tervek. engedéyek Tárqyi eszköz Mérnöki feadatk mérnök feügyeet OOO Engedéyek Tárgyi eszköz Egyéb Prjekteem kq. hatósági dija OOO OOO Egyéb tanumány, Tárgyi eszköz Tanumányk vizsgáatk vizsgáat T udafrmáás Anyagjeegü r. PR, ismeretterjesztés (megeőzés) Tájékztatás és Anyegjeeaü r. nvivánss összes nettó kötség Nem eszámható kötségek (önerőn feüi saját frrás) Önerö TámQg_atás összege

12 KEOP-1.1.1/B/ TSZ. 4. SZ. MÓDOSÍT ÁS 2. sz. meéket:, knt.>nvptpi tihii" IKFnP-1.1.1/B/ szakasz) Kötségtába (Nettó összegek) Támgatási ráta: 93,860000% Prjekteem Támgatható tevékenységek eszámható kötsége Összes eszámható kötség Ft (nettó) Összes eszámható kötségébő TÁMOGATÁS Ft (nettó) Összes eszámható kötségébő ÖNERÖ Ft (nettó} Nem Összes nem eszámható kötség Ft (nettó) Összes kötség ( eszámható+nem eszámható) Ft( nettó) "zenemr termékek megszerzése O O O O k?: - - -,:.->.-::::. és kapcs. vagyni értékű jg Irts ;.,... i/,#t-. Terüet-eőkészítés terüetrendezés O O O O [:.,; : ;{]hs 22 O, :-- ( Finan. Ráta ( eszámható prjekteemek esetében) 0,000000% 93,860000% % Építésimunkák i L. f. :3JI ,860000% Eszközbeszerzés O :: ;,.? f:7m;:38,, 93,860000% Közbeszerzés /beruházás értékében/ /beruházás értékében/ ,} :::-4t:i" r----- P:t % OOO H. tey;;,-qi, 93,860000% Tanumányk, vizsgáatk /beruházás ért/ O O O O -,i :. },f_,éf i- ;; 0,000000% Tervezés és egyéb tanumányk /beruházás OOO O { ::.:{;ifiöf.% 93,860000% L -: -<S---Íi:t\;:t;;.;;, :_,;: Mérnöki feadatk /beruházás értékében/ O fi ii%:; 93,860000% ITájékztatás és nyiv. Iberuházás értékében/ ,;,. :; d 93,860000% J Egyéb prjekteem ktg /beruházás értékében/ OOO 614 OOO :;::-.. -,,._-_.. ;,;_--.-;J c;:>;,,<-c- " :-c> :a 93,860000% UJ nem /nem beruházási J -):, 0,000000% PR, ismeretterjesztés /nem beruházási ,860000% és nyiv. Inem beruházás/ \ 0,000000% -..,.,.,._...,,,_,,";- ;,..- kötség : -"; ,860000% -;_ ---= ji, "_;;,;;, ->- /-.ii;:;;.;.:_,.:, \ -;\- -:::-.-,.- ; J> - { ;:-; -,_:,;;. F:_</ t J:, ; - 1 attaék OOO ;v;sf044ó.öoo 93,860000% ".-i ;;.é<i: < >..,, J L ""==:;.; -..;;. - ".. -. Összes kötség tartaékka ; &746ie14jc8;4 93,860000%

13 Frrásmegszás % ( eszámható kötségek) 6,140000% 6,14% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 93,860000% 100,0% - KEOP-1.1.1/B/ TSz 4. szám ú módsítása 3. sz. meéket: A prjekt eszámható kötségeinek frrásai (KEOP /B/ szakasz) Eszámható kötség Nem eszámható Frrásk megszása - KEOP kötség Összesen Ft (nettó) Ft(nettó) Ft (nettó). saját frrás Ft Ft Ft 111. a támgatást igényő hzzajaruasa Ft Ft Ft 112. partnerek hzzájáruása O Ft O Ft O F 113. bankhite, kötvénykibcsátás O Ft O Ft O Ft 114. egyéb sajat frras: üzemetető atai finanszírzas O Ft O Ft O Ft. egyéb támgatás: O Ft O Ft O Ft. a támgatási knstrukció keretében megítét támgatás (EU és hazai együttesen) Ft Ft Összesen Ft Ft Ft

14 1. sérzödésvagy tevékenység vége [év, hónap] június december december december anuár au usztus má"us szeptember szepternber szeptember augusztus december december sze tember szeptember szepeniber szeptember szepternber szeptember......, KEOP-1.1.1/B/ TSZ 4. SZ. MÓDOSÍT As 4. szám ú meeket: A prjekt megvaósitás pénzügyi ütemterve KEOP-1.1.1/ szakasz Csak az eszámható kötségekre vnatkzóan Prjekteem, Sriödé v,, szerzödésvagy 1:tév 2014.év 2015,é\ tevékenység te"vékey$89.ezt8: [nettó Ft].[nettó Ft] [nettó Ft] [év, iónapj..összesen Ingatan és ingatanhz kapcsódó vagyn értékű Ingatan beszerzés nvember jg megszerzése OOO Tervezés Iberuházás értékében/ Eszak-Pesti Huadékerakó március G OOO Váatómü-eökészítö március OOO SzemJéJetfrmáó-Ujrahasznáati közpntk március 7 OOO OOO Mechanikai eőkezeő március Eszközbeszerzés Lmdaráó berendezés február 98 OOO OOO Eszközbeszerzés Fémeváasztó nvember 75 OOO OOO 175 OOO OOO Eszközbeszerzés Eszközbeszerzés Prjektmenedzsment Létesítményekhez szükséges berendezések, mbiiák Létesítményekhez szükséges épek, eszközök ápris OOO ápriis Prjektmenedzsment január Iberuházás értékében/ Közbeszerzés Iberuházás Közbeszerzési tanácsadás (PR értékében/ szakértő) Közbeszerzés /beruházás értékében/ június 970 OOO Közbeszerzési tanácsadás (hufadékgazdákdási müszaki szeptember szakértő\- Közbeszerzés /beruházás Közbeszerzés (ejárásk 2013.júius 15 OOO OOO 10 OOO OOO értékében/ köts). E ités Vé atómü-ejökészítö csarnk február E:pités Szeméetfrrnáó-újrahasznáati közpntk február OOO OOO OOO 7 OOO OOO OOO 98 OOO OOO 250 OOO OOO OOO OOO OOO 25 OOO OOO Mémöki feadatk /beruházás Vágatómü-e&észítö: Szeméetfrrnáó-újrahasznáati értékében/ közpntk március Tájékztatás és nyiv. Iberuházás értékében/ Egyéb prjekteem ktg. /beruházás értékében/ PR, ismeretterjesztés /nem beruházás/ Tartaék Tájékztatás, nyivánsság március Engedéyek hatósági díja " PR, szeméetfrmáás jűnius :";,.., OOO Kedvezményezett áta igényet eőeg KedvezmEOyzett áta i én bevett eőe ósszesen OOO OOO OOO Prjekteern: A TSZ 1. sz. meéket Prjekteemek kötségvetési tábája szerint Szerzödés vagy tevékenység kezdete: A megkötésre kerüő váakzói/megbizási szerzödés aáírásának dátuma (vagy a szerzödésben szerepő kezdési dátum) Szerzödés vagy tevékenység vége: A megkötésre kerüö váakzói/megbiziisi szerződés szerinti (vég)tejesitési határidő dáurna Az összeget a kitizetési kéreern tervezett benyújtásának dátuma aapján szükséges tervezni

15 KEOP-1.1.1/B/ sz. meéket: A prjekt megvaósításának számszerűsíthető céjai, az eséyegyenőségi intézkedések és adatk, a fenntarthatósági szempntk és indikátrk, tvábbá a váat PR tevékenységek a prjekt megvaósítása srán (1. szakasz) Céérték (201 6) Vátzás Anyagában hasznsíttt huadék (kmpsztá is) ezer t/év Energetikai hasznsításra átadt huadék ezer t/év Égetésse ártamataníttt huadék ezer t/év A riekt indíkátrai a KEOP Akcíótervéb. t Céérték _E:getett Leraktt (biógiai eőkezeés nékü) a. sz. me/ék/et: A prjekt utput és eredmény indikátrai Indikátrk megnevezése Kiinduási (Képződő teepüési sziárd huadék kezeés M.e. érték módja szerint) (Jeeneg) ,- -. hat U strukt - - Kiinduási 2015 A mutató megnevezése érték Eredménymutatók: A képzödö teepüési sziárd huadék mennyisége a Anyagában hasznsíttt (km psztátat is beeértve) Energetikaiag hasznsíttt Lerakássa ártamataníttt huadék ezer t/év

16 SajtÓ nytjvan npeiv"\ pr;ekt..tt.tdt rt 1dvt:ny $Jervftt Megh1YO, fn,atknyv, kepek S-.IJts:ent: yc sze"eze. 5aJ t.ijétcf $.(1Jtmegjen.:Se5e. 1 Esent: Vekn( mcg111v, prgram, össrt>rjyüjt,; tgeny.sdjióközm.-ny. t nykefk, SajOfgyeésnf": tén pt"o,tektbtoqal SdJtOt-e 1ari OSUCf09aó OOku "um.. mt>..gjet dkkek c,.zerv 7e UJW r 5Zkenneve, ""UY hydkzdnt. PrOJfk.jtg.td Sdndr eqhvó, prram, ttnet i11. tók tt.,.ma10:. U t.;jkztah. (brtur.tk, szór,tpk ":ttb.) kesz te.... E"> fdicouqt tetjsttx x (1 Kiaava-nykb61 egy eqy peks.tny h1terr -tes hnap f" z,t. Yayy mey," h P eseu1 a rv ")p k n z kadó ta,. -.., J t {Mt-tf>r9.iOkd) h treht." és tvyjf.ho muk..jtdes e.,, itt-.. x Hnap e+rtt-t fe9ad.isa. pnnt""sere n c.ótm 9h.aiiQ-tas \hee:m.. megv tósítá arán hunit ] kmmun.tkáce6s CéértM< d ri enközök Igen N m (darab) - t u d t.t:.ar cs a Meghivó. pn;19rm. Jeenet: w. ftk SajtOtTI(Iqje t fk t<zent:ny S10Ve<Jt. 3 n eijjeent UJtOhirk ---: yujte- x J 0\SZegyG)tése 4s denu6 OSSt(OQI.tas.a SajtO nytvans Pmefy-k szerveze5e (U Of"pe;ft eseme-nypk.he, 1. a..tpkbhc te. e9ye-s beruh.ttast t.izt DfffJ<I.e, atdd,\i.ok, kepze, d rasa, tb.) A beruha1.s heyutncn.. A",,.8 v.tfjy.. c tpusu t.1b. fkz,e$4 és eheyezes-t F t Qukum.;-nt.t ket>11tese. megv bsitá.. t kö""t.-n hnnt ) M)hv trqatkóvv. tmatrka. t.mykept:k,.a 1 f enyk p..ibdr "B" 3 Fénykt1),-, tabimó kmmun<ác.- Cáért41k e.n.közők gen Nm (darab) KOVO-<t A prjekt eókestrtm srán hasznát Igen Nem CéiÓOt. k kmmun.kációs (darab) e.ukzc: " " (cseekves ) terv Erttdminyt Igaz dkumentum kt::..zitt: x Kmutun kac.os tetv 5. sz. meéhet: A prjekt megvaósításanak számszerust/he cea az eséyegyentóség mtezkedesek es adat< a fenntarthatsagt szempntk es tndt<atrk. tvabba a vattat PR tevekeységek a prtekt megva/siasa sra11 Sc. sz meejcjr A wct\tumnv{tet tt.t vaai kmm(mkiichj tcvéfiiv$ eh KEOP KEOP 1.1/Bi) QCO

17 ..... :h hf i f i i i i i

18 10. sz. meéket Etérések istája Kedvezményezett: Budapest Fővárs Önkrmányzata Szerződés száma: KEOP-1.1.1/B/ A Kedvezményezett áta benyújttt, KEOP-1.1.1/B/ aznsító számn regisztrát páyázat támgatására vnatkzó 1232/2013. (IV. 23.) Krm. határzatban fgataktó az aábbi etérésekke kerü megkötésre a Támgatási Szerződés: a 60 napná nem régebbi tuajdni ap hitees másatát és az MT sabn 9. fejezetében eőírt köteező meéketeket (az e-hitees tuajdni apk esetén a digitáis aáírást tartamazó fie-t is csatni ke eektrnikusan) A fenti fetéteek tejesítésének határideje az eső időpntja. kifizetési kéreem benyújtásának Tvábbi etérések: A Krm. határzatban meghatárzttak szerint a cseekvési-, kifizetési- és közbeszerzési ütemterv aktuaizáásra kerüt. A tartaék tejes összege a KSz iránymutatásának megfeeően a prjekt zárás évére kerüt átütemezésre a kifizetési tervben. Mive a kötségvetési tába sabn nem tartamazta a Páyázati Fehívás C3.1 pntjában taáható "Ingatan és ingatanhz kapcsódó vagyni értékű jg megszerzése" kötségsrt, ezért a kategóriába tartzó kötségek a Kötségvetési tába Tárgyi eszközök/építési munkák/kapcsódó infrastruktúra srán jeenítette meg. Ez a kötség a Támgatási Szerződés 2. sz. meéketében már nem az "Építési munkák" srn, hanem az "Ingatan és kapcs. vagyni értékű jg" srn jeenik meg, a Páyázati fehívásnak megfeeően, mint utóagsan eszámható téte. A Kedvezményezett bankszámaszáma kiegészítésre kerüt A tervezett étesítményekke érintett ingatank tekintetében: "Nagy" vágatómű-eőkészítő tekintetében a páyázatban beadtt heyszín (Budapest 42518/27, X. Kzma utca 7., Budapest 42518/41) eehetetenüése miatt a Budapest X. ker. Ezüstfa u.- Eszteránc u /22 hrsz. Aatti ingatan kerüt kiváasztásra, amey 1/1 Fővársi Önkrmányzat tuajdna. A Támgatási Szerződés. számú módsításában rögzített etérések: A fémeváasztó eszközbeszerzéssei kapcsatban: Összefgaó műszaki eírás A heyettesítő módsítás szerint megvaósítandó új technógia. a mechanikai kezeés eső épéseként két küön frakcióra váasztja a saakt, ugyanitt eváasztásra kerünek hidrauikus eőrstáva (kaiberráccsa) a 200 mm feetti darabk is. A 200 mm feetti frakció csekéy mennyisége ugyanakkr nem indkja mam vagy aprító berendezés teepítését. A 200 mm aatti saak frakció 16 mm-né eváasztva kerü 2 párhuzamsan futó technógiai srn kezeésre. A 0-16 mm ietve a mm kezeését végző két technógiai sr berendezései aapvetően ugyanazk az eemek, de azk a szemszerkezet függvényében megváaszttt etérő beáításkka ényegesen hatéknyabb kiváasztást tesznek ehetövé. A beszerezni kívánt eektrmágnesek négyszögeteshez közei mágneses térre rendekeznek, így hatássabban dgznak a szaag széeken is.

19 A száítószaagk feett hsszirányban eheyezett szaag mágnesekke eső ütemben vastataníttt 2 saakfrakcióbó, a szaagvégeken eheyezett nedym magga épített mágnes dbba ehetségessé váik a maradék vas tartam nagy részének kinyerése is. A két kezeésre kerüő frakció esetében tehát összesen 4 pntn 4 eszköz, 2 db feső futású mágnesszaag és 2 db mágnes henger gndskdik a saak vastaanításáró. A tejes rendszer, az eőrstát is figyeembe véve tehát 5 pntn gndskdik a vas eváasztásró. Teepítési heyszín A Prjektben tervezett teepítési heyszín az Észak-Pesti Huadékerakó ett vna, aznban a fémeváasztó a Huadékhasznsító Műben (tvábbiakban HUHA) kerüne üzembe heyezésre Fémeváasztó kapacitás A Prjektben eredetieg tervezettek szerint a HUHÁ-ban évő reg1 fémeváasztó 4800 t/év kapacitású, és a tervezett új eváasztó kapacitása tvábbi 3000 t/év. Mive a HUHÁ-ban évő régi fémeváasztó eamrtizáódtt, kötséghatéknysági szempntbó eőnyös a pótására szükséges 4800 t/év kapacitású eváasztás és a prjektben váat tvábbi 3000 t/év kapacitású eváasztás egy egységben történő megvaósítása, egy 7800 t/év kapacitású berendezés beszerzéséve. Közgazdasági mutatók A krábban meghatárztt támgatási arány a módsítás után vátzatan marad, a közgazdasági megtérüés pedig kismértékben javu az aábbi tábázat szerint eredeti pávázat módsítás után Támgatási arány 93 86% 93 86% Közgazdasági mutatók ENPV (m Ft) ERR 32,74% 34,55% BCR A Támgatási Szerződés 2. számú módsításában rögzített etérések: A Támgatási Szerződés 3. számú A prjekt eszámható kötségeinek frrásai meéketében az önerő tévesen kerüt megbntásra az "1/1. a támgatást igényő hzzájáruása" és az "1/4. egyéb saját frrás: Üzemetető átai finanszírzás" sark között. A Kedvezményezett az önerő rendekezésre áását a Támgatási Szerződés meéketeként csatt Megáapdássa igazta. A Támgatási Szerződés 2. számú Kötségvetés meéketben az "Ingatan és kapcs. vagyni értékű jg" sr eszámható kötsége OOO Ft-a csökkent. A csökkenés indkása: A BKK Közút Zrt Budapest, Ipacsfa u. 14. aatti ingatanban fennáó h hányadú tuajdnjgának megszerzése, meynek tervezett eszámható kötsége 230 OOO OOO Ft, a Nemzeti Fejesztési Ügynökség Környezetvédemi Prgramk Irányító Hatóságának 42/5-102/2013 iktatószámú áásfgaása aapján nem eszámható, aznban a XVIJI. kerüet, küterüet /9 hrsz. ingatan (Méta utca) födhasznáati jgának megszerzésére eszámható kötség (4 916 OOO Ft). A fentiek aapján az "Ingatan és kapcs. vagyni értékű jg" sr eszámható kötsége összesen OOO "Ft"2r- csökken, így az ezen a srn taáható eszámható kötség OOO Ft-ra módsut. A megnövekedett kötségek fedezetéü Budapest Fővárs Önkrmányzata a Tartaék srn betervezett 355 OOO OOO Ft eszámható kötséget is fe kívánja hasznáni és az építési kötségvetési srra átcsprtsítani. Ugyanakkr a

20 kiviteezési szerződésben rögzített tartaék összegét saját frrásbó kívánja biztsitani, amennyiben az szükségessé váik. Budapest Fővárs Önkrmányzata számára így ehetőség nyíik a támgatás hatéknyabb fehasznáására. A tvábbi szükséges fedezetet a Támgatási Szerződés 2. számú módsításáhz csatt nyiatkzat aapján biztsítja az FKF Nnprfit Zrt. Az "Építés Lgisztikai és Szgátató Közpnt" sr eszámható kötsége a OOO Ft eszámható kötség átcsprtsításáva, ietve a "Tartaék" srró 355 OOO OOO Ft átcsprtsításáva OOO Ft-ra módsut. A Támgatási Szerződés 3. számú módsításában rögzített etérések: A prjekt Támgatási Szerződésének pntjában a fizikai befejezés tervezett napjaként május 31-e kerüt meghatárzásra. A prjekt megvaósításáhz szükséges közbeszerzési ejárásk Kedvezményezett feejösségi körén kívü eső kk miatti csúszására tekintette a prjekt eredetieg tervezett ütemtervéhez képest 3 hónapt meghaadó mértékű csúszás tapasztaható. "A fővársi huadékgazdákdási rendszer környezetbarát technógiáinak bövítése, a huadékfedgzás és újrahasznsítás arányának növeése" nevű beruházáscsmag, Lgisztikai és Szgátató Közpnt megvaósításáhz a kiviteezési tervcsmag átadása Fővársi Önkrmányzat feé 2013 augusztusában történt meg. A rendekezésre bcsáttt tervcsmag feüvizsgáata srán derüt fény arra, hgy a tervdkumentáció nem eégíti ki a kivitei tervekke szemben támaszttt követeményeket. A prjekteem eőrehaadása érdekében- a tervezői hiánypótáskat és hibajavításkat követően - az a döntés szüetett, hgy a tervcsmagt nem kivitei tervként, hanem "tender dkumentációként" efgadva, Budapest Fővárs Önkrmányzata a kiviteezésre és kivitei tervek készítésére vnatkzó közbeszerzési ejárást megindítja. Az ejárás megindításáhz szükséges tervezői kötségkakuációt a megbíztt tervező készítette e, nvember 20-i ketezésse. A kötségszámítás 2,395 miiárd Ft-ró szót, szemben a Támgatási Szerződésben rendekezésre áó 1,404 miiárd Ft-a. A hiányzó pénzügyi fedezet az FKF Nnprfit Zrt. áta biztsíttt saját frrássa vaamint a Támgatási Szerződésen beüi átcsprtsítássa ett megteremtve. A nagymértékű kötségnövekmény miatt az átadtt tervcsmag januárban feüvizsgáatra kerüt, így a méyépítési műtárgyakra vnatkzó rész feüvizsgáatáva kb. 200 miió Ft összegű csökkentést ehet eérni a kötségekben. Ennek átvezetése a dkumentáción tvábbi késedemet kztt. Az ajánattéte srán az ajánattevők részérő beérkező kérdések döntő többségébő kiderüt, hgy a dkumentációban evő tervezési hibák, eentmndás a műszaki eírás és kötségvetési kiírás között, a kötségvetési kiírásbó hiányzó téteek miatt a tejes tervcsmagt újra át vt szükséges tekinteni, és a kérdéseknek megfeeően kiegészíteni. Ennek átvezetése a dkumentáción szintén tvábbi késedemet kztt. Fentiek miatt a prjekt fizikai befejezésének határideje szeptember 30-ra módsut. A Támgatási Szerződés pntjának megfeeően a prjekt záró eszámási csmagjának benyújtási határideje któber számú Kötségvetés meéketben az Tervezés és egyéb tanumányk /beruházás értékében/ sr eszámható kötsége OOO Ft-a csökkent és így OOO Ft-ra módsut; az Eszközbeszerzés sr eszámható kötsége Ft-a csökkent és így 423 OOO OOO Ft-ra módsut; a Tájékztatás és nyiv. /beruházás értékében/ sr eszámható kötsége Ft-a csökkent és így Ft-ra módsut; a PR, ismeretterjesztés /nem beruházás/ sr eszámható kötsége Ft-a csökkent és így Ft-ra módsut.

21 A csökkenés indkiása: A közbeszerzési ejárásk Támgatási Szerződésben rögzített becsüt kötségeihez képest a Tervezési, Száítási (eszközbeszerzés) és Szgátatási (köteező kmmunikáció, megeőző PR és mérnök) szerződések megkötését követően összesen Ft fedezet szabadut fe. Az összeg átcsprtsításra kerüt a Tartaék srra, ameyet a Kedvezményezett az Építési munkák kötségvetési srn, az Építési Szerződések tartaékkereteként kíván fehasznáni. A 2. számú Kötségvetés meéketben tehát a Tartaék sr Összes eszámható kötsége Ft ett. Budapest Fővárs Önkrmányzata számára így ehetőség nyíik a támgatás hatékny fehasznáására. A Támgatási Szerződés 4. szám ú módsításában rögzített etérések: Az Észak-Pesti Huadékerakó tervezett heyszínéü a megvaósíthatósági tanumányban egy csömöri heyszín kerüt megjeöésre. Az "Adásvétei szerződés és bányászati jg rendezésérő szóó megáapdás" (tvábbiakban: Megáapdás) megkötésére Csömör Nagyközség Önkrmányzatáva nvember -én A tervezés és kiviteezés időigénye miatt a mechanikai eőkezeő megvaósítása kerüt sr, Csömör küterüet 081/15 hrsz. aatti ingatan (tvábbiakban: Ingatan) vnatkzásában. Budapest Fővárs Önkrmányzata az Adásvétei szerződéstő június -i nyiatkzatáva eát. A csömöri heyszín meghiúsuása miatt új heyszínen szükséges a erakót megvaósítani. Az új heyszín kiváasztása fyamatban van. A heyszín vátztatása miatt (heyszín akamasságának eenőrzése, szerződéskötés, tervezés az új heyszínre) a erakó megvaósításának ütemezése módsítást igénye. A megvaósítás az új heyszín kiváasztásának és a megvaósítás eőkészítésének időigényére tekintette nem kiviteezhető a szeptember 30-i prjektzárási határidőig, a prjekteem várható befejezési időpntja a megvaósítás i heyszín kiváasztását követően áapítható meg. Ebbő adódóan az Észak-Pesti Huadékerakó kiviteezése csak a következő finanszírzási cikusban, KEHOP frrásbó vaó megvaósítássa (szakaszás) ehetséges. szintén nem ehetséges a szeptember 30-i prjektzárási határidőig. A étesítmény energiaeátásának médsuása következtében az áttervezés fyamatban van, a kiviteezési közbeszerzési ejárás minőségeenőrzésének kezdeményezése az Irányító Hatóságná még nem történt meg. A kiviteezés befejeztéve a műszaki átadás-átvéte egy hónaps időtartama és a hasznáatba vétei ejáráshz szükséges tvábbi egy hónap miatt a prjekteem megvaósításának becsüt záró időpntja ápriis 30. Ezen k miatt a mechanikai eőkezeő kiviteezése is szakaszássa ehetséges. A Lgisztikai és Szeigáitató Közpnt építésére vnatkzó közbeszerzési ejárás kapcsán beérkező kiegészítő tájékztatás-kérések, vaamint eőzetes vitarendezési kéremek miatt az ejárás visszavnásra kerüt. Az ejárás újraindításának és az azt megeőző tervfeüvizsgáat időigényére tekintette a prjekteem megvaósítása nem ehetséges a szeptember 30-i prjektzárási határidőig. Emiatt a Lgisztikai és Szeigáitató Közpnt kiviteezése szakaszásra kerü, támgatása a következő finanszírzási cikusban, KEHOP frrásbó történik. Az Észak-Pesti Huadékerakó, a mechanikai eőkezeő és a Lgisztikai és Szeigáitató Közpnt kiviteezésének KEHOP időszakban történő megvaósítása (szakaszása) miatt az ezekre tervezett kötség kikerüt a KEOP prjekt kötségvetésébő, tvábbá aránysan a szgátatásk (Prjektmenedzsment /beruházás értékében/, Mérnöki feadatk /beruházás értékében/, Tájékztatás és nyiv. /beruházás értékében/, PR, ismeretterjesztés /nem beruházás/ srk) kötsége is megbntásra kerüt.

22 Az Észak-Pesti Huadékerakó csömöri heyszínének meghiúsuása miatt az ingatan véteára, 660 OOO OOO Ft a 4. számú meéket szerinti Ingatan és kapcs. vagyni értékű jg kötségvetési srró feszabadut, tejes egészében a mechanikai eőkezeő építése kötségvetési srra átcsprtsításra kerüt. A "Nagy" vágatómű-eőkészítőben az eredetieg tervezett kézi vágatás heyett ptikai vágatás technógia kerü megvaósításra, amey a műszaki, szakmai tartam heyettesítő módsításának tekinthető. Az új. technógia magasabb beruházási kötségű, aznban a működési kötsége aacsnyabb, tekintve, hgy nem jár együtt yan jeentős munkaerőigénnye, mint az eredetieg tervezett kézi vágatás. A működtetés srán így kötségmegtakarítás érhető e, ami összességében kötséghatéknyabb megdássá teszi. Az ptikai vágatási technógia a páyázat benyújtásakr váat mnitring-mutatókat, utput és eredményindikátrkat, vaamint egyéb váaásk értékét nem módsítja negatív irányban. Az új technógia kötsége ( OOO Ft) tejes egészében saját frrásbó kerü finanszírzásra, meyet az FKF Nnprfit Zrt. saját beruházás keretében vaósít meg. A páyázatban eredetieg technógia srn szerepő kézi vágatást szgáó kötség ( Ft) átcsprtsításra kerüt, ameybő Ft a mechanikai eőkezeő építése srra, Ft összeg a Szeméetfrmáó és Újrahasznáati Közpntk építésére, Ft összeg az eső szakaszban (KEOP) Létesítményekhez szükséges gépek, eszközök és a Létesítményekhez szükséges berendezések kötségvetési srra, 650 OOO Ft a másdik szakaszban (KEHOP) a Létesítményekhez szükséges gépek, eszközök és a Létesítmányekhez szükséges berendezések kötségvetési srra, vaamint Ft pedig a Tartaék srra kerüt átcsprtsításra. Az új technógia a csarnk építési kötségét nem befyásja. A mechanikai eőkezeő műszaki tartama a páyázat benyújtásakr tanumányterv szintű vt. A műszaki tarta.m az engedéyes tervezés srán kerüt részetesen kiaakításra. Az engedéyes terv szintű tervezői kötésbecsés aapján a prjekteem kötsége Ft, amey Ft kötségnövekedést jeent. A növekmény az Ingatan és kapcs. vagyni értékű jg kötségvetési srró 660 OOO OOO Ft, vaamint Ft a Vágatóinű-eőkészítő Építése kötségvetési srró kötségátcsprtsítássa biztsíttt. A Szeméetfrmáó és Újrahasznáati Közpntk esetében a tervezés srán pntsításra kerüt a műszaki tartam. Az eredetieg tervezett funkció bővüt, a 60 m 2 -es emeeti ktatóterem heyett egy széesebb körben kihasznáható, 162 m 2 -es ktató- és knferenciaterem kerü kiaakításra, a hzzá tartzó (páyázatban szerepiötö kismértékben etérő) kiszgáó feüetekkel A Szeméetfrmáó és Újrahasznáati Közpntk prjekteem kiviteezésének kötsége Ft-ró Ft-ra emekedett, mey növekmény ( Ft összeg) a Vágatómű-eőkészítő építése srró kötségátcsprtsítássa biztsíttt. A Prjekt eszközbeszerzése az aábbiak szerint módsut: A Szeméetfrmáó és Újrahasznáati Közpntkhz tervezett knténerek, táróedények száma csökkent. A csökkentést az tette szükségessé, hgy a tervezés srán megáapításra kerüt, az eredeti számú knténer nem férne e a rendekezésre áó heyen. A XVIII. kerüeti Közpntban 30 m 3 -es zárt knténerbő 20 heyett 9 db, 1100 es tartáybó 80 heyett 62 db kerü beszerzésre, és nem kerü beszerzésre a 10 db 15 m 3 -es nyittt knténer, a 2 db 20 m 3 -es speciáis, tűzbizts knténer, vaamint a 2 db 20 m 3 -es speciáis, maró vagy mérgező anyagk gyűjtésére szgáó knténer. A XV. kerüeti Közpntban kisebb mértékű csökkentésre vt szükség. 30 m 3 -es zárt

23 knténerbő 20 heyett 18 db, a 10 db 15 m 3 -es nyittt knténer heyett 9 db 13 m 2 -es knténer kerü beszerzésre. (Az építési-bntási huadékk, vaamint gumi fgadására akamas 15 m 3 -es knténerek heyett azért 13 m 3 -es eszközök kerünek beszerzésre, mert ezek mzgatását ehet megdani a rendekezésre áó járműparkka.) A es tartáyk (80 db), a 20 m 3 -es speciáis, tűzbizts knténerek (2 db), vaamint a 20 m 3 -es speciáis, maró vagy mérgező anyagk gyűjtésére szgáó knténerek (2 db) száma a XV. kerüeti Közpntban nem vátzik. A Közpntk huadékudvarai a csökkentett knténerszámma is megfeeően e tudják átni a funkciójukat. Az indikatív árajánatkban az egységárak a egtöbb eszköz esetében meghaadták az eredetieg tervezett összeget, az eszközök számának csökkentéséve aznban összességében a Közpntkba tervezett knténerek, táróedények kötsége csökkent, OOO Ft-ró Ft-ra. A knténerek, táróedények eredetieg a "berendezések, mbiiák" srn kerütek fetüntetésre, aznban gépként, eszközként történő beszerzésük közbeszerzésieg jbban kezehető, ezért átkerütek a "gépek eszközök" kötségsrra, a Szeméetfrmáó és Újrahasznáati Közpntnként 1-1 viás targnca és kézi emeő meé. Szintén a "gépek, eszközök" srra kerütek az irdaknténerek és az őrkntener is. A Szeméetfrmáó közpntk kiegészítő eszközeinek (játszótéri eszközök) kötsége az eredeti 8 OOO OOO Ft-ró OOO Ft-ra csökkent A kiviteezésére irányuó közbeszerzésében kerünek beszerzésre, így a kötségük átkerüt az építés srra. Ezt az összeget tartamazza már a fent részetezett Ft építési kötség. A Páyázatban a Létesítményekhez szükséges berendezések, mbiiák kötségvetési srra betervezett ügyfészgáat putt és kapcsódó beépítendő eszközöket, tekintette arra, hgy beépítésre kerünek, így az eszközbeszerzések heyett az építés kötségsrn kívánjuk a kiviteezés részeként beszerezni. A Szeméetfrmáó és Újrahasznáati Közpntk prjekteem kiviteezésének fent megjeöt módsíttt Ft összegű kötsége már tartamazza mind az ügyfészgáat put és kapcsódó beépítendő téteek, vaamint Közpntk eszközök kötségeit is. A "Nagy" vágatómű-eőkészítőhöz kapcsódó 2 db hmkrakdó és 2 db viás targnca kötsége eredetieg az építés srn szerepet, ez átkerü a "gépek, eszközök" kötségsrra. A hmkrakdó egységára az indikatív árajánatk aapján jeentősen magasabb, mint a páyázatban tervezett (26 OOO OOO Ft heyett OOO Ft), ezért az eszközbeszerzés kötsége a tervezett 52 OOO OOO Ft heyett OOO Ft-ra nő. A kötség fedezete prjekten beüi kötségátcsprtsítássa biztsíttt. A "gépek, eszközök" beszerzése kiegészü tvábbá a Lgisztikai és Szeigáitató Közpnt huadékudvaráhz tartzó knténerekke: 2 db 30 m 3 -es görgős, zárt knténer, 2 db 20 m 3 -es speciáis, tűzbizts knténer, 2 db 20 m 3 -es speciáis, maró vagy mérgező anyagk gyűjtésére szgáó knténer 10 db es tartáy és 3 db 13 m 3 -es nyittt, görgős knténer. A Lgisztikai közpnt (Megvaósíthatósági Tanumány meéketében benyújttt) engedéyes tervének műszaki eírásában, a étesítmény kiviteezésében a huadékudvar funkcióhz kapcsódóan szerepeitek knténerek, mint a funkció betötéséhez szükséges eszközök, aznban a tervezői kötségbecsésben nem.kerüt kötség betervezésre hzzájuk, tekintve, hgy nem a étesítmény kiviteezési közbeszerzésében szerezhetők be. Ebbő adódóan az eszközbeszerzés kötségsr ezze az összegge ( 650 OOO Ft) nő. A növekmény a Prjekten beüi kötségátcsprtsítássa biztsíttt. Tekintette aznban arra, hgy a Lgisztikai és Szeigáitató Közpnt kiviteezése szakaszeássa vaósítható meg a fenti indkást figyeembe véve, így a kapcsódó eszközök is szakaszeássa kerühetnek beszerzésre. A "berendezések, mbiiák" srn maradnak a Szeméetfrmáó és Újrahasznáati Közpntkhz tartzó bútrk, pcrendszerek, berendezési tárgyak és egyéb eszközök. A páyázatban fesrt mbiiák műszaki tartama tervezői szinten kerütek pntsításra. Tervezői kötségbecsés aapján ezek összege a két Közpntra összesen 22 OOO OOO Ft heyett OOO Ft.

24 A Szemétetfrmáó és Újrahasznáati közpntkhz beszerzendő 1-1 db viás targnca és 1-1 db kézi emeő az eredetieg betervezett 52 OOO OOO Ft heyett, összesen Ft összegben kerünek beszerzésre. Összességében tehát a "Létesítményekhez szükséges gépek, eszközök" és a "Létesítményekhez szükséges berendezések, mbiiák" beszerzésére tervezett összesen 140 OOO OOO Ft összeg Ft-ra növekszik, amey kötségnövekmény ( Ft és 650 OOO Ft} a Vágatómű-tőkészít& építése srró kötségátcsprtsítássa biztsíttt. Az eszközbeszerzésekné a csökkentett műszaki tartam nem befyásja a prjekt eredmény mutatóit, esősrban ésszerűsítés, kötséghatéknysági cékat szgá. Budapest Fővárs Önkrmányzata számára így ehetőség nyíik a támgatás hatékny fehasznáására. A Prjekt eszközbeszerzéseinek vátzásait az aábbi tábázat tartamazza: A Prjekt Eszközbeszerzésének vátzásai K n t enere kt a r e dé n ve k It va zasa Indikatív ajánatk aapján és tervezői tervezett Móds kötségbecsések Terveze bekerüési íttt aapján becsüt Heyszín tt (db) összeg (Ft) (db) összeg (Ft) XVIII. Kerüeti köz nt 30 m 3 zárt knténer 20 db 16 OOO OOO Ft 9 db OOO Ft 1100 tartáy 80 db 4 OOO OOO Ft 62 db OOO Ft 15 m 3 nyittt knténer 10 db 6 OOO OOO Ft db O Ft 20 m 3 speciáis, tűzbizts knténer 2 db OOO Ft db O Ft 20 m speciáis, maró vagy mérgező anyagk gyűjtésére száó knténer 2 db OOO Ft db O Ft irda knténer 1 db 700 OOO Ft 1 db Ft összesen a heyszínen 115 db OOO Ft 72 db Ft XV. Kerüeti közpnt 30 m 3 zárt knténer 20 db 16 OOO OOO Ft 18 db OOO Ft 1100 tartáy 80 db 4 OOO OOO Ft 80 db OOO Ft 15 m 3 nyittt knténer 10 db 6 OOO OOO Ft db 13 m 3 nyittt knténer db 9 db OOO Ft 20 m 3 speciáis, tűzbizts knténer 2 db OOO Ft 2 db OOO Ft

25 20 m 3 speciáis, maró vagy mérgező anyagk gyűjtésére száó knténer 2 db OOO Ft 2 db OOO Ft irda knténer 1 db 700 OOO Ft 1 db Ft őr knténer db O Ft 1 db Ft... Összesen a -... heyszínen 115 db OOO Ft 113 db OOO Ft Összesen 230 db 185 db Kötséek OOO Ft Ft Létesítményekhez Létesítményekhez Eszámás szükséges berendezések szükséges gépek, (kötségsr) mbiiák eszközök (knténerek) Lgisztika i és Szaigáitató Közpnt 30 m 3 zárt knténer 2 db OOO Ft 1100 tartáy A megvaósíthatósági 10 db 400 OOO Ft 13 m 3 tanumány szerint a nyittt huadékudvar funkciójának knténer 3 db OOO Ft eátásáhz szükséges 20 m 3 eszközök beszerzése speciáis, történik meg. Eszköz tűzbizts knténer 2 db OOO Ft típusk és mennyiségek és tervezett kötségek nem 20 m 3 speciáis, maró vtak rögzítve. vagy mérgező anyagk gyűjtésére szqáó knténer 2 db OOO Ft összesen a 19 heyszínen db OOO Ft Kötségek OOO Ft Létesítményekhez Eszámás szükséges gépek, ( kötségsr J eszközök (knténerek) Játszótéri eszközök vátzása Indikatív ajánatk aapján és tervezői tervezett Mód kötségbecsések Terveze bekerüési sittt aapján becsüt Heyszín tt (db) összeg (Ft) (db) összeg (Ft) XVIII. Kerüeti közpnt és a XV. Kerüeti SzeméeHr mái ó Közpntk együttesen Tervezett müszaki tartam hinta 2 db 1 OOO OOO Ft ibikóka 2 db 1 OOO OOO Ft.

26 vár 2 db 2 OOO OOO Ft mászó-fa 2 db 4 OOO OOO Ft Módsíttt müszaki tartam újrahasznsíttt gumiabrncsbó készüt ruaós iáték 6 db 990 OOO Ft szeektív csacsó... aszta új ra hasznsíttt anyagbó készüt nvva tetőve 2 db 390 OOO Ft óriás sakktába 2 db 130 OOO Ft csúszda mászókáva 2 db 970 OOO Ft ennőhinta 2 db 530 OOO Ft Kötsének 8 OOO OOO Ft OOO Ft Létesítményekhez Szeméetfrmáó Eszámás szükséges gépek, közpntk építési kötséas) berendezések kötségsra Berendezések, mbiiák kötségsr vátzása a Szeméetfrmáó és Újrahasznáati Köz ntkra vnatkzóan Indikativ ajánatk aapján és tervezöi tervezett Móds kötségbecsések Hevszin Terveze bekers:) aapján (süt tt C db) össze Ft összea Ft XVIII. Kerüeti közpnt és a XV. Kerüeti Szeméetfr mái ó Közpntk eavüttesen Tervezett müszaki tartam raktár ncrendszer 200m2 12 OOO OOO Ft. ünvfészaáati nut 2 db 600 OOO Ft ktatóterem bútrzata 2 kts 4 OOO OOO Ft riektr hanasítás 2 kts 4 OOO OOO Ft Módsíttt müszaki tartam összecsukható görgős 40 db Ft asztak eőadótermi szék 200 db Ft babzsák fte 50 db Ft babzsák puff 20 db Ft fióks knténer 12 db 468 OOO Ft

27 pcs irattáró db Ft szekrény zárható ajtós 10 db 562 OOO Ft irattáró szekrény sagépe fém pcrendszer, 30 5x 91 5 cm 27 db Ft sagépe fém pcrendszer, 61x91 5 cm. 3 Ó db Ft kábevezetők db Ft Fém áó ruhafqas 9 db Ft Ruhatárók 6 db Ft Hagymánys srs rakapávány m szées 3 m maqas 28 db Ft Hagymánys srs rakapávány m szées 7 m maqas 96 db Ft LED TV - 46 ci 2 db 400 OOO Ft LED TV Smart -46 ci 2 db 480 OOO Ft LED TV- 30 ci 6 db 900 OOO Ft máqneses faitába 2 db 125 OOO Ft riektr 2 db 394 OOO Ft mctrs vetítővászn 2 db 284 OOO Ft mbi hangsító berendezés 2 szett Ft Kötséqek OOO Ft OOO Ft Létesit111ényekhez Létesitményekhez Eszámás sz<séges szükséges ber.endezések (kötségsr)... beí-eridezések,mbiíiák.. mbiiák Gé pe kb eren d ezese k va It zasa1 Indikatív tervezett Mód ajánatk aapján Terveze bekerüési sittt becsüt összeg Hevszín tt (db} összeg (Ft} (db} (Ft} XVIII. Kerüeti Szeméetfr máó Közpnt viástarqnca db 23 OOO OOO Ft db 811 OOO Ft kézi emeő db 3 OOO OOO Ft db Ft Kötségek 26 OOO OOO Ft Ft Létesítményekhez Létesítményekhez Eszámás szükséges gépek, szükséges gépek, (kötséqsr berendezések eszközök (gépek}

28 tervezett Mód Terveze bekerüési sittt ; 1 Hevszín tt C db összea CFt Cd b Indikatív. ajánátk aapján süt összeg XV. Kerüeti Szeméetfr máó Közcnt viástarnca 1 db 23 OOO OOO Ft db OOO Ft kézi emeő 1 db 3 OOO OOO Ft 1 db Ft Kötséaek 26 OOO OOO Ft Ft Létesítményekhez Létesítményekhez Eszámás szükséges gépek, szükséges gépek, Ckötséasr berendezések eszközök (gépek) Indikati v tervezett Mód ajánatk aapján Terveze bekers: 1 Hevszín tt (db összea Ft. Cdb (ft Nagy sittt becsüt összeg váaatómű viástaranca 2 db 22 OOO OOO Ft 2 db OOO Ft hmkrakdó 2 db 52 OOO OOO Ft 2 db 11 O 980 OOO Ft Kötséaek 74 OOO OOO Ft OOO Ft Létesítményekhez Eszámás Vágatómű építési szükséges gépek, Ckötsésr kötséasra eszközök C ÓéPek) A fent bemutattt kötségvetési vátzáskat, a KEOP és KEHOP közötti fesztást az aábbi tábázat tartamazza: 4. sz Támgatási Szerzödés-módsítás összefgaó tábázata az átcsprtsításkró és szakaszásró, az eszámható kötségekre vnatkzóan Ingatan és Ingatan ingatanhz beszerzés kapcsódó vagyni értékű jg measzerzése Epités építés, technógia Eredeti vátzás KEOP KE HOP Összesen kötségve t és OOO OOO OOO OOO OOO Eszközbeszerzés 488 OOO Prjektmenedzsment Prjektmenedz /beruházás sment értékében/ Közbeszerzés közbeszerzési OOO OOO OOO /beruházás tanácsadó és értékében/ ejárásk OOO OOO köktsénei Tervezés /beruházás Engedéyes értékében/ tervek, enaedévek OOO Mérnöki feadatk mérnök 140 OOO /beruházás feügyeet OOO OOO OOO OOO OOO 140 OOO OOO

29 értékében/ Egyéb prjekteem Engedéyek 10 OOO 10 OOO ktg. /beruházás hatósági díja 10 OOO OOO értékében/ Tanumányk, Egyéb OOO OOO vizsgáatk tanumány, 15 OOO -15 OOO /beruházás vizsgáat OOO OOO értékében/ PR, ismeretterjesztés PR, /nem beruházás/ szeméetfrm áás Tájékztatás és Tájékztatás, nyiv. /beruházás nyivánsság értékében/ Tartaék összesen OOO A Megvaósíthatósági Tanumány I/18. meéketében tett nyiatkzat szövege az aábbira módsu: "9. Nyiatkzm, hgy a KEOP-1.1.1/B/10-11 knstrukióban benyújtásra kerüő "A fővársi huadékgazdákdási rendszer környezetbarát technógiáinak bövítése, a huadékfedgzás és újrahasznsítás arányának növeése" című prjekt keretében efytattt közbeszerzéseket a Páyázó a FIDIC sárga könyv szerint fytatja e." A 6. számú, A prjekt (köz)beszerzései meéketben az Eszközbeszerzések sr Létesítményekhez szükséges gépek, eszközök sr a közbeszerzési ejárás hatéknyabb ebnyítása érdekében két küön ejárásra, Létesítményekhez szükséges gépek, eszközök (knténerek) és Létesítményekhez szükséges gépek, eszközök (gépek) srra kerüt megbntásra. A Vágatómű-eőkészítő Építése az e nem számható technógia miatt két ejárásra, Vágatómű-eőkészítő csarnk Építése és a nem eszámható Vágatómű-eőkészítő technógia építésre kerüt szétváasztásra. A Mérnöki feadatk /beruházás értékében/ szaigáitatás a szakaszásra tekintette két közbeszerzési ejárás efytatásáva kerü beszerzésre, a prjekt két szakaszáhz két küön mérnök kerü akamazásra. Ennek megfeeően a 6. számú meéketben Mérnöki feadatk /beruházás értékében/ KEOP közbeszerzési ejárás szerepe. Az e nem számható tevékenységek beszerzése, az építéshez kapcsódó egyéb tevékenységekre tekintette szintén az eredeti tervtő etérően, több közbeszerzési ejárás efytatásáva történik, így a 6. számú meéketben az aábbi új sark szerepenek: "BUFA" vágatómű műszaki eenőrzés (nem eszámható téte) "BUFA" vágatómű technógia (nem eszámható téte) "BUFA" vágatómű hatósági díjak (nem eszámható téte) Gázhasznsító kiviteezés (nem eszámható téte) Gázhasznsító hatósági díjak (nem eszámható téte). A Prjekt szakaszaásáva a Támgatási Szerződés meéketeibő a 2. szakaszra tervezett tevékenységek, az azza kapcsats kötség- és közbeszerzési tervek ki kerütek. A két szakaszra vnatkzó tervezetek az aábbiak:. szám ú meéket- Prjekt összefgaó

30 KE HOP összes Eszámni KEOP Eszámhat eszámhat Prjekt kívánt Feadat Feadat Eszámható ó kötség ó kötség eem kötségtéte Feadat kezdete vége kötség [Ft] [Ft] (Ft) Ingatan és ingatanhz terüet-, kapcsódó és OOO Tárgyi vagyni értékű ingatan eszköz jg szerzés OOO építés, : Tárgyi technó eszköz Építési munkák ia Tárgyi Eszköz eszköz beszerzések OOO Tárgyi Prjektmenedzs OOO eszköz me nt közbesz erzési OOO Tárgyi tanácsad OOO eszköz Közbeszerzés ó.. Engedé yes OOO tervek, Tárgyi engedéy eszköz Tervezés ek mérnök Tárgyi Mérnöki feügyee OOO OOO eszköz feadatk t Engedé Egyéb y ek 10 OOO OOO 10 OOO OOO Tárgyi Prjekteem hatósági eszköz ktq. díja Egyéb tanumá Tárgyi Tanumányk ny, eszköz vizsgáatk vizsgáat Tudatfr PR, máás Anyagje ismeretterjeszt ( megeő eű r. és zés. Anyagje Tájékztatás és eű r. nvivánssá Összes nettó kötség Nem eszámható kötségek (önerőn feüi saját OOO frrás) 482 Önerö Támgatás összege számú meéket- Prjekteemek kötségvetési tábája

31 Kötségtába (Nettó összegek) Támgatási ráta: Összes f eszámható 93,860000% kötség Prjekteem Támgatható tevékenységek eszámható kötsége Ft (nettó) Összes eszámható kötségébő TÁMOGATÁS Ft (nettó) Összes eszámható kötségébő ÖN ERŐ Ft (nettó) Nem eszám ható kötség Összes nem eszám h a tó kötsé Ft (nettó) Összes kötség (eszám h ató+nem eszámhat ó) Fi na n. Ráta (eszám ható prjekte em ek esetében ) 1 Ft {nettó) Szeemi termékek megszerzése Ingatan és kapcs. vagyni értékű jg Terűeteőkészítés terüetrendezés Építési munkák Eszközbeszerzés Prjektmenedzsm ent /beruházás értékében/ Közbeszerzés /beruházás értékében/ Tanumányk, vizsgáatk beruházás ért/ Tervezés és egyéb tanumányk /beruházás értékében/ Mérnöki feadatk /beruházás értékében/ Tájékztatás és nyiv. /beruházás értékében/_ Egyéb prjekteem ktg /beruházás értékében/ Prjektmenedzsm ent /nem beruházás/ PR, ismeretterjesztés /nem beruházás/ Tájékztatás és nyiv. /nem beruházás/ Összes kötség OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO ; c h OOO.. 0, % 93, % ,860000,_-_,:_:, _:::,.:,.\-8_ 0 / , s % ,86...,... % :. d: \... :,,--:;;i;;,.._-, L_.Z#:ii" i)aii 93, %.. \ ü? 4 59, 93, % , Oi4: %

32 Tartaék OOO Összes kötség tartaékka OOO 93, % ; O% KE HOP Támgatható tevékenységek eszamható Összes eszamaiható kötség kötsége Összes Összes eszamaiható eszámható kötségébő kötségébő TÁMOGATÁS ÖN ERÖ Ft (nettó) Ft (nettó) Ft (nettó) Nem eszámható kötség összés nem eszámható kötség Ft (nettó) Összes köts ég (eszámható+nem eszámható j Ft (nettó) OOO OOO számú meéket- A prjekt eszámható kötségeinek frrásai

33 Frrásk megszása Eszámható Nem összesen Frrásmegszás - KEOP kötség eszámható m Ceszámható kötség kötségek) Ft (nettó) Ft (nettó) Ft (nettó) I. saját frrás Ft 6,140000% Ft Ft 1/1. a támgatást Ft Ft 6,14% igényő hzzájáruása Ft 1/2. partnerek O Ft O Ft O Ft 0,0% hzzájáruása 1/3. bankhite, O Ft O Ft O Ft 0,0% kötvénykibcsátás 1/4. egyéb saját frrás: O Ft O Ft O Ft 0,0% Üzemetető átai finanszírzás I. egyéb támgatás: O Ft O Ft O Ft 0,0% III. a támgatási Ft 93,860000% knstrukció ft keretében megítét támgatás (EU és haza i együttesen Összesen Ft OO,OD/ ft Ft Frrásk megszása Eszámható Nem összesen Frrásmegszás - KEHOP kötség eszámható % (eszámható kötség kötségek) Ft (nettó) Ft (nettó) Ft (nettó) I. saját frrás Ft 6, / Ft Ft /1. a támgatást Ft Ft Ft 6,14% igényő hzzájáruása /2. partnerek O Ft O Ft O Ft 0,0% hzzájáruása 1/3. bankhite, O Ft O Ft O Ft 0,0% kötvénykibcsátás 1/4. egyéb saját frrás: O Ft O Ft O Ft 0,0% Üzemetető átai finanszírzás I. egyéb támgatás: O Ft O Ft O Ft 0,0% III. a támgatási Ft 93,860000% knstrukció Ft keretében megítét támgatás (EU és hazai e<1vüttesen Összesen Ft 100,0D/ Ft Ft

34 4. számú meéket- A prjekt megvaósítás pénzügyi ütemterve Prjekteem t.) M timz - KE HOP sz126dóa VAGY tevékenység Sz126dia v, év 20U.év ev tevéke-ny-ség kezdete (nettó F] (nettó Ftj [nettó Ft [év, hónap] Surz6dés vagy Összesen tevékenysi g vege Prjekteem [év, hónapj szerz6dis VAGY tevékenység - e: stmnvör UV-eget &SzJ.C,)h,. 1;,.-tg)Oft1ck..J bya.-n bfs:tt:"jes 2C "i(tw"t. 4 i tó c.c \)," JUfIIUI E1iZI<-t;..te-Se :":s.:er:me Ter..ete\ b«<jhaza,fj arte\ Összesen (:.ak.pe;> HYI O...V a rtiafci"$ ;:a :>t dk#tttber PUI*1edz.&rn Pfa.ektmuman 21 02t 615 a1cj9i1tmu-esttb 2014 m*e us ::OöIOOOO OOO O 1 GEC emb"t fp.t.s E ua-..pest 1-t\.tiadetera. t n e Sztme tbfi-stnaat pon(),;,.;.01-1 marctu$ 7000<OCJ 7 OOO OOO 20,..:te.."be Ep -et.<j9,.{bic; e $tc"spl1ttoi\ozpwi 1 M 01.4 OOO M.".._a,ezH) 201J man:ua 38Qi7eOCI t &.aa 21V... EO ü,fd.ru-.ai t>ek t47i«iiös E u:(tb.,t«6 LOITdara b.,.o& OOOOOO 18 OOO OOO 20N a<i)iu<4 Eszcube-szertu eme.a.ant.01a 11Ch6tnbe 1:, OOOOOO CO- 250 OOO OOO 2C ".ti.<s Eur.Obc-Je<re< Enii.Oentrt.?rjettftendZMet bm\11\u«okeb<n Lt»fmt)Pht;: s:",_<\ bec6ti..:jumtk mbiiv. ete5 men).he: tzutt ut()( t pnbs 17J;,j(. Ci": 11 50<1 OOO XI fik.,.fti.per Metnc 1ea<:a.:.-;.-4-,...1 Huii. JG(.1 D U 5 0Q1UI1kat & S.zCtg&ti.O K6:nt 101 a &.u 201 aprths 213(.4J.8( ].8;(1 20 upi4tfr.tet ertf4t.en- MKh>Mtk.- ctet0 Pfjc.mer.edZS. f6<1t 201Sr (: O 201 SIS :O u&t1111s.ajek tt.jitii n Kótbdt&t bertui (b.z:beuen:e tattks.td;ts PR erek.tn.-t... f>ben JUIIIt.S OOO 2014 iuijusth "... eruht:as..,et.ttat.n nyrieiiq$-$ \rt) Kzbenerz" ia 1\tbesterzest taf\ic-a.das PR h 4fZJ.ik:>J,W ITII.6a\ 1)$0:$0.11JfTW 11> (1 zt,:t J:.et: t W 511-WtitE8S:IbS. i«5&u PRs::t:m ee eft(:\.e StaUrt. "emben.i 10 Ktt-O:itO-tO:O$ ti:ji: K:*::cr.:5 va"-. 201) 1">000 OOO 10 OOOOOO 2SOOO OOO : ec:enbe r<tffan 238$ tio,ete\ 11 EP te tuh vtoit w:iio ewrn. 201Sr 01)3 J5804 t 083 3$ tet<"Tbcr («<...,zmenyezett atta11genet e-ioeq 12 e... Szetnfeeasta K.OIE:z.tr-aezt u; yec ybe.e.n &&$ ? ueptber ki)jpc)tiiok. IJI.:amfaa."na.eAt$e " Mernt e.;t-:ai..tu Mdtebtr\ vargawmu.eeknz S::em-eti.::nT.IO"\.IJra...Js.:t1at IIQ.:pn)k ::011 m rc Li }11i SI 2015 fftpj.erbtr 1a1e.tt.. tas " ny.. v 1 bemaus ertehb«s. Ta,ttatat nd.encsug <01 rn r.;. rt J4924&ij() 2$ O zeptembe 15 EJJ.O ptqe-.tei n Idg E"9dek Ost9 dp be<uhah ertekc:ben 333 JJ3 e c-g& OOOOOO 2015 tzt191e"be " PR tmettt?"ttes "*"" AA s.uméctbrn.ws ben.nz"; """""" a S797ZS ee tlojii mw TwtB 10 "40 OOO KeVenyuett 1gértye1t et>g KecMZrntnyeU WIIQtnrbhen ei6tt9 D Oure.n : 38813& M 103 HO 6 U re 111 Sc. sz. meéket: A kedvezményezett áta váat kmmunikációs tevékenységek A prjekt eőkészítés srán hasznát kmmunikációs Igen Nem eszközök Céérték (darab) Eredményt igazó dkumentum Kmmunikációs (cseekvési) terv készítése x Kmmunikációs terv Eseményekné: meghívó, prgram, sajtótájékztató sajtóközemény, fényképek. Sajtófigyeésné: összefgaó dkumentum és a megjeent Sajtóesemények szervezése, cikkek szkenneve, vagy sajtómegjeenések összegyűjtése; hivatkzássa. Prjektátgatás: igény esetén prjektátgatás saj tébejárás meghívó, prgram, jeenéti ív, szervezése újságírók számára 3 ftók Nymtattt tájékztaták (brsúrák, szóróapk, stb.) ekészítése és akssági terjesztése x 860 OOO Kiadványkbó egy-egy pédány Internetes hnap készítése, vagy megévő hnap esetén a prjekthez kapcsódó táj ékztató (eseteg ada) étrehzása és fyamats Hnap e érhetőség megadása, működtetése frissítése x pnnt-screen.

35 Lakssági fórum, közmeghagatás Meghívó, prgram, jeenéti ív, szervezése x 3 ftók A prjekt megvaósítása srán hasznát kmmunikációs Céérték eszközök Igen Nem (darab) Sajtóközemény kiküdése a prjekt Közemény szövege, a megjeent indításáró és a sajtómemeenések SaJtóhírek sszegyűjtése és összegyűjtése x eemző sszefqaása SaJtÓ ny1váns események szervezése (ünnepéyes eseményekhez, p. a apkőetéte, egyes beruházási fázisk befejezése, Meghívó, frgatókönyv, tematika, átadásk képzés zárása stb.) x 3 fényképek A beruházás heyszínén "A",,.B" vagy "C" típusú tába ekészítése és A" 1 Fénykép a tábáró " eheyezése B" 3 Fénykép a tábáró Ftódkumentáció készítése x Képek DVD-n A prjekt megvaósitását követően hasznát Céérték kmmunikációs eszközök Igen Nem (darab) SaJtó-nyiváns ünnepéyes priektátadó rendezvény szervezése x Meghívó frgatókönyv képek SaJtóközemény kiküdése a prjekt Közemény szövege, a megjeent zárásáró és a sa)tómegjeenések sajtóhírek összegyűjtése és összeqyűitése x eemző összefgaása Eredménykmmunikációs infrmációs Kiadványkbó egy-egy pédány anyagk kiadványk készítése x (Egyeztetendő} A Páyázó tájékztató feüeten keresztü az adatbázis tötése kapcsódó tartamma x (Egyeztetendő} TÉRKÉPTÉR fetötése a prjekthez A beruházás heyszínén "D" típusú tába ekészítése és eheyezése x 4 Fénykép a tábáró KEHOP A prjekt eőkészítés srán hasznát kmmunikációs Igen Nem eszközök Céérték Eredményt igazó (darab) dkumentum Kmmun1kác1ós (cseekvési) terv készítése x Kmmumkác1ós terv sajtótájékztató Eseményekné: meghívó, prgram, sajtóközemény, fényképek. SaJtófigyeésné: összefgaó dkumentum és a megjeent SaJtóesemények szervezése, cikkek szkenneve, vagy sajtómegjeenések összegyűjtése; sa)tóbejárás hivatkzássa. Prjektátgatás: igény esetén prjektátgatás meghívó, prgram, jeenéti ív, szervezése újságírók számára 3 ftók

36 Nymtattt tájékztaták (brsúrák, szóróapk, stb.) ekészítése és akssági teriesztése x Kiadváf}Y_Okbó egy-egy_ pédány Internetes hnap készítése, vagy megévő hnap esetén a prjekthez 1- kapcsódó tájékztató (eseteg ada) étrehzása és fyamats Hnap eérhetőség megadása, működtetése fnssítése x _m-1nt-screen. Lakssági fórum, közmeghagatás Meghívó, prgram, 1eenét1 ív, szervezése x 3 ftók A prjekt megvaósítása srán hasznát kmmunikációs Céérték eszközök gen Nem ( daraiti Sajtóközemény kiküdése a prjekt Közemény szövege, a megjeent mdításáró és a sajtómegjeenések sajtóhírek összegyűjtése és összegyűjtése x eemzó összeaása Sajtó nyiváns események szervezése (ünnepéyes eseményekhez, p. aapkőetéte, egyes beruházási fázisk befejezése, Meghívó, frgatókönyv, tematika, átadásk képzés zárása stb.) x 3 fényképek A beruházás heyszínén,.a",,.b" vagy,.c" típusú tába ekészítése és eheyezése FtódkumentáciÓ készítése x " x Fénykép a tábáró B" 2 Féi}Yk a tábáró Képek DVD-n A prjekt megvaósitását követően hasznát Céérték kmmunikációs eszközök Igen Nem (darab _ Sajtó-nyiváns ünnepéyes r1ektátadó rendezvény szervezése x Meghívó f}atóköi}yv képek Sajtóközemény kiküdése a prjekt Közemény szövege, a megjeent zárásáró és a sa]tómegjeenések sajtóhírek összegyűjtése és összegyűjtése x eemző összefgaása Eredménykmmunikációs Infrmációs Kiadványkbó egy-egy pédány anvak kiadványk készítése x 1 ( S_gy_eztetendőU_ A Páyázói tájékztató feüeten TÉRKÉPTÉR fetötése a prjekthez keresztü az adatbázis tötése kapcsódó tartamma x _if:gyeztetendő} A beruházás heyszínen,.d" típusú tába ekészítése és eheyezése x 2 Fénykép a tábáró