4Z. számú előterjesztés

Átírás

1 Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Pgármestere Eőterjesztés 4Z. számú eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat kötségvetésérő, vaamint egyes önkrmányzati rendeeteknek a kötségvetéssei összefüggő módsításáró szóó önkrmányzati rendeet megaktásáró I. Tartami összefgaó A Magyarrszág közpnti kötségvetésérő szóó évi XC. törvény (a tvábbiakban: Tv.), az áamháztartásró szóó évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.), az áamháztartásró szóó törvény végrehajtásáró szóó 368/2011. (XII. 31.) Krm. rendeet, a Magyarrszág heyi önkrmányzatairó szóó évi CLXXXIX. törvény, vaamint a Fővársi Önkrmányzatt és a kerüeti önkrmányzatkat sztttan megiető bevéteek megsztásáró szóó 2/2017. (1. 30.) Főv. Kgy. rendeet (a tvábbiakban: Főv. Kgy. rendeet) aapján ekészíttettem a Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) kötségvetésérő szóó rendeet tervezetét (a tvábbiakban: Tervezet). A Tervezet összeáításáná az Önkrmányzat bevétei ehetőségeit szem eőtt tartva figyeembe vettem az Önkrmányzat kötségvetési kncepciójáró szóó 342/2016. (XI. 17.) KÖKT határzatt és a Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat kötségvetési gazdákdásának átmeneti szabáyzásáró szóó 20/2016. (XII. 16.) önkrmányzati rendeet eöírásait január -jétő az Önkrmányzat kötségvetési szerveiben, gazdasági társaságaiban és körében az aábbi vátzás történt. A közneveésrő szóó évi CXC. törvény (a tvábbiakban: Nkt.) 99/G. () bekezdése aapján a Képviseő-testüet a közneveési intézmények áami működtetésbe adásáró szóó 374/2016. (XII. 15.) KÖKT határzatáva döntött a közneveési intézmények áami működtetésbe adásáva összefüggő intézményátadás-átvéterő, a eátáshz kapcsódó étszámátadásáró, vaamint a eátáshz kapcsódó vagyneemek, jgk és köteezettségek megsztásáról A fenti határzat és az aáírt szerződések értemében aznban a közétkeztetéssei kapcsats kör tvábbra is önkrmányzati marad. A Tervezet eőkészítése srán megfgamazódtt a kör átszervezése és a Kőbányai Egyesített Böcsődékbe történő átadása ápriis -jéve A fentiekre tekintette a Kőbányai Egyesített Böcsődékné ápriis -jétő egy új krmányzati funkció fevéteére teszek javasatt, ameye a közétkeztetéssei kapcsats bevéteek és kiadásk megfeeően eküöníthetövé vának. A kör eátása érdekében 0,5 fő éemezésvezető, fő munkaügyi eóadó és 2 fő knyhaány fevéteére teszek javasatt ápriis -jéve, vaamint tvábbi 46 fő knyhaány átheyezését javasm (a fenti időpnttó) a Kőbányai Pgármesteri Hivatabó (a tvábbiakban: Hivata) a Hivata áásheyszámának csökkentéséve egyidejűeg. A kör vátzását az aábbiak szerint fgam össze.

2 2017. január ápriis szeptember I-jétő jétő iétő! C.p" Gyennek- Engedé yezett Engedéyezett Böcsőde számk 1 étszám étszám Jétszám r ~--~-~----- i Kőbányai Fecskefészek Böcsőde ~21 i Kőbányai Napsugár Böcsőde Kőbányai Apraja Fava Böcsőde ,5 33.2_j 1 Kőbányai Gyermeksziget Böcsőde ~~_J -~ Kőbányai Gyöngyike BöJcsöde ,5' 13 j Kőbányai Manóvár Böcsőde Kőbányai Apró Csdák Böcsőde ,5 28,5 Kőbányai Szivárvány Böcsőde Qj ;t Kőbányai Egyesített Böcsődék Közpnt 7 Kőbányai Egyesített Böcsődék Etkeztetés Kőbányai Egyesített Böcsődé< összesen ,5 - A fentieken tú a Tervezet január -jétő biztsít gyógypedagógus státuszt a Kőbányai Gyermeksziget Böcsődében, vaamint 0,5 fő adminisztrátri áásheyet a Kőbányai Egyesített Böcsődék Közpntjában a közpnti ietményszámfejtő rendszerre kapcsats vátzásra tekintette A kőbányai óvdák számára a Tervezet tartaék tervezéséve biztsítja a pedagógusk eőmenetei rendszerérő és a közakamazttak jgáásáró szóó 199 évi XXXIII. törvény közneveési intézményekben történő végrehajtásáró 326/2013. (VIII. 30.) Krm. rendeet 321 A. -a aapján a pedagógus szakképzettségge vagy szakképesítésse nem rendekező neveő és ktató munkát közvetenü segítő munkakörben fgakztatttak számára az ietményemeéshez szükséges fedezetet 145,5 fő fgakztattt számára. ~sj 27~ A neveő és ktató munkát segítő 10%-s Szciáis Óvda akamazttak ietménytöbbet hzzájáruási Összesen finanszírztt -Igény adó étszáma az óvdában Kőbányai Aprók Háza Ovda 17, ' ' -~------~----1 Kőbányai Bóbita Ovda Kőbányai Csdafa Ovda , ----! Kőbányai Csdapók Ovda ' Kőbányai Csupa Csda Kőbányai Gépmadár Ovda OOO Kőbányai Gesztenye Ovda , LKőbányai Gézengúz Ovda Köbányai Gyermekek Háza Ovda Kőbányai Gyöngyike Ovda ' Kőbányai Hárseveü Ovda Kőbányai Kékvirág Ovda OOO Köbányai Kincskeresók Ovda Kőbányai Kiskakas Ovda \ \2 Kőbányai Mászóka Ovda ! Kőbányai Mcrgó Ovda Kőbányai Rece-fice Óvda 5 81\ \0310 Köbányai Zsivaj Ovda Óvdák összesen 145, ~ j ~----~-~

3 A Tervezet a Kcsis Sándr Sprtközpnt (a tvábbiakban: Sprtközpnt) Bihari út 23. teepheyen tvábbi gndnki státusz biztsítását javasja január -jétő a prtaszgáat eátása érdekében, szám a jégpáya működtetéséne~ és ebntásának kötségéve, vaamint OOO Ft összeget biztsít a XX. Kőbányai Ovdás Sprtnapk rendezvényének ebnyítására. A Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt (a tvábbiakban: Bárka) részére adminisztrátri státuszt javask biztsítani a közpnti ietményszámfejtő rendszerre kapcsats vátzásra tekintette, vaamint tvábbi fő pénzügyi munkatárs fevéteét javasm ápriis -jéve a Bárka megnövekedett aira vaó tekintette A Bárka engedéyezett étszámának aakuását az aábbiakban mutatm be január december Szervezetiegység jei 31-ei ápriis 1- Tervezet engedéyezett engedéyezett jéve étszám étszám Kö~nti irányítás Intézményüzemetetés Egészségügyi eátás Gyermekek átmeneti tthna 8,5 8,5 8,5 8,5 Pngrác Közösségi Ház 2,5 2,5 2,5 2,5 Csaád- és Gyermekjóéti Szgáat 27,8 27,8 26,8 26,8 Csaád- és Gyermekjóéti Közpnt Házi segítségnyújtás, étkeztetés Idösek nappai eátása Léek-pnt Összesen 184,8 185,8 186,8 187,8 A Kőbányai Pgármesteri Hivata (a tvábbiakban: Hivata) engedéyezett étszámát a Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat évi kötségvetésérő szóó 3/2016. (II. 19.) önkrmányzati rendeet (a tvábbiakban: Ör.) 474,5 státuszban határzta meg. A Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat évi kötségvetési beszámójáró, zárszámadásáró és pénzmaradványáró szóó 11/2016. (V. 27.) önkrmányzati rendeet tvábbi 2 státuszt engedéyezett a Hivata számára, státusztabeső Eenőrzési Osztáyra és státuszt a Vársüzemetetési Osztáyra. A Hivataétszámát a Tervezetben 362 státussza, majd ápriis -jétő 316 státussza javasm jóváhagyni a Keet-Pesti Tankerüetnek történő kör-átadásra, vaamint a közétkeztetési átadására tekintette A KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. (a tvábbiakban: KÖKERT) támgatását jeentősen, Ft összegge javasm megemeni. A támgatás ( Ft) összege fedezetet biztsít 35 fős étszámbővítésre, a minimábér és a garantát bérminimum összegének vátzása miatti növekményre, vaamint tvábbi munkabéremeésre. A Tervezetben a KÖKERT dgi kiadásainak összege csökkent a térfigyeő rendszer és az iskai k OOO Ft összegű kiadásáva, ameyet az anyagkötség emekedése mintegy 15 OOO OOO Ft összegben mérséket. Tvábbi ényeges vátzás a közfgakztatttak étszámának jeentős csökkenése ( 00 főre), amey csökkenti ( OOO Ft összegge) a KÖKERT Munkaügyi Közpnttó származó bevéteét, ameyet szintén a támgatás összegének növeése eensúyz. 3

4 A Képviseő-testüet a Kőbányai Vagynkezeő Zrt.-ve kötendő Közszgátatási Keretszerződésrő szóó 362/2015. (X. 2) KÖKT határzatáva fgadta e a Kőbányai Vagynkezeő ZI t.-ve (a tvábbiakban: Vagynkezeő) kötendő Közszgátatási Keretszerződést. A Közszgátatási Keretszerződés és a Kőbányai Vagynkezeő Zrt.-ve kötendő Éves Közszgátatási Szerződésrő szóó 379/2016. (XII. 15.) KÖKT határzatta efgadtt Éves Közszgátatási Szerződés - vaamint annak módsítása- aapján a Vagynkezeő finanszírzása a Tervezetben müködési céú támgatás biztsításáva vaósu meg OOO Ft összegben. Az Ör. áhz visznyíttt növekmény OOO Ft, ameyet az aábbiak indknak. A Vagynkezeő évi ai közü az átaáns iskák karbantartási ai kikerünek, a hibaehárítási k eátása aznban március 31-éig megmarad. A Vagynkezeő a Bárka teepheyein jeentős karbantartássa tervez, a akás- és nem akás céú ingatank őrzésének többetére 20 OOO OOO Ft összeget javas, mive a megév kedvezö díjtéteü szerződés évben ejár. A kátyúzási k többetére 30 OOO 0000 Ft összeget, a karácsnyi díszbviágításra 8 OOO OOO Ft többetet, a Mázsa téri ingatank zödterüetének karbantmiásra 8 OOO OOO Ft többetet javas A Vagynkezeő a ai között tervezett Üői úti fizetőparkási övezet kiaakítása miatt 6 fö parkóeenőr fevéteére tesz javasatt júius napjátó, a béreményeenőri k bővüése miatti 3 fő béreményeenőr fevéteét javasja ápriis napjátó; fő beső eenőr biztsítása szükségcs a VEKOP A ermtt teepüésrészeken éő aacsny stútuszú aksság éetkörüményeinek javítása, társadami és fizikai rehabiitációja Budapcsten prjekt miatt március napjátó; és a fenti páyázathz tvábbi 2 fő biztsítását javasja a prjekt ebnyításáhz. A minimábér és a garantát bérminimum összegének vátzása O fő munkaváaót érint. Javasam tvábbá a Vagynkezeő képzett szakembereinek megtm1ása érdekében a béremeést is. A Vagynkezeő müködési céú támgatása biztsítja a akóház-működtetési kiadásk [gázdíj, viamsencrgia-szgátatás, távhö, víz- és csatrnadíj. szippant<s. brhant:1rt~1s. szemétszáítás, takarítás, egyéb üzemetetés, közös kötség, szakvéemény-készítés, közjegyzői díj, gndnaki tevékenység, zödterüet-karbantartás, feeős őrzés (vagynvédeem), feújításiaap-képzés, épüetbiztsítás, energetikai tanúsítvány], a nem akóházak működtetéséve kapcsats kiadásk, az egyéb vagyngazdákdási k, az intézményi k és a parkássa kapcsats k finanszírzását. A fenticken tú az biztsítja a Budapest X. kerüet (MÁV-teep) 38916/7, 38916/8, 38916/9, O, 38916/, 38916/12 heyrajzi szám ú ingatank üzemetetéséve kapcsats k fedezetét is. A Körösi Csma Sándr Kőbányai Kuturáis Nnprfit Krátt FeeősségLI Társaság (a tvábbiakban: Körösi), vaamint a Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft. (a tvábbiakban: Szivárvány) finanszírzása a Tervezetben müködési és fehamzási céú támgatás biztsításáva, vaamint a rendezvények ának ( Ft) tartaékban tö1iénő tervezéséve vaósu meg. A fenti szerkezetí és vátzásn tú a évi kötségvetés tervezéséve kapcsats kró nvember 23-án vaamennyi kötségvetési szerv és gazdasági társaság vezetőjét tájékztattuk. A megkeresést követően január 16-átó február 1 O-éig a Tervezet egyeztetésére kerüt sr, ameynek eredményeképpen meghatárzásra kerütek a kötségvetési szervck és a 4

5 kieme t k eő irányzatai. A tervegyeztet és végeredménye a kötségvetés főösszegének Ft összegű növekedése. A főösszeg növekedését OOO OOO Ft összegben indkja a frgatási céú befödi értékpapír vásárásának eredeti ként történő tervezése, Ft összegben indkja a kötségvetési bevéteek emekedése, Ft összegben indkja a maradvány-igénybevéte emekedése. A főösszeg nagysága a évben csak a frgatási céú befödi értékpapír vásárása és bevátása ának kiszüréséve mutat vaó képet. Az áamháztartásban femerüő egyes gyakribb gazdasági események köteező eszámási módjáró szóó 38/2013. (IX. 19.) NGM rendeet meéket IV. fejezet Növekedések C) pntja és IV. fejezet Csökkenések A) pntja aapján a frgatási céú értékpapír vásárásáva és értékesítéséve kapcsats vaamennyi gazdasági esemény kimutatása eengedheteten annak eenére, hgy a könyveés hamzódást kz a Tervezetben. Az Áht. eőírásának betartása érdekében a kiemeit kat méregszerüen is szükséges bemutatnm a müködési és a fehamzási k hiányának és többetének megáapítása érdekében. A 4. meéket 2 srában az egyéb működési céú kiadásk a kerü bemutatásra. A meéketben fgat tábázat G:20 mezője tmiamazza az eőterjesztés 19. meéketének át, vaamint a 23. meéketének müködési céú tartaékát. A Tervezet aznban nemcsak müködési céú tmiaékt, hanem fehamzási céú tartaékt is meghatárz. Az á1amháztartás számviteérő szóó 4/2013. ( ) Krm. rendeet eőírása értemében aznban ezen t a müködési céú srn szükséges bemutatnm. Így némi eentmndás átható abban, hgy a fehamzási céú tartaékt a müködési céú kiadásk srn, de a fehamzási eöirányzatk között mutatm ki a H:22 mezőben! OOO Ft összegben. A Képviseő-testüet az Áht. 29/ A. -ának megfeeően a rendeettervezet efgadása eőtt tárgyaja a Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat adósságt keetkeztető ügyeteibö eredő fizetési köteezettségének a kötségvetést követő hárm évben várható összegét. Az Áht. 24. (4) bekezdés d) pntja aapján a kötségvetés eöterjesztésekr a Képviseő-testüet részére tájékztatásu be ke mutatni a 29/A. szerinti tervszámknak megfeeöen a kötségvetési évet követö hárm év tervezett ainak keretszámait föbb cspmikban és a tervszámktó történö eseteges etérés indkait A Budapest Fővárs X. kerüet Köbányai Önkrmányzat adósságt keetkeztetö ügyeteibő eredő fizetési köteezettségének a évi kötségvetést követő hárm évben várható összegérő szóó 107/2016. (IV. 21.) KÖKT határzat (a tvábbiakban: KÖKT határzat) a heyi adóbevéte át a évre OOO Ft összegre prgnsztizáta. Az építményadóró szóó 41/2011. (XL 24.) önkrmányzati rendeet, a teekadóró szóó 42/2011. (XI. 24.) önkrmányzati rendeet, az idegenfrgami adóró szóó 34/201 O. (XII. 28.) önkm1ányzati rendeet, a Föv. Kgy. rendeet, vaamint a fenti adóbevéteek prgnózisa aapj án a évi heyi adóbevétet O OOO Ft összegben javasm meghatárzni. A KÖKT határzat a évre tervezhető díjak, pótékk, bírságk át OOO Ft összegre prgnsztizáta, a évi eöirányzatt aznban a évi bevéteek aakuásamiatt OOO Ft összegben indkt meghatárzni. i\ KÖKT határzat a évre tervezhető tárgyi eszközök, immateriáis javak, vagyni értékü jg értékesítése, vagynhasznsításbó származó bevéte át 46 OOO OOO Ft összegre prgnsztizáta, mive a prgnózis kizáróag a bérakásk ériékesítésébő befyó 5

6 bevétee számt. A aznban már tartamazza az ingatank eadásábó tervezett bevétet OOO Ft összegben és a bérakásk értékesítésébő várható bevétet 46 OOO OOO Ft összegben, így a tervezett t OOO Ft összegben indkt meghatárzni. A Tervezetben bemutatásra kerü a fevett hite (Mázsa tér) tőketartzásának évenként Ft összegben. összege is Az eőterjesztés tájékztató jeegge tartamazza: meéket: 3. meéket: 4. meéket: 5. meéket: 6. meéket: 7. meéket: 8. meéket: 9. meéket: O. meéket: meéket: a évre tervezett ingatanértékesítési bevéte részetezését, a páyázatk aakuását, az Önkrmányzat működési és fehamzási bevéteeinek és kiadásainak bemutatását méregszerűen, az Önkrmányzat -fehasznáási ütemtervét, a többéves kihatássa járó kat éves bntásban, az Önkrmányzat közvetett támgatásainak bemutatását és indkását, az Önkrmányzatnak a Tv. aapjánjáró támgatásait, az Önkrmányzat adósságt keetkeztető ügyeteibő eredő fizetési köteezettségének a évi kötségvetést követő hárm évben várható összegét, az eátttak térítésidíj-bevéteének és kiadásának évre tervezett át, a akóházkezeés és vagyngazdákdás ait A kötségvetési tervadatk értékeése A kötségvetés ai összességében a bázisév aihz képest Ft összegge, mintegy 49%-ka nőttek, ameyet tejes összegben magyaráz a frgatási céú befódi értékpapír vásárásának eredeti ként történő tervezése, vaamint a maradvány-igénybevéte emekedése. A kötségvetési pénzfrgami bevéteek és a kötségvetési kiadásk egyenege OOO Ft hiányró Ft összegre vátztt, mive a Mázsa téri mutifunkcináis sprtétesítmény tervezett kiadása 2 OOO OOO OOO Ft összegben a tartaékk között kerüt tervezésre. A finanszírzási bevéteek és a finanszírzási kiadásk egyenege OOO Ft többetrő Ft többetre vátztt a fentiek miatt. A kötségvetési bevéteek és kiadásk egyenegét 00%-ban fedezi a finanszírzási többet. BEVÉTELEK A működési céú támgatásk áamháztartásn beürő összességében Ft összegge csökkentek. A jgcímen beü az óvdák támgatása OOO Ft-ró OOO Ft-ra csökkent, az iskai gyermekétkeztetés támgatása OOO Ft-ró OOO Ft-ra csökkent, a Szent Lászó Gimnázium gyermekétkeztetés támgatása OOO Ft-ró OOO Ft-ra csökkent, a Böcsődék és a Bárka támgatása OOO Ft-ró OOO Ft-ra csökkent. A fentieken tú a közműveődési támgatás Ftró Ft-ra vátztt. 6

7 A fentieket összefgava az Önkrmányzatnak a Tv. aapján járó működési céú támgatását kötségvetési szervenként és nként az aábbiakban mutatm be: Óvdák Iskák gyermekétkeztetési ai Szent Lászó Gimnázium gyermekétkeztetési ai Böcsődék és Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt Támgatás összesen Ft Ft Ft Ft Ft Tvábbi khz kötött áami támgatásk évrőáthúzódó bérkmpenzáció Fővársi kerüeti önkrmányzatk közműveődési támgatása Támgatás összesen + Támgatás összesen Ft Ft Ft Ft A fentieken tú a jgcímen beü a Tervezet kizáróag az autómentes nap 00 OOO Ft összegű át és az OEP-k OOO Ft összegű át tervezhette. A fehamzási céú támgatásk áamháztartásn beürő összességében Ft összegge csökkentek. A jgcímen beü kivezetésre kerüt a TÉR_ KÖZ páyázat 498 O OOO Ft összegű egyszeri bevétee, tervezésre kerüt az Ügyféközpnt hmkzati kiaakításának és a Gergey bánya feújításának páyázati bevétee OOO és O OOO OOO Ft összegben, az ASP csatakzás páyázati bevétee 9 OOO OOO Ft összegben és a KEHOP 5.9 Vaspáya óvda-böcsőde feújításáhz kapcsódó páyázati bevéte Ft összegben. A közhatami bevéteekné összességében OOO Ft összegű növekedésse számtam. A közhatami bevéteek között tervezett építmény- és teekadó-bevétet az építményadóró szóó 41/2011. (XI. 24.) önkrmányzati rendeetben, vaamint a teekadóró szóó 42/2011. (XI. 24.) önkrmányzati rendeetben megáapíttt adómértékre tekintette 150 OOO OOO Ft összegge magasabb mértékben terveztem. A Képviseő-testüet a Fővársi Önkrmányzatt és a kerüeti önkrmányzatkat sztttan megiető bevéteek megsztásáró szóó rendeettervezet véeményezésérő szóó 3/2017. (I. 19.) KÖKT határzatában döntött a Fővársi Önkrmányzatt és a kerüeti önkrmányzatkat sztttan megiető bevéteek évi megsztásáró szóó rendeettervezet támgatásáró Az eőterjesztés hatásvizsgáata OOO Ft összegű iparűzésiadóbevéte-csökkenésse számt (beeértve a kapcsódó pótékt és bírságt is), ameyet a január 30-án kihirdetett Főv. Kgy. rendeet nem vátztattt. Az iparűzésiadó-bevéte így OOO Ft összegben vát tervezhetövé Önkrmányzatunk számára. A gépjárműadó át az Ör.-re azns mértékben, 210 OOO OOO Ft összegben, az idegenfrgamiadó-bevéte át 30 OOO OOO Ft összegben javasm meghatárzni a évi tejesítési adat figyeembevéteéve A jgcímen beü az igazgatásiszgátatási- és a feügyeetidíj-bevétené OOO Ft összegű tervezésére, az egyéb közhatami bevéteéné 10 OOO OOO Ft tervezésére teszek javasatt a Közterüet-feügyeet áta a szabáytaanu eheyezett gépjárművek eszáítására és kerékbiincseésére tekintette A heyi adóbó származó pótékkná és bírságkná minimáis, 3 OOO OOO Ft összegű csökkenéssei számtam tekintette a év várható tejesítési adatára. 7

8 A Főv. Kgy. rendeetre tekintette az iparűzési adóbó származó pótékt és bírságt OOO Ft összegge aacsnyabb mértékben, OOO Ft összegben tervezhettem. A működési bevétet összességében Ft összegge magasabb mértékben terveztem. A jgcím tartamazza a szgátatásk eenértékét, az eátásidíj-bevétet, a kamatbevétet és az átaáns frgami adót. A szgátatásk eenértékének a Ft összegge kerüt tervezésre, ameybő Ft a gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervekné kerüt tervezésre. Az akamazttak térítésidíjbevéteéné Ft összegge számtam, a közvetített szgátatáskná Ft összegge terveztem a közneveési intézmények közüzemi díjainak a Keet-Pesti Tankerüet feé történő tvábbszámázására tekintette Az eátásidíj-bevétené ( Ft) csökkenéssei számhattam Ft összegben, a kamatbevéte ának kiaakításáná (75 OOO OOO Ft) visznt 15 OOO OOO Ft összegű növekedésse számtam. Az átaáns frgami adóná ( Ft) a fentiekre tekintette Ft összegű növekedésse számtam, vaamint Ft összegge magasabban terveztem a tárgyieszköz-értékesítés miatti átaánsfrgamiadó-fizetési köteezettséget is. Működési céú átvett pénzeszközként 10 OOO OOO Ft összeget terveztem a KŐKERT áta jezett visszafizetésre tekintette a térfigyeő rendszer évi eszámásáhz kapcsódóan. Az Európa a pgárkért prgram támgatására OOO Ft összeget terveztem. A fehamzási bevéteeken beü a tárgyi eszközök értékesítésére OOO Ft összeget terveztem az eőterjesztés meéketében szerepő ingatank aapján, vaamint 46 OOO OOO Ft bevétet terveztem a bérakásk eidegenítésébő a Vagynkezeő áta megadtt aapján. Az OOO Ft összegű növekedését tejes egészében az ingatanértékesítési bevéte tervszáma indkja. Fehamzási céú átvett pénzeszközként terveztem a munkátatói köcsön és az eső akáshz jutás támgatásának bevéteét az anaitikus nyivántartás adatára tekintette O Ft összegben. A bevéteek méregszerű bemutatása (4. meéket) aapján nemcsak a kötségvetés főösszegének 49%-s növekedése átható, hanem a működési és fehamzási kiadásk arányának vátzása is. A 201 évben a működési és fehamzási kiadásk aránya 85-15% ban, 2013-ban 89- %-ban, 2014-ben 86-14%-ban, 2015-ben 78-22%-ban, 2016-ban 73-27%-ban, 2017-ben 83-17%-ban aaku azza, hgy a adatkbó a pénzeszközök ekötött bankbetétként történő eheyezésének OOO OOO Ft összegű át indkt kiszűmi. A évben a fehamzási k fedezetét 448 O 210 Ft összegben a fehamzási bevéteek, 720 OOO OOO Ft összegben a fizetési száma egyenegének részbeni sítása, Ft összegben a működési finanszírzási többet biztsítják. A működési bevéteek fehamzási khz történő hzzájáruása a évben 65% ban, a évben 12%-ban, a évben 41 %-ban, a évben 24%-ban, 2017-ben a működési céú finanszírzási többieten keresztü biztsítják a fehamzási k végrehajtását. Finanszírzási bevéteként, a "maradvány igénybevétee" kötségvetési srn - az Önkrmányzat jgi szeméyné Ft összegben terveztem t, amey a december 31-ei fizetési száma egyenegének egy részét vnja be a Tervezetben meghatárztt kra. 8

9 A jgcímen beü terveztem a frgatási céú befödi értékpapír bevátása kötségvetési srn OOO OOO Ft összeget, amey vaamennyi gazdasági esemény kimutatásáva hamzódást kz a Tervezetben. KIADÁSOK A működési kiadásk a - az eőterjesztés 4. meékete aapján eemezve - összességében Ft összegű növekedést mutat, ameybő 980 OOO OOO Ft összeget a tartaékban tervezett Mázsa téri mutifunkcináis sprtétesítmény a indk A jgcímen beü a szeméyi juttatásk, munkaadókat terheő járuékk és szciáis hzzájáruási adó (a tvábbiakban: szeméyi juttatás) a összességében Ft összegge nőtt, azza, hgy a Tervezet a betegszabadság és táppénz-hzzájáruás át tvábbra is a pgármester rendekezési jgkörébe tartzó tartaék tervezéséve biztsítja vaamennyi kötségvetési szerv számára. A gazdasági szervezette rendekező kötségvetési szervek szeméyi juttatása Ft összegge csökkent. Az összegen beü az Önkrmányzat jgi szeméy szeméyi juttatása Ft összegge nőtt. Az növekedését Ft összegben indkja a tisztségviseők ietményének, kötségtéritésének és nrmatív jutamának emekedése, az eismerő díjakra tervezett 480 OOO Ft összegű növekedése, a reprezentációs kiadásk Ft összegű növekedése, és a rendőrök akhatási támgatásának emekedése OOO Ft összegben. Tervezésre kerüt a VEKOP és a VEKOP páyázat (kerüeti kerékpárút és Ráks-patak) a Ft összegben, vaamint a szépkrúak számítógépes ktatása 720 OOO Ft összegben. Kivezetésre kerüt a TÁMOP /2/KMR páyázat 180 OOO Ft összege, az iskai versenyek támgatása, a pedagógiai napk Ft összege és az iskaigazgatók juttatása. A fenti összegen beü a Hivata szeméyi juttatása Ft összegge csökkent. A csökkenés főbb tényezőit az aábbiakban fgam össze. A közneveési intézmények áami müködtetésbe adásáva, vaamint a közétkeztetéssei kapcsats k Kőbányai Egyesített Böcsődékbe történő átszervezéséve összefüggő csökkenés Ft, ameyet növe az Ügyféközpnt működtetéséhez biztsíttt 1,5 státusz szeméyi juttatásának igénye, a beső eenőr és páyázati referens státuszának tejes évre történő tervezése, a srs eőreépés, a minimábérre és a garantát bérminimumra történő emeés, az ietményaap emekedése, a köztekedési kötségtérítés emekedése, a szemüveg-kötségtérítés szeméyi juttatásként történő tervezése, vaamint az iskarendszerű képzés növekménye összesen Ft összegben. A gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek szeméyi juttatása Ft összegge nőtt. Az összegen beü a Böcsődék szeméyi juttatása Ft összegge emekedett a srs eőreépés, a minimábérre és a garantát bérminimumra emeés, a státuszvátzás, a közétkeztetéssei kapcsats kör átvétee ( Ft), a szciáis és kiegészítő ágazati póték eredeti ként történő tervezése ( Ft) és a böcsődei keresetkiegészítés eredeti ként történő tervezése ( Ft) miatt. 9

10 A fenti összegen beü az Óvdák szeméyi juttatása O 746 Ft összegge nőtt a srs eőreépés, a minimábérre és a garantát bém1inimumra emeés, vaamint a mcsterpedagógusk ietmények emekedése miatt, a Kcsis Sándr Sprtközpnt szeméyi juttatása Ft összegge nőtt a étszám főve vaó emekedése, a srs eőreépés, a minimábérre és a garantát bérminimumra emeés miatt, a Bárka szeméyi juttatása Ft összegge nőtt a étszám emekedése, a srs eőreépés, a minimábéne és a garantát bérminimumra emeés miatt. A dgi kiadásk a a évhez képest összességében Ft összegge nőtt. A fenti növekményen beü a gazdasági szervezette rendekező kötségvetési szervek dgi kiadása Ft összegge nőtt. Az így jezett n beü az Önkrmányzat jgi szeméy a Ft összegge nőtt a közbeszerzési ejárásk szaké1iői díjának, az inteigens szciáis háó szftver eőkészítésének, a pénzügyi, befektetési és szgátatási díjak kiadásának, az átaáns frgami adó betizetési köteezettségének, a Mázsa téri hite miatti kamatfizetési köteezettségnek, az energiahatéknyság növeése érdekében tervezett kiadásk tervezésének, a Rapid rendszer kiadásának, a fyamatkezeő és dkumentumtáró rendszer tervezésének, a térfigyeő rendszer, az ifjúsági kncepció, a kömyezetvédemi k, a Szent Lászó tempm karbantmiásának, a tüzivíztárzók kiadásának, a közműnyivántartás és a kerüciszépítési akció kiadásának növekedése miatt. A növekmény összegét eensúyzta az iskák dgi kiadásának csökkenése rt összegben. A Hivata a 8% ka mintegy Ft összegge nőtt a hnap szerkesztésének új szerződése, az Ámás utca 26. szám aatti új Ügyféközpnt közüzemi kötségeinek és dgi kiadásainak tervezése, a Kőbányai Közterüet-feügyet Gergey utca 112/a szám aatti teepheyének tejes évre történő tervezése, az ASP rendszer csatakzási kötségének tervezése, vaamint a pénzügyi, befektetési és szgátatási díjak kiadásának növekménye miatt. A növekmény összegét mérsékete az infrmatikai stratégia egyszeri kiadásának kivezetése, a védőruha-kötségek csökkenése a Keet-Pesti Tankerüetnek történő átadás miatt, vaamint a Hivata karbantartási kötségeinek csökkenése. A gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek a kismértékben, Ft összegge nőtt. Az összegen beü a Böcsödék eöirányzata Ft összegge nőtt a tisztasági csmag Ft összegű tervezésére, az iskai közétkeztetési k O Ft összegű tervezésére, a tvábbszámáztt közüzemi díjak ának emekedésére, vaamint a munka- és védöruha összegének ( Ft) emekedésére tekintette A szeméyes gndskdást nyújtó gyermekjóéti, gyermekvédemi intézmények, vaamint szeméyek szakmai airó és működésük fetéteeirő szóó 15/1998. (IV. 30.) NM rendeet 1 meékete aapján a kisgyermekneveő, a böcsődei dajka és az intézményvezető munkakörben dgzó szeméy jgsut a munkaruha-juttatásra a meéketben fgat minimumkövetemény szerint. Az Óvdák a Ft összegge csökkent a bevéteek után fizetendő ÁFA, vaamint a vásárt éemezési kiadásk csökkenése miatt. A csökkenés összegét mérsékete a tisztasági csmag tervezése Ft összegben, vaamint Óvdai évfrduók tervezése 160 OOO Ft összegben (A Kőbányai Aprók Háza Óvda 40 éves évfrduója, a Kőbányai Csdafa Óvda 40 éves évfrduója, és a Kőbányai Gépmadár Óvda 40 éves évfrduója). A Kcsis Sándr Sprtközpnt a Ft összegge nőtt az ideigenes jégpáya örzésének és bntásának tervezésére tekintette Ft összegben, vaamint a évi tervezett bevéte tútejesítése miatti (a Kcsis Sándr Sprtközpnt vaamennyi tervezett bevéteének tútejesítése esetén az eöirányzatt meghaadó átaáns frgami adó néküi bevéte 60%-ra jgsut, ameyet a Kcsis Sándr Sprtközpnt aapára frdíthat) kiadás tervezésére 10

11 tekintette Az összegen beü a Bárka dgi kiadása O 349 Ft összegge csökkent a közüzemi kötségek és egyéb kiadásk megaapzttabb tervezése, vaamint a vásárt éemezés kiadásainak csökkenése miatt. Az eátttak pénzbei juttatásainak a összességében OOO Ft összegü növekedést mutat január -jétő kizáróag a Képviseő-testüet áta efgadtt, a szciáis eátáskró szóó 3/2015. (II. 20.) önknnányzati rendeet aapján kerünek az eátásk kifizetésre, a támgatása pedig tejesen megszünt. Az eátás jgcímeit az eőterjesztés 18. meékete aapján javasam tervezni az aábbi önként váat k tervezésével A Bárka áta szervezett tábmi 650 OOO Ft összegben, a tanévkezdési támgatást 32 OOO OOO Ft összegben, a szüetési támgatást OOO OOO Ft összegben, az ápási támgatást 6 OOO OOO Ft összegben, az egészségügyi támgatást 15 OOO OOO Ft összegben, Kőbánya karácsnyát 8 OOO OOO Ft összegben javasam tervezni. Az egyéb működési céú támgatásk ai az eőte1jesztés 19. meékete aapján rt összegge nőttek az aábbiak szerint. r-~ia ~B------~c ~D Megnevezés évi összesen 2017.évi összesen Vátzás évi szidaritási hzzájáruás BRFK OOO 51 OOO OOO 500 OOO E-b-.-E-" f--, -T-,--t,-k--1-"-( t j ~m en ~r rras 4. amgaas eze urs a OOO OOO 250 OOO Hungarica) 5. Szabó Ervin könyvtár OOO OOO OOO OOO 6. J Ráksmenti Mezei Őrszgáat Fővársi Katasztrófavédemi Igazgatóság 400 OOO 400 OOO 8. Kebersberg Intézményfenntmió Közpnt 400 OOO OOO 9. Keet-pesti Tankerüeti Közpnt OOO OOO O. Köztemetés 3 OOO OOO 3 OOO OOO KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft OOO Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft OOO j i ~--~~:_~<őbányai Vagynkezeő Zrt OOO OOO OOO

12 évi Megnevezés eőit ányzat Vátzás összesen összesen 14. Körösi Nnprfit Kft OOO Besszer Kncei Kft. (Cziffra György OOO OOO Fesztivá) 1 OOO OOO! i 16. Törekvés M.K. Nnprfit Kft. 3 OOO OOO 3 OOO OOO i 17. j Skprbémás Csaádkért Aapítvány 960 OOO 960 OOO i 1 Köb~ny~i Szcnt Lászó Egyházközség OOO OOO! 1 OOO OOO - OOO OOO 1 f-~.j -1 i Kőbányai ItJúsági Zenei Neveéséért i 19. Aapítvány (Kró György Szimfníkus OOO OOO O 20. Zenekar) Együtt a Fekete István Átaáns Iskáért Aapítvány (40 éves évfrduó). -~ 40 OOO -40 OOO i 21. Harmat 88 Aapítvány (50 éves évfrduó) 100 OOO -100 OOO Összef~va az Iskáért Aapítvány (Kada 22 giháy Ataáns Iska 120 éves évfrduó) Lászó Kiráy Egyházi Kórusaapítvány J Kőbánya Közbiztnságért Közaapítvány 480 OOO j 900 OOO 500 OOO J -480 OOO 900 OOO i ~ 500 OOO 25. Zöd Dió Aapítvány (Bagh Jáns 300 OOO 300 OOO környezetvédemi verseny) ' 26. V őröskereszt OOO OOO 27. Kőbányai és Vasutas Törekvés Műveödési Közpnt Kuturáís-Szabadidő Egyesüet 20 OOO OOO 17 OOO OOO -3 OOO OOO Kőbánya Sprt Cub 40 OOO OOO 46 OOO OOO 6 OOO OOO Kőbányai Diákk SE 15 OOO OOO 17 OOO OOO 2 OOO OOO Kőbányai Ifjúsági Spmiegyesüet 12 OOO OOO OOO Törekvés Sprtegyesüet!6 OOO OOO 16 OOO OOO OOO ~ 132j Bem Bajtácsi Egyesüet 680 OOO 680 OOO f--33_.-t--\_v f_p g_á_rc_')r se_ h_r ~~ Muzsikáó Kőbánya Egyesüet 3 OOO OOO 3 OOO OOO 12

13 35. Kőbányai Trna Cub Megnevezés évi összesen 4 OOO OOO összesen 4 OOO OOO Vátzás 36. Sprtszövetség OOO 3 OOO OOO OOO 37. Cikk Egyesüet OOO OOO 38. Kőbányáért Egyesüet OOO OOO OOO OOO ~TúriDSE 540 OOO O -540 OOO 40. Fönix DSE 945 OOO O -945 OOO '-----i '"'------~ ~~ t ~ 41.1 Bem DSE 405 OOO O -405 OOO 4 j Újhegy-Sibrik DSE 675 OOO O -675 OOO t----r ~ ~ ~ ~ i 43. Harmat DSE 540 OOO O -540 OOO J ;-t-s_z_e-nt-i-~á-sz-j-' _D_S_E +-- 9_4_5_0_ ~~ 00~~ 145. Mntcnsi DSE 675 OOO O -675 OOO 46. Statt DSE 675 OOO -675 OOO 47. Kada DSE 540 OOO -540 OOO r ~ ~ _8_.~1_s_zc_n_t_L_ás_z G_i_n1_1a_ z_iu_n_1_d_s_e -+I ~ FEMA Áatmentő és Áatvédemi Egyesüet OOO OOO OOO, Rákóczi Szövetség 00 OOO 00 OOO n i i 51. Ferencvársi Trna Cub!. 5 White Sharks Hckey Cub -~ 5 OOO OOO 5 OOO OOO 4 OOO OOO 4 OOO OOO 53. Magyar Mátai Szeretetszgáat Egyesüet Budapest-Kőbányai Szent Lászó Pébánia és 54 Egyházközség (Szent György hittans tábr) 55. J Köbányai Refrmútus Egyházközség 200 OOO 200 OOO 800 OOO 800 OOO 500 OOO 500 OOO OOO ~~ 13

14 A szidaritási hzzájáruás új kötségvetési srként jeenik meg a Tervezetben a Tv. eőírására tekintette a közneveési intézmények áami működtetésbe adásáva összefüggően. Szintén új kötségvetési srként javasm tervezni a Keet-Pesti Tankerüeti Közpnt OOO Ft összegű támgatását a közneveési intézmények áami működtetésbe adásáró szóó 374/2016. (XII. 15.) KÖKT határzat aapján a közétkeztetéssei kapcsats pénzügyi k eátására tekintette, vaamint a köztemetés 3 OOO OOO Ft összegű át, mive a Nemzetgazdasági Minisztérium áásfgaása aapján a köztemetés áamháztartsásn beüre átterhet kötségét a fenti rvatn szükséges eszámni. A Besszer Kncert Kft. támgatását a Besszer Kncert Kft. támgatásáró szóó 391/2016. (XII. 15.) KÖKT határzat aapján, a FEMA Áatmentő és Áatvédemi Egyesüet támgatását a FEMA Áatmentő és Áatvédemi Egyesüette együttműködési megáapdás megkötésérő szóó 383/2016. (XII. 15.) KÖKT határzat és a vnatkzó szerződés, a Kőbánya Sprt Cub támgatását a Kőbánya Sprt Cubba történő együttműködésrő szóó 387/2016. (XII. 15.) KÖKT határzat aapján terveztem, a fenti tábázat tvábbi srait pedig a tervtárgyaás egyeztetése aapján javasm tervezni. Egyéb fehamzási céú támgatásként kerüt tervezésre a szgáati akásk eszámási köteezettsége (3 OOO OOO Ft), a Fővársi Önkrmányzat BKISZ prjektjéhez (csatrnázás) történő hzzájáruás ( Ft), a dgzók akásépítéséhez és vásárásáhz nyújttt támgatás (7 500 OOO Ft), a Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft. ( Ft) és a Körösi Nnprfit Kft. támgatása (3 500 OOO Ft), a paneprgram ( Ft), a társasházi karnerarendszer (5 OOO OOO Ft), a védett építészeti értékeke megőrzésének támgatásáró szóó páyázat a (10 OOO OOO Ft), a Törekvés sprtegyesüet autóbusz-vásárásáhz nyújttt támgatás (3 OOO OOO Ft). A beruházási és a feújítási kiadáskat összességében Ft-ta aacsnyabb összegben terveztem azza, hgy a fejesztési cék nem tartznak a Magyarrszág gazdasági stabiitásáró szóó évi CXCIV. törvény 3. -ának hatáya aá, mive a fejesztéseket az Önkrmányzat a fehamzásibevéteek és a maradvány egy részének igénybevéteéve tudja biztsítani. A működési céú tartaékk jeentős mértékben nőttek ( Ft összegge). A jgcímen beü a Képviseő-testüet tartaékát O OOO OÓO Ft-ta, a páyázatk önrészének tartaékát O OOO OOO Ft-ta, a pgármester átaáns tartaékát OOO Ft-ta, a pgármester eőre nem tervezett kra rendekezésre áó tartaékát Ft-a, a pgármester rendekezése aatt áó bevéte kiesés tartaékát O OOO OOO Ft-ta, a természeti katasztrófa, ietve egyéb veszéyheyzetek tartaékát 5 OOO OOO Ft-ta, a közakamazttak és a köztisztviseők eőre nem tervezett bérjeegű kifizetéseinek tartaékát Ft-ta, a rendezvények tartaékát Ft-ta javasm tervezni. A MÁK-eenőrzés visszafizetési köteezettségére 15 OOO OOO Ft összeget, az idősek üdütetéséve kapcsats kra 6 OOO OOO Ft összeget javask tervezni. Tvábbi kra (babakeengye, Mázsa tér mutifunkcináis sprtétesítmény, Mázsa téri átaáns rendezési terve, Ráks patak kmpex revitaizációja, kisváakzásk támgatása, béreti jg megvátása, MÁVteep tervezési és eőkészítő munkái) Ft összeg tervezését javas m. A Humánszgátatási Bizttság körébe 19 OOO OOO Ft összeget javask tervezni, amey összegre a nemzetiségi önkrmányzatk, a közneveési intézmények, a sprt és kuturáis t eátók nyújthatnak majd be páyázatt a Humánszgátatási Bizttság páyázati kiírásának megfeeően. 14

15 A fehamzási céú tartaék OOO Ft összegben kerüt tervezésre. A jgcímen beü a Képviseő-testüet tartaékát O OOO OOO Ft összegben, a kisértékű infrmatikai eszközbeszerzés tartaékát 5 OOO OOO Ft összegben, a sprtpark prgram át a 261/2016. (VIII. 15.) KÖKT határzat aapján OOO Ft összegben, az eőre nem tervezett k tartaékát OOO Ft összegben, a napeemes páyázatt 10 OOO OOO Ft összegben, a Mázsa téri mutifunkcináis sprtétesítmény fehamzási kiadását 20 OOO OOO Ft összegben, a Kőbányai Egyesített Böcsődék (knyhai eszközök) kötségvetési srát OOO Ft összegben, a Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt tervezett autóvásártását OOO Ft összegben, a Gergey-bánya át 50 OOO OOO Ft összegben javasm meghatárzni. II. Hatásvizsgáat A Tervezet céja annak biztsítása, hgy a bevéteek megaapzttan, a kiadásk a k minőségi eátásáhz szükséges mértékben kerüjenek jóváhagyásra. A fizetési száma egyenegének részbeni sítása az Önkrmányzat köteező- és önként váat ai tekintetében kíván színvnaas közszgátatást biztsítani. A Tervezetben megjeenő tvábbi k biztsítani tudják a k tvábbi színvnaas eátását és az Önkrmányzat társadami szerepváaásának növeéséve a támgatásk összegének növeését. A Tervezet eősegíti a kötségvetési szervek eátását, a szciáis támgatási rendszer tvábbi működését, a közfgakztatási jgvisznyban évő szeméyek eátásba történő bevnását, a társadami szervezetek támgatását, a évben megkezdett beruházásk, feújításk fytatását és új k indítását, vaamint a páyázati ehetőségek kihasznáását. A kötségvetési rendeet megaktását az Áht. 24. (3) bekezdésének és a 83. (6) bekezdésének eőírása teszi szükségessé, ameynek emuasztása esetén a heyi önkrmányzatkért feeős miniszter az Önkrmányzatt megiető támgatás fyósítását fefiiggeszti. III. A végrehajtás fetéteei A Tervezetben fgat k végrehajtásáhz az aábbi indkk aapján módsítani javasm a Pgármesteri Hivataban fgakztatttak jgvisznyának egyes kérdéseirő szóó 9/2015. (III. 20.) önkrmányzati rendeetet, vaamint az önkrmányzati képviseő, a bizttsági enök és a bizttsági tag tiszteetdíjáró, vaamint természetbeni juttatásáró szóó 23/2014. (X. 31.) önkrmányzati rendeetet, ameyet a Tervezetben terjesztek eő. A Tv. 59. (6) bekezdése aapján a heyi önkrmányzat képviseő-testüete rendeetben a évben - az önkrmányzat saját frrásai terhére - a képviseő-testüet hivataáná fgakztattt köztisztviseők vnatkzásában - a közszgáati tisztviseőkrő szóó évi CXCIX. törvényben fgataktó etérően magasabb összegben áapíthatja meg az ietményaapt Mive a köztisztviseők ietményaapja a évtő vátzatan, javasm az ietményaap 45 OOO Ft összegben történő meghatárzását a köztisztviseői ietmény versenyképességének biztsítása érdekében. A fentieken tú javasm tvábbá az önkrmányzati képviseő, a bizttsági enök és a bizttsági tag tiszteetdíjának emeését is a fentiekhez hasnó mértékben, a Tervezetben meghatárztt módn. 15

16 IV. Döntési javasat Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Képviseő-testüete az eőterjesztés meékete szerint megaktja a Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önknnányzat évi kőtségvetésérő, vaamint egyes önkrmányzati rendeeteknek a kötségvetéssei összefúggő módsításáró szóó önkrmányzati rendeetet. Budapest, február" Á~~ J~~J'- Kvács Róbert Törvényessé i svrntbó eenjegyzem: Dr. S a ó Krisztián jegyző 16

17 meéket az eőterjesztéshez Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Képviseő-testüetének.../2017. (... ) önkrmányzati rendeete a Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat kötségvetésérő, vaamint egyes önkrmányzati rendeeteknek a kötségvetéssei összefüggő módsításáró Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Képviseő-testüete az Aaptörvény 3 cikk (2) bekezdésében meghatárztt eredeti jgaktói hatáskörében, az Aaptörvény 3 cikk () bekezdés t) pntjában meghatárztt körében ejárva, a 2 tekintetében a Magyarrszág heyi önkrmányzatairó szóó 20 évi C LXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés t) pntjában kaptt fehatamazás aapján, a Magyarrszág heyi önkrmányzatairó szóó évi CLXXXIX. törvény 35. () bekezdésében meghatárztt körében ej árva, a 23. tekintetében a Magyarrszág közpnti kötségvetésérő szóó évi XC. törvény 59. (6) bekezdésében kaptt fehatamazás aapján, az Aaptörvény 3 cikk () bekezdés t) pntjában meghatárztt körében ejárva a következőket rendei e: I. Fejezet Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat kötségvetése () Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) kötségvetésének a) kötségvetési és finanszírzási bevétei főösszege Ft, b) kötségvetési és finanszírzási kiadási főösszege Ft. (2) A kötségvetési főösszegek részetezése a következő: a) kötségvetési bevéteek: Ft, b) kötségvetési kiadásk: Ft, c) kötségvetési működési hiány: Ft, d) kötségvetési fehamzási hiány: Ft, e) kötségvetési hiány összesen: Ft, j) finanszírzási bevéteek: Ft, g) finanszírzási kiadásk: Ft, h) finanszírzási többet: Ft, i) összes hiány: O Ft. (3) A (2) bekezdés e) pntjában meghatárztt kötségvetési hiány fedezetét Ft összegben az eőző év kötségvetési maradványának bevétee biztsítja. () A kötségvetési címrendet az meéket határzza meg. (2) A bevéteek kiemeit ait a meéket határzza meg. (3) A kiadásk kiemeit ait a 3. meéket határzza meg. (4) Az Önkrmányzat jgi szeméy, a gazdasági szervezette rendekező, vaamint a gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szerv (a tvábbiakban együtt: kötségvetési szerv) bevéteeit kiemeit nként a 4. meéket határzza meg. (5) A kötségvetési szerv kiadásait kiemeit nként az 5. meéket határzza meg. (6) A kötségvetési szerv engedéyezett étszámát és önkrmányzati támgatását a 6. meéket határzza meg. A kötségvetési szerv közfgakztatttat nem fgakztat.

18 (7) A kötségvetési szerv eátttak pénzbei juttatásaira vnatkzó ait a 7. meéket határzza meg. (8) A kötségvetési szerv egyéb működési céú kiadásainak ait a 8. meéket határzza meg. (9) A kötségvetési szerv egyéb fehamzási céú kiadásainak ait a 9. meéket határzza meg. (10) A kötségvetési szerv beruházási kiadásainak ait a 10. meéket határzza meg. () A kötségvetési szerv feújítási kiadásainak ait a meéket határzza meg. (12) Az Önkrmányzat jgi szeméy működési és fehamzási céú tartaékainak ait a 1 meéket határzza meg. (13) A kötségvetési szerv európai uniós támgatássa megvaósuó prgramjainak a kötségvetését a 13. meéket határzza meg. (14) Az Önkrmányzatjgi szeméy hiteámányát a 14. meéket határzza meg. 3. A 3. meéketben meghatárztt működési kiadásk ai a) a közakamazttak részére bruttó 168 OOO frint/fő/év, b) a köztisztviseők és a munka törvénykönyve hatáya aá tartzó fgakztatttak részére bruttó 200 OOO frint/fő/év összegű béren kívüi juttatást biztsítanak. 4. A KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft.-ben a közfgakztatttak éves étszáma (8 óra/munkanap) 00 fő. 5. A kötségvetési szerv és a KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. a 4. -ban, vaamint a 6. meéketben meghatárztt engedéyezett étszámt saját hatáskörben nem épheti tú II. Fejezet A kötségvetés végrehajtása 6. A pgármester a kötségvetési év srán az átmenetieg szabad pénzeszközt pénzintézeti betéthe heyezheti, ietve áampapírt vásárhat. 7. () A kötségvetési szerv az e rendeetben meghatárztt kn beü kötees gazdákdni. (2) A kötségvetési szerv a ai eátása srán kötees gndskdni arró, hgy az egfejebb időaránys részét hasznája fe A gazdákdás srán érvényesíteni ke a takaréks gazdákdás követeményét. 2

19 8. () A kötségvetési szerv aapítványi frrásbó működési és fehamzási céra pénzeszközt a Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Képviseő-testüetének (a tvábbiakban: Képviseő-testüet) eőzetes jóváhagyásáva vehet át. (2) Az Önkrmányzat jgi szeméy egyéb működési és egyéb fehamzási céú kiadásként áamháztartásn beüi és kívüi szervezetet támgathat, a Kőbányai Pgármesteri Hivata egyéb működési céú kiadásként áamháztartásn beüi és kívüi szervezetet támgathat. (3) Az aapítvány részére nyújttt támgatásró a Képviseő-testüet dönt. (4) Az Önkrmányzatjgi szeméy jgi szeméyt, jgi szeméyiségge nem rendekező más szervezetet hzhat étre, abban tagsági visznyt étesíthet, részesedést szerezhet, és ahhz csatakzhat. (5) Az Önkrmányzat jgi szeméy és a kötségvetési szerv a fgakztatttja részére akásépítési és akásvásárási támgatást nyújthat. 9. () A Kőbányai Pgármesteri Hivata és a gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szerv pénzeátásáró a jegyző a kiskincstári rendszer keretében gndskdik. (2) A kötségvetési szerv készpénzt vehet fe a házipénztárából (3) A házipénztárbó fevett készpénz készpénzeőeg vagy eátmány jgcímen kerü kiadásra, ameye a készpénzfevevőnek e ke számnia a kötségvetési szerv beső szabáyzatában meghatárzttak szerint. (4) A kötségvetési szerv a következő készpénzes kifizetésekre igényeheti készpénz fevéteét a házipénztárábó: a) szeméyi juttatáskra és dgi kiadáskra figyeemme a pénzkezeési szabáyzatban meghatárztt készpénzeőeg vagy eátmány összegére és a házipénztári keret nagyságára, vaamint b) az eátttak pénzbei juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére figyeemme a házipénztári keret nagyságára. 10. () A kötségvetési szerv működési bevéteének emaradása nem vnhatja maga után az önkrmányzati kötségvetési támgatás növekedését. Amennyiben a működési bevéte nem fyik be, úgy a kiadási nem tejesíthető, kivéve a jgerős vagy feebbezésre tekintet nékü végrehajtható hatósági, ietve bírósági döntésen aapuó kifizetést, vaamint a jgszabáyu vagy szerződésen aapuó visszavnhatatan köteezettségváaásbó eredő kiadást. (2) Az Önkrmányzat jgi szeméy, a gazdasági szervezette rendekező kötségvetési szerv és a gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szerv működési és fehamzási bevéteének többete a bevétekiesés tartaékát növei. () A 8. és 9. meéketben meghatárztt támgatás megáapdás szerinti fehasznáását a Kőbányai Pgármesteri Hivata körre rendekező szervezeti egysége eenőrzi. (2) A támgatási szerződésben rögzített eszámási köteezettségge kapcsatban femerüt vitás kérdésben a támgatást megítéő dönt. 3

20 III. Fejezet A kötségvetési k vátztatása Az -vátztatás átaáns szabáyai 1 () A pgármester kötees a Képviseő-testüet eé terjeszteni e rendeet módsítását a) a január és június 30. közötti időszakra vnatkzóan a Képviseő-testüet szeptemberi üésére, b) a júius és szeptember 30. közötti időszakra vnatkzóan a Képviseő-testüet nvemberi üésére, vaamint c) a któber és december 31. közötti időszakra vnatkzóan a Képviseő-testüet februári üésére. (2) A pgármester az () bekezdésben meghatárztt eseteken kívü javasatt tesz e rendeet módsítására, ha év közben a körümények y módn vátznak meg, hgy az Önkrmányzat kötségvetésének tejesítését jeentősen veszéyeztetik. 13. () A pgármester intézkedésenként egfejebb 150 OOO OOO Ft-ta módsíthatja az önkrmányzati működési és fehamzási támgatásk ait (2) A pgármester intézkedésenként 3 OOO OOO OOO Ft összeghatárig módsíthatja az t frgatási céú befödi értékpapír vásárása és frgatási céú befödi értékpapír bevátása jgcímen. (3) A pgármester intézkedésenként egfejebb 100 OOO OOO Ft összeghatárig átcsprtsíthatja a kiadási t a kötségvetési szerv kötségvetésén beü, kiemeit k között, a kötségvetési szervek kötségvetése között, kiemeit k között és kiemeit kn beü (4) A pgármester intézkedésenként egfejebb 350 OOO OOO Ft összeghatárig átcsprtsíthatja a rendekezési jgkörébe tartzó tartaék át A Mázsa téri mutifunkcináis sprtétesítmény át a pgármester a közpnti támgatás erejéig átcsprtsíthatj a. (5) A pgármester az önkrmányzati többségi tuajdnú gazdasági társaságk támgatását intézkedésenként egfejebb 20 OOO OOO Ft összeghatárig megemeheti a rendekezési jgkörébe tartzó tartaék átcsprtsításáva az aábbi jgcímeken: a) önkrmányzati rendezvények, prgramk, b) páyázati támgatás. (6) A pgármester intézkedésenként egfejebb 500 OOO OOO Ft összeghatárig jgsut a kötségvetési szerv kötségvetési bevétei és kiadási ának módsítására az tejesítésének megfeeően. (7) A Képviseő-testüet Humánszgátatási Bizttsága a 1 meéketben a rendekezési jgkörébe utat tartaékra páyázatt ír ki. 14. () A 1 meéketben meghatárztt működési és fehamzási céú tartaékkeret terhérea (2) bekezdésben meghatárztt kivétee nvember 30-áig ehet t átcsprtsítani. (2) A Képviseő-testüet működési céú átaáns tartaéka, a pgármester rendekezési jgkörébe tartzó bevétekiesés tartaéka, a MÁK-eenőrzés miatti visszafizetési köteezettség tartaéka, az eőre nem tervezett k tartaéka, vaamint a közakamazttak és a köztisztviseők eőre nem tervezett bérjeegű kifizetéseinek tartaéka terhére december 31-éig ehet t átcsprtsítani. 4

21 A kötségvetési szerv -vátztatása 15. () A kötségvetési szerv szeméyi juttatásának ábó származó megtakarítás - a emaradásbó eredő megtakarítás kivéteéve - év közben nrmatív jutam, céjuttatás és prjektprémium kifizetésére fehasznáható. (2) Az () bekezdésben fgatakn tú jutamazásra a törvény szerinti ietmények, munkabérek eredeti ának 12%-áig váaható köteezettség. 16. () Az Önkrmányzat jgi szeméy és a Kőbányai Pgármesteri Hivata vezetője a kiemeit ait saját hatáskörben módsíthatja a) megáapdás aapján egyéb működési és fehamzási céú áamháztartásan beüi támgatás összegéve, b) megáapdás aapján egyéb működési és fehamzási céú áamháztartásan kívüi támgatás összegéve a 8. () bekezdésében fgatak kivéteéve, c) az eőre meghatárztt céú működési bevéte bruttó összegének 100%-áva, intézkedésenként egfejebb 5 OOO OOO Ft összeghatárig, amey kiadásként is azns összegbenjeenik meg, vaamint d) a közvetített szgátatás összegéve intézkedésenként egfejebb 20 OOO OOO Ft összeghatárig. (2) Az Önkrmányzat jgi szeméy kiemeit ain beü a pgármester és az átaa írásban fehatamaztt, a Kőbányai Pgármesteri Hivata köztisztviseője jgsut az átcsprtsítására. (3) A Kőbányai Pgármesteri Hivata kiemeit ain beü a jegyző és az átaa írásban fehatamaztt, a Kőbányai Pgármesteri Hivata köztisztviseője jgsut az átcsprtsítására. 17. () A gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szerv vezetője a ki emet ait saját hatáskörben módsíthatja a) megáapdás aapján egyéb működési és fehamzási céú áamháztartásan beüi támgatás összegéve, b) megáapdás aapján egyéb működési és fehamzási céú áamháztartásan kívüi támgatás összegéve a 8. () bekezdésében fgatak kivéteéve, c) az óvdában és böcsődében befyt béreti- és ízingdíj-bevéte nettó összegének 60% áva, intézkedésenként egfejebb OOO OOO Ft összeghatárig, d) az eőre meghatárztt céú működési bevéte, az önkötséges tanfyami bevéte bruttó összegének 00%-áva, amey kiadásként is azns összegben jeenik meg, intézkedésenként egfejebb OOO OOO Ft összeghatárig, e) a,jó gyakrat" értékesítésébő, az időszaks gyermekfeügyeet térítésidíj-bevéteébő, a böcsődei játszócsprt óradíjábó, a sóbarang-szgátatás térítésidíj-bevéteébő és a gyakratvezetésbő befyt működési bevéte nettó összegének 00%-áva, intézkedésenként egfejebb OOO OOO Ft összeghatárig, j) a közvetített szgátatás összegéve, intézkedésenként egfejebb 5 OOO OOO Ft összeghatárig, vaamint g) a Kcsis Sándr Sprtközpntná a szgátatás eenértékeként befyt bevéte tútejesítése esetén az eredeti t meghaadó nettó összeg 60%-áva, intézkedésenként 3 OOO OOO Ft összeghatárig. 5

22 (2) Az () bekezdés e) pntjának akamazásában jó gyakrat az yan innvatív fyamat, módszer, cseekvés és eszközhasznáat együttese, amey az intézményi gyakratban és működésben megtapasztaható. (3) Az () bekezdésben meghatárztt bevétebő a szeméyi juttatás, a munkaadót terheő járuék és aszciáis hzzájáruási adó a egfejebb a) a bevétee összefüggő evégzéséhez szükséges dgi többetkötségek - az adtt bevétebő történő- tejesítése után a bevétebő fennmaradó összeg erejéig, b) szerződés esetén az abban meghatárztt összegge, a meghatárztt időszakra emehető. (4) A gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szerv vezetője a jóváhagytt kiemeit ain beü jgsut az átcsprtsítására. 18. () A gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szerv az aábbi jgcímek terhére -átcsprtsítást nem hajthat végre: a) éemiszer-beszerzés és vásárt éemezés a védőita kivéteéve, b) tisztasági csmag, c) munka- és védőruha beszerzése, d) gázenergia-szgátatás díja, e) viamsenergia-szgátatás díja, j) távhőszgátatás díja, g) víz- és csatmadíjak, h) szemétszáítási díjak, i) kéményseprési díjak, j) pénzügyi, befektetési szgátatási díjak, vaamint k) kiszámiáztt termékek és szgátatásk ÁFA-befizetési köteezettsége. (2) Az () bekezdésben meghatárztt jgcímeken megtervezett k a dgi kiadásk terhére sa j át hatáskörben növehetők. (3) A gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szerv a működési céú eőzetesen feszámíttt ÁFA át abban az esetben csökkentheti, ha az átaáns frgami adó megtakarítása köteezettségváaássa aátámasztásra kerüt. (4) A gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szerv a kiemeit aiban jóváhagytt európai uniós páyázat kiadási át nem csökkentheti. (5) A Kőbányai Egyesített Böcsődék a "Gyermekétkeztetés közneveési intézményben" krmányzati funkción megtervezett kiadási t nem csökkentheti. (6) A Kőbányai Pgármesteri Hivata körre rendekező szervezeti egységének vezetője az (1), vaamint a (3)-(5) bekezdésben meghatárztt jgcímek terhére - saját hatáskörben - a kiemeit n beü -átcsprtsítást hajthat végre, vaamint kezdeményezheti a kiemeit k közötti átcsprtsítást. Kezdeményezheti tvábbá a pgármesterné a közvetített szgátatás módsítását - intézkedésenként egfejebb 20 OOO OOO Ft összeghatárig. IV. Fejezet Záró rendekezések 19. () Ez a rendeet- a (2)-(5) bekezdésben meghatárztt kivétee- a kihirdetését követő napn ép hatáyba. (2) A március -jén ép hatáyba. (3) A 21. (1), (2) és (5) bekezdése ápriis -jén ép hatáyba. (4) A 21. (3) bekezdése június -jén ép hatáy ba. 6

23 (5) A 21. (4) bekezdése szeptember -jén ép hatáyba. 20. Az t és a 23. -t január -jétő ke akamazni. 21. () A 6. meéketben fgat tábázat B:21 és E:21 mezőjében a "362" szövegrész heyébe a "316" szöveg ép. (2) A 6. meéketben fgat tábázat B:24 és E:24 mezőjében a "212,5" szövegrész heyébe a "262" szöveg ép. (3) A 6. meéketben fgat tábázat B:44 és E:44 mezőjében a "37,5" szövegrész heyébe a "43,5" szöveg ép. (4) A 6. meéketben fgat tábázat B:44 és E:44 mezőjében a "43,5" szövegrész heyébe a "3 7,5" szöveg ép. (5) A 6. meéketben fgat tábázat B:45 és E:45 mezőjében a "186,8" szövegrész heyébe a "187,8" szöveg ép. 2 Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Képviseő-testüetének az önkrmányzati képviseő, a bizttsági enök és a bizttsági tag tiszteetdíjáró, vaamint természetbeni juttatásáró szóó 23/2014. (X. 31.) önkrmányzati rendeete a) () bekezdésében a "io OOO" szövegrész heyébe a "120 OOO", b) (2) bekezdés a) pntjában a "160 OOO" szövegrész heyébe a "175 OOO", c) (2) bekezdés b) pntjában a "185 OOO" szövegrész heyébe a "200 OOO", d) (3) bekezdésében a "225 OOO" szövegrész heyébe a "250 OOO", vaamint e) (4) bekezdésében a "60 OOO" szövegrész heyébe a "65 OOO" szöveg ép. 23. () Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Képviseő-testüetének a Pgármesteri Hivataban fgakztatttak jgvisznyának egyes kérdéseirő szóó 9/2015. (III. 20.) önkrmányzati rendeete (a tvábbiakban: Rendeet) acíme a következő ia. sa egészü ki: "ia. A Hivataban a köztisztviseők vnatkzásában az ietményaap 45 OOO Ft.". (2) A Rendeet a következő 7. -sa egészü ki: "7. Az ia december 31-én hatáyát veszti.". Kvács Róbert pgármester Dr. Szabó Krisztián jegyző 7

24 INDOKOLÁS Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Képviseő-testüete az Aaptörvény 3 cikk () bekezdés f) pntja, vaamint az áamháztartásró szóó évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.) 23. (2) bekezdése aapján biztsíttt jgkörében ejárva aktja meg a kötségvetési rendeetét A rendeet tervezete az Áht., az áamháztartásró szóó törvény végrehajtásáró szóó 368/2011. (X. 31.) Krm. rendeet, vaamint az áamháztartás számviteérő szóó 4/2013. (1. ) Krm. rendeet eőírásainak megfeeően kerüt összeáításra. A rendeettervezet I. Fejezete tartamazza a kötségvetés bevéteeinek és kiadásainak főösszegét, a címrendet, a gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szerv engedéyezett étszámát, az eátttak pénzbei juttatásait, az egyéb működési és fehamzási céú kiadásainak ait, a beruházási és a feújítási k ait, a tartaékkat, az európai uniós társfinanszírzássa megvaósuó prgramkat, vaamint az Önkrmányzat jgi szeméy hiteámányát. Szintén az I. Fejezet határzza meg a közakamazttak, a köztisztviseők és a munka törvénykönyve hatáya aá tartzó fgakztatttak béren kívüi juttatását, vaamint a közfgakztatttak éves étszámát A rendeettervezet II. Fejezete fehatamazást ad a pgármester számára az átmenetieg szabad pénzeszközök pénzintézeti betéthe és áampapírba történő eheyezésére. A Fejezet rögzíti a takaréks gazdákdás átaáns aapevét A Fejezet rögzíti a frrásátvéte, a támgatásátadás, a pénzeátás és a bevéteeimaradás-tútejesítés esetén követendő szabáykat, vaamint kitér a támgatás eszámásának rendjére. A rendeettervezet III. Fejezete rögzíti a rendeetmódsítássa kapcsats időpntkat, vaamint az -vátztatássa kapcsats hatásköröket A Fejezet fehatamazást ad a pgármester számára, hgy módsítsa a kötségvetés főösszegét a támgatáskka, átcsprtsítási jgt ad a kiemeit k és a kötségvetési szervek között, vaamint biztsítja a pgármester rendekezési jgkörébe utat tartaék átcsprtsítását. A Fejezet meghatárzza a Humánszgátatási Bizttság rendekezési jgkörébe utat ra vnatkzóan a páyázat kiírásának köteezettségét. A Fejezet kitér az átcsprtsítás határidejére, vaamint az -maradvány fehasznáásának szabáyára. A Fejezet kötségvetési szervtípusnként rögzíti a saját hatáskörű -módsítás szabáyait, vaamint azn kat, ameyek terhére -átcsprtsítás nem hajtható végre. A rendeettervezet IV. Fejezete a hatáyba éptető, módsító rendekezéseket tartamazza. az akamazásra vnatkzó, vaamint a A Képviseő-testüet az Áht. 29/ A. -ának megfeeően a rendeettervezet efgadása eőtt tárgyaja a Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat adósságt keetkeztető ügyeteibő eredő fizetési köteezettségének a kötségvetést követő hárm évben várható összegét. Az Áht. 24. (4) bekezdés d) pntja aapján a kötségvetés eőterjesztésekr a Képviseő-testüet részére tájékztatásu be ke mutatni a 29/ A. szerinti tervszámknak megfeeően a kötségvetési évet követő hárm év tervezett ainak keretszámait főbb csprtkban és a tervszámktó történő eseteges etérés indkait A Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat adósságt keetkeztető ügyeteibő eredő fizetési köteezettségének a évi kötségvetést követő hárm évben várható összegérő szóó 107/2016. (IV. 21.) KÖKT határzat (a tvábbiakban: KÖKT határzat) a heyi adóbevéte át a évre OOO Ft összegre prgnsztizá ta. 8

25 Az építményadóró szóó (XL 24.) önkrmányzati rendeet, a teekadóró szóó 42/2011. (XL 24.) önkrmányzati rendeet, az idegenfrgami adóró szóó 34/2010. (XII. 28.) önkrmányzati rendeet, a Fővársi Önkrmányzatt és a kerüeti önkrmányzatkat sztttan megiető bevéteek megsztásáró szóó 2/2017. (L 30.) Főv. Kgy. rendeet, vaamint a fenti adóbevéteek prgnózisa aapján a heyi adóbevétet O OOO Ft összegben j avas m meghatárzni. A KÖKT határzat a évre tervezhető díjak, pótékk, bírságk át OOO Ft összegre prgnsztizáta, a évi t aznban a évi bevéteek aakuásamiatt OOO Ft összegben indkt meghatárzni. A KÖKT határzat a évre tervezhető tárgyi eszközök, immateriáis javak, vagyni értékű jg értékesítése, vagynhasznsításbó származó bevéte át 46 OOO OOO Ft összegre prgnsztizáta, mive a prgnózis kizáróag a bérakásk értékesítésébő befyó bevétee számt. A aznban már tartamazza az ingatank eadásábó tervezett bevétet OOO Ft összegben és a bérakásk értékesítésébő várható bevétet 46 OOO OOO Ft összegben, így a tervezett t OOO Ft összegben indkt meghatárzni. A Tervezetben bemutatásra kerü a fevett hite (Mázsa tér) tőketartzásának évenként Ft összegben. összege is 9

26 Kőbányai Önkrmányzat Címrend J. meéke a (.....)önkrmányzati rendeethez A B c Cím Acím Megnevezés Kőbányai Önkrmányzat jgi szeméy Kápna tér 4. (teephey) Üői u (teephey) Gém u (teephey) Harmat u. 88. (teephey) Harmat u (teephey) Hungária krt (teephey) Jászberényi u. 89. (teephey) Kada u. 27. (teephey) Keresztúri u (teephey) Kőbányai út 38. (teephey) Újhegy sétány 1-3. (teephey) Szent Lászó tér (teephey) Szent Lászó tér 34. (teephey) Sibrik Mikós u (teephey) Körösi Csma Sándr u (teephey) Kőbányai Pgármesteri Hivata Kőbányai Egyesített Böcsődék Óvdák Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7/b. óvda Kada u Óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt

27 Kőbányai Önkrmányzat Bevéteek me/ék/et a (.... ) önkrmányzati rendeethez A B c D E F G Megnevezés Működés Fehamzás 3. Áamigazgatási Köteező Önként váat Köteező Önként váat Összesen 4. Kötségvetési bevéteek 5. B Működési céú támgatásk áamháztartásn beürő összesen 6. B2 Fehamzási céú támgatásk áamháztartásn beürő összesen 7. B3 Közhatami bevéteek összesen 8. B4 Működési bevéteek összesen 9. BS Fehamzási bevéteek összesen 10. B6 Működési céú átvett pénzeszközök összesen B7 Fehamzási céú átvett pénzeszközök összesen 1 Kötségvetési bevéteek összesen 13. BS Finanszírzási bevéteek összesen 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN OOO O OOO OOO OOO OOOOOO O OOO OOO OOO OOO

28 Kőbányai Önkrmányzat Kiadásk 3. me/ék/et a (..... ) önkrmányzati rendeethez A B c D E F G H Kötségvetési kiadásk 5. K Szeméyi juttatásk Megnevezés 6. K2 Munkaadókat terbeő járuékk és szciáis hzzájáruási adó 7. K3 Dgi kiadásk 8. K4 EUátttak pénzbei jutiaásai 9. K5 Egyéb működési céú kiadásk 10. K502 Evnásk és befizetések K506 Egyéb müködési céú támgatásk ÁH-n beüre 1 K512 Egyéb müködési céú támgatásk ÁH-n kívüre 13. K513 Tartaékk (müködési) 14. K5 Egyéb működési céú kiadásk összesen 15. K53 Tartaékk (fehamzási) 16. K6 Beruházásk 17. K7 Feújításk 18. K8 Egyéb fehamzási céú kiadásk 19. K84 Egyéb fehamzási céú támgatásk ÁH-n beüre 20. K86 Febamzási céú visszatéritendő támgatásk, köcsönök nyújtása ÁH-n kívüre 21. K89 Egyéb fehamzási céú támgatásk ÁH-n kívüre 2 K8 Egyéb fehamzási céú kiadásk összesen 23. Kötségvetési kiadásk összesen 24. Kötségvetési működési hiány 25. Kötségvetési feharnzási hiány 26. Kötségvetési hiány összesen (kötségvetési bevéteek- kötségvetési kiadásk) 27. K9 Finanszírzási kiadásk 28. K911 Hsszúejáratú hiteek, köcsönök töresztése 29. K912 Frgatási céú befödi értékpapír vásárása 30. K9 Finanszírzási kiadásk összesen 31. Finanszírzási többet 3 KIADÁSOK ÖSSZESEN ~--- Áamigazgatási Működés Köt OOO OOO! OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO Önként. v. f. Áamigazgatási Fehamzás Köt OOO OOO io ~ Önként. v. f. Összesen , OOO! ! OOO OOO OOO OOO OOO OOO ~ ' ; '

29 4. me/ék/et a (.....) önkrmányzati rendeethez Ft-han Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvétési szervek működési céú támgatásai ÁH-n beürő A B c D E Intézmény önként köteező áamigazgatási GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Önkrmányzatjgi szeméy 2188!76146!00 OOO Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u Gém u Hannat u. 88. Hannat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós Körösi Csma Sándr u Kőbányai Pgármesteri Hivata GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ Ö KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 2I IOOOOO Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÓVODÁK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt OOO GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK OOO MINDÖSSZESEN IOOOOO OOO OOO

30 4. me/ék/et a (.....) önkrmányzafi rendeethez Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek fehamzási céú támgatásai ÁH-n beürő A B c D E Intézmény önként köteező áamigazgatási 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Önkrmányzat jgi szeméy 9 OOO OOO Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u Gém u Hannat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós Körösi Csma Sándr u Kőbányai Pgármesteri Hivata GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 9 OOOOOO

31 4. me/ék/et a /7. (.... ) önkrmányzati rendeethez 3. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek közhatami bevéteei A B c D E Intézmény köteező önként áamigazgatási GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Önkrmányzat jgi szeméy O OOO OOO Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u.!96. Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány -3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós Körösi Csma Sándr u OOO 21. Kőbányai Pgármesteri Hivata 550 OOO 550 OOO 2 GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN OOO OOO GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7 b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda Magódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODAK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN OOO OOO

32 4. me/ék/et a..!20 /7. (.... ) önkrmányzati rendeethez 4. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek működési bevéteei A B c D E Intézmény önként köteező áamigazgatási GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Önkrmányzatjgi szeméy Ebbő: Kápna tér ! Üői u !60 Gém u Harmat u ! Harmat u Hungária krt Jászberényi u Kada u ! Keresztúri u Kőbányai út Újhegy sétány Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. 5! Sibrik Mikós Körösi Csma Sándr u Kőbányai Pgármesteri Hivata !45 40! ! ! ! ! ! GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZER VEK ÖSSZESEN GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODAK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt 92! GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ Ö KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN ! !

33 4. me/ék/et a (....) önkrmányzati rendeethez 5. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek fehamzási bevéteei A B c D E Intézmény önként áamigazgatási köteező 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4. Önkrmányzatjgi szeméy OOO OOO Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungáriakrt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós Kőrösi Csma Sándr u Kőbányai Pgármesteri Hivata 2 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

34 4. me/ék/et a J7. (.....) önkrmányzati rendeethez Ft-han 6. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek működési céú átvett pénzeszközei A B c D E Intézmény önként köteező áamigazgatási 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZO KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Önkrmányzatjgi szeméy 10 OOO OOO OOO Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós Kőrösi Csma Sándr u Kőbányai Pgármesteri Hivata OOO 2 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZO KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZO KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÓVODÁK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZO KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

35 4. me/ék/et a (.... ) önkrmányzati rendeethez 7. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek fehamzási céú átvett pénzeszközei A B c D E Intézmény önként köteező áamigazgatási GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Önkrmányzat jgi szeméy Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u.!96. Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós Körösi Csma Sándr u Kőbányai Pgármesteri Hivata GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda Magódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny.!7-19. óvda Kékvirág u. 5. óvda Sagótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÓVODÁK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

36 4. me/ék/et a (....) önkrmányzati rendeethez 8. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek finanszírzási bevéteei A B c D E Intézmény önként áamigazgatási köteező GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZÓ KOLTSÉGVETÉSI SZERVEK Önkrmányzatjgi szeméy OOO OOO OOO Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u Gém u Hannat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós Körösi Csma Sándr u Kőbányai Pgármesteri Hivata GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ Ó KOLTSÉGVETÉSI SZERVEK OSSZESEN Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegystny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ Ó KOLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÓVODÁK OSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZÓ KOLTSÉGVETÉSI SZERVEK MIND0SSZESEN OOOOOOOOO

37 4. me/ék/et a (.....) önkrmányzati rendeethez 9. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek bevéteei összesen A B c D E Intézmény önként köteező áamigazgatási GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Önkrmányzatjgi szeméy ! OOO Ebbő: Kápna tér Üői u Gém u I I Harmat u Harmat u Hungária krt Jászberényi u Kada u Keresztúri u Kőbányai út Újhegy sétány Szent Lászó tér Szent Lászó tér Sibrik Mikós Körösi Csma Sándr u Kőbányai Pgármesteri Hivata OOO 26! ! ! I ! GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u óvda I Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda I MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny óvda I 18 Újhegy stny. I 7-I 9. óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda I ÓVODAK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN I I I I

38 5. me/ék/et a (.....) önkrmányzati rendeethez Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek szeméyi j ttatás ai A B c D E Intézmény önként köteező áamigazgatási GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Önkrmányzat jgi szeméy Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u Gém u Hannat u. 88. Hannat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós Kőrösi Csma Sándr u Kőbányai Pgármesteri Hivata GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ 6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7 b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny óvda! Újhegystny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda 68 OOO ÓVODÁK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ6 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN !

39 5. me/ék/et a (.... ) önkrmányzati remeethez Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek mnnkaadókat terheő járuékk és szciáis hzzájáruási adó A B c D E Intézmény önként köteező áamigazgatási GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Önkrmányzatjgi szeméy Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt J ászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér J. Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós Körösi Csma Sándr u Kőbányai Pgármesteri Hivata GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 34918I GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZ Ö KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN ] ]

40 5. meék/et a (.....) önkrmányzati rendeethez 3. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek dgi kiadásai A B c D E Intézmény önként köteező áamigazgatási 3. GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Önkrmányzat jgi szeméy OOO Ebbő: Kápna tér. 4.!O Üői u Gém u ! Harmat u Harmat u.! H ungária <rt Jászberényi u Kada u Keresztúri u Kőbányai út !48 Újhegy sétány Szent Lászó tér Szent Lászó tér Sibrik Mikós Körösi Csma Sándr u Kőbányai Pgármesteri Hivata OOO !O ! ! GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesitett Böcsődék Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda Magódiu. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda! Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda Sagótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u óvda OOO Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda OOO ÓVODAK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN ! ! I

41 5. me/ék/et a (..... ) önkrmányzati rendeethez 4. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek eátttak pénzbei juttatásai A B c D E Intézmény önként köteező áamigazgatási 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZO KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Önkrmányzatjgi szeméy OOO 62 OOO OOO Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungáriakrt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós Körösi Csma Sándr u Kőbányai Pgármesteri Hivata OOO 2 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZO KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZO KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÓVODÁK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt 400 OOO 650 OOO GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZO KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 400 OOO MINDÖSSZESEN OOO

42 5. me/ék/et a (.....) önkrmányzati rendeethez 5. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek egyéb működési céú kiadásai A B c D E Intézmény köteező önként áamigazgatási 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Önkrmányzat jgi szeméy Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u.!96. Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós Körösi Csma Sándr u Kőbányai Pgármesteri Hivata GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÓVODÁK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

43 5. me/ék/et a (.....) önkrmányzati rendeethez 6. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek fehamzási céú tartaékai A B c D E Intézmény önként köteező áamigazgatási GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Önkrmányzat jgi szeméy OOO! OOO Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegysétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós Körösi Csma Sándr u Kőbányai Pgármesteri Hivata OOO 2 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN OOO OOO GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda Magódiu. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTELNEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN OOO OOO

44 5. me/ék/et a (..... ) önkrmányzati rendeethez 7. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek beruházási kiadásai A B c D E Intézmény önként köteező áamigazgatási 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Önknnányzat jgi szeméy Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u Gému Hannat u. 88. Hannat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós Körösi Csma Sándr u Kőbányai Pgánnesteri Hivata GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt 987 OOO Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN OOO

45 5. me/ék/et a (.....) önkrmányzati rendeethez 8. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek feújítási kiadásai A B c D E Intézmény önként áamigazgatási köteező GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Önkrmányzat jgi szeméy! ! Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt J ászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegysétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós Körösi Csma Sándr u Kőbányai Pgármesteri Hivata GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÓVODÁK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

46 5. me/ék/et a (....)önkrmányzati rendeethez 9. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek egyéb fehamzási kiadásai A B c D E Intézmény önként köteező áamigazgatási GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Önkrmányzat jgi szeméy Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt J ászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós Körösi Csma Sándr u Kőbányai Pgármesteri Hivata 3 OOO OOO 3 OOO OOO 2 GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u óvda Újhegy stny óvda Újhegystny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODAK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

47 5. me/ék/et a (.....) önkrmányzati rendeethez F-ban O. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek finanszírzási kiadásai A B c D E Intézmény önként köteező áamigazgatási 3. GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4. Önknnányzat jgi szeméy Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u Gém u Hannat u. 88. Hannat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós Körösi Csma Sándr u Kőbányai Pgánnesteri Hivata 2 GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7 b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODAK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

48 5. me/ék/et a (....) önkrmányzati rendeethez Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek kiadásai összesen A B c D E Intézmény önként köteező áamigazgatási GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Önkrmányzat jgi szeméy! ! OOO Ebbő: Kápna tér Üői u Gém u ! Harmat u Harmat u.! Hungária krt J ászberényi u Kada u Keresztúri u !33 Kőbányai út Újhegy sétány Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34.!O Sibrik Mikós Körösi Csma Sándr u Kőbányai Pgármesteri Hivata ! !62!O 860 OOO !O 090! ! ! GAZDASAGI SZERVEZETTEL RENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda !85 Ham u. 7/b. óvda! Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda! Mádi u.!27. óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda! Kékvirág u. 5. óvda! SaJgótarjáni u. 47. óvda 9! Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u óvda ! Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ! ÓVODAK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt GAZDASAGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN ! ! !68 323! ! !

49 6. me/ék/et a (.....) önkrmányzati rendeethez Ft-han Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek engedéyezett étszáma, önkrmányzati támgatása A B c D E F Intézmény köteező engedéyezett étszám áamigazgatási önként összesen 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Önkrmányzatjgi szeméy 4,0 2,0 6,0 Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u.8. Gém u Harmat u. 88. Harmat u.!96. Hungária krt J ászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós Körösi Csma Sándr u Kőbányai Pgármesteri Hivata 362,0 362, GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 366,0 2,0 0,0 368, GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék 212,5 212,5 Ászk u óvda 26,0 26,0 Gépmadár u.!5. óvda 29,5 29,5 Ham u. 7/b. óvda 26,0 26,0 Kada u. 27. óvda 18,0 18,0 Kőbányai u. 38. óvda!8, 0 18,0 Magódi u. 8. óvda 24,0 24,0 Mádi u óvda 21,5 21,5 Mádi u. 86/94. óvda 33,0 33,0 Mádi u óvda 18,0 18,0 Újhegy stny óvda 51,5 51,5 Újhegy stny óvda 33,0 33,0 Kékvirág u. 5. óvda 29,5 29,5 SaJgótarjáni u. 47. óvda 18,0 18,0 Hárseveű u. 5. óvda 18,0 18,0 Vaspáya u óvda 19,0 19,0 Zágrábi u. 13/a. óvda 18,0 18,0 Zsivaj u óvda 18,0 18,0 Kőbányai u. 30. óvda 21,5 21,5 ÓVODÁK ÖSSZESEN 440,5 0,0 0,0 440,5 Kcsis Sándr Sprtközpnt 37,5 37,5 Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt!86, 8 186,8 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 877,3 0,0 0,0 877,3 MINDÖSSZESEN 1243,3 2,0 0,0 1245, ! ! !

50 Kőbányai Önkrmányzat Eátttak pénzbei juttatásai 7. meéket a (....) önkrmányzati rendeethez A B c D Megnevezése köteező önként összesen K4 Eátttak pénzbei juttatásai K47 Intézményi eátttak pénzbei juttatásai Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt (tábr) Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt (zsebpénz) 650 OOO 650 OOO 400 OOO 400 OOO 7. Tanévkezdési támgatás 32 OOO OOO 32 OOO OOO 8. K48 Egyéb nem intézményi eátásk Teepüési támgatás (rendkívüi gyermekvédemi támgatás) Teepüési támgatás (gyógyszer kiadásk viseésének támgatása) Teepüési támgatás (térítési, eátási díjak megtérítése) Teepüési támgatás (akhatáshz kapcsódó kiadásk támgatása) Teepüési támgatás (akhatáshz kapcsódó hátraék csökkentésére) Teepüési támgatás (pénzbei átmeneti segéy) Teepüési támgatás (pénzbei temetési segéy) Köztemetés Szüetési támgatás 25 OOO OOO 25 OOO OOO 55 OOO OOO 55 OOO OOO 500 OOO 500 OOO 70 OOO OOO 70 OOO OOO 25 OOO OOO 25 OOO OOO 40 OOO OOO 40 OOO OOO 20 OOO OOO 20 OOO OOO 23 OOO OOO 23 OOO OOO OOO OOO OOO OOO 18. Ápási támgatás 6 OOO OOO 6 OOO OOO 19. Egészségügyi támgatás 15 OOO OOO 15 OOO OOO 20. Kőbánya Karácsnya 8 OOO OOO 8 OOO OOO Étkeztetés K4 Eátttak pénzbei juttatásai összesen 3 OOO OOO 3 OOO OOO OOO OOO OOO

51 Kőbányai Önkrmányzat Egyéb működési céú kiadásk 8. me/ék/et a (.....) önkrmányzati rendee the; Ft-hm A B c D Megnevezés köteező önként v. f. összesen ! K502 Evnásk és befizetések szidaritási hzzájáruás K502 Evnásk és befizetések összesen K506 Egyéb működési céú támgatásk áamháztartásr beüre BRFK Emberi Erőfrrás Támgatáskezeő (Bursa Hungarica) Szabó Ervin könyvtár Ráksmenti Mezei Őrszgáat Fővársi Katasztrófavédemi Igazgatóság Keet-Pesti Tankerüeti Közpnt Köztemetés K506 Működési céú támgatásk áamháztartásr beüre összesen K512 Egyéb működési céú támgatásk áamháztartásr kivüre Váakzásknak KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft. Kőbányai Vagynkezeő Zrt. Körösi Nnprfit Kft. Besszer Kncert Kft. (Cziffra György Fesztivá) Törekvés M.K. Nnprfit Kft. Háztartásknak Aapítványknak Skprbémás Csaádkért Aapítvány Kőbányai Szent Lászó Egyházközség Aapítvány Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveéséért Aapítvány (Kró György Szimfnikus Zenekar) Lászó Kiráy Egyházi Kórusaapítvány Kőbánya Közbiztnságért Közaapítvány Zöd Dió Aapítvány (Bagh Jáns környezetvédemi verseny) OOO OOO 51 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO! !2 387! OOO 400 OOO!5 420 OOO!5 420 OOO 3 OOO OOO 3 OOO OOO 3 OOO OOO OOO 66 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 3 OOO OOO 3 OOO OOO 960 OOO 960 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 900 OOO 900 OOO 500 OOO 500 OOO 300 OOO 300 OOO

52 Kőbányai Önkrmányzat Egyéb működési céú kiadásk 8. me!ék/et a (.... )önkrmányzati rendeethe; Ft-bm A B c D Megnevezés köteező önként v. f. összesen Társadami szervezeteknek V őröskereszt Kőbányai és Vasutas Törekvés Műveődési Közpnt Kuturáis-Szabadidő Egyesüet Kőbánya Sprt Cub Kőbányai Diákk SE Kőbányai Ifjúsági Sprtegyesüet Törekvés Sprtegyesüet Bem Bajtársi Egyesüet WfPgárőrség Muzsikáó Kőbánya Egyesüet Kőbányai Trna Cub Sprtszövetség Cikk Egyesüet OOO OOO 17 OOO OOO 17 OOO OOO 46 OOO OOO 46 OOO OOO 17 OOO OOO 17 OOO OOO OOO OOO 16 OOO OOO 16 OOO OOO 680 OOO 680 OOO OOO OOO 3 OOO OOO 4 OOO OOO 4 OOO OOO 3 OOO OOO 3 OOO OOO OOO OOO 43. Kőbányáért Egyesüet OOO OOO OOO OOO FEMA Áatmentő és Áatvédemi Egyesüet Rákóczi Szövetség Ferencvársi Trna Cub White Sharks Hckey Cub Magyar Mátai Szeretetszgáat Egyesüet Egyházaknak Budapest-Kőbányai Szent Lászó Pébánia és Egyházközség (Szent György hittans tábr) OOO OOO 100 OOO 100 OOO 5 OOO OOO 5 OOO OOO 4 OOO OOO 4 OOO OOO 200 OOO 200 OOO 800 OOO 800 OOO 51. Kőbányai Refrmátus Egyházközség 500 OOO 500 OOO 5 EU-nak K512 Egyéb működési céú támgatásk áamháztartásn kivüre összesen Mindösszesen

53 Kőbányai Önkrmányzat Egyéb fehamzási kiadásk 9. me/ék/et a (....) önknnányzati rendeethez A B c D Megnevezés K84 Egyéb fehamzási céú támgatás áamháztartásn beüre Szgáati akásk eszámási köteezettsége Fővársi Önkrmányzat BKISZ prjekt (csatrnázás) Ráksmenti Mezei Órszgáat K84 Egyéb fehamzási céú támgatás áamháztartásn beüre összesen K86 Fehamzási céú visszatérítendő támgatásk, kökcsönök nyújtása ÁH-n kivüre Dgzók akásépítéséhez és vásárásá!iz nyújttt támgatás Dgzók akásépítéséhez és vásárásá!iz nyújttt támgatás (Pgármesteri Hivata) K86 Fehamzási céú visszatérítendő támgatásk, kökcsönök nyújtása ÁH-n kívüre összesen Egyéb fehamzási céú támgatásk áamháztartásn kivüre Váakzásknak Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft. Körösi Nnprfit Kft. Aapitványknak Nnprfit szervezeteknek Regináis fej és fez. LKFT 2005-LA-2 paneprgram Társasház karnerarendszer Védett építészeti értékek megőrzésének támgatásáró szóó páyázat Törekvés Sprtegyesüet Egyházaknak Egyéb fehamzási céú támgatásk áamháztartásn kivüre összesen Mindösszesen köteező önként v. r. összesen 3 OOO OOO 3 OOO OOO OOO OOO 3 OOO OOO 3 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 5 OOO OOO 10 OOO OOO 10 OOO OOO 3 OOO OOO 3 OOO OOO

54 Kőbányai Önkrmányzat bernházása i 10. me/ék/et a (..... )önkrmányzati rendeethez A Feadat megnevezése B c D köteező önként váat Kőbányai Önkrmányzat J. K61. Immateriáis javak beszerzése, étesítése (áfa nékü) Vagyni értékű jgk beszerzése, étesítése Infrmatikai és Iratkezeési Osztáy (Windws ca, exchange ca111icenc) Vagyni értékű jgk beszerzése, étesítése összesen K6 Ingatank beszerzése, étesítése (áfa nékü) Tekek beszerzése, étesítése Gazdasági és Pénzügyi Fősztáy (Kazah u. 5. ingatan vásárása) Ajegyző (Sibrik Mikós út 9 ingatan vásárása) Tekek beszerzése, étesítése összesen Épüet beszerzése, étesítése Főépítészi Osztáy (ingatan vásárás) Gazdasági és Pénzügyi Fősztáy (Óndi köz 113. akás vásárása) Vársüzemetetési Osztáy (Fecskefészek Böcsődében kütéri pancsó kiaakítása) Infrmatikai és Iratkezeési Osztáy (Ámás utca 26.) 9163 OOO OOO 9163 OOO OOO 70 OOO OOO 70 OOO OOO 40 OOO OOO 40 OOO OOO 40 OOO OOO 70 OOO OOO 110 OOO OOO OOO OOO 14 OOO OOO 347 OOO 347 OOO Infrmatikai és Iratkezeési Osztáy (Körösi és Pgármesteri Hivata ptikai összeköttetés) 800 OOO 800 OOO JI Épüet beszerzése, étesítése összesen Egyéb építmény beszerzése, étesítése Vársüzemetetési Osztáy (Méytónáépcső építése) Vársüzemetetési Osztáy (Ha1m utca 31. parkó kiaakítása) Vársüzemetetési Osztáy (Smfa köz parkó terv) VársOZemetetési Osztáy (Gergey bánya növényteepités) Egyéb építmény beszerzése, étesítése összesen Ingatanhz kapcsódó vagyni értékű jgk beszerzése, étesítése Gazdasági és Pénzügyi Fősztáy (háózatfejesztési hzzájáruás Újhegy sétány) Ingatanhz kapcsódó vagyni értékű jgk beszerzése, étesítése összesen K63. Infrmatikai eszközökök beszerzése, étesítése (áfa nékü) Infrmatikai gép, berendezés, feszereés beszerzése, étesítése Kőbányai Közterüet Feügyeet (mbiteefnk beszerzése) Infrmatikai gép, berendezés, feszereés beszerzése, étesítése összesen K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, étesítése (áfa nékü) Egyéb gép, berendezés és feszereés beszerzése, étesítése Kőbányai Közterüet Feügyeet ( áatszáító bksz) Kőbányai Közterüet Feügyeet (mbi megfigyeő kamera) Kőbányai Közterüet Feügyeet ( térfigyeő rendszer bövítése) Ajegyző (BRFK részére szekrény és eszköz) Infrmatikai és Iratkezeési Osztáy (házasságkötőterem hangsítás) Egyéb gép, berendezés és feszereés beszerzése, étesítése összesen Kutúráis javak beszerzése, étesítése Közneveési és Civikapcsati Osztáy (kőbányai művészek aktásainak vásárása) Kutúráis javak beszerzése, étesítése összesen OOO OOO 5 OOO OOO 300 OOO 300 OOO io 118 io OOO 500 OOO ! OOO 800 OOO OOO OOO 6 OOO OOO 6 OOO OOO 6 OOO OOO

55 Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 10. me/ék/et a (.... )önkrmányzati rendeethez A Feadat megnevezése B c D köteező zo 7. évi önként váat 43. Járművek beszerzése, étesítése 44. KőbányW Közterüet Feügyeet Vársüzemetetési Osztáy (útfeügyeö) Jánnüvek beszerzése, étesítése összesen Hangszer beszerzése, étesítése 48. Közneveési és Civikapcsari Osztáy (fagtt beszerzés) io 3 J 18 J O 49. Hana;szer beszerzése, étesítése összesen Kőbányai Vagynkezeő Zrt. 51. K6 Ingatank beszerzése, étesítése (áfa nékü) , Épüet beszerzése, étesitése Fehamzási k tervezése Szegáari akásk gépészeti és eektrms eváasztása Újhegyi közösségi ház É p ü et beszerzése, étesítése összesen Egyéb építmény beszerúse, étesítése Közviágítás kiépítése Smfa köz parkó építése Kiráydmb vízevezetés Födutak sziárd burkatta vaó eátása Vaskő utcai parkó építés Üői úti fizető parkó övezet kiaakítása Dömsödi utca szennyvízcsatma kiépítése 30-as zóna kiaakítása Óhegy park beruházás Vársközpnt kiviteezés terüet (hivata, tempm, zeneiska) Vársközpnt kiviteezés i terüet (Ham u.-ámás u. sark) Egyéb építmény beszen:ése, étesítése összesen K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, étesítése (áfa nékü) Egyéb gép, berendezés és feszereés beszerzése, étesítése Önkrmányzati akóépüetekbe karnerarendszer Sebességmérő berendezés Eiketrms rendezvényszekrény teepítése Zászórudak kiheyezése Egyéb gép, berendezés és feszereés beszerzése, étesítése összesen Kőbányai Vagynkezeő Zrt. összesen OOO OOO 25 OOO OOO J J ]

56 KiSbányai Önkrmányzat berubázásai 10. me/ék/et a (.....)!Jnkrmányzai rendeethez A Feadat megnevezése B c D köteező önként váat 78. Kőkert Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. 79. K6 Ingatank beszerzése, étesítése (áfa nékü) 80. Egyéb építmény beszerzése, étesitése 81. Kutyafuttatók kiaakítása Száva park játszótér kiaakítása JS Vársközpnt rendezésének kivitei terve OOO OOO Egyéb építmény beszerzése, étesítése összesen Egyéb gép, berendezés és feszereés beszerzése, étesítése Virágdézsák kiheyezése 820 OOO 820 OOO Körösi Csma Sándr sétány padk kiheyezése Egyéb gép, berendezés és feszereés beszerzése, étesitése összesen Kökert Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. összesen Kőbányai Önknnányzat beruházási ai átaáns frgami adó nékü K67. Kőbányai Önkrmányzat beruházási céú eőzetesen feszámíttt átaáns frgami adója KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Kőbányai Pgármesteri Hivata K63. Infrmatikai eszközökök beszerzése, étesítése (áfa nékü) Vagyni értékű jgk beszerzése, étesítése Infnnatikai és Iratkezeési Osztáy (szftverek) J 700 OOO J 700 OOO Vagyni értékű jgk beszerzése, étesítése összesen Infrmatikai gép, berendezés, feszereés beszerzése, étesítése Infrmatikai és Iratkezeési Osztáy (számítástechnikai eszközök) Infnnatikai és Iratkezeési Osztáy (Ámás u. 26.) Infrmatikai gép, berendezés, feszereés beszerzése, étesítése összesen K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, étesítése (áfa nékü) Egyéb gép, berendezés és feszereés beszerzése, étesítése Létesítményüzemetetési Osztáy Egyéb gép, berendezés és feszereés beszerzése, étesítése összesen Kőbányai Pgárnestei Hivata beruházási ai átaáns frgami adó nékü K67. Kőbányai Pgárnestei Hivata beruházási céú eőzetesen feszámíttt átaáns frgami adója KŐBÁNY A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN 700 OOO 700 OOO ISO

57 Kőbányai Önkrmányzat beruházásai J O. meéket a /7. (.....) önkrmányzati rendeethez A Feadat megnevezése B c D köteező önként váat 109. Gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek io. K63. Infrmatikai eszközökök beszerzése, étesítése (áfa nékü) nfnnatikai gép, berendezés, feszereés beszerzése, étesítése Kőbányai Egyesített Böcsödék Óvdák Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt Infrmatikai gép, berendezés, feszereés beszerzése, étesítése összesen K64, Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, étesítése (áfa nékü) Egyéb gép, berendezés és feszereés beszerzése, étesítése Kőbányai Egyesített Böcsődék Óvdák Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt Egyéb gép, berendezés és feszereés beszerzése, étesítése összesen Hangszer beszerzése, étesítése Óvdák Hangszer beszerzése, étesítése összesen Járművek beszerzése, étesítése Kőbányai Egyesített Böcsődék Járművek beszerzése, étesítése összesen Gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek beruházási ai átaáns frgami adó nékü OOO 160 OOO OOO !60 OOO ! OOO!60 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO K67. Gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek beruházási céú eőzetesen feszámíttt átaáns frgami adója ! GAZDASÁGI SZERVEZETIEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN

58 Kőbányai Önkrmányzat feújításai J J. me/ék/et a (... )önkrmányzati rendeethe. Ft-bm A B c D Feadat megnevezése köteező önként v. Kőbányai Önkrmányzat 3. K71. Ingatank feújítása (áfa nékü) 4. Épüetek feújítása 5. Föépítészí Osztáy (Ámás u. 26. feújítása)!80 OOO!80 OOO ! Vársüzemetetési Osztáy (Pgármesteri Hivata feújítása) Vársüzemetetési Osztáy (házasságkötö terem feújítása) Épüetek feújítása összesen Egyéb építmények feújítása Vársüzemetetési Osztáy (megáóheyek köztemjeti feújítása) Vársüzemetetési Osztáy (buszmegáó és környezetének közterüeti feújítása) Főépítész! Osztáy (Ámás út 26. járda feújítása) Egyéb építmények feújítása összesen Egyéb gép, berendezés és feszereés feújítása Kőbányai Közterüet feügyeet (térfigyeő rendszer krszerűsítése) Egyéb gép, berendezés és feszereés fe új í tá sa összesen Kőbányai V agynkezeő Z rt. K71. Ingatank feújítása (áfa nékü) Épüetek feújítása S feújítás Lakásfeújítás Métányssági nyíászárócsere feújítási prgram Manóvár Böcsőde (Vaspáya u ) Feújítási k tervezése Épüetek részeges feújítása Gyermeksziget Böcsőde apstető feújítás Csdafa Óvda apstető feújítás Kiskakas Óvda apstető feújítás Högy utca 21. feújítás Kzsvári u ftiggőfysó feújítás Keresztury Dezső Átaáns Iska apstető feújítás Épüetek feújítása összesen Egyéb építmények feújítása Járdafeújítási prgram Parkijárdák feújítása Útfeújítási prgram Baesetveszéyes épcsők feújítása Támfaak feújítása Kápna u burkt feüet feújítása Egyéb építmények feújítása összesen Kőbányai Vagynkezeő Zrt. összesen 511!25 OOO OOO OOO OOO 545! OOO 545! OOO OOO OOO ! !

59 Kőbányai Önkrmányzat feújításai JI. me/ék/et a (.... )önkrmányzati rem/eethe, Ft-bm A B c D Feadat megnevezése köteező önként v. 4 Kőkert Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. 43. K71. Ingatank feújítása (áfa nékü) s Egyéb építmények feújítása Funkciójukat vesztett sprtcéú eszközök és környezetük feújítása Száva park zödterüet feújítása Lavtta u. 9. játszótér feújítása Kápna u növénykazetták feújítása Parki berendezési tárgyak, utcabútrk és köztekedési zödfeüetek feújítása Egyéb építmények feújítása összesen Kökert Kőbányai Nn-prfit Közhaszn ú Kft. összesen Kőbányai Önkrmányzat feújítási ai átaáns frgami adó nékü K74. Kőbányai Önkrmányzat feújítási ainak átaáns frgami adója MINDÖSSZESEN OOO OOO !

60 Kőbányai Önkrmányzat Tartaékk 1 me/éket a (.....) önknnányzati rendeethez H-han A B c D Megnevezés önként köteező váat K 513 Működési céú átaáns tartaék Képviseő-testüet Átaáns tartaék Páyázatk önrészének tartaéka Pgármester Átaáns tartaék Eőre nem tervezett k tartaéka Bevétekiesés tartaéka Természeti katasztrófa, ietve egyéb veszéyheyzetek tartaéka Közakahnazttak és a köztisztviseők eőre nem tervezett bérjeegű kifizetéseinek tartaéka rendezvények tartaéka MÁK -eenőrzés Iniatti visszafizetési köteezettség Idősek üdütetésének tartaéka Babakeengye Mázsa tér mutifunkcináis sprtétesítmény Mázsa tér átaáns rendezési terv Ráks patak kmpex revitaizációja (kerüeti ) Kisváakzásk támgatása Béreti jg megvátás MÁV teep tervezési és eőkészítő munkái Humánszgátatási Bizttság Nemzetiségi Önkrmányzatk tartaéka Óvdai-iskai nyári tábrk Diáksprt eredményességi támgatás tartaéka Páyázati támgatás tartaéka Tehetséges sprtók egyéni támgatásának tartaéka Kturáis páyázatk tartaéka K513 Tartaékk (működési) összesen K513 Tartaékk (fehamzási) Képviseő-testűet Átaáns tartaék Pgármester Kisértékű infrmatikai eszközbeszerzés Sprtpark prgram 261/2016. (VIII. 15.) KÖKT határzat Eőre nem tervezett k tartaéka Napeemes páyázat Mázsa tér mutifunkcináis sprtétesítmény Kőbányai Egyesített Böcsődék (knyhai eszközök) Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt (autó) Gergey bánya K513 Tartaékk (fehamzási) összesen Mindösszesen 10 OOO OOO 10 OOO OOO 10 OOO OOO 10 OOO OOO OOO OOO OOO OOO 10 OOO OOO 5 OOO OOO 5 OOO OOO OOO OOO!5 OOO OOO 6 OOO OOO 6 OOO OOO 20 OOO OOO 20 OOO OOO 980 OOO OOO 980 OOO OOO OOO OOO OOO OOO 10 OOO OOO 10 OOO OOO 20 OOO OOO 20 OOO OOO 10 OOO OOO 10 OOO OOO 3 OOO OOO 3 OOO OOO 2 OOO OOO 2 OOO OOO 2 OOO OOO 2 OOO OOO 8 OOO OOO 8 OOO OOO 2 OOO OOO 2 OOO OOO 2 OOO OOO 2 OOO OOO OOO OOO 10 OOO OOO 5 OOO OOO 5 OOO OOO OOO OOO OOO OOO 10 OOO OOO 10 OOO OOO 20 OOO OOO 20 OOO OOO OOO OOO OOO OOO 50 OOO OOO 50 OOO OOO OOO OOO OOO

61 Kőbányai Önkrmányzat Európai Uniós támgatássa megvaósuó prgramjainak kötségvetése 13. me/é/det a (.....)önkrmányzati rendeethez A B c D E F G H I páyázati kiadás páyázati bevéte Páyázat címe Munkaadókat Szeméyi terheő járuékk Dgi kiadásk juttatás és szc. hzz. adó Egyéb működési céú támgatásk Beruházás Feújítás Összesen Összesen 3. Kőbányai Önkrmányzat 4. KEHOP Vaspáya u óvda, böcsőde épüetének energetikai krszerűstése 5. Európa a Pgárkért Prgram- Testvérvársi Taákzók OOO 6. TÁMOP /2/KMR "Építő közösségek", közrnűveődési intézmények az éethsszig tartó tanuásért fenntartás OOO OOO 198 OOO 7. VEKOP "Kerékpárs infrastruktúrái is fejesztések Budapest X. kerüetében" páyázat OOO OOO 8. VEKOP "Ráks-patak menti ökturisztikai fysó" páyázat OOO 9. Gazdasági szenrezette nem rendekező kötségvetési szenrek 10. T ÁMOP 3.4.B-1111 "Migráns hátterű tanuók neveésének és ktatásának segítése IL szakaszt! páyázat fenntartás OOO KMOP 5.1.1/A-09-2f I. "Hagymánys építésű vársi terüet rehabiitációja" (Pngrác közösségi ház) páyázat Összesen OOO J 198 OOO OOO

62 Kőbányai Önkrmányzat ingatank értékesítése meék/et az e/őtejesztéshez A B c évben értékesíteni tervezett Heyrajzi Döntés száma ingatank istája szám 3. Gergey u. 102/a Gergey u. 02/b Gergey u. 02/c 42137/76 6. Gergey u. 102/d Gergey u. 06/b 332/2016. (X. 20.) 42137/80 8. Gergey u. 106/a 42137/81 9. Gergey u. 108/a 42137/ Gergey u Nszpy utca /37 1 Bjtcska utca /8 13. Összesen D Terüet (m 2 ) E F G aap 27% áfa bruttó OOO OOO OOO OOO OOO OOO ;

63 It it ti! ~ '. p }! }i. H ~ i~ ~~ :! " i i í ] ] Jfiif~iJ J! ~! ~ ~ ~ ~ ]! '~i " ' :~.<. f r }" } ~ r! i! ~ t iihi~-1 j )1'i]~i~ U". F.~hJ J Ui, h!!í h ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~. ~ i h du 1 r 1.f! i. ~g "If 2 j ~ j ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~]f 1 f r J r. H s ~.t. ~ n ~~' q d s.. ~ ' ~j h S N~ ~ t~ H un.!, i ~h ''~ i Js ih ~.r i.. t!" ~~. " ' t} - ~ ~~ ~ H :;8, ~ ~.! H ~i~j -8~-\' ~w ~ e... J!'. " ~.. ~~ H 1 j] c ~ i, tj_ : ~ H 18' q 4 h Nb J "! ' t ]J.~1!"' tp ~ ~~ 3... ~~' i ~ ~ ~ f d Ji,!"- :j!.;:;,; " :5~ " "' "" "". ö~ ~ ~~ i i t H.. ~ s:: s S ~:; ~~ g;;;; 1 " ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~~. ' " j& ', ~~ ~~ ~~. " ~~ ~g ' UI ~. i ~ s g a ~ ~ " " ~ " ; ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " " ~ ~ ~ " ~ ~ ~ ii g ii ;; " ;; ii g ii ~ ii ;; g " ~ " ii ii g J.;I g ~ " ~ ; ~ ' s ~ ~ ~ ' " " ~ ~ ö 5 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u! " ~ ii ;; ~ ~ ;; ~ ;; ;; ~ ~ ~ ~ ;; " ~ ii H ~ ~ ~ ~ i ~ j ~ J J j ~ i r ~ r ~ j ~ t ~ j j 1 1. j. ~! 1 1 ó!. 1! 1.s ~ ' ~! g! t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " " t i t ~ i! d~ -~ ~ ~ ~ ~ ~ u n i ' j j! h! Ji t i i ] ~~ ].i i n 1 n i i i ] 1. ] ~ i ' 1 1 " j ' J' s ~ ~ -i ~ ~ i' ~ t ~ - ~ ~ ". ' ~ " i r p i j} d ~! ~ i 1 ~ t ~ " ~ ' ' H E H p í h- i!! '!..! "~~ ' ~ j ~ ~ I ~ ~ ~ I i I J ~ I I j ~ ~ ~ ' ~ J '! i j J f Pf j J J J j ; ~ < J ] f ~! ~, ~ ii ~h t j ' 1 ~ ".. f ~ I! j, } JP j J f i j I t f < J J i ~ g 8 ~! i j j rf j 'i ~ i" f ~ a ~ I ~! j t p J ~ ' i i i i i i i ~ ~ ~ ii ~ - ~ ~ ~~! i J 1 'i i5 J ó ~ ~ J j < ~!.! i J i 'i ~ ~ f j ~! t ] ] -~ ~ f I ~ ~~! j i j. ~ t ~ I ~! ~ Ji i 'i ~ i t j ~ j j ~ ' ~ i ~ J ~ ~ ~ ~ ~ 1 ] ~ > it 1.!.~ 1 ~ j!.! j j j! j j j 1 Ó ó j J! ~ ~ J i ~ ~ hi1 J ~ ~! ~ j t ~ i 1 t ~.. i~ ~ j j r r r r.ö ~ ~ ~, j.. i t i h t t ~ " ~ ~ ~ ~ ~ i!. 1..~ j j j.!! j j! j j j j j ~ j j ~!.! j 1 ó Ó é j5f! j J ~ a 8 J i t ~ ~ ~ ~ ~ j j g <!! ~ ~ ~ r ~ ~,!. h i ~ ~ t!. j!. t ~ ~ ~ ~.. ". ~, g " " - " '. = " " " " ' " '

64 pi~ iíf ~ ~ ~ it it 1 1 A j :~! \t it it 1 It j ] A :~ ~! :!.:!~ i~ ~j H ~ ~ ~!J 1~ p H '... p ~ dh i r t ~. t " " t! hihj~.! p)!i!~ ~ c c c c c c c c c c w J -! ~"h fi c, ~ c c c ;; c ~.n L ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i i c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~, ~ ~ ~ c j r,!!j c c c.:h j ~ ~-""J!. ~E: ~ c c c <'i ~ ~! i1 u ne: f,. {! c c c c c c c c ~fi ~I ] ] ~ {g ~ a ~ " c c c j ~ ~ ~ ~]f f, f, f, ~j g ~] ~n J Ie: t ~ ~~ ] ] ] H~ ~ ~ ~ "! g ~ ~ j. Us ~ c ~ ~ i P~ ~ "! ~ i.j_ ~ ' i u ~ EJ é ~ ~ t H ~ ~ j'!_ ; ] ~~ ;:;;;; ~ ~! ~.... ~ i'i i'i "1 ~~ ~ ;; "g " ~ ~ c ~ ~ " ~ ;; " ;; J n g ;.~ ~ ~ ~ ó h 1) ~c ~~ t.1 i ~ ii ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ""~ ~: i '" H ~ N~ ] ö?,?1 ~~ ~~ ~~ "" ] i " ~ " ".. " i'i ~!~ ~~ ~!i t ~t ~ ~.c~ ~ ;; p ~2" ~ N i ~B ~~ ~!2 ~ ~ "g ;::c. "" U! ö ~ " ~ " ~ :3;;; s~ g: q ö ;;;~ ~ ö.. ~~ i'i ~~ ~~ ~~ i'i i'i N- ~8 "8 ~ ~~~ ~~ i'i NO JL H" B" ö~ " i " ~ " ; ~ " t ~ ~ ~ " ~ i'i ~ ~ ~ ;:;. ~ ~ ' ~::. ~~ ~g ~ ~ ~ ~ ~ p ~ g ~ " " ~~.i 8 ~ " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ t ~i ~J ~H. ~ ~ " " ;:; ~ ~ ;:; " ~ g g " g ~ g! ~!.b.!!.~!h.j. if j L H.!.! 1.! '! T " j' ~~ ~i", P' ' J g i ~!!!!.~.!!~!] ' ( n f i J I I UH,;.! t t f j j! j v " u H JI H d ~ i,f < ~;h " i~ H ~.J " " ~ ~ ~t ~!"!!. ~ <!]j' u ',, ~ ~ H1 ~ ] j" ~ J J.~ í~ i] ti j~]- ti!i ' j íj J ~ 1 i JI Ji 1 ~ ~ f 1 Ji Ji ;. 1j~!.i i aj~~.i & i Ih ] ~ d d 1' Ji ~ ',. '., ~ t~] " ~ ~ i i } f j "'" u ~ Jf u ~ H ~ j ~ ~! H -!~- th, ] ' 'i. 'i. 'i. 'i. 'i... 'i.!.;.; ~ ~. ~ ~ j ~ ~ ~ ~ i i ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~!'i a,! ; ~ it- ~ ~r J i u 1 1 ~ t i } ~ i!!!~ J } ~ ~ J t ~ 1 J '..! J ' ~ i ~ i j j ~., ~., ~ J 1 I f, p [i i ~ ' 'i. ~ ~ ~ ~ j!j i.. j ~ ~ i í i ~ J J,..!r f i f J i ~ ] _, J J! i,! ' i! i g i i i ~! i,t v h ~ ~ ~! fi j J-]f~ {P.~] ~~ ~ ~~ nr ~ ~ ~t Lj ht! <(-"'_~:. ~~ ~ ~! ", " ~, ' ő H ~ " g ~ ~ ~ ~ ~~ ~! ~ ~ n ~ ~ " - j i ~ ~ ~ ~ " ~ ~ ~ ~ j g :!! i ~~ ~~i ~ ~ ~ ~ j U ~ ~ ~ ~ J ~ ~ ~ ~ ~11! ~.~ J 1~ J r h! ] J ~ ~ h t. 1! " 1 ~ ' J H -~ ~ ~.; "'J j ~ j ~.~ j ff '!!"i '! j i.,! ~!~~ H t ~h i s H fj, ~~,.: ~ 1 g.r~ i! ~J< ~ ~.a! ~ p J ~ w ~ i i ~' tp r j j ~ ~ ~ ~ fi ~~ü ~~ ~ ~ ;,'... u e- j j j j i~ f~!} ~' h ' i i j t J f 1 t t ~! ~~r q H ~ ;;; ~ ~ J ~ ~! ~ i!j h h H ~ ~ j!. j "; ~!. j!. ~r F u u u -" ~ g" :1 g~ j ~ ~~.~ ~~ hj g!! ~ ~!! T. f!!! ~~ t t ~J: "'.f w i ~Iif.. ~ ~ ~ ~ ~. ~ ~ ih j j j j j j j j j j j j j j fh ~ h ~!!!!!.,,' if u '. r~ i 1 1 ] i i 1 ~ t t j~ 1 i ~ ~ j j ~j ~~ H ~,i J ;;j ii :! ~ ~ i ~- ~~ ~ J i ~ j 1 J ~ ft f f f i f j f j j 11 u H!1 " ". " " " ~ "i ;,.;:~ "> " "

65 Kőbányai Önkrmányzat Miíködési és fehamzási bevéteeinek és kiadásainak bemutatása méregszeriíen 4. me/ék/et eőterjesztéshez Ft-han A B c D E F G H évi évi évi évi várható Megnevezés Iejesités tejesítés működés fehamzás évi összesen működés fehamzás összesen Bevéteek 3. Működési céú támgatásk áamháztartásan beürő OOO ! !46 j ' 4. Fehamzási céú támgatásk áamháztartásan beürő OOO 498 JO OOO Közhatami bevéteek OOO OOO OOO OOO 6. Működési bevéteek OOO! OOO! ! Működési céú átvett pénzeszközök OOO OOO OOO Fehahnzási bevéteek ! OOO 9. Fehamzási céú átvett pénzeszközök OOO OOO OOO OOO OOO t!o. Kötségvetési bevéteek összesen OOO OOO Hsszú ejáratú hiteek, köcsönök fevétee OOO OOO Frgatási céú befödi értékpapír beváása OOO OOO OOO OOO 13. Maradvány igénybevétee OOO OOO OOO 14. Lekötött bankbetétek megszüntetése OOO OOO OOO OOO!5. Finanszírzási bevéteek összesen OOO OOO OOO OOO OOO OOO 720 OOOOOO !6. Bevéteek összesen OOO OOO! OOO ! !7. Kiadásk!8. Szeméyi juttatásk OOO OOO !9. Munkaadókat terheő járuékk és szciáis hzzájáruási adó 053!69 206! OOO OOO Dgi kiadásk OOO OOO Eátttak pénzbei juttatásai OOO OOO OOO Egyéb működési céú kiadásk OOO 15 OOO OOO OOO OOO Egyéb fehamzási céú kiadásk! OOO OOO Beruházásk OOO OOO Feújításk OOO OOO Kötségvetési kiadásk összesen ! OOO OOO OOO Hite-, köcsöntöresztés ÁH-n kivüre Frgatási céú befódi értékpapír vásárása Pénzeszközök ekötött bankbetétként eheyezése OOO OOO OOO OOO 30. Finanszírzási kiadásk összesen OOO OOO Kiadásk összesen ! OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO Kötségvetési hiány-többet I! OOO -4! OOO 33. Finanszírzási hiány-többet OOO OOO 34. Összes hiány-többet ! OOO -4! OOO 35. Hiány beső finanszírzása -! OOO 4! OOO OOO OOO ! OOO ! é 4! é c

66 Kőbányai Önkrmányzat Eőirányzat fehasznáási ütemterv 5. me/eket eőterjesztéshez Ft../Jan A B c D E F G H I J K L M N Megnevezés évi ei.!.hó Nyitó egyeneg II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó ! X. hó XI. hó XII. hó Bevéteek 4. Müködési céú támgatásk áamháztartásan beürő ! ! ! Fehamzási céú támgatásk áamháztartásan beürő Közhatami bevéteek O OOO OOO OOO Múködési bevéteek ! ! ! Fehamzási bevéteek OOO 9. Múködési céú átvett pénzeszközök OOO 10 OOO OOO 10. Fehamzási céú átvett pénzeszközök L Maradvány igénybevétee Frgatási céú értékpapír bevátása OOO OOO 400 OOO OOO 852 OOO OOO 912 OOO OOO 500 OOO OOO 500 OOO OOO 500 OOO OOO 500 OOO OOO 827 OOO OOO 059 OOO OOO 500 OOO OOO 500 OOO OOO 13. Bevéteek összesen Kiadásk 15. Szeméyi juttatásk Munkaadókat terheő járuékk és szciáis hzzájáruási adó Dgi kiadásk Eátttak pénzbei juttatása i Egyéb müködési céú kiadásk Tartaékk (fehamzási) OOO 2 OOO OOO 2 OOO OOO OOO OOO 2 OOO OOO 2 OOO OOO 2 OOO OOO 21. Beruházásk Feújításk OOO OOO OOO Egyéb fehamzási céú kiadásk OOO OOO OOO OOO 24. Hite-, köcsöntöresztés ÁH-nkívüre Frgatási céú értékpapír vásárása OOO OOO OOO OOO OOO 500 OOO OOO 500 OOO OOO 500 OOO OOO 500 OOO OOO OOO OOO OOO 500 OOO OOO 500 OOO OOO 26. Kiadásk összesen Záró egyeneg ! ! !66! ! !

67 Kőbányai Önkrmányzat Többéves kihatássa járó k éves bntásban 6. meéketazr./öeijes:téshez Ft-bm1 A D Határzatszámi Hivatkzási szám Tartam ! /2006. (X. 26.), 1737/2008. (XI. 20.) Paneprgram támgatásk I-II. ütem /2007. (XII. 18.) "Szemünk fénye" prgram Intézményekné OOO Rendeet szerint Rendeet szerint /2008. (XII. 4.) Bhus Biztnsági Szgáat Kft. őrzés Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint S. Szerzödés szerint Bhus Biztnsági Szgáat Kft. Távfeügyeet OOO Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szcrint Rendeet sz:erint 6. Szerződés szerint Bhus Biztnsági Szaigáat Kft. Tűzjező rendszer karbantartása Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint /2009. (XI. 19.) Hasznköcsön szenődést a Törekvés SE-ve 201 O. január -jétő határzatan időre (JEL-909 gépjánnű) RO /2015. (XII. 17.) KÖKT határzat Törekvés Műveödési Közpnt Nnprfit Kft. 20 OOO OOO Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint 9. 47/2010. ( 21.) Vöröskereszt OOO Rendeet szerint Rendeet szerint /2010. (V. 4.) Brsika Gyennekközpnt Nnprfit Kft. csaádi napközi Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet s:r.crint 1481/2010. (VII. 8.) Együttműködési magáapdást köt a Skprbémás Csaádkért Aapítvánnya (1102 Budapest, Liget u. 10.) határzatan időre. Támgatásként 80 OOO Ft/hó összeget biztsít -támgatási szerződés keretében évente 960 OOO Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint /2010. (VIII. 26.) Bursa Hungarica Ösztöndíjpáyázatró szóó határzatk OOO Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szcrint /2015. (IX. 24.) "RÉS" Szciáis és Kuturáis Aapítvánnya szerződés megkötés OOO Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint /2015. (XII. 17.) KÖKT határzat MÁV Szimfnikusk Zenekari Aapítvánnya közműveödési megáapdást köt JS (L 20.) Ráksmenti Mezei Örszgaatt Fermtartó Társuáshz történő csatakzás Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szcrint /2011. (IV. 21.) KÖKERT Kft. eátási szerzödés Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint /2015. (XIL 17.) Kőbányai ÖOknnányzat és a Kőbányai Vagynkezeő Zrt. között étrejött közszgátatási keretszerződés OOO Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szcrint Rendeet szerint 18. Szerződés szerint Kőbányai Vagynkezeő Zrt. Gergey bánya béreti díj 90 OOO OOO Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint /2015. (V. 21.) Körösi Nnprfit Kft. közmüveődési megáapdás Rendeet szerint Rendeet szcrint Rendeet szerint Rendeet szennt /201 (VL 23.) Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint 21. Szerződés szerint Kőbányai ÖOknnányzat határzatan idejű ügyvédi szerződések Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint 2 Szerződés szerint Magyar Psta Zrt. Kőbányai Hírek tejjesztése Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint 23 Szerződés szerint Inf. T ransit Kft. nymdai szgátatásk 15 OOO OOO Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint 24. Szerödés szerint OrientPress Hirügynökség Kft. Rádió Orineuthen önáó rvat működtetése 524 OOO Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint

68 Kőbányai Önknnányzat Többéves kihatássa járó k éves bntásban 6. meéke/aze/ö/erje.<;z/i.~hez F-ba A D J. Határzatszámi Hivatkzási szám Tartam ! 25. Szerz.ödés szcrint BÖSZtagdíj 300 OOO Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szennt 26. Szerzödés szerint túrádió Kft. PR riprt 3 81 O OOO Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet sz.erint 27. Szerzödés szerint TenderExpert Kft. Közbeszerzési tanicsadás O OOO Rendeet szerint 28. Szerzödés szerint Fötaxi szeméyszáítás 800 OOO Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint 29 Szerződés szerint CIG Pannónia Eső Magyar Átaáns Biztsító Zrt. Önkrmányzat és intézményei vagyn- és feeősségbiztsítása Rendeet szerint 30. Szerzödés szerint Budapest Közút Zrt. Veszéyes hibaheyek ekrátzása ámpázássa Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet slerint Rendeet szeritt 31. Szerzödés szerint Magyar Közigazgatásfejesztés és Tanácsadó Zrt. Pisz rendszer Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint 3 Szerződés szerint G4S Készpénzgisztikai Kft. Pénz és értékszáítás Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint 33. Szerződés szerint ATEV fehétjefedgzó Zrt. Kisáathua eszáítása 500 OOO Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szcrint 34. Szerződés szerint ACE Teecm Kft. Intemet Gergey u Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szcrint Rendeet szerint 35. Szerződés s:zerint ACE Teecm Kft. Pgánnesteri Huvatahu dmain regisztráció Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint 36 Szerződés szerint ACE Teecm Kft. Intemet ÜSZI, Újhegyi sétány Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint 37. Szerzödés szerint EKÖZIG Regináis Infnnatikai Szaigáitató Közpnt Vizuá Regiszter icencdíj Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint 38. Szerzödés s:zerint EN-cO Sftware Kft. Webhsting 381 OOO Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint 39 Szerződés szerint ERANDO Biztnságtechnikai Kft. Térfigyeő rendszer üzemetetése Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szcrint Rendeet szerint 40. Szerződés szerint Gbmax Zrt. Mikrvks szavazatszámáó rendszer karbantartása 620 OOO Rendeet szcrint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szermt 41. Szerződés szerint GLX Média Kft. Testüeti üések közvetítése Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint 4 Szerződés szerint KEKKH Gépjárműve kapcsats adatekérdezés 200 OOO Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint 43 Szerződés szerint Lcainf Kft. "kbanya.hu" prta Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szeint Rendeet szerint 44. Szerzödés szerint NISZ Zrt. Virtuáis gép (fehő) üzemetetése Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint 45 Szerződés szerint Szira Káry Vársképet rntó járművek eszáítása 2 OOO OOO Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerijt 46. Szerződés szerint Civisft-it Kft. Civi üzet prgramrendszer karbantartás 50 OOO Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szennt Rendeet szerint 47. Szerzödés s:zerint Civisft-it Kft. Civi Teep prgramrendszer karbantartás 50 OOO Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint 48. Szerződés szerint Data Cntact Kft. szaftver karbantartás 200 OOO Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint 49. Szerzödés szerint Defin Rendszerház Kft. Szftver karbantartás Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szcrint

69 Kőbányai Önknnányzat Többéves kihatássa járó k éves bntásban 6. meféketazeöterjesztéshez A D Határzatszámi Hivatkzási szám Tartam Szenődés szerint Födmérési és Távérzékeési Intézet tuajdni apk másata, térképmásat 900 OOO Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint 51. Szerződés szerint Magyar Psta Zrt Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint 5 Szerződés szerint NetLck Kft Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint 53 Szerződés szerint Opten Infnnatikai Kft. Cégtár, Csődfigyeő havi díja Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint 54. Szerződés szerint Trembeczki György Kiméra rendszer Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint (VI. 27.) a közötti időszakra vnatkzó Kőbányai Heyi Eséycgyenöségi Prgram efgadásáró Rendeet s1..crint /2016. (1. 18.) a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 1 szám aatt évő nem akás céjára szgáó heyiség (rendőrségi irda) téritésmentes hasznáatba adásáró Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint 57. Szerződés szerint Kőkert Kft. Kőbánya közterüetein fapótás-faűtetés Rendeet szerint Rendeet szerint /2015. (XI. 19.) Anyatamazó Aapítvány 6 OOO OOO Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szcrint /2016. ( 18.) Cincidance Nnprfit Kft. Közműveődési megáapdás /2016. (V. 26.) Hungary Ambuance Kft. (Hungária krt. 5-7.) Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet s1.erint Rendeet szennt /2016. (VIi. 25.) Gránit Bank Ztt. Mázsa téri mutifunkcináis sprtcsarnk és uszda fejesztési hite tőketöresztés /2016. (V 25.) Teepüésrendezési szerződés (Metrdm) 45 OOO OOO Rendeet szerint Rendeet szerint /2016. (XL 17.) TÉR_ KÖZ páyá1.at (KÖKT határzat szerint évre OOO Ft) OOO /2016. (XII. 15.) Keet Pesti Tankerüeti Közpnt közneveési intézmények áami működésbe adásáró szóó megáapdás OOO OOO OOO OOO OOO /2016. (XII. j.) Fema Áatmentő és Áatvédemi Egyesüet (KÖKThatárzat szerint OOO Ft és évre) OOO OOO 600 OOO /2016. (XII. j.) Kőbánya Sprt Cub 46 OOO OOO Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet s7..crint 67 Szerződés szerint Pensi Minőségi Közétkeztetés Kft Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szerint 68. EU s páyázatk 69. Bárka Kőbánvai Humánszgátató Közpnt KMOP ntegrát szciáis vársrehabiitáció (Kis-Pngrác Közösségi ház) fenntartás finanszírzása Rendeet szerint Rendeet szerint Rendeet szecini 70. Összesen

70 Kőbányai Önkrmányzat közvetett támgatásainak bemutatása 7. meéket az eőterjesztéshez A B c D E F G Aróköveteések Építmény-, és teekadó Gépjárműadó Késedemi póték Bírság Egyéb eengedés és kedvezmény Összesen 3. Képviseő-testüet áta szabáyztt mentesség 4. a) gazdákdó szervezetek 5. b.) magánszeméyek OOO OOO 6. Összesen OOO OOO 7. Törvényi mentesség 8. a) gazdákdó szervezetek OOO 949 OOO b.) magánszeméyek OOO 857 OOO! OOO 10. Összesen OOO OOO Adóeengedés, métánysság 1 a.) gazdákdó szervezetek 13. b.) magánszeméyek OOO 014 OOO OOO 14. Összesen OOO 014 OOO OOO 15. Póték eengedés (nem bntható) 3156 OOO OOO 16. Heyi adók összesen OOO OOO 3156 OOO OOO 17. Eátttak térítési díjának eengedése 18. Kártérítések eengedése 19. Lakssági köcsönök eengedése 20. Heyiségek, eszközök hasznsításábó nyújttt kedvezmény 21. Egyéb kedvezmények 2 Mindösszesen OOO OOO 3156 OOO

71 Kőbányai Önkrmányzat Heyiségek hasznsításábó nyújttt kedvezmények 7. meédet az eőterjesztéshez A B c D E F G Hrsz. Béremény címe Bérő neve Aap t. (m2) Kategóriabér (Ft/m2/év) Havibér (Ft) Éves bér (Ft) 39157/A/ Bánya utca 4. Havasi Gypár Szc. Aapitvány Bánya utca 3 Zsemye Idikó Bánya utca 35. Utcáró Lakásba! Egyesüet Bánya utca 35. Baptista Szeretszgáat /8 Bihari utca 8/c Küső-Üői úti Refrmátus Egyházk /5 Bihari utca 15. Magyar Vöröskereszt Bdza utca 34. Óhegy Pgárőr Egyesüet Cserkesz utca 3 9. Zeneiska Endre utca O. Budapest Fővárs Krmányhivataa /16 Fks utca 5-7. Budapest Fővárs Krmányhivataa OOO 420 OOO OOO /A/ Füzér utca 33. Magyar Vöröskereszt /47 Gépmadár utca 2-8. Kőbányai Vagynkezeő Zrt /2 Gyöngyike utca 4. Emberbarát Aapítvány /9 Havas Ignác utca Budapest Főv. Krmányhivataa Hungária krt Bem JózsefBajtársi Egyesüet / Hungária krt Mtrs mentők /42/B/3 Kada utca 120. Kőbányai Görög Kissebbség /A/3 Kőrösi Csma sétány 8. Kebesberg Intézményfenntartó Közpnt Budapest X. Tankerüete OOO /A 4 Kőrösi Csma sétány 8. Kebesberg Intézményfenntartó Közpnt Budapest X. Tankerüete OOO /8 Maáta utca O/b WOLF Pgárőrség /2 Sörgyár utca 4 Baptista Szeretszgáat /66/A/50 Szárnyas utca b.ih. Magyar Vöröskereszt /66/A/51 Szárnyas utca b.ih. Magyar V örö sk ereszt /42/A/1 Újhegyi sétány 1 Budapestiu Rendőrfőkapitányság OOO 31 OOO 372 OOO /73/A/2 Üői út 134. ALFA Pgárőr Egyesüet OOO 97 OOO 164 OOO /50 Zágrábi út 13. Dwn Aapítvány OOO OOO 28. Összesen

72 A közvetett támgatásk szöveges indkásaként az aábbiakró tájékztatm. A közvetett támgatásk szöveges indkása I. Adóeengedés, métánysság 7. meéket az eőterjesztéshez A fizetéskönnyítés szabáyait az adózás rendjérő szóó évi XCII. törvény (a tvábbiakban: Art.) szabáyzza. Az Art. a fizetési haasztásra, részefizetésre, adómérsékésre, vaamint adóeengedésre vnatkzó rendekezései nem módsutak. Az adóhatóság a magánszeméy kéreme aapján az őt terheő adótartzást, vaamint a bírságvagy pótéktartzást mérsékeheti vagy eengedheti, ha azk megfizetése az adózó és a vee együtt éő közei hzzátartzók megéhetését súysan veszéyezteti. Más esetekben tőke tartzást az önkrmányzati adóhatóság nem mérsékehet. Az adóhatóság a póték- és bírságtartzást kivétees métánysságbó mérsékeheti (e engedheti) küönösen akkr, ha annak megfizetése a váakzási tevékenységet fytató magánszeméy, jgi szeméy vagy egyéb szervezet gazdákdási tevékenységét eehetetenítené. Az Art a júius -jétő a következő (11)-(12) bekezdésekke egészüt ki (autmatikus részetfizetési kedvezmény): "() A váakzási tevékenységet nem fytató, átaáns frgami adó fizetésére nem köteezett magánszeméy kéremére az adóhatóság az átaa nyivántarttt, egfejebb 200 OOO frint összegű adótartzásra - kivéve a (3) bekezdésben meghatárztt köteezettségeket - évente egy akamma egfejebb 6 havi pótékmentes részetfizetést engedéyez az (1)-(2) bekezdésben fgat fetéteek vizsgáata nékü (12) Ha az adózó a () bekezdés aapján engedéyezett részetfizetés esetében az esedékes részet befizetését nem tejesíti, a részetfizetési kedvezmény érvényét veszti, és a tartzás egy összegben esedékessé váik. Ez esetben az adóhatóság a fennmaradó tartzásra az eredeti esedékességtő késedemi pótékt sz ámít fe " Az adózók jeemzően a fizetési könnyítések közü a részefizetési kéreemme ének, kisebb arányban pedig fizetési haasztást kémek, ietve magánszeméyek a tőke és a póték eengedését kérik. Amennyiben az adózó a kedvezmény fetéteeit vagy az esedékes részetek befizetését nem tejesíti, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartzás a járuékaiva együtt egy összegben esedékessé váik. A métányssági kéremek számát vizsgáva átható, hgy az emút öt évben a kéremek száma stagná, ietve évben csökkent. Ha az összeget nézzük, ameyre a métányssági kéremet benyújttták az átható, hgy évben a évihez képest köze 389 miió frintta nagybb összegre terjesztettek eő kéremet. A jeentős mértékű növekedés fő ka, hgy a évben az építményadó vnatkzásában adómérték emeésre kerüt sr. Mive évben nem történt adómérték emeés, ezért azzaehet számni, hgy a benyújttt métányssági kéremek darabszáma és összege az utóbbi évek tendenciájáhz igazdik.

73 II. Építmény- és teekadó A heyi adókró szóó évi C. törvény (a tvábbiakban: Htv.) 3. (2) bekezdése aapján adómentes vaamennyi heyi adó aó - a (3) bekezdésben fgatakra figyeemme - az egyesüet, az aapítvány, a közszgátató szervezet, a köztestüet, az önkéntes köcsönös biztsító pénztár, a magánnyugdíjpénztár és- kizáróag a heyi iparűzési adó vnatkzásábana közhasznú szervezetnek minősüő nnprfit gazdasági társaság. A Htv. 3. (2) bekezdése szerinti mentesség abban az adóévben ieti meg az adóaanyt, ameyet megeőző adóévben fytattt váakzási tevékenységébő származó jövedeme (nyeresége) után sem be-, sem küfódön adófizetési köteezettsége nem keetkezett. Az építmény- és teekadóban a (2) bekezdés szerinti mentesség azn épüet, épüetrész, teek után jár, ameyet az ingatan-nyivántartásban tuajdnsként - a vasúti páyaháózatt üzemetető közszgátató szervezet esetén tuajdnsként, vagyni értékű jg jgsítttjaként - bejegyzett adóaany kizáróag a étesítő kiratában meghatárztt aaptevékenysége, főtevékenysége kifejtésére haszná A fetéteek megétérő az adóaany - az adóév ötödik hónapjának utsó napjáig - írásban kötees nyiatkzni az adóhatóságnak A nyiatkzat adóbevaásnak minősü Építményadó A Htv a aapján mentes az adó aó: a) a szükségakás, b) a kizáróag az önáó rvsi tevékenységrő szóó törvény szerinti házirvs áta nyújttt egészségügyi eátás céjára szgáó heyiség, c) az atmenergiáró szóó törvény szerint kizáróag ca) a radiaktív huadék eheyezésére, cb) a kiégett nukeáris üzemanyag tárására hasznát építmény, d) az ingatan-nyivántartási áapt szerint áattartásra vagy növénytermesztésre szgáó építmény vagy az áattartáshz, növénytermesztéshez kapcsódó táró építmény (p istáó, üvegház, terménytáró, magtár, műtrágyatáró), fetéve, hgy az építményt az adóaany rendetetésszerűen áattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsódóan hasznája. A Htv. 13/A. rendekezik a műeméképüet feújításáhz kapcsódó adómentességről Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Képviseő-testüetének az építményadóró szóó (XI. 24.) önkrmányzati rendeete (a tvábbiakban: Önk. RI.) aapján a heyi adókró szóó törvényben biztsíttt adómentességeken tú mentes az építményadó aó: a) a tuajdns vagy annak egyenes ági hzzátartzója áta éetviteszerűen, akhatás céjábó hasznát akás esetében szeméyenként 30 m2, de egaább 100 m2 haszns aapterüet, b) az épüet azn része, amey egaább 70 centiméterre a környező terepszint aatt heyezkedik e, kivéve a gazdasági tevékenységet, ietve váakzást fytató szeméy yan pincerendszere vagy aagsri heyisége, ameyben a tevékenységhez szükséges anyagk tárását, ietve gazdasági tevékenységet, váakzást fytatnak, c) a műeméképítmény, kivéve a váakzó üzeti cét szgáó épüete, d) az önáó sprtétesítmény azn része, ameyet sprtcéra vesznek igénybe, kivéve a váakzó üzeti cét szgáó épüete, 2

74 e) a társasház, a garázs, vaamint az üdüő, ha a közös tuajdnú és hasznáatú heyiséget a közösség tuajdns tagja vagy a közösség nem jövedeemszerző tevékenység fytatására hasznája, kivéve a váakzó üzeti cét szgáó építménye, f) a magánszeméy tuajdnában évő garázs, ha kizáróag saját gépjárműve tárására hasznája. Az Önk. R 3. -a aapján: () Tejes adókedvezményben részesü a magánszeméy adózó, ha a) hadigndztt, b) vak, c) a csaádjában az egy háztartásban éők eőző évre számíttt egy főre jutó havi nettó átagjövedeme az öregségi nyugdíj egkisebb összegének 200%-át nem haadja meg, d) aktív krúak támgatásában részesü, e) rendszeres szciáis segéyben részesü, a segéyezés időtartama aatt az év utsó napjáig. Teekadó A Htv. 19. aapján mentes az adó aó: a) az épüet, épüetrész haszns aapterüetéve egyező nagyságú teekrész, b) a mezőgazdasági műveés aatt áó beterüeti teek, c) az építési tiam aatt áó teek adókötees terüetének 50 %-a, d) az adóaany termék-eőáító üzeméhez tartzó, jgszabáyban vagy hatósági eőírásban megáapíttt védő-biztnsági terüet (övezet), fetéve, ha az adóaany adóévet megeőző adóévi, évesített nettó árbevétee egaább 50%-ban saját eőáítású termék értékesítésébő származik. Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Képviseő-testüetének a teekadóró szóó 42/2011. (XI. 24.) önkrmányzati rendeete (a tvábbiakban: Önk. R) -a aapján a heyi adókró szóó törvényben biztsíttt adómentességeken tú mentes a teekadó aó a váakzó üzeti cét szgáó teke kivéteéve: a) a műeméképüethez tartzó teek, b) az a teek, ameyen évő épüet magánszeméy éetviteszerű tartózkdási heyéü szgá, vaamint c) az yan teek vagy teekrész, ameynek beépítése az önkrmányzati közművesítési eátás tejesüésének hiányamiatt nem ehetséges. Az Önk. R 3. -a értemében: () Tejes adókedvezményben részesü a magánszeméy adózó, ha a) hadigndztt, b) vak, c) a csaádjában az egy háztartásban éők eőző évre számíttt egy főre jutó havi nettó átagjövedeme az öregségi nyugdíj egkisebb összegének 200%-át nem haadja meg, d) aktív krúak támgatásában részesü, e) rendszeres szciáis segéyben részesü, a segéyezés időtartama aatt az év utsó napjáig. 3

75 Mive a évhez visznyítva nem történt jeentős vátzás a mentességek, kedvezmények vnatkzásában, így a közvetett támgatás összegében nem várható kiugróan nagy növekedés. A mentességek nagyrésze mind az építményadó, mind a teekadó adónemben esősrban a magánszeméyeket ietik meg. Ezek a mentességek, ietve kedvezmények a aksságat mentesítik a heyi adók megfizetése aó, egyrészt egészségi áaptuk miatt, másrészt szciáis, rászrutsági heyzetükre tekintette, ezze is biztsítva azt, hgy az egyébként is nehéz heyzetben éő csaádk terhei ne növekedjenek tvább. Adómentességben részesünek a kizáróag akás céjára hasznát épüetek is, amey mentességnek a céja, hgy azn tuajdnsk, akiknek a akásbó, a akhatásbó egyébként jövedeme nem származik, adóteher ne sújtsa. Ez az ev vnatkzik a magánszeméyek garázsára, pincéjére, vaamint a közös tuajdnban évő heyiségre is. Kőbánya terüetén száms yan teekingatan taáható, ameyre etérő kkbó nem ehet építeni. A tuajdnsk aanyai a teekadónak, ugyanakkr arra nem építkezhetnek, amey indkatan és métánytaan hátrányt jeent a teektuajdnsk számára. Az ingatank egyrészének beépítése ugyanis önkrmányzati eátás, jeemzően közművesítés tejesüésének hiánya miatt nem ehetséges, ezért biztsítja az Önk. R. ebben a körben az adómentességet. Az adómentességeken, vaamint adókedvezményeken feü az Önk R. differenciát adámértéket is megáapít. Iyen kedvezőbb adámértéket ke figyeembe venni a sprtcéú ingatankra, a sprt társadamiag haszns céjait eismerve. A Budapest Fő várs Önkrmányzata Közgyűésének rendeetében meghatárztt erdőterü et, vaamint zödterüet keretövezetbe srt tekekre vagy teekrészekre - kivéve a váakzó üzeti cét szgáó teke - esetében. A küterüeti tekek esetében is differenciát adámértéket áapít meg az Önk. R. Az aacsnyabb adámértéket a küterüeti ingatank esetében azk sajáts jeege, krátztt hasznsítási ehetőségük és a méretbei jeemzőik indkják III. Idegenfrgami adó Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Képviseő-testüetének az idegenfrgami adóró szóó 34/2010. (XII. 28.) önkrmányzati rendeete (a tvábbiakban: Önk. R3.) értemében az adóköteezettség aói mentességre a Htv ában fgatakat ke akamazni. Idegenfrgami adó vnatkzásában kizáróag a törvényben meghatárztt mentességek érvényesünek, az Önk. R3. tvábbi mentességet nem áapít meg. IV. Gépjárműadó A gépjárműadóró szóó évi LXXXII. törvény (a tvábbiakban: Gjt.) 5. -a aapján mentes az adó aó: a) a kötségvetési szerv, b) az egyesüet, az aapítvány a tuajdnában évő gépjármű után, fetéve, ha a tárgyévet megeőző évben társasági adófizetési köteezettsége nem keetkezett, c) az autóbusz, ha az adóaany a tárgy év et megeőző évben eért számvitei törvény szerinti nettó árbevéteének egaább 75%-a heyi és heyközi menetrendszerinti közúti 4

76 tömegközekedés fytatásábó származtt. A fetéte tejesüésérő az adóaanynak nyiatkznia ke, d) az egyházi jgi szeméy tuajdnában évő gépjármű, e) a étesítményi tűztóságt fenntartó gazdasági szervezetek azn tűztó szerkcsinak minősüő gépjárművei, meyek riasztás esetén részt vesznek a tűz eeni védekezésben, ietve a műszaki mentésben, t) a súys mzgáskrátztt vagy egyéb fgyatéksságga éő adóaany, vaamint a súys mzgáskrátztt vagy egyéb fgyatéksságga éő szeméyt rendszeresen száító, vee közös háztartásban éő közei hzzátartzó adóaany (a tvábbiakban együtt: mentességre jgsut adóaany) egy darab kw tejesítményt meg nem haadó, nem a küön jgszabáy szerinti szeméytaxi-szgátatásra és szeméygépkcsis szeméyszáító szgátatásra hasznát- szeméygépkcsija után egfejebb 13 OOO frint/adóév erejéig. Ha a mentességre jgsut adóaany adóaanyisága és adóköteezettsége az adóévben több szeméygépkcsi után is fenn á, akkr amentesség kizáróag egy, a egkisebb tejesítményű szeméygépkcsi utánjár, g) a környezetkíméő gépkcsi, j) az a gépjármű, ameynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy visznsság biztsítja. A visznsság tekintetében az adópitikáért feeős miniszter áásfgaása az irányadó, k) az Észak-atanti Szerződés Szervezete, az Észak-atanti Szerződés aapján feáíttt nemzetközi katnai parancsnkságk, tvábbá az Észak-atanti Szerződés tagáamainak és a Békepartnerség más részt vevő áamainak Magyarrszágn tartózkdó fegyveres erői, és e fegyveres erők és parancsnkságk szeméyi ámányába tartzó vagy akamazásában áó nem magyar áampgárságú, katnai szgáatban évő és pgári ámányú szeméyek tuajdnában évő gépjármű. Gépjárműadó esetében évben várhatóan növekedni fg az adómentességek biztsítása miatti kedvezmény összege, mive a Gjt évben hatáys szövege a mentességek vnatkzásában évre módsut. 5

77 Kőbányai Önkrmányzat működési céú támgatásk 8. me/ék/et az eőterjesztéshez A B c Működési céú áami támgatás jgcím ei Egyéb önkrmányzati k támgatása 3. A évrőáthúzódó bérkmpenzáció támgatása 4. Összesen évi A teepüési önkrmányzatk egyes közneveési és gyermekétkeztetési ainak támgatása 6. Óvdapedadógusk és az óvdapedagógusk neveő munkáját közvetenü segítők bértámgatása 7. Óvdaműködtetés támgatása 8. Kiegészítő támgatás az óvdapedagógusk minősitésébő adódó többetkiadáskhz 9. A közneveési intézmények működéséhez kapcsódó támgatás 10. Összesen A teepüési önkrmányzatk szciáis és gyermekjóéti ainak támgatása 1 Hzzájáruás a pénzbei szciáis eátáskhz 13. Egyes szciáis és gyermekjóéti k támgatása(szgáat) 14. Gyermekjóéti közpnt 15. Szciáis étkeztetés 16. Házi segítségnyújtás 17. Időskrúak nappai intézményi eátása 18. Gyermekek napközbeni eátása (böcsődei eátás) 19. Hajéktaank átmeneti száása 20. Gyermekek átmeneti gnd. kapcs. fe- A finanszírzás szempntjábó eismert szakmai dgzók bértámgatása 21. Gyermekek átmeneti gnd. kapcs. fe- Intézmény üzemetetési támgatás 2 Gyermekétkeztetés támgatása - a finanszírzás szempntjábó esírnert dgzók bértámgatása 23. Gyermekétkeztetés támgatása - gyermekétkeztetés üzemetetési támgatása 24. A rászruó gyermekek intéményen kivűi szünidei étkeztetésének támgatása 25. Kiegészítő támgatás a böcsődében fgakztattt, fesőfkú végzettségű kisgyermekneveők béréhez 26. Egyes jövedeempótó támgatásk kiegészítése 27. Összesen 28. A teepüési önkrmányzatk kuturáis ainak támgatása 29. Fővársi kerüeti önkrmányzatk közműveődési támgatása 30. Összesen 31. Mindösszesen! ! OOO OOO OOO OOO OOO OOO! ! ! OOO OOO OOO OOO OOO! Oi

78 ----~ Kőbányai Önkrmányzat adósságt keetkeztető ügyeteibő eredő ftzetési köteezettségének a kötségvetést követő hárm évben várható összegérő 9. meéket az eőterjesztéshez Ft~ban A B c D E F G H I - Megnevezés Bevéte Kiadás Bevéte Kiadás Bevéte Kiadás Bevéte Kiadás 3. Heyi adók OOO OOO OOO OOO 4. Osztaékk, kncessziós díjak 5. Díjak, pótékk, bírságk OOO OOO OOO OOO 6. Tárgyi eszközök, immateriáis javak, vagyni értékű jg értékesítése, vagynhasmsításbó származó bevéte OOO 46 OOO OOO 46 OOO OOO 46 OOO OOO 7. Részvények, részesedések értékesítése 8. Váaat értékesitésébő, privatizációbó származó bevéte 9. Kezességváaássa kapcsats megtérüés 10. Saját bevéteek összesen OOO OOO OOO OOO Saját bevéteek 50%-a Fevett, átvátat hite és annak tőketartzása Fevett, átvátat köcsön és annak tőketartzása 14. Hitevisznyt megtestesítő értékpapír 15. Adtt vátó 16. Pénzügyi ízing 17. Haaszttt fizetés 18. Kezességváaásbó eredő fizetési köteezettség 19. Eőző években keetkezett tárgyévet terheő fizetési köteezettség összesen Fevett, átváat hite és annak tőketartzása 21. Fevett, átváat köcsön és annak tőketartzása 2 Hitevisznyt megtestesítő értékpapír 23. Adttvátó 24. Pénzügyi ízing 25. Haaszttt fizetés 26. Kezességváaásbó eredő fizetési köteezettség 27. Tárgyévben keetkezett, ietve keetkező, tárgyévet terheő fzetési köteezettség összesen 28. Fizetési köteezettség összesen C 29. Fizetési köteezettségge csökkentett saját bevéte OOO OOO OOO OOO ----

79 Kőbányai Önkrmányzat Kimutatás az eátttak térítési díjbevéteérő és kiadásáró 10. me!ék/et az eóterjesztéshez A B c D IE F G Intézmény évi térítési díjbevéte évi étkezési kiadás évi ÖnkrmányzaJi támgajás Eredeti ei. Tejesítés Eredeti ei. Tejesítés 3. Gépmadár u. I 5. böcsőde OOO OOO Mádi u böcsőde OOO OOO Újhegy stny böcsőde OOO 5! OOO Újhegy stnv böcsőde OOO OOO Szt. Lászó tér 2-4. böcsőde OOO OOO 7 313!67 8. Sagótanáni u. 47. böcsőde 981 OOO I 815 OOO Vaspáya u böcsőde OOO OOO Zsivaj u böcsőde 5 9! OOO MagJódi u. 29. böcsőde 555 OOO OOO BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN OOO OOO Ászk u óvda OOO OOO I I Gépmadár u. 15. óvda OOO OOO Ham u. 7/b. óvda OOO OOO I I! Kada u. 27. óvda OOO 3 078! OOO Kőbányai u. 38. óvda OOO OOO MagJódi u. 8. óvda OOO 2! OOO Mádi u óvda 6!83 OOO OOO 8 250! Mádi u óvda OOO OOO Mádi u óvda OOO OOO Újhegy stny óvda I I 820 OOO! OOO Újhegy stnv óvda OOO OOO Kékvirág u. 5. óvda OOO OOO!O Sagótariániu.47. óvda 997 OOO OOO Hárseveű u. 5. óvda OOO OOO Vaspáya u óvda OOO OOO Zágrábi u. 13/a. óvda OOO OOO Zsivaj u óvda OOO OOO Kőbányai u. 30. óvda OOO OOO ÓVODÁK ÖSSZESEN OOO OOO OOO_ L_ Eredeti ei. Tejesítés I 620 OOO I I 664 OOO OOO !414 OOO 2! OOO I OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO I OOO OOO OOO !28 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO I 780 OOO OOO OOO OOO OOO _1_ '

80 Kőbányai Önkrmányzat Kimutatás az eátttak térítési díjbevéteérő és kiadásáró 10. me/ék/et az e/őte Ijesztéshez A B c D E F G Intézmény évi térítési díjbevéte évi étkezési kiadás évi Önkrmányzati támgatás Eredeti ei. Tejesítés Eredeti ei. Tejesítés 3 Kápna tér. 4. át. iska!6 359 OOO! OOO ! Üői u át. iska OOO !90 OOO! Gém u. át. iska OOO OOO Harmat u. 88. át. iska!2 334 OOO Harmat u.!96. át. iska OOO OOO Hungária krt. át. iska OOO 4 789!92!5 237 OOO!4! Jászberényi u. 89. át. iska OOO 7 662!65!8 791 OOO! Kada u. 27. át. iska OOO OOO ! Keresztúri u át. iska ! OOO Kőbányai úti át. iska OOO!O OOO Széchenyi I. át. iska!6 867 OOO! OOO Szt. Lászó tér át. iska!8!63 OOO! OOO Körösi Csma Sándr u OOO !4 287 OOO!O K6BÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ISKOLAI 45. TELEPHELYEI ÖSSZESEN OOO Gyermekek Átmeneti Otthna 400 OOO OOO Időseátás OOO OOO 72! BÁRKA K6BÁNYAI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ 48. KÖZPONT ÖSSZESEN OOO INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN OOO Eredeti ei. Tejesítés!7 705 OOO! OOO !64 OOO !9 826 OOO! OOO! OOO OOO ! !3 932 OOO !4 855 OOO 15! !69 OOO OOO OOO OOO OOO OOO 42! OOO OOO

81 Kőbányai Önkrmányzat Kimutatás az eátttak térítési díjbevéteérő és kiadásáró 10. meék/et az e főteijesztéshez A H II J IK L ]M Intézmény évi térftési díjbevéte évi étkezési kiadás évi Önkrmányzati támgatás Eredeti el Tejesítés Eredeti el Tejesítés 3. Gépmadár u. 15. böcsőde OOO 3 Oi OOO Mádi u böcsőde OOO OOO Újhegy stnv böcsőde OOO OOO Újhegy stny böcsőde OOO OOO Szt. Lászó tér 2-4. böcsőde OOO OOO Sagótarjáni u. 47. böcsőde 983 OOO !67 OOO VagJáya u böcsőde OOO OOO! Zsivaj u böcsőde OOO OOO Magódi u. 29. böcsőde 193 OOO OOO BÖLCS6DÉK ÖSSZESEN Ászk u óvda OOO OOO Gépmadár u. 15. óvda OOO OOO Ham u. 7/b. óvda OOO Kada u. 27. óvda OOO OOO Kőbán~aiu. 38. óvda OOO OOO Magódi u. 8. óvda 2!87 OOO OOO Mádi u óvda OOO OOO 13! Mádi u óvda OOO OOO! Mádi u óvda OOO Újhegy stny óvda 824 OOO 9 433! OOO Újhegy stny óvda OOO OOO Kékvirág u. 5. óvda OOO OOO! SaJgótarjáni u. 47. óvda 872 OOO OOO Hárseveű u. 5. óvda OOO OOO Vaspáya u óvda OOO !22 OOO Zágrábi u. 13/a. óvda OOO OOO Zsivaj u óvda OOO OOO Kőbányai u. 30. óvda OOO ' ÓVODÁK ÖSSZESEN OOO Eredeti el Tejesítés OOO OOO OOO OOO OOO I!84 OOO I 212 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 8! OOO OOO 9! OOO OOO OOO OOO OOO OOO

82 Kőbányai Önkrmányzat Kimutatás az eátttak térítési díjbevéteérő és kiadásáró J O. me/ék/et az eótejesztéshez A H I J K L M Intézmény 201 5_ évi térítési díjbevéte évi étkezési kiadás 201 5_ évi Önkrmányzati támgatás Eredeti el Tejesítés Eredeti el Tejesítés 3 Kápna tér. 4. át. iska OOO OOO Üői u át. iska 395 OOO ! OOO Gém u. át. iska OOO 2! OOO! Harmat u. 88. át. iska OOO !42 OOO Harmat u.!96. át. iska OOO!O! OOO Hungária krt. át. iska OOO OOO Jászberényi u. 89. át. iska OOO OOO Kada u. 27. át. iska!4 502 OOO OOO Keresztúri u át. iska!6 297 OOO! OOO ! Kőbányai úti át. iska OOO OOO Széchenyi I. át. iska!8 683 OOO! OOO Szt. Lászó tér át. iska!7 518 OOO! OOO Körösi Csma Sándr u OOO !8 393 OOO KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ISKOLAI 45. TELEPHELYEI ÖSSZESEN OOO Gyermekek Átmeneti Otthna 400 OOO OOO Időseátás 34 OOO OOO OOO 89! BÁRKA KŐBÁNYAI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ 48. KÖZPONT ÖSSZESEN INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN OOO Eredeti el Tejesítés OOO OOO OOO OOO OOO !6 610 OOO !8 657 OOO OOO OOO OOO OOO OOO !O 082 OOO OOO OOO OOO OOO

83 Kőbányai Önkrmányzat Kimutatás az eátttak térítési díjbevéteérő és kiadásáró 10. meéket az e/őtejesztéshez A N ü p IQ R s T u v Intézmény évi térítési díjbevéte 201 6_ évi étkezési kiadás 201 6_ évi Önkrmányzati támgatás térítési díjbevéte étkezési kiadás önkrmányzati támgatás Eredeti el Tejesítés Eredeti el Tejesítés Eredeti el Tejesítés 3. Gépmadár u.!5. böcsőde 2!29 OOO 2 442! OOO OOO Mádi u böcsőde OOO OOO OOO Úihegy stny böcsőde OOO OOO 7 997! OOO Újhegy stny böcsőde OOO OOO OOO Szt. Lászó tér 2-4. böcsőde OOO OOO OOO SaJgótarjáni u. 47. böcsőde!84 OOO !77 OOO OOO 2! Vaspáya u böcsőde ! Zsivaj u böcsőde OOO OOO !71 OOO MagJódi u. 29. böcsőde 610 OOO OOO ! BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN OOO OOO OOO Ászk u óvda 3!38 OOO OOO! !5 578 OOO! Gépmadár u. 15. óvda OOO OOO OOO Ham u. 7/b. óvda OOO 3 001! !4 400 OOO Kada u. 27. óvda!93 OOO! OOO OOO Kőbán~aiu. 38. óvda 3!29 OOO OOO OOO MagJódi u. 8. óvda 502 OOO !2 381 OOO!O OOO!O Mádi u óvda 565 OOO OOO! !2 795 OOO Mádi u. 86/94. óvda OOO 3! OOO! OOO! Mádi u.!27. óvda OOO OOO OOO Újhegy stny óvda OOO OOO! !5 851 OOO Újhegy stny óvda OOO OOO OOO Kékvirág u. 5. óvda OOO !7 402 OOO !4 830 OOO SaJgótarjáni u óvda 368 OOO OOO! OOO!O Hárseveű u. 5. óvda 004 OOO OOO OOO Va~áya u óvda 569 OOO !O 654 OOO OOO Zágrábi u. 13/a. óvda OOO !O 942 OOO OOO Zsivaj u óvda OOO OOO OOO Kőbányai u. 30. óvda 444 OOO! OOO OOO ~- 31. ÓVODÁK ÖSSZESEN ()_ OOO OOO Eredeti el !60 4! ! OOO OOO Eredeti el Eredeti el! I4424n !O ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !O ! !6! ! ! ! ! Oi ! ! !

84 Kőbányai Önkrmányzat Kimutatás az eátttak térítési díjbevéteérő és kiadásáró J O. me/ék/et az eóterjesztéshez A N p Q R s évi Önkrmányzati évi térítési díjbevéte 20 I 6. évi étkezési kiadás támgatás Intézmény T térítési díjbevéte u étkezési kiadás v önkrmányzati támgatás Eredeti ei. Tejesítés Eredeti ei. Tejesítés Eredeti ei. Tejesítés 3 Kápna tér. 4. át. iska OOO OOO OOO Üői u át. iska OOO OOO Gém u. át. iska OOO OOO Harmat u. 88. át. iska!4 248 OOO! OOO OOO Harmat u.!96. át. iska ! OOO OOO 24! Hungária krt. át. iska OOO 7! Jászberényi u. 89. át. iska OOO OOO OOO Kada u. 27. át. iska!5 439 OOO OOO OOO Keresztúri u át. iska!7 584 OOO! OOO OOO Kőbányai úti át. iska I 929 OOO OOO ! OOO Széchenyi I. át. iska!8 842 OOO OOO OOO Szt. Lászó tér át. iska OOO OOO OOO Körösi Csma Sándr u OOO !4 900 OOO!2! OOO KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ISKOLAI 45. TELEPHELYEI ÖSSZESEN OOO Gyermekek Átmeneti Otthna 300 OOO OOO OOO 2 085! Időseátás OOO OOO OOO BÁRKA KŐBÁNYAI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ 48. KÖZPONT ÖSSZESEN OOO OOO INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN OOO OOO Eredeti ei ! ! ! ! ! OOO 36 OOO OOO Eredeti ei. Eredeti ei ! ! ! ! ! ! OOO OOO 57 OOO OOO

85 Kőbányai Önkrmányzat akóházkezeés és vagyngazdákdás meéket az eőterjesztéshez e ai A Megnevezés Lakóház működtetés bevéteek Lakbér (piaci aapú béreti díj) Lakbér (szciáis aapú béreti díj) Lakbér (küönszgátatás díja) Távhőszgátatás kiszámiáztt díja Víz-csatrna, szemét, kémény, fevnó, fűtés, kamat Lakóház működtetés bevéteek összesen B c évi eredeti ei. eredeti ei. 2 OOO 2 OOO OOO 5 OOO Lakóház működtetés kiadásk Gázdíj 13 OOO 920 Viamsenergia szgátatás 15 OOO OOO T ávh ő Víz, csartma, szippantás 10 OOO OOO 14. Karbantartás 186 OOO 205 OOO 15. Szemétszáítás Takarítás 32 OOO 25 OOO 17. Egyéb üzemetetés OOO 18. Közös kötség OOO 19. Közös kötség (piaci aapú) Szakvéemény készítés 2 OOO 2 OOO 21. Közjegyzői díj OOO OOO 2 Gndnki tevékenység Zödterüet karbantartás 18 OOO 19 OOO 24. Feeős őrzés (vagynvédeem) 9 OOO 12 OOO 25. Közös kötség- feújítási aapképzés 44 OOO 44 OOO Közös kötség- feújítási aapképzés (piaci aapú) Épüetbiztsítás Energetikai tanúsítvány Közszgátatási átaánydíj Lakóház működtetés kiadásk összesen Nem akóház működtetés bevéteek Heyiség béret Terüetbéret Közüzemi díjak 4 OOO OOO OOO Nem akóház működtetés bevéteek összesen

86 ss Nem akóház működtetés kiadásk Gázdíj Viamsenergia szgátatás Távhő Kőbányai Önkrmányzat akóházkezeés és vagyngazdákdás ai Víz, csartma, szippantás Karbantartás Karbantartás (SI, viámvéd.,kpgózás, útburkat jav., hmkzat) Szemétszáítás Takarítás Egyéb üzemetetés Közös kötség Közjegyzői díj Zödterüet karbantartás Szakvéemény készítés Közös kötség- feújítási aapképzés Nem akóház működtetés kiadásk összesen Lakó- és nem akóház működtetés bevéte összesen Lakó- és nem akóház működtetés kiadás összesen Lakó és nem akóház működtetési deficit Egyéb vagyngazdákdási k Bevéte Bérakásk értékesítésébő származó bevéte Bevéte összesen Kiadásk Véteár hátraék (régi Várs FM) Egyéb kmmunikációs szgátatás Ingatan közvetítés, értékbecsés Kőbánya-Gergey béreti díja Kátyúzásk, gyrsjavításk Mázsa u. úttest beszakadás Fefestések, prizmák Óhegy parki pince szeőztetés (viamsenergia-szgátatás díja) Óhegy parki pince szeőztetés (egyéb üzemetetés) Őrzés-védeem Utcanévtábák, tájékztató tábák Óhegy park gefizikai femérés Karácsnyi díszkiviágítás Födmérői tevékenység, fódhivatai ügyintézés (LI és NLI) Végrehajtói díjak Körösi Cs. u. 40. (béreti díj + szemét) KÖZOP páyázat Tér-Köz páyázat prjektmenedzseri DHK-s kifizetések Sprtiget gefizika Eiütetett fák utógndzása Pngrác út 17. (fetámadt a krisztus tempm) Kiadásk összesen me!ék/et az eőterjesztéshez e 7 OOO OOO OOO 48 OOO 19 OOO 21 OOO OOO OOO OOO 10 OOO OOO 46 OOO 46 OOO 46 OOO OOO OOO 90 OOO 95 OOO 60 OOO 90 OOO OOO OOO 3 OOO OOO 4 OOO OOO OOO 15 OOO OOO 12 OOO 2 OOO

87 Kőbányai Önkrmányzat akóházkezeés és vagyngazdákdás ai meéket az eőterjesztéshez ef t-ban Intézményi k Intézményi karbantartás Intézményi szakvéemény készítés Intézmények energetikai feüvizsgáata Intézményi k összesen Parkási tevékenység bevéteei Parkási hzzájáruásk kiadása Várakzási díj (parkási díj) Parkási pótdíj Mbi parkás Nemzeti Mbiparkás Autmata Adminisztrációs díj BM ekérdezés díja Ejárási díjak, ügyvédi díjak Parkási tevékenység bevéteei összesen Parkási tevékenység kiadásai Parkási tevékenység Kckázatértékeés Pg. Hiv. munka és tűzvédeem Int. Szabadpiac vienergia páy. Eőkész Farkas Sándr és Bidis Judit kártaanítás Parkási tevékenység kiadásai összesen TERVEZETT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN TERVEZETT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN DEFICIT MINDÖSSZESEN 150 OOO 150 OOO 2 OOO OOO OOO 15 OOO OOO OOO

88 Kőbányai Önkrmányzat Címrend 1 me/ék/et az eőterjesztéshez A B c Cím Acím Megnevezés Kőbányai Önkrmányzat jgi szeméy Kápna tér 4. (teephey) Üői u (teephey) Gém u (teephey) Harmat u. 88. (teephey) Harmat u.!96. (teephey) Hungária krt (teephey) Jászberényi u. 89. (teephey) Kada u. 27. (teephey) Keresztúri u (teephey) Kőbányai út 38. (teephey) Újhegy sétány 1-3. (teephey) Szent Lászó tér (teephey) Szent Lászó tér 34. (teephey) Sibrik Mikós u (teephey) Körösi Csma Sándr u (teephey) Kőbányai Pgármesteri Hivata Kőbányai Egyesített Böcsődék Óvdák Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7/b. óvda Kada u Óvda Köbányaiu.38.óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt

89 Kőbányai Önkrmányzat Bevéteek J 3. me/éket az eföteryesztéshez A B c D E F G r--- Megnevezés r évi Áamigazgatási Működés Köteező Önkrmányzat jgi szeméy Fehamzás Önként váat Önként váat Köteező 4. Kötségvetési bevéteek 5. Bt Működési céú támgatásk áamháztartásr beürő 6. B Heyi önknnányzatk működésének átaáns támgatása 7. B2 Teepüési önkrmányzatk egyes közneveési ainak támgatása 8. B13 Teepüési önkrmányzatk szciáis, gyermekjóéti és gyennekétkeztetési ainak támgatása 9. B 4 Teepüési önknnányzatk kuturáis ainak támgatása OOO OOO OOO OOO NEAK k finanszírzása Autómentes nap támgatása 1 B Müködési céú támgatásk áamháztartásn beürő összesen OOO 295 OOO OOO OOO Fehamzási céú támgatásk áamháztartásn beürő 14. B25 Egyéb fehamzási céú támgatásk bevéteei ÁH-n beürő 15. Tér-Köz páyázat bevétee 16. Fővársi Önknnányzat (Ügyféközpnt hmkzati kiaakítás. Gergey bánya feújítás) 17. ASP csatakzás páyázati bevétee 18. KEHOP Vaspáya u óvda. böcsőde épüetének energetikai krszerűstése 19. B2 Fehamzási céú támgatásk áamháztartásan beürő összesen 20. B3 Közhatami bevéteek 21. B34 Vagyni tipusú adók 2 Építményadó 23. Teekadó 24. B351 Értékesitési és frgami adók (!parűzési adó) 25. B354 Gépjárműadó 26. B355 Egyéb áruhasznáati és szgátatási adók (Tartózkdás után fizetett idegenfrgami adó) 27. B36 Egyéb közhatami bevéte 28. Igazgatási szgátatási díjak és feügyeeti díjak 29. Bírság 30. Birság heyi adókbó 31. Póték heyi adókbó 3 Póték és bírság iparűzési adóbó 33. B3 Közhatami bevéteek összesen !O OOO OOO OOO OOO 950 OOO OOO OOO OOO 30 OOO OOO OOO OOO OOO 22 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 950 OOOOOO OOO OOO 30 OOO OOO 10 OOO OOO OOO OOO OOO OOO 19 OOO OOO OOO OOO OOOOOO OOO ~

90 Kőbányai Önkrmányzat Bevéteek 3. meéke az eőerfeszéshez H-ban A B c D E F G Megnevezés évi Áamigazgatási fdadat Önkrmányzat jgi szeméy Működés Fehamzás Köteező Önként váat Önként váat Köteező Működési bevéteek Szgátatásk eenértéke 8402 Szgátatásk eenértéke (küön szgátatás-akbér bevétee) OOO OOO Szgátatásk eenértéke (akásk akbér bevétee) 8402 Szgátatásk eenértéke (egyéb heyiségek bérbeadása j OOO OOO OOO Szgátatásk eenértéke (egyéb heyiségek bérbeadása (KVK)) 8402 Szgátatásk eenértéke (közterüet hasznáati díj) 8402 Szgátatásk eenértéke ( terüetbéret j OOO 55 OOO OOO OOO! OOO 65 OOO OOO Szgátatásk eenértéke (terüetbéret KVK) OOO Szgátatásk eenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás) 8402 Akamazttak térítési dijbevétee OOO OOO 562 OOO Közvetített szgátatásk eenértéke Áh-n beürő (iska) OOO Közvetitett szgátatásk eenértéke Áh-n kivürő OOO! Eátási díjak (iska) B406 Kiszámiáztt átaáns frgami adó 8406 Kiszámiáztt átaáns frgami adó (tárgyi eszközök) B407 Átaáns frgami adó visszatérítése 8408 Kamatbevéteek 84 Működési bevéteek összesen 85 Fehamzási bevéteek 852 Ingatank értékesitése 852 Ingatank értékesitése (bérakás) BS Fehamzási bevéteek összesen 86 Működési céú átvett pénzeszközök 865 Egyéb működési céú átvett pénzeszközök (Európa pgárkért prgram támgatása) OOO! OOO OOO 60 OOO OOO OOO OOO 46 OOOOOO OOO!70 506! OOO OOO OOO OOO Egyéb működési céú átvett pénzeszközök (Kökert Kőbányai Nn-prfit Kft.) B6 Müködési céú átvett pénzeszközök összesen 87 Fehamzási céú átvett pénzeszközök B74 Fehamzási céú visszatérítendő támgatásk, köcsönök visszatérüése ÁH-n kívürő (munkátatói köcsön) B 74 Fehamzási céú visszatérítendő támgatás~ köcsönök visszatérüése ÁH-n kívürő (eső akáshzjutás támgatás) B7 Fehamzási céú átvett pénzeszközök összesen Kötségvetési bevéteek összesen BS Finanszírzási bevéteek B 812 Frgatási céú befödi értékpapír bevátása B813 Maradvány igénybevétee BS Finanszírzási bevéteek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN 60 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO!O OOOOOO 10 OOO OOO ! OOOOOO OOO OOO OOOOOO 700 OOO OOO 20 OOO OOO OOO OOO 20 OOOOOO OOO OOO ~

91 Kőbányai Önkrmányzat Bevéteek J 3. meéket az eöerjesztéshez A H I J K L r-- r Megnevezés Kötségvetési bevéteek B Müködési céú támgatásk áamháztartásn beürő B Heyi önkrmányzatk működésének átaáns támgatása B112 Teepüési önkrmányzatk egyes közneveési ainak támgatása B3 Teepüési önkrmányzatk szciáis, gyermekjóéti és gyermekétkeztetési ainak támgatása B4 Teepüési önkrmányzatk kuturáis ainak támgatása NEAK k finanszírzása Autómentes nap támgatása Bt Müködési céú támgatásk áamháztartásn beürő összesen B2 Fehamzási céú támgatásk áamháztartásun beürő B25 Egyéb feha!mzási céú támgatásk bevéteei ÁH-n beürő Tér-Köz páyázat bevétee Fővársi Önkrmányzat (Ügyféközpnt hmkzati kiaakítás, Gergey bánya feújítás) ASP csatakzás páyázati bevétee KEHOP Vaspáya u óvda, böcsőde épüetének energetikai krszerűstése B2 Fehamzási céú támgatásk áamháztartásn beürő összesen B3 Közhatami bevéteek B34 Vagyni típusú adók Építményadó Teekadó B351 Értékesítési és frgami adók (parűzési adó) B354 Gépjárműadó B355 Egyéb áruhasznáati és szgá!tatási adók (Tartózkdás után fizetett idegenfrgami adó) B36 Egyéb közhatami bevéte Igazgatási szgátatási díjak és feügyeeti díjak Bírság Birság heyi adókbó Póték heyi adókbó Póték és bírság iparűzési adóbó B3 Közhatami bevéteek összesen Áamigazgatási 350 OOO 200 OOO!550 OOO Müködés Kőbányai Pgánnesteri Hivata Fehamzás Önként váat Önként váat Köteező Köteező

92 Kőbányai Önkrmányzat Bevéteek J. me/ék/et az e/öterfesztéshez A H I J K L r--- Megnevezés Működés Kőbányai Pgármesteri Hivata Fehamzás ~ 3. Áamigazgatási Köteező Önként váat Köteező Önként váat Működési bevéteek B402 Szgátatásk eenértéke B402 Szgátatásnk eenértéke (küön szgátatás-akbér bevétee) B 402 Szgátatásk eenértéke (akásk akbér bevétee) B402 Szgátatásnk eenértéke (egyéb heyiségek bérbeadása B402 Szgátatásk eenértéke (egyéb heyiségek bérbeadása (KVK)) B402 Szgátatásnk eenértéke (közterüet-hasznáati díj) B402 Szgátatásk eenértéke ( terüetbéret j B402 Szgátatásnk eenértéke ( terüetbéret KVK) B402 Szgátatásk eenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás) 390 OOO B402 Akamazttak térítési díjbevétee B403 Közvetített szgátatásk eenértéke Áh-n beürő (iska) B403 Közvetített szgátatásnk eenértéke Áh-n kívürő B405 Eátási díjak (iska) B406 Kiszámiáztt átaáns frgami adó B406 Kiszámiáztt átaáns frgami adó (tárgyi eszközök) B407 Átaáns frgami adó visszatérítése B408 Kamatbevéteek B4 Müködési bevéteek összesen BS Fehamzási bevéteek B52 Ingatank értékesítése B 52 Ingatank értékesítése (bérakás) 85 Fehamzási bevéteek összesen 86 Működési céú átvett pénzeszközök B65 Egyéb működési céú átvett pénzeszközök (Európa pgárkért prgram támgatása) B65 Egyéb működési céú átvett pénzeszközök (Kőkert Kőbányai Nn-prfit Kft.) B6 Müködési céú átvett pénzeszközök összesen 87 Fehamzási céú átvett pénzeszközök B74 Fehamzási céú visszatérítendő támgatásk, köcsönök visszatérüése ÁH-n kívürő (munkátatói köcsön) B74 Fehamzási céú visszatérítendő támgatásk, köcsönök visszatérüése ÁH-n kívürő (eső akáshzjutás támgatás) 87 Fehamzási céú átvett pénzeszközök összesen Kötségvetési bevéteek összesen 88 Finanszírzási bevéteek B 812 Frgatási céú befödi értékpapír bevátása B813 Maradvány igénybevétee 88 Finanszírzási bevéteek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN OOO

93 Kőbányai Önkrmányzat Bevéteek /3. mefék/et az eőter:fesztéshez Ft ban A M N p Megnevezés Gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek Működés Fehamzás Önként váat Önként váat Köteező Köteező Kötségvetési bevéteek B Müködési céú támgatásk áamháztartásn beürő B Heyi önkrmányzatk működésének átaáns támgatása B 112 Teepüési önkrmányzatk egyes közneveési ainak támgatása B 113 Teepüési önkrmányzatk szciáis, gyermekjóéti és gyermekétkeztetési ainak támgatása B 4 Teepüési önkrmányzatk kuturáis ainak támgatása NEAK k finanszírzása Autómentes nap támgatása B Működési céú támgatásk áamháztartásn beürő összesen B2 Fehamzási céú támgatásk áamháztartásn beürő OOO OOO B25 Egyéb fehamzási céú támgatásk bevéteei ÁH-n beürő Tér-Köz páyázat bevétee 16. Fővársi Önkrmányzat (Ügyféközpnt hmkzati kiaakítás. Gergey bánya feújítás) ASP csatakzás páyázati bevétee KEHOP Vaspáya u óvda, böcsőde épüetének energetikai krszerűstése B2 Fehamzási céú támgatásk áamháztartásn beürő összesen B3 Közhatami bevéteek B34 Vagyni típusú adók Építményadó Teekadó B 351 Értékesítési és frgami adók (Iparűzés i adó) B354 Gépjárműadó B355 Egyéb áruhasznáati és szgátatási adók (Tartózkdás után fizetett idegenfrgami adó) B36 Egyéb közhatami bevéte Igazgatási szgátatási díjak és feügyeeti díjak Bírság 30. Bírság heyi adókbó Póték heyi adókbó Póték és bírság iparűzési adóbó B Közhatami bevéteek összesen --

94 Kőbányai Önknnányzat Bevéteek J 3. meéket az eőterjesztéshez A M N p r '-- 3. Megnevezés Gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek Működés Fehamzás Önként váat Önként váat Köteező Köteező B4 Működési bevéteek B402 Szgátatásk eenértéke B402 Szgátatásk eenértéke (küön szgátatás-akbér bevétee) B402 Szgátatásk eenértéke (akásk akbér bevétee) B402 Szgátatásk eenértéke (egyéb heyiségek bérbeadása B402 Szgátatásk eenértéke (egyéb heyiségek bérbeadása (KVK)) B402 Szgátatásk eenértéke (közterüet-hasznáati díj) B402 Szgátatásk eenértéke (terüetbéret) B402 Szgátatásk eenértéke ( terüetbéret KVK) B402 Szgátatásk eenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás) B402 Akamazttak térítési díjbevétee B403 Közvetített szgátatásk eenértéke Áh-n beürő (iska) B403 Közvetített szgátatásk eenértéke Áh-n kívürő B405 Eátási díjak (iska) B406 Kiszámiáztt átaáns frgami adó B406 Kiszámiáztt átaáns frgami adó (tárgyi eszközök) B407 Átaáns frgami adó visszatérítése !50 OOO OOO B408 Kamatbevéteek 84 Működési bevéteek összesen BS Fehamzási bevéteek B52 Ingatank értékesítése B 52 Ingatank értékesítése (bérakás) BS Fehamzási bevéteek összesen 86 Működési céú átvett pénzeszközök B65 Egyéb müködési céú átvett pénzeszközök (Európa pgárkért prgram támgatása) B65 Egyéb működési céú átvett pénzeszközök (Kőkert Kőbányai Nn-prfit Kft.) 86 Működési céú átvett pénzeszközök összesen 87 Fehamzási céú átvett pénzeszközök B 74 Fehamzási céú visszatérítendő támgatásk, köcsönök visszatérüése ÁH-n kívürő (munkátatói köcsön) B74 Fehamzási céú visszatérítendő támgatásk, köcsönök visszatérüése ÁH-n kívürő (eső akáshzjutás támgatás) 87 F ehamzási céú átvett pénzeszközök összesen Kötségvetési bevéteek összesen 88 Finanszírzási bevéteek B812 Frgatási céú befódi értékpapír bevátása B 8 I 3 Maradvány igénybevétee 88 Finanszírzási bevéteek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN

95 Kőbányai Önkrmányzat Bevéteek /3. me/ék/et az eőterjesztéshez A Q R s T u v - - Megnevezés 3. Áamigazgatási Működés Köteező Fehamzás Önként váat Önként váat Köteező Összesen 4. Kötségvetési bevéteek 5. Bt Működési céú támgatásk áambáztartásn beüró 6. B Heyi önkrmányzatk működésének átaáns támgatása 7. B 2 Teepüési önkrmányzatk egyes közneveési ainak támgatása 8. B 3 Teepüési önkrmányzatk szciáis, gyermekjóéti és gyermekétkeztetési ainak támgatása 9. B 4 Teepüési önkrmányzatk ku!turáis ainak támgatása 10. NEAK k finanszírzása Autómentes nap támgatása 1 B Működési céú támgatásk áamháztartásun beürő összesen OOO OOO Fehamzási céú támgatásk áamháztartásun beürő 14. B25 Egyéb fehamzási céú támgatásk bevéteei ÁH-n beürő 15. Tér-Köz páyázat bevétee 16. Fővársi Önkrmányzat (Ügyféközpnt hmkzati kiaakítás, Gergey bánya feújítás) 17. ASP csatakzás páyázati bevétee!8. KEHOP Vaspáya u óvda, böcsőde épüetének energetikai krszerüstése Fehamzási céú támgatásk áamháztartásun beürő összesen 20. BJ Közhatami bevéteek!7 500 OOO 9000 OOO !7 500 OOO 9 OOOOOO B34 Vagyni típusú adók 2 Építményadó 23. Teekadó 24. B35! Értékesitési és frgami adók (parűzési adó) 25. B354 Gépjárműadó 26. B355 Egyéb áruhasznáati és szgátatási adók (Tartózkdás után fizetett idegenfrgami adó) 27. B36 Egyéb közhatami bevéte 28. Igazgatási szgátatási díjak és feügyeeti díjak 29. Birság 30. Birság heyi adókbó 31. Póték heyi adókbó 3 Póték és bírság iparűzési adóbó 33. BJ Közhatami bevéteek összesen I 350 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 30 OOO OOO 10 OOO OOO OOO 3 OOO OOO OOO OOO!9 OOO OOO OOO O OOO OOO OOO 950 OOO OOO OOO OOO 30 OOO OOO!O OOO OOO OOO OOO OOO OOO!9 OOO OOO OOO _000

96 Kőbányai Önknnányzat Bevéteek /3. me/ék/et az eöter:feszéshez A Q R s T u v r---- r Megnevezés B4 Múködési bevéteek B402 Szgátatásk eenértéke B402 Szgátatásk eenértéke (küön szgátatás-akbér bevétee) B 402 Szgátatásk eenértéke (akásk akbér bevétee) B402 Szgátatásk eenértéke (egyéb heyiségek bérheadása) B402 Szgátatásk eenértéke (egyéb heyiségek bérbeadása (KVK)) B402 Szgátatásk eenértéke (közterüet-hasznáati díj) B402 Szgátatásk eenértéke (terüetbéret) B402 Szgátatásk eenértéke ( terüetbéret KVK) B402 Szgátatásk eenértéke (tárgyi eszköz bérbeadás) B402 Akamazttak téritési díjbevétee B403 Közvetitett szgátatásk eenértéke Áh-n beürő (iska) B403 Közvetitett szgátatásk eenértéke Áh-n kivürő B405 Eátási díjak (iska) B406 Kiszámiáztt átaáns frgami adó B406 Kiszárniáztt átaáns frgami adó (tárgyi eszközök) B407 Átaáns frgami adó visszatérítése B408 Kamatbevéteek B4 Múködési bevéteek összesen BS Fehamzási bevéteek B 52 Ingatank értékesitése B52 Ingatank értékesitése (bérakás) BS F ehamzási bevéteek összesen B6 Múködési céú átvett pénzeszközök B65 Egyéb működési céú átvett pénzeszközök (Európa pgárkért prgram támgatása) B65 Egyéb működési céú átvett pénzeszközök (Kőkert Kőbányai Nn-prfit Kft.) B6 Múködési céú átvett pénzeszközök összesen B7 Fehamzási céú átvett pénzeszközök B 74 Fehamzási céú visszatérítendő támgatásk, köcsönök visszatérüése ÁH-n kívürő (munkátatói köcsön) B74 Fehamzási céú visszatérítendő támgatásk, köcsönök visszatérüése ÁH-n kívürő (eső akáshzjutás támgatás) B 7 Fehamzási céú átvett pénzeszközök összesen Kötségvetési bevéteek összesen BS Finanszírzási bevéteek B812 Frgatási céú befödi értékpapír bevátása B813 Maradvány igénybevétee BS Finanszírzási bevéteek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN - Áamigazgatási Múködés Köteező OOO OOO 65 OOOOOO OOO ! I ! OOO OOO OOO OOO 10 OOO OOO OOO OOOOOO OOO !49 Fehamzás Önként váat Önként váat Köteező!50 OOO I 580 OOO ö OOO 46 OOOOOO OOO OOO ! OOOOOO OOO OOO I 700 OOO OOO 20 OOO OOO 980 OOO OOO 700 OOO OOO OOO L OOO OOO Összesen OOO OOO 65 OOOOOO OOO ! ! OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO ! OOO OOO

97 Kőbányai Önkrmányzat Kiadásk 14. me/ék/et az eőterjeszté.;hez Ft-han A B c D E F G H I. Megnevezés évi Önkrmányzat jgi szeméy Működés Fehamzás Kötségvetési kiadásk Áamigazgatási Köt. Önként. v. f. Áami Köt. Önként. v. f. 5. K Szeméyi juttatásk OOO K2 Munkaadókat terheő járuékk és szciáis hzzájáruási adó OOO K3 Dgi kiadásk OOO 950 OOO K4 Eátttak pénzbei juttatásai OOO OOO 62 OOO OOO 9. K5 Egyéb működési céú kiadásk 10. K502 Evnásk és befizetések! K506 Egyéb működési céú támgatásk ÁH-n beüre OOO 3 OOO OOO K512 Egyéb működési céú támgatásk ÁH-n kívüre OOO K513 Tartaékk (működési) 14. K5 Egyéb működési céú kiadásk összesen 15. K513 Tartaékk (fehamzási) 16. K6 Beruházásk 17. K7 Feújításk OOO OOO 15 OOO OOO OOO OOO OOO OOO K8 Egyéb fehamzási céú kiadásk 19. K84 Egyéb fehamzási céú támgatásk ÁH-n beüre!8 876 OOO K86 Fehamzási céú visszatérítendő támgatásk. köcsőnök nyújtása ÁH-n kívüre 21. K89 Egyéb fehamzási céú támgatásk ÁH-n kívüre 2 K8 Egyéb fehamzási céú kiadásk összesen 23. Kötségvetési kiadásk összesen OOO OOO OOO OOO 950 OOO OOO Kötségvetési működési hiány OOO 25. Kötségvetési fehamzási hiány OOO 26. Kötségvetési hiány összesen (kötségvetési bevéteek- kötségvetési kiadásk) OOO 27. K9 Finanszírzási kiadásk 28. K911 Hsszúejáratú hiteek, köcsönök töresztése 29. K912 Frgatási céú befödi értékpapír vásárása 30. K9 Finanszírzási kiadásk összesen 31. Finanszírzási többet 3 KIADÁSOK ÖSSZESEN OOO OOO 950 OOO OOO OOO OOO OOO !

98 Kőbányai Önkrmányzat Kiadásk 14. me/ék/et az eőterjesztéshez A I J K L M Kőbányai Pgármesteri Hivata Megnevezés Működés Fehamzás J. 4. Kötségvetési kiadásk Áamigazgatási Köt. Önként. v. f. Köt. Önként. v. f. 5. K Szeméyi juttatásk K2 Munkaadókat terheő járuékk és szciáis hzzájáruási adó K Dgi kiadásk OOO K4 EBáttak pénzbei jutiaásai K5 Egyéb működési céú kiadásk K502 Evnásk és befizetések K506 Egyéb működési céú támgatásk ÁH-n beüre 1 K512 Egyéb működési céú támgatásk ÁH-n kívüre K513 Tartaékk (működési) K5 Egyéb működési céú kiadásk összesen K513 Tartaékk ( fehamzási 16. K6 Beruházásk K7 Feújításk 18. K8 Egyéb fehamzási céú kiadásk 19. K84 Egyéb fehamzási céú támgatásk ÁH-n beüre 20. K86 Fethamzási céú visszatérítendő támgatásk. köcsönök nyújtása ÁH-n kívüre 3 OOO OOO K89 Egyéb fehamzási céú támgatásk ÁH-n kivüre K8 Egyéb fehamzási céú kiadásk összesen Kötségvetési kiadásk összesen OOO 3 OOO OOO OOO OOO 24. Kötségvetési működési hiány 25. Kötségvetési fehamzási hiány 26. Kötségvetési hiány összesen (kötségvetési bevéteek- kötségvetési kiadásk) 27. K9 Finanszírzási kiadásk 28. K911 Hsszúejáratú hiteek. köcsönök töresztése K912 Frgatási céú befódi értékpapír vásárása K9 Finanszírzási kiadásk összesen Finanszírzási többet ~ KIAD,\SOK ÖSSZESEN OOO OOO OOO

99 Kőbányai Önkrmányzat Kiadásk 14. meéket az eőterjesztéshez F't-ban A N p Q Gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek Megnevezés Működés Fehamzás _3!... Kötségvetési kiadásk K Szeméyi juttatásk K2 Munkaadókat terheő járuékk és szciáis hzzájáruási adó K3 Dgi kiadásk K4 Eátttak pénzbei juttatásai K5 Egyéb működési céú kiadásk K502 Evnásk és befizetések K506 Egyéb működési céú támgatásk ÁH-n beüre K512 Egyéb működési céú támgatásk ÁH-n kívüre K513 Tartaékk (működési) K5 Egyéb működési céú kiadásk összesen K513 Tartaékk (fehamzási) K6 Beruházásk K7 Feújításk K8 Egyéb fehamzási céú kiadásk K84 Egyéb fehamzási céú támgatásk ÁH-n beüre K86 Fehamzási céú visszatérítendő támgatásk, köcsönök nyújtása ÁH-n kívüre K89 Egyéb fehamzási céú támgatásk ÁH-n kívüre K8 Egyéb fehamzási céú kiadásk összesen Kötségvetési kiadásk összesen Kötségvetési működési hiány Kötségvetési fehamzási hiány Kötségvetési hiány összesen (kötségvetési bevéteek- kötségvetési kiadásk) K9 Finanszírzási kiadásk K911 Hsszúejáratú hiteek, köcsönök töresztése K912 Frgatási céú befödi értékpapír vásárása K9 Finanszírzási kiadásk összesen Finanszírzási többet KIADÁSOK ÖSSZESEN ~-- Köt. Önként. v. f. Köt. Önként. v. f OOO 650 OOO

100 Kőbányai Önkrmányzat Kiadásk /4. me/ék/et az eőterjesztéshez A R S T U V W X Megnevezés Működés Fehamzás Ȧ 11 A' t Összesen 3 arnigazgatasi K" d t " ké t f amigazga as K" d t Ö k' f t. te a a n n. v..... e a a n en... v.. 4. Kötségvetési kiadásk 5. K Szeméyi juttatásk O O O O K2 Munkaadókatterheő járuékkésszciáis hzzájáruási adó O O O O K3 Dgi kiadásk OOO O O O K4 Eátttak pénzbei juttatásai O OOO OOO O O O OOO 9. K5 Egyéb működési céú kiadásk 10. K502 Evnásk és befizetések O O O O O K506 Egyéb működési céú támgatásk ÁH-n beüre O 3 OOO OOO O O O K512Egyébműködésicé1útámgatáskÁH-nkivü1re O O O O K513 Tartaékk (működési) O O O O K5 Egyéb működési céú kiadásk összesen O O O O K513 Tartaékk (fehamzási) O O O O OOO OOO OOO 16. K6 Beruházásk O O O O K7 Feújításk O O O O K8 Egyéb fehamzási céú kiadásk 19. K84EgyébfehamzásicéútámgatáskÁH-nbeüre O O O O K86 Feha!mzási céú visszatérítendő támgatásk, köcsönök nyújtása ÁH-n kívüre O O O O O OOO OOO 21. K89EgyébfehamzásicéútámgatáskÁH-nkívüre O O O O K8 Egyéb fehamzási céú kiadásk összesen O O O O Kötségvetési kiadásk összesen OOO O O Kötségvetési működési hiány Kötségvetési fehamzási hiány Kötségvetési hiány összesen (kötségvetési bevéteek- kötségvetési kiadásk) K9 Finanszírzási kiadásk 28. K911 Hsszúejáratú hiteek, köcsönök töresztése O O O O O U 29. K912 Frgatási céú befödi értékpapír vásárása O OOO OOO O O O O OOO OOU 30. K9 Finanszírzási kiadásk összesen O OOO OOO O O O U 31. Finanszírzási többet ~ 3 KIADÁSOK ÖSSZESEN () O ó

101 15. meéket az eőterjesztéshez Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek működési céú támgatásai ÁH-n beürő A B c D E F Intézmény évi önként köteező áamigazgatási 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4. Önkrmányzatjgi szeméy OOO OOO Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós Körösi Csma Sándr u Kőbányai Pgármesteri Hivata 2 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN OOO 2/ OOO

102 15. me/ék/et az eőterjesztéshez Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek működési céú támgatásai ÁH-n beürő A B c D E F Intézmény évi önként áamigazgatási köteező GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda Magódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt OOO OOO GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK OOO OOO MINDÖSSZESEN OOO OOO OOO OOO

103 J 5. meéket az eőterjesztéshez Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek fehamzási céú támgatásai ÁH-n beürő A B c D E F Intézmény évi önként köteező áamigazgatási 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Önkrmányzat jgi szeméy OOO 9 OOO OOO Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós Körösi Csma Sándr u Kőbányai Pgármesteri Hivata GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN OOO 9 OOO OOO _L

104 J 5. me/é/det az eőterjesztéshez Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek fehamzási céú támgatásai ÁH-n beürő A B c D E F Intézmény évi önként köteező áamigazgatási GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda Magódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN OOO 9 OOO OOO j O'

105 15. me/ék! et az eőterjesztéshez 3. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek közhatami bevéteei A B c D E F Intézmény évi önként áamigazgatási köteező 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4. Önkrmányzat jgi szeméy OOO OOO OOO OOO Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós Kőrösi Csma Sándr u Kőbányai Pgármesteri Hivata 530 OOO 550 OOO 550 OOO 2 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN OOO OOO OOO

106 15. meéket az eőterjesztéshez 3. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek közhatami bevéteei A B c D E F Intézmény évi önként áamigazgatási köteező GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN OOO OOO OOO O i OOO

107 15. me/é/det az eőterjesztéshez 4. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek működési bevéteei A B c D E F Intézmény évi önként áamigazgatási köteező 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Önkrmányzatjgi szeméy OOO Ebbő: Kápna tér OOO Üői u OOO Gém u OOO Harmat u OOO Harmat u OOO Hungária krt OOO Jászberényi u OOO Kada u OOO Keresztúri u OOO Kőbányai út OOO Újhegy sétány OOO Szent Lászó tér OOO Szent Lászó tér Sibrik Mikós OOO Körösi Csma Sándr u OOO Kőbányai Pgármesteri Hivata OOO GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN OOO

108 --~ -~ meéket az eőterjesztéshez 4. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek működési bevéteei A B c D E F Intézmény évi önként áamigazgatási köteező GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék OOO Ászk u óvda OOO Gépmadár u. 15. óvda OOO Ham u. 7/b. óvda OOO Kada u. 27. óvda 515 OOO Kőbányai u. 38. óvda OOO MagJódi u. 8. óvda 833 OOO Mádi u óvda OOO Mádi u. 86/94. óvda OOO Mádi u. 127.óvda OOO Újhegy stny óvda OOO Újhegy stny óvda OOO Kékvirág u. 5. óvda OOO SaJgótarjáni u. 47. óvda 467 OOO Hárseveű u. 5. óvda 317 OOO Vaspáya u óvda OOO Zágrábi u. 13/a. óvda OOO Zsivaj u óvda OOO Kőbányai u. 30. óvda OOO ÓVODÁK ÖSSZESEN OOO Kcsis Sándr Sprtközpnt OOO Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt OOO GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK OOO MJNDÖSSZESEN OOO

109 15. meéket az eőterjesztéshez 5. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek fehamzási bevéteei A B c D E F Intézmény évi önként köteező áamigazgatási 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4. Önkrmányzat jgi szeméy OOO OOO OOO Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós Körösi Csma Sándr u Kőbányai Pgármesteri Hivata - 2 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN ' OOO OOO OOO

110 J 5. meéket az eőterjesztéshez 5. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek fehamzási bevéteei A B c D E F Intézmény évi 2017.éviönként köteező áamigazgatási GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda Magódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda Sagótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN OOO OOO OOO

111 5. meéket az eőterjesztéshez 6. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek működési céú átvett pénzeszközei A B c D E F Intézmény évi önként köteező áamigazgatási 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4. Önkrmányzatjgi szeméy 60 OOO OOO 10 OOO OOO OOO OOO Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós Körösi Csma Sándr u Kőbányai Pgármesteri Hivata 2 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN OOOOOO OOO - L_

112 15. me/ék/et az eőterjesztéshez 6. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek működési céú átvett pénzeszközei A B c D E F Intézmény évi önként köteező áamigazgatási L. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u óvda Mádi u.!27. óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 60 OOO OOO 10 OOO OOO OOO OOO

113 -~ -~ 15. meéket az eőterjesztéshez 7. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek fehamzási céú átvett pénzeszközei A B c D E F Intézmény évi önként köteező áamigazgatási 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4. Önkrmányzat jgi szeméy OOO Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós Kőrösi Csma Sándr u Kőbányai Pgármesteri Hivata 2 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN OOO

114 15. me/é/det az eőterjesztéshez 7. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek fehamzási céú átvett pénzeszközei A B c D E F Intézmény Kőbányai Egyesített Böcsödék Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda 11agódiu. 8. óvda 11ádiu.4-6. óvda 11ádi u. 86/94. óvda 11ádiu óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda évi 2017.éviönként köteező áamigazgatási GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÓVODÁK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN OOO ~- ~ - J O j L

115 15. me/é/det az eőterjesztéshez 8. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek finanszírzási bevéteei A B c D E F Intézmény évi önként áamigazgatási köteező 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4. Önkrmányzatjgi szeméy OOO OOO OOO OOO Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós Körösi Csma Sándr u Kőbányai Pgármesteri Hivata, 2 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ OOO OOO OOO OOO KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

116 15. meéket az eőterjesztéshez 8. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek finanszírzási bevéteei A B c D E F Intézmény évi önként áamigazgatási köteező GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7 /b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN OOO OOO OOO OOO

117 J 5. meédet az eőterjesztéshez 9. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek bevéteei összesen A B c D E F Intézmény évi önként köteező áamigazgatási 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Önkrmányzat jgi szeméy OOO OOO Ebbő: Kápna tér OOO Üői u OOO Gém u OOO Harmat u OOO Harmat u OOO Hungária krt OOO Jászberényi u OOO Kada u OOO Keresztúri u OOO Kőbányai út OOO Újhegy sétány OOO Szent Lászó tér OOO Szent Lászó tér Sibrik Mikós OOO Körösi Csma Sándr u OOO Kőbányai Pgármesteri Hivata OOO OOO GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN OOO

118 15. meéket az eőterjesztéshez 9. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek bevéteei összesen A B c D E F Intézmény évi önként áamigazgatási köteező GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék OOO Ászk u óvda OOO Gépmadár u. 15. óvda OOO Ham u. 7 /b. óvda OOO Kada u. 27. óvda 515 OOO Kőbányai u. 38. óvda OOO MagJódi u. 8. óvda 833 OOO Mádi u óvda OOO Mádi u. 86/94. óvda OOO Mádi u óvda OOO Újhegy stny óvda OOO Újhegy stny óvda OOO Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda 467 OOO Hárseveű u. 5. óvda 1317 OOO Vaspáya u óvda OOO Zágrábi u. 13/a. óvda OOO Zsivaj u óvda OOO Kőbányai u. 30. óvda OOO ÓVODÁK ÖSSZESEN OOO Kcsis Sándr Sprtközpnt OOO Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt OOO GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK OOO MINDÖSSZESEN OOO OOO

119 16. me/ék/et az eőterjesztéshez Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek szeméyi juttatásai A B c D E F Intézmény évi önként köteező áamigazgatási 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Önkrmányzatjgi szeméy OOO Ebbő: Kápna tér OOO Üői u Gém u OOO Harmat u OOO Harmat u OOO Hungária krt OOO Jászberényi u OOO Kada u OOO Keresztúri u OOO Kőbányai út Újhegy sétány OOO Szent Lászó tér 94 OOO Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós Körösi Csma Sándr u Kőbányai Pgármesteri Hivata OOO GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN OOO

120 J 6. meédet az eőterjesztéshez Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek szeméyi juttatásai A B c D E F Intézmény évi önként köteező áamigazgatási GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsödék OOO Ászk u óvda OOO Gépmadár u. 15. óvda OOO Ham u. 7/b. óvda OOO Kada u. 27. óvda OOO Kőbányai u. 38. óvda OOO MagJódi u. 8. óvda OOO Mádi u óvda OOO Mádi u. 86/94. óvda OOO Mádi u óvda OOO Újhegy stny óvda OOO Újhegy stny óvda OOO Kékvirág u. 5. óvda OOO SaJgótarjáni u. 47. óvda OOO Hárseveű u. 5. óvda OOO Vaspáya u óvda OOO Zágrábi u. 13/a. óvda OOO Zsivaj u óvda OOO Kőbányai u. 30. óvda OOO 68 OOO ÓVODÁK ÖSSZESEN OOO Kcsis Sándr Sprtközpnt OOO Bárka Kőbányai Humánsz1gátató Közpnt OOO GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK OOO MINDÖSSZESEN OOO

121 J 6. me/é/det az eőterjesztéshez Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek munkaadókat terheő járuékk és szciáis hzzájáruási adó A B c D E F Intézmény évi önként köteező áamigazgatási 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4. Önkrmányzat jgi szeméy OOO Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány -3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós Körösi Csma Sándr u OOO 12 OOO 50 OOO OOO 7 OOO 4 OOO 2 OOO 15 OOO 2 OOO 2 OOO 32 OOO 21. Kőbányai Pgármesteri Hivata OOO GAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN OOO

122 ~- 16. meéket az eőterjesztéshez Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek munkaadókat terheő járuékk és szciáis hzzájáruási adó A B c D E F Intézmény évi önként köteező áamigazgatási GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK -~ Kőbányai Egyesített Böcsődék OOO Ászk u óvda OOO Gépmadár u. 15. óvda OOO Ham u. 7 b. óvda OOO Kada u. 27. óvda OOO Kőbányai u. 38. óvda OOO MagJódi u. 8. óvda OOO Mádi u óvda OOO Mádi u óvda OOO Mádi u. 127.óvda OOO Újhegy stny óvda OOO Újhegy stny óvda OOO Kékvirág u. 5. óvda OOO SaJgótarjáni u. 47. óvda OOO Hárseveű u. 5. óvda OOO Vaspáya u óvda OOO Zágrábi u. 13/a. óvda OOO Zsivaj u óvda OOO Kőbányruu.30.óvda OOO ÓVODÁK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt OOO Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt OOO GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN OOO j ' i

123 16. meéket az eőterjesztéshez 3. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek dgi kiadásai A B c D E F Intézmény évi önként köteező áamigazgatási 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Önkrmányzat jgi szeméy OOO OOO Ebbő: Kápna tér OOO Üői u OOO Gém u OOO Harmat u OOO Harmat u OOO Hungária krt OOO Jászberényi u OOO Kada u OOO Keresztúri u OOO Kőbányai út OOO Újhegy sétány OOO Szent Lászó tér OOO Szent Lászó tér OOO Sibrik Mikós OOO Körösi Csma Sándr u OOO Kőbányai Pgármesteri Hivata OOO OOO GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN OOO OOO

124 16. me/ék/et az eőterjesztéshez 3. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek dgi kiadásai A B c D E F Intézmény évi önként áamigazgatási köteező GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék OOO Ászk u óvda OOO Gépmadár u. 15. óvda OOO Ham u. 7 /b. óvda OOO Kada u. 27. óvda OOO Kőbányai u. 38. óvda OOO MagJódi u. 8. óvda OOO Mádi u óvda OOO Mádi u óvda OOO Mádi u. 127.óvda OOO Újhegy stny óvda OOO Újhegy stny óvda OOO Kékvirág u. 5. óvda OOO SaJgótarjáni u. 47. óvda OOO Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u óvda OOO OOO Zágrábi u. 13/a. óvda OOO Zsivaj u óvda OOO Kőbányai u. 30. óvda OOO OOO ÓVODÁK ÖSSZESEN OOO Kcsis Sándr Sprtközpnt OOO Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt OOO GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK OOO MINDÖSSZESEN OOO OOO '

125 J 6. me/ék! et az eőterjesztéshez 4. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek eátttak pénzbei juttatásai A B c D E F Intézmény évi 2017.éviönként köteező áamigazgatási 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4. Önkrmányzat jgi szeméy 280 OOO OOO OOO 62 OOO OOO OOO Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós Kőrösi Csma Sándr u Kőbányai Pgármesteri Hivata 2 -~ ~- GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 280 OOO OOO OOO 62 OOO OOO - _L.._ OOO

126 16. meéket az eőterjesztéshez 4. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek eátttak pénzbei juttatásai A B c D E F Intézmény évi önként köteező áamigazgatási Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÓVODÁK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt 050 OOO 400 OOO 650 OOO GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 050 OOO 400 OOO 650 OOO MINDÖSSZESEN OOO OOO OOO J 050 OOO J 050 OOO OOO

127 16. me/é/det az eőterjesztéshez 5. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek egyéb működési céú kiadásai A B c D E F Intézmény évi önként köteező áamigazgatási 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4. Önkrmányzatjgi szeméy OOO Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós Kőrösi Csma Sándr u Kőbányai Pgármesteri Hivata '! 2 L--- GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN OOO

128 16. meéket az eőterjesztéshez 5. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek egyéb működési céú kiadásai A B C D E F ~ k' t 201. evt. evt. evt n en á. 7 évi tá I n evt té zmeny amtgazga st köteező 23. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 24. Kőbányai Egyesített Böcsődék O O 25. Ászk u óvda O O 26. Gépmadár u. 15. óvda O O 27. Ham u. 7/b. óvda O O 28. Kada u. 27. óvda O O 29. Kőbányai u. 38. óvda O O 30. MagJódi u. 8. óvda O O 31. Mádi u óvda O O 3 Mádi u óvda O O 33. Mádi u óvda O O 34. Újhegy stny óvda O O 35. Újhegy stny óvda O O 36. Kékvirág u. 5. óvda O O 37. SaJgótarjáni u. 47. óvda O O 38. Hárseveű u. 5. óvda O O 39. Vaspáya u óvda O O 40. Zágrábi u. 13/a. óvda O O 41. Zsivaj u óvda O O 4 Kőbányai u. 30. óvda O O 43. ÓVODÁKÖSSZESEN O O O O O 44. Kcsis Sándr Sprtközpnt O O 45. Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt O O GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK O O O _'!_7_._ -~DÖSSZESEN ~952 _!26 OOO O

129 16. meéket az eőterjesztéshez 6. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek fehamzási céú tartaékai A B c D E F Intézmény évi önként köteező áamigazgatási GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Önkrmányzat jgi szeméy 15 OOO OOO OOO OOO OOO j ' Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária at Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós Kőrösi Csma Sándr u Kőbányai Pgármesteri Hivata Ü! 2 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 15 OOO OOO 8001 OOO OOO

130 16. meéket az eőterjesztéshez 6. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek fehamzási céú tartaékai A B c D E F Intézmény évi önként köteező áamigazgatási GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda ~agódiu. 8. óvda ~ádiu.4-6.óvda ~ádi u óvda ~ádiu. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN 15 OOO OOO OOO OOO OOO

131 16. me/é/det az eőterjesztéshez 7. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek beruházási kiadásai A B c D E F Intézmény évi önként köteező áamigazgatási 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4. Önkrmányzat jgi szeméy OOO Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós Körösi Csma Sándr u OOO 911 OOO 357 OOO 458 OOO 422 OOO 575 OOO 766 OOO 171 OOO 109 OOO 078 OOO 408 OOO OOO 087 OOO 300 OOO OOO! Kőbányai Pgármesteri Hivata OOO GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN I OOO

132 16. meéket az eőterjesztéshez 7. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek beruházási kiadásai A B c D E F Intézmény évi önként köteező áamigazgatási GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék OOO Ászk u óvda 961 OOO Gépmadár u. 15. óvda 121 OOO Ham u. 7 b. óvda 961 OOO Kada u. 27. óvda 640 OOO Kőbányai u. 38. óvda 640 OOO agódiu. 8. óvda 801 OOO ádiu.4-6.óvda 801 OOO ádi u. 86/94. óvda 281 OOO ádiu.!27. óvda 640 OOO Újhegy stny óvda OOO Újhegy stny óvda 281 OOO Kékvirág u. 5. óvda 121 OOO SaJgótarjáni u. 47. óvda 640 OOO Hárseveű u. 5. óvda 640 OOO Vaspáya u óvda 640 OOO Zágrábi u. 13/a. óvda 640 OOO Zsivaj u óvda 640 OOO Kőbányai u. 30. óvda OOO ÓVODÁK ÖSSZESEN OOO Kcsis Sándr Sprtközpnt OOO 987 OOO Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt OOO GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK OOO MINDÖSSZESEN OOO OOO

133 16. meék.et az eőterjesztéshez 8. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek feújítási kiadásai A B c D E F Intézmény évi önként áamigazgatási köteező 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Önkrmányzatjgi szeméy OOO Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós Kőrösi Csma Sándr u Kőbányai Pgármesteri Hivata ' 2 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

134 16. meéket az eőterjesztéshez 8. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek feújítási kiadásai A B c D E F Intézmény évi önként áamigazgatási köteező GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7/b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 27.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányiu. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN

135 16. me/ék/et az eőterjesztéshez 9. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek egyéb fehamzási kiadásai A B c D E F Intézmény évi önként köteező áamigazgatási 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Önkrmányzat jgi szeméy OOO Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós Kőrösi Csma Sándr u Kőbányai Pgármesteri Hivata 3 OOO OOO 3 OOO OOO -~ GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN OOO

136 J 6. me/é/det az eőterjesztéshez 9. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek egyéb fehamzási kiadásai A B c D E F Intézmény évi önként köteező áamigazgatási GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7 b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u. 86/94. óvda Mádi u. 127.óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN OOO

137 16. me/ék/et az eőterjesztéshez 10. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek finanszírzási kiadásai A B c D E F Intézmény évi önként áamigazgatási köteező 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4. Önkrmányzatjgi szeméy Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós Körösi Csma Sándr u Kőbányai Pgármesteri Hivata 2 - GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

138 16. meéket az eőterjesztéshez 10. Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek finanszírzási kiadásai A B c D E F Intézmény évi önként áamigazgatási köteező GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék Ászk u óvda Gépmadár u. 15. óvda Ham u. 7 b. óvda Kada u. 27. óvda Kőbányai u. 38. óvda MagJódi u. 8. óvda Mádi u óvda Mádi u óvda Mádi u óvda Újhegy stny óvda Újhegy stny óvda Kékvirág u. 5. óvda SaJgótarjáni u. 47. óvda Hárseveű u. 5. óvda Vaspáya u óvda Zágrábi u. 13/a. óvda Zsivaj u óvda Kőbányai u. 30. óvda ÓVODÁK ÖSSZESEN Kcsis Sándr Sprtközpnt Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN _ O O j

139 16. meéket az eőterjesztéshez Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek kiadásai összesen A B C D E F k' t évi 2017 It n ezmeny.e~.e~.e~ ~ á amigazgat. á" s1.e~ köteező 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 4. Önkrmányzatjgi szeméy OOO OOO Ebbő: 6. Kápna tér OOO O O Üői u OOO O O Gém u OOO O O Harmat u OOO O O Harmat u OOO O O Hungária krt OOO O O Jászberényi u OOO O O Kada u OOO O O Keresztúri u OOO O O Kőbányai út OOO O O Újhegy sétány OOO O O Szent Lászó tér OOO O O Szent Lászó tér OOO O O Sibrik Mikós OOO O O Kőrösi Csma Sándr u OOO O O Kőbányai Pgármesteri Hivata OOO I I 62 I O 860 OOO 2 I GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ 22" JSÖL!._SÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN OOO OOO

140 J 6. me/ék/et az eőterjesztéshez Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek kiadásai összesen A B c D E F Intézmény évi 2017.éviönként áamigazgatási köteező GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN OOO OOO L_ Kőbányai Egyesített Böcsődék OOO Ászk u óvda OOO Gépmadár u. 15. óvda OOO Ham u. 7/b. óvda OOO Kada u. 27. óvda OOO Kőbányai u. 38. óvda OOO ~agódiu. 8. óvda OOO ~ádiu.4-6. óvda OOO ~ádiu. 86/94. óvda OOO ~ádiu.!27. óvda OOO Újhegy stny óvda OOO Újhegystny.7-9.óvda OOO Kékvirág u. 5. óvda OOO SaJgótarjáni u. 47. óvda OOO Hárseveű u. 5. óvda OOO Vaspáya u óvda OOO Zágrábi u. 13/a. óvda OOO Zsivaj u óvda OOO Kőbányai u. 30. óvda OOO ÓVODÁK ÖSSZESEN OOO Kcsis Sándr Sprtközpnt OOO Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt OOO O

141 17. meéket az eőtetjesztéshez Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek engedéyezett étszáma, önkrmányzati támgatása A B c D E F G H Intézmény évi engedéyezett étszám engedéyezett étszám köteező önként áamigazgatási összesen évi 3. GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Önkrmányzatjgi szeméy 6,0 4,0 2,0 6,0 Ebbő: Kápna tér. 4. Üői u Gém u Harmat u. 88. Harmat u Hungária krt Jászberényi u. 89. Kada u. 27. Keresztúri u Kőbányai út 38. Újhegy sétány 1-3. Szent Lászó tér Szent Lászó tér 34. Sibrik Mikós Körösi Csma Sándr u Kőbányai Pgármesteri Hivata 474,5 362,0 362, OOO GAZDASÁGISZERVEZETTELRENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN 480,5 366,0 2,0, 368, OOO

142 17. meékiet az eőtetjesztéshez Gazdasági szervezette rendekező és gazdasági szervezette nem rendekező kötségvetési szervek engedéyezett étszáma, önkrmányzati támgatása A B c D E F G H Intézmény évi engedéyezett étszám engedéyezett étszám köteező önként áamigazgatási összesen évi GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kőbányai Egyesített Böcsődék 223,0 212,5 212,5 Ászk u óvda 26,0 26,0 26,0 Gépmadár u. 15. óvda 29,5 29,5 29,5 Ham u. 7/b. óvda 26,0 26,0 26,0 Kada u. 27. óvda 18,0 18,0 18,0 Kőbányai u. 38. óvda 18,0 18,0 18,0 MagJódi u. 8. óvda 24,0 24,0 24,0 Mádi u óvda 21,5 21,5 21,5 Mádi u óvda 33,0 33,0 33,0 Mádi u óvda 18,0 18,0 18,0 Újhegy stny óvda 54,5 51,5 51,5 Újhegy stny óvda 33,0 33,0 33,0 Kékvirág u. 5. óvda 29,5 29,5 29,5 SaJgótarjáni u. 47. óvda 18,0 18,0 18,0 Hárseveű u. 5. óvda 18,0 18,0 18,0 Vaspáya u óvda 19,0 19,0 19,0 Zágrábi u. 13/a óvda 18,0 18,0 18,0 Zsivaj u óvda 18,0 18,0 18,0 Kőbányai u. 30. óvda 21,5 21,5 21,5 ÓVODÁK ÖSSZESEN 443,5 440,5 0,0 0,0 440,5 Kcsis Sándr Sprtközpnt 36,5 37,5 37,5 Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt 184,8 186,8 186,8 GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 887,8 877,3 0,0 0,0 877,3 MINDÖSSZESEN 1368,3 1243,3 2,0 0,0 1245, OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO

143 Kőbányai Önkrmányzat Eátttak pénzbei juttatásai J 8. meék/et az eőterjesztéshez Ft-han A B c D E I. Megnevezése évi összesen köteező önként i összesen 3. K4 Eátttak pénzbei juttatásai 4. K42 Csaádi támgatásk 5. Szüetési támgatás 3 OOO OOO : 6. K44 Betegségge kapcsats eátásk 7. Ápási támgatás 10 OOO OOO 8. K47 Intézményi eátttak pénzbei juttatásai 9. Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt (tábr) 800 OOO 650 OOO 650 OOO 10. Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt (zsebpénz) 250 OOO 400 OOO 400 OOO Tanévkezdési támgatás 32 OOO OOO 32 OOO OOO 32 OOO OOO 1 K48 Egyéb nem intézményi eátásk 13. Teepüési támgatás (rendkívüi gyermekvédemi támgatás) 30 OOO OOO 25 OOO OOO 25 OOO OOO Teepüési támgatás (gyógyszer kiadásk viseésének támgatása) Teepüési támgatás (térítési, eátási díjak megtérítése) 17 OOO OOO 55 OOO OOO 500 OOO 55 OOO OOO 500 OOO 16. Teepüési támgatás (akhatáshz kapcsódó kiadásk támgatása) 45 OOO OOO 70 OOO OOO 70 OOO OOO 17. Teepüési támgatás (akhatáshz kapcsódó hátraék csökkentésére) 30 OOO OOO 25 OOO OOO 25 OOO OOO 18. Teepüési támgatás (pénzbei átmeneti segéy) 40 OOO OOO 40 OOO OOO 40 OOO OOO 19. Teepüési támgatás (pénzbei temetési segéy) 20 OOO OOO 20 OOO OOO 20 OOO OOO 20. Köztemetés 25 OOO OOO 23 OOO OOO 23 OOO OOO 21. Szüetési támgatás OOO OOO OOO OOO 2 Ápási támgatás 6 OOO OOO 6 OOO OOO 23. Egészségügyi támgatás 9 OOO OOO!5 OOO OOO!5 OOO OOO 24. Kőbánya Karácsnya 16 OOO OOO 8 OOO OOO 8 OOO OOO 25. Étkeztetés 3 OOO OOO 3 OOO OOO 3 OOO OOO 26. K4 Eátttak pénzbei juttatásai összesen OOO OOO OOO OOO -- -

144 Kőbányai Önkrmányzat Egyéb működési céú kiadásk 19. mefket az eőter;esztéshe. f-bm A B c D E Megnevezés évi összesen köteező eöi.-ányzat önként v. f. összesen K502 Evnásk és befizetések szidaritási hzzájáruás K502 Evnásk és befizetések összesen K506 Egyéb működési céú támgatásk áamháztartásn beüre 6. BRFK OOO 51 OOO OOO 51 OOO OOO 7. Emberi Erőfrrás Támgatáskezeő (Bursa Hungarica) OOO OOO OOO 8. Szabó Ervin könyvtár OOO OOO OOO OOO OOO OOO 9. Ráksmenti Mezei Őrszgáat OOO! Fővársi Katasztrófavédemi Igazgatóság Kebersberg Intézményfenntartó Közpnt 400 OOO!400 OOO 400 OOO 400 OOO 1 Keet-Pesti Tankerüeti Közpnt OOO Köztemetés 3 OOO OOO 3 OOO OOO 14. K506 Működési céú támgatásk áamháztartásn beüre összesen OOO 3 OOO OOO K512 Egyéb működési céú támgatásk áamháztartásn kívüre 16. Váakzásknak 17. KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft OOO Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft OOO Kőbányai Vagynkezeő Zrt OOO OOO 66 OOO OOO OOO 20. Körösi Nnprfit Kft OOO OOO Besszer Kncert Kft. (Cziffra György Fesztivá) OOO OOO OOO OOO 2 Törekvés M.K. Nnprfit Kft. 3 OOO OOO 3 OOO OOO 23. Háztartásknak 24. Aapítványknak 25. Skprbémás Csaádkért Aapítvány 960 OOO 960 OOO 960 OOO 26. Kőbányai Szent Lászó Egyházközség Aapítvány 2 OOO OOO OOO OOO OOO OOO Kőbányai Ifjúsági Zenei Neveéséért Aapítvány (Kró György Szimfnikus Zenekar) Együtt a Fekete István Átaáns Iskáért Aapítvány (40 éves évfrduó) Harmat 88 Aapítvány(50 éves évfrduó) Összefgva az Iskáért Aapítvány (Kada Miháy Átaáns Iska 120 éves évfrduó) OOO 40 OOO 100 OOO 480 OOO OOO OOO 31. Lászó Kiráy Egyházi Kórusaapítvány 900 OOO 900 OOO 3 Kőbánya Közbiztnságért Közaapítvány 500 OOO 500 OOO 33. Zöd Dió Aapítvány (Bagh Jáns környezetvédemi verseny) 300 OOO 300 OOO

145 Kőbányai Önkrmányzat Egyéb működési céú kiadásk 19. me/ék/et az eőterjesztéshe. H~bm A B c D E Megnevezés évi eiirányzat összesen 2017, évi eői ányzat köteező iinkéntv. r. összesen 34. Társadami szervezeteknek 35. V őröskereszt OOO OOO OOO 36. Kőbányai és Vasutas Törekvés Müveődési Közpnt Kuturáis-Szabadidő Egyesüet 20 OOO OOO 17 OOO OOO 17 OOO OOO 37. Kőbánya Sprt Cub 40 OOO OOO 46 OOO OOO 46 OOO OOO 38. Kőbányai Diákk SE 15 OOO OOO 17 OOO OOO 17 OOO OOO 39. Kőbányai Ifjúsági Sprtegyesüet 12 OOO OOO OOO OOO 40. Törekvés Sprtegyesüet 16 OOO OOO 16 OOO OOO 16 OOO OOO 41. Bem Bajtársi Egyesüet 680 OOO 680 OOO 680 OOO 4 WfPgárőrség OOO Muzsikáó Kőbánya Egyesüet 3 OOO OOO 3 OOO OOO 3 OOO OOO 44. Kőbányai Trna Cub 4 OOO OOO 4 OOO OOO 4 OOO OOO 45. Sprtszövetség OOO 3 OOO OOO 3 OOO OOO 46. Cikk Egyesüet OOO OOO OOO 47. Kőbányáért Egyesüet OOO OOO OOO OOO OOO OOO Túri DSE FőnixDSE BemDSE Újhegy-Sibrik DSE 540 OOO 945 OOO 405 OOO 675 OOO HarmatDSE Szent Lászó DSE 540 OOO 945 OOO Mntensi DSE Start DSE 675 OOO 675 OOO 56. KadaDSE 540 OOO 57. Szent Lászó Ginmázium DSE 810 OOO 58. FEMA Áatmentő és Áatvédemi Egyesüet OOO OOO OOO 59. Rákóczi Szövetség 100 OOO 100 OOO 100 OOO 60. Ferencvársi Trna Cub 5 OOO OOO 5 OOO OOO 61. White Sharks Hckey Cub 4 OOO OOO 4 OOO OOO 6 Magyar Mátai Szeretetszgáat Egyesüet 200 OOO 200 OOO 63. Egyházaknak 64. Budapest-Kőbányai Szent Lászó Pébánia és Egyházközség (Szent György hittans tábr) 800 OOO 800 OOO 800 OOO 65. Kőbányai Refrmátus Egyházközség 500 OOO 500 OOO 66. EU-nak 67. K512 Egyéb működési céú támgatásk áamháztartásan kivüre összesen OOO Mindösszesen OOO

146 Kőbányai Önkrmányzat Egyéb fehamzási kiadásk 20. me/ék/et az eőterjesztéshez Ft-han A Megnevezés B évi összesen c D köteező önként v. f. E összesen K84 Egyéb fehamzási céú támgatás áamháztartásn beüre 3. Szgáati akásk eszámási köteezettsége 3 OOO OOO 3 OOO OOO 3 OOO OOO 4. Fővársi Önkrmányzat BKISZ prjekt (csatrnázás) OOO Ráksmenti Mezei Őrszgáat ' 6. K84 Egyéb fehamzási céú támgatás áamháztartásn beüre összesen OOO K86 Fehamzási céú visszatérítendő támgatásk, kökcsönök nyújtása ÁH-n kívüre 8. Dgzók akásépítéséhez és vásárásáhz nyújttt támgatás OOO OOO OOO 9. Dgzók akásépítéséhez és vásárásáhz nyújttt támgatás (Pgármesteri Hivata) 3 OOO OOO 3 OOO OOO 10. K86 Fehamzási céú visszatérítendő támgatásk, kökcsönök nyújtása ÁH-n kívüre összesen OOO Egyéb fehamzási céú támgatásk áamháztartásn kívüre Váakzásknak FTC Labdarúgó Zrt. 10 OOO OOO 14. Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft OOO Körösi Nnprfit Kft OOO OOO OOO Aapítványknak Kőbánya Közbiztnságáért Közaapítvány 3 OOO OOO 18. Nnprfit szervezeteknek 19. Regináis fej és fez. LKFT-2005-LA-2 paneprgram OOO Társasház karnerarendszer OOO 5 OOO OOO 5 OOO OOO 21. Védett építészeti értékek megőrzésének támgatásáró szóó páyázat OOO 10 OOO OOO 10 OOO OOO Törekvés Sprtegyesüet KDSE (Harmat u. 88. trnacsarnk) Kőbányai Ifjúsági Sprtegyesüet (Ihász u. sprtteep műfű és Gyakró u. sprtétesítmény feújítás) OOO 170 OOO OOO OOO OOO 3 OOO OOO 3 OOO OOO 25. Egyházaknak 26. Egyéb fehamzási céú támgatásk áamháztartásan kívüre összesen OOO Mindösszesen OOO '

147 Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 2 J. meéket az eőterjesztéshez Ft-han A Feadat megnevezése B évi c D E 2017.évi 2017.évi köteező önként váat fdadat Kőbányai Önknnányzat 3. K61. Immateriáis javak beszerzése, étesítése (áfa nékü) 4. Vagyni értékű jgk beszerzése, étesítése 5. Humánszgátatási Fősztáy (Csaád és Gyennekjóéti Közpnt iktató prgram) 394 OOO 6. Infnnatikai és Iratkezeési Osztáy (Windws ca, exchange ca icenc) 9!63 OOO 9163 OOO 7. Vagyni értékű jgk beszerzése, étesítése összesen 394 OOO 9163 OOO 9163 OOO 8. K6 Ingatank beszerzése, étesítése (áfa nékü) 9.!Tekek beszerzése, étesítése 10. IGazdasági és Pénzügyi Fősztáy (K.azah u. 5. ingatan vásárása) 70 OOO OOO 70 OOO OOO IL (Ajegyző (Sibrik Mikós út 9 ingatan vásárása) 40 OOO OOO 40 1 Tekek beszerzése, étesítése összesen 13.!Épüet beszerúse, étesítése 40 OOO OOO 70 OOOOCM» 110 OOOOOO 14. IFöépítészi Osztáy (Gergey u. 63.) 35 OOO OOO 15. Főépítészi Osztáy (ingatan vásárás) OOO Gazdasági és Pénzügyi Fősztáy (Drgi utcában taáható hrsz. -ú ingatan vásárása) 17. IFöépítészi Osztáy (Hannat 88. trnaterem építése) 18. Föépítészi Osztáy (Füzér u. 3) 19. IJegyzői Fősztáy (Gergey utca 112/a-b ingatanrész vásárása 42137/97 hrsz.) 20. Infnnatikai és Iratkezeési Osztáy (Gergey utca 11) 80 OOO OOO OOO OOO OOO ---!75 OOO OOO ---- OOO OOO 21.!Gazdasági és Pénzügyi Fősztáy (Óndi köz 1!3.akás vásárása)!4 OOO OOO 14 OOO OOO 2 IVársüzemetetési Osztáy (Fecskefészek Böcsődében kötéri pancsó kiaakítása) 347 OOO 347 OOO 23. nfnnatikai és Iratkezeési Osztáy (Ámás utca 26.) IInfnnatikai és Iratkezeési Osztáy (Körösi és Pgánnesteri Hivata ptikai összeköttetés) 800 OOO 800 OOO 25. Épüet beszerzése, étesítése összesen OOO!

148 Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 21. me/ék/et az eőterjesztéshez A Feadat megnevezése 26. Egyéb építmény beszerzése, étesítése 27. Vársüzemetetési Osztáy (Smfa köz parkó építése) 28. Vársüzemetetési Osztáy (Óhegy park futópáya) 29. Vársüzemetetési Osztáy (Fecskefészek Böcsőde 2db pancsó teepítése) 30. Vársüzemetetési Osztáy (56-s emékhey) 31. Vársüzemetetési Osztáy (távközési aapítmény a Pgármesteri Hivatahz) IB évi 725 OOO 318 OOO 783 OOO OOO OOO c köteező D 201.évi inként váat IE 3 Vársüzemetetési Osztáy (Méytónáépcsö építése) OOO Vársüzemetetési Osztáy (Ham utca 31. parkó kiaakítása) 5 OOO OOO 5 OOO OOO 34. Vársüzemetetési Osztáy (Smfa köz parkó terv) 300 OOO 300 OOO 35. Vársüzemetetési Osztáy (Gergey bánya növényteepítés) Egyéb építmény beszerzése, étesítése összesen 277 OOO Ingatanhz kapcsódó vagyni értékű jgk beszerzése, étesítése 38. Köbányai Szent Lászó Gimnázium (MLSZ) OOO 39. Vársüzemetetési Osztáy (befejező munkák (MLSZ)) 40. Gazdasági és Pénzügyi Fősztáy (háózatfejesztési hzzájáruás Újhegy sétány) 41. Ingatanhz kapcsódó vagyni értékű jgk beszerzése, étesítése összesen 237 OOO ! n

149 Kőbányai Önkrmányzat bernházása i 21. me/é/det az eőterjesztéshez A Feadat megnevezése 4 K63.Infnnatikai es:közökök beszerzése, étesítése (áfa nékü) 43. IInfnnatikai ~p. berendezés, feszereés beszenése,étesítése B évi IC köteező D 20t7.évi önként váat 44. Kőbányai Önknnányzat iskai teepheyei 45.!Kőbányai Közterüet Feügyeet (mbiteefnk beszerzése) 46. Humánszgátatási Fősztáy (Csaád és Gyennekjóéti Közpnt fénymásó) 47. nfnnatikai gép, berendezés, feszereés beszerzése, étesítése összesen 400 OOO 394 OOO 1! OOO IO K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, étesítése (áfa nékü) 49. Egyéb gép, berendezés és feszereés beszerzése, étesítése 50. Kőbányai Önkrmányzat iskai teepheyei 51. Jegyzői Fősztáy (katasztrófa védemi k-kisérté-ü eszközök) 5 \Kőbányai Közterüet Feügyeet (áatszáító bksz) 53. Kőbányai Közterüet Feügyeet (gravírzó készüék) 54. Kőbányai Közterüet Feügyeet (rendszámfeismerő rendszer) 55. Vársüzemetetési Osztáy (virágdézsák kiheyezése) 56.!Humánszgátatási Fősztáy (nemzetiségek háza prszívó) 57. Ajegyző (hirdetőtába) OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO 500 OOO 58. Kőbányai Közterüet Feügyeet (mbi megfigyeő kamera) Kőbányai Közteriiet Feügyeet (térfigyeő rendszer bövítése) Ajegyző (BRFK részére szekrény és eszköz) nfnnatikai és Iratkezeési Osztáy (házasságk.ötő terem hangsítás) 800 OOO 800 OOO 6 Egyéb gép, berendezés és feszereés beszerzése, étesítése összesen j Kutúráis javak beszer.tése, étesítése 64. Kömeveési és Civikapcsati Osztáy (kőbányai művészek aktásainak vásárása) 6 OOO OOO 6 OOO OOO 65. IKutúráis javak beszerzése, étesítése összesen 6 OOO OOO IJánnűvek beszerzése, étesítése 67. Kőbányai Közterüet Feügyeet OOO IVársüzemetetési Osztáy (útfeügyeő) OOO , IJánnűvek beszerzése, étesítése összesen OOO Hangszer beszerzése, étesítése 71. Kőbányai Önkrmányzat iskai teepheyei 500 OOO 7 )Kö7ncveés és Civikapcsati Osztáy (fagtt bes?..erzés) 3 8 io IO 73, Hangszer beszerzése, étesítése összesen

150 Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 2 J. me/ék/et az eőterjesztéshez Ft-han A Feadat megnevezése B évi c D E 2017.évi köteező önként váat 74. Kőbányai Vagynkezeő Zrt. 75. K6 Ingatank beszerzése, étesítése (áfa nékii) 76. Épüet b<nerzése. étesitése 77. Fehamzási k tervezése! Ingatan vásárás OOO 79. ISzigáati akásk gépészeti és eektrms eváasztása !Újhegyi közösségi ház Épüet beszerzése, étesítése összesen OOO Egyéb épftmény beszenése, étesítése 83. Közviágítás kiépítése OOO! % TÉR-KÖZ páyázat (Újhegyi sétány kmpex megújítása) 85. Smfa köz parkó építése OOO !8 io Körösi Csma Sándr sétány és út közöti átjáró burkatának cseréje 87. Havas Ignác utca 1-3. parkó építése 88. Vásáró utcában parkó építése 7481 OOO OOO OOO 89. Kiráydmb vízevezetés Födutak sziárd burkatta vaó eátása 25 OOO OOO 25 OOO OOO 91. Vaskő utcai parkó építés ! Üői úti fizető parkó övezet kiaakítása Dömsödi utca szennyvízcsatma kiépítése !30-as zóna kiaakítása 3! ! Óhegy pa<k beruházás!o ! Vársközpnt kiviteezés teiiet (hivata, tempm, zeneiska)! Vársközpnt kiviteezés III. terüet (Ham u.-ámás u. sark) ! Egyéb építmény beszerzése, étesítése összesen J K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, étesítése (áfa nékü) 00. Egyéb gép, berendezés és feszereés beszerzése, étesítése O!önkrmányzati akóépüetekbe karnerarendszer OOO ! !Sebességmérő berendezés OOO Eiketrms rendezvényszekrén)"' teepítése !Zászórudak kiheyezése EgJ éb gép, berendezés és feszereés beszerzése, étesítése összesen Kőbányai Vagynkezeő Zrt. összesen (HJOI ]

151 Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 2 J. me/ék/et az eőterjesztéshez A Feadat megnevezése IB évi c D IE önként váat köteező 107. Kókert Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft K6 Ingatank beszerzése, étesítése (áfa nékü) 109. Egyéb építmény beszerzése, étesitése io. Szent Lászó tér egységes képének kiaakítása OOO Kutyafuttatók kiaakítása OOO Száva park játszótér kiaakítása Vársközpnt rendezésének kivitei terve OOO OOO 114. Egyéb építmény beszerúse,étesítése összesen OOO J Egyéb gép, berendezés és feszereés beszerzése, étesítése 116. Virágdézsák kihe1yezése 820 OOO j 117. Körösi Csma Sándr sétány padk kiheyezése Egyéb gép, berendezés és feszereés beszerzése, étesitése összesen J J Kőkert Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. összesen OOO Kőbányai Önknnányzat beruházási ai átaáns frgami adó nékü OOO K67. Kőbányai Önknnányzat beruházási céú eőzetesen feszámíttt átaáns frgami adója OOO KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN OOO

152 Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 21. meék/et az e/őtefjesztéshez A Feadat megnevezése B IC D IE 2017.évi évi 2017.évi e~ő~~~~:t k-t 1 ~fi 1 d önként váat e ez e a at 123. Kőbányai Pgármesteri Hivata 124. K63. Infrmatikai eszközökik beszerzése, étesítése (áfa nékü) 125.!Vagyni értékű jgk beszerzése, étesítése 126. IInfnnatikai és Iratkezeési Osztáy (szftverek) 127.!Vagyni értékű jgk beszerzése, étesítése fisszesen 128.!Infrmatikai gép, berendezés, feszereés beszerzése, étesítése 129. Infrmatikai és Iratkezeési Osztáy (számítástechnikai eszközök) 130.!Infrmatikai és Iratkezeési Osztáy (háózati eszközök) 131. \Infrmatikai és Iratkezeési Osztáy (mentési rendszer) 13!Infrmatikai és Iratkezeési Osztáy (Ámás u. 26.) 133.!Infrmatikai gép, berendezés, feszereés beszerzése, étesítése összesen 134. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, étesítése (áfa nékii) 135. Egyéb gép, berendezés és feszereés beszerzése, étesítése 136. \ Létesítményüzemetetési Osztáy 137. Egyéb gép, berendezés és feszereés beszerzése, étesítése összesen 138. Kőbányai Pgárnestei Hivata beruházási ai átaáns frgami adó nékü 139. K67. Kőbányai Pgárnestei Hivata beruházási céú eőzetesen feszámíttt átaáns frgami adója 140. KÖBÁNYAI POLGÁRMESTERI HIV A T AL ÖSSZESEN 700 OOO 700 OOO 12 OOO OOO OOO OOO OOO S 660 OOO OOO OOO OOO 700 OOO

153 Kőbányai Önkrmányzat beruházásai 2 J. me/ék/et az eőterjesztéshez A Feadat megnevezése B évi c D E 2017.évi önként váat köteező 141. Gazdasági szenrezette nem rendekező kötségvetési szenrek 14 K63. Infnnatimi eszközökök beszerdse, étesítése (áfa nékoi) 143. Infnnatikai gép, berendezés, feszereés beszerzése, étesítése 144. Kőbányai Egyesített Böcsődék !45. ÓVdák OOO Kcsis Sándr Sprtközpnt 100 OOO !404 56T!47. Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt!60 OOO 860 OOO!60 OOO j 148. Infnnatikai gép, berendezés, feszereés beszerzése, étesítése összesen OOO K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, étesítése (áfa nékü) 150. Egyéb gép, berendezés és feszereés beszerzése, étesítése 151. Kőbányai Egyesített Böcsődék OOO !5 ÓVdák OOO , 153. Kcsis Sándr Sprtközpnt !60 OOO 160 OOO 154. Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt OOO !50 OOO OOO 155. Egyéb gép, berendezés és feszereés beszerzése, étesítése összesen OOO OOO Hangszer beszerzése, étesítése!57. ÓVdák 200 OOO Hangszer beszerzése, étesítése összesen 200 OOO Jánnüvek beszerzése, étesítése 160. Kőbányai Egyesített Böcsődék OOO OOO 161. Jánnűvek beszerzése, étesítése összesen OOO OOO 16 Gazdasági szenrezette nem rendekező kötségvetési szenrek beruházási ai átaáns frgami adó nékü OOO K67. Gazdasági szenrezette nem rendekező kötségvetési szenrek beruházási céú eőzetesen feszámíttt átaáns frgami adója OOO GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN OOO MINDÖSSZESEN OOO

154 Kőbányai Önkrmányzat feújításai 2 me!ék/et az eöterjesztéshe. Ft-ba A B c D E Feadat megnevezése évi köteező önként v. Kőbányai Önknnányzat 3. K71. Ingadank feújítása (áfa nékü) Épüetek feújítása Főépítészi Osztáy (Ámás u. 26. feújítása) Infrmatikai és Iratkezeési Osztáy (Ámás u. 26. riasztó, kamera, beépő, infrmatika, háózati eszköz, ügyféhívó) Vársüzemetetési Osztáy (Szent Lászó Pébánia bejárati eőcsarnk burkatának feújítása) Főépítészi Osztáy (Füzér u. 3 feújítása) Vársüzemetetési Osztáy (Gergey utca 11 feújítása) Vársüzemetetési Osztáy (Pgármesteri Hivata feújítása) Vársüzemetetési Osztáy (házasságkötőterem feújítása) Épüetek feújitása összesen Egyéb építmények feújítása Vársüzemetetési Osztáy ( megáóheyek közterüeti feújítása) Vársüzemetetési Osztáy (buszmegáó és környezetének közterüeti feújítása) Főépítészi Osztáy (Ámás út 26. járda feújítása) Egyéb építmények feújítása összesen Egyéb gép, berendezés és feszereés feújítása Kőbányai Közterüet feügyeet ( térfigyeő rendszer krszerűsítése) Egyéb gép, berendezés és feszereés feújítása összesen OOO!80 OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO

155 Kőbányai Önkrmányzat feújításai 2 me/ék/et az eöterjesztéshe. Ft-ba1 A B c D E Feadat megnevezése évi köteez6 önként v. 21. Kőbányai Vagynkezeő Zrt. 2 K71. Ingatank feújítása (áfa nékü) 23. Épüetek feújítása 24. S feújítás OOO Lakásfeújítás OOO Kerepesi u. 67. rvsi rendeő feújftása OOO 27. Métányssági nyíászárócsere feújítási prgram OOO OOO OOO 28. Rece-ive Óvda (Vaspáya u ) OOO 29. Manóvár Bőcsöde (Vaspáya u ) OOO Feújítási k tervezése OOO Épüetek részeges feújítása OOO Szent Lászó Átaáns Iska fűtési háózat feújítása OOO 33. Kiskakas Óvda fűtés háózat feújítása OOO 34. Gyermeksriget Böcsőde apstető feújítás Csdafa Óvda apstető feújítás Kiskakas Óvda apstető feújítás Högy utca 21. feújítás Kzsvári u függőfysó feújítás Keresztwy Dezső Átaáns Iska apstető feújítás ! Épüetek feújítása összesen OOO Egyéb építmények feújítása 4 Járdafeújítási prgram OOO Parkijárdák feújítása OOO Útfeújítási prgram! OOO! ! Baesetveszéyes épcsők feújítása OOO Támfaak feújítása OOO Újhegyi sétány feújítása (1-IJ-111. ütem) 48. Kápna u burkt feüet feújítása Egyéb építmények feújítása összesen OOO Kőbányai Vagynkezeő Zt"'t. összesen OOO

156 Kőbányai Önkrmányzat feújításai 2 me/ék/et az eöterjesztéshe. Ft-ba A B c D E Feadat megnevezése évi köteező önként v. 51. Kőkert Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. 5 K71. Ingatank feújítása (áfa nékü) 53. Egyéb építmények feújítása 54. Dühöngő feújítási munkái 602 OOO 55. Játszótér feújítási munkái OOO 56. Pihenőparkk feújítási munkái OOO 57. Zödterüetek feújítási munkái OOO 58. Funkciójukat vesztett sprtcéú eszközök és környezetük feiujítása OOO Száva park zödtetüet feújítása Lavtta u. 9. játszótér feújítása OOO OOO 61. Kápna u növénykazetták feújítása Parici berendezési tárgyak, utcabútrk és körekedési zödfeüetek feújítása Egyéb építmények feújítása összesen OOO Kőkert Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. összesen OOO Kőbányai Önknnányzat feújítási ai átaáns frgami adó nékü K74. Kőbányai Önkrmányzat feújítási ainak átaáns frgami adója MINDÖSSZESEN ~ OOO

157 Kőbányai Önkrmányzat Tartaékk 23. me/jék/et az eőterjesztéshez A B c D E Megnevezés évi köteező önként váat K 513 Működési céú átaáns tartaék 3. Képviseő-testűet Átaáns tartaék Páyázatk önrészének tartaéka!o OOO OOO!O OOO OOO!O OOO OOO 10 OOO OOO!O OOO OOO 10 OOO OOO Pgármester Átaáns tartaék 92 OOO OOO OOO OOO 8. Eöre nem tervezett k tartaéka Bevétekiesés tartaéka 10 OOO OOO!O OOO OOO 10 OOO OOO ]0. Természeti katasztrófa, ietve egyéb veszéyheyzetek tartaéka 5 OOO OOO 5 OOO OOO 5 OOO OOO Közakahnazttak és a köztisztviseők eőre nem tervezett bérjeegű kifizetéseinek tartaéka OOO rendezvények tartaéka 50 OOO OOO MÁK-eenőrzés miatti visszafizetési köteezettség Tisztítószer tartaéka!5 OOO OOO!5 OOO OOO OOO!5 OOO OOO 15. Idősek üdütetésének tartaéka 6 OOO OOO 6 OOO OOO 6 OOO OOO 16. Babakeengye 20 OOO OOO 20 OOO OOO 17. Mázsa tér mu!tifunkcináis sprtétesítmény 980 OOO OOO 980 OOO OOO 18. Mázsa tér átaáns rendezési terv OOO OOO 19. Ráks patak kmpex revitaizációja (kerüeti ) OOO OOO 20. Kisváakzásk támgatása 10 OOO OOO!O OOO OOO 21. Béreti jg megvátás 20 OOO OOO 20 OOO OOO 2 MÁV teep tervezési és eőkészítő munkái OOO OOO 23. Humánszgátatási Bizttság 24. Nemzetiségi Önkrmányzatk tartaéka 3 OOO OOO 3 OOO OOO 3 OOO OOO 25. Óvdai-iskai nyári tábrk 5 OOO OOO 2 OOO OOO 2 OOO OOO 26. Diáksprt eredményességi támgatás tartaéka 2 OOO OOO 2 OOO OOO 2 OOO OOO 27. Páyázati támgatás tartaéka 9 OOO OOO 8 OOO OOO 8 OOO OOO 28. Tehetséges sprtók egyéni támgatásának tartaéka 2 OOO OOO 2 OOO OOO 2 OOO OOO 29. Kuturáis páyázatk tartaéka 2 OOO OOO 2 OOO OOO 2 OOO OOO 30. K513 Tartaékk (működési) összesen OOO K513 Tartaékk (fehamzási) 3 Képviseö-testűet 33. Átaáns tartaék!o OOO OOO!O OOO OOO 10 OOO OOO 34. Pgármester 35. Kisértékű infrmatikai eszközbeszerzés 5 OOO OOO 5 OOO OOO 5 OOO OOO 36. Sprtpark prgram 261/2016. (VIII. 15.) KÖKT határzat OOO OOO 37. Eöre nem tervezett k tartaéka OOO OOO 38. Napeemes páyázat 10 OOO OOO 10 OOO OOO 39. Mázsa tér mutifunkcináis sprtétesítmény 20 OOO OOO 20 OOO OOO 40. Kőbányai Egyesített Böcsődék (knyhai eszközök) OOO OOO 41. Bárka Kőbányai Humánszgátató Közpnt (autó) OOO OOO 4 Gergey bánya 50 OOO OOO 50 OOO OOO 43. K513 Tartaékk (fehamzási) összesen 15 OOO OOO OOO OOO OOO 44. Mindösszesen OOO

158 Kőbányai Önkrmányzat Európai Uniós támgatássa megvaósuó prgramjainak kötségvetése 24. meéket az eőterjesztéshez Ft-han A B c D E F G H I páyázati kiadás páyázati bevéte Páyázat címe Munkaadókat Szeméy i terheő járuékk Dgi kiadásk juttatás és szc. hzz. adó Egyéb működési céú támgatásk Beruházás Feújítás Összesen Összesen 3. Kőbányai Önkrmányzat 4. KEHOP Vaspáya u óvda, böcsőde épüetének energetikai krszerűstése 5. Európa a Pgárkért Prgram- Testvérvársi Taákzók OOO 6. TÁMOP /2/IOAR "Építő közösségek", közműveődési intézmények az éethsszig tartó tanuásért fenntartás OOO OOO 198 OOO 7. VEKOP "Kerékpárs infrastruktúráis fejesztések Budapest X. kerüetében" páyázat OOO OOO 8. VEKOP "Ráks-patak menti ökturisztikai fysó" páyázat ! OOO 9. Gazdasági survezette nem rendekező kötségvetési szervek 10. TÁMOP 3.4.I.B-1111 "Migráns hátterű tanuék neveésének és ktatásának segítése II. szakasz" páyázat fenntartás OOO KMOP 5.1.1/A-09-2f "Hagymánys építésű vársi terüet rehabiitációja" (Pngrác közösségi ház) páyázat Összesen OOO !98 OOO 12!87 930!4 950 OOO

159 Kőbányai Önkrmányzat Hiteámány 25. meéket az eőterjesztéshez Mázsa téri mutifunkcináis sprtcsarnk és uszda fejesztési hite Időszak nyitó 2016 IV. záró I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. Hiteámány Tőketöresztés Kamat Összesen OOO OOO OOO !

160 Audit Netwrk Hungary Kft. KIEGÉSZÍTÉS A BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATÁRÓL KÉSZÜLT JELENTÉSHEZ Budapest, február 17.

161 KIEGÉSZÍTÉS a Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat kötségvetésérő szóó rendeettervezet vizsgáatáró készüt jeentéshez I. Az Audit Netwrk Hungary Kft. (a tvábbiakban: Könyvvizsgáó) a BudapestFővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) könyvvizsgáatára vnatkzó megbízása keretében evégezte az Önkrmányzat kötségvetésérő készüt eőterjesztés és rendeettervezet vizsgáatát. A vizsgáat fő céja annak megáapítása vt, hgy a kötségvetési rendeettervezet megfee-e a jgszabáyi eőírásknak; a rendeettervezet tükrözi-e az Önkrmányzat kötségvetési kncepciójáró szóó 342/2016. (XI. 17.) KÖKT határzatban fgatakat; a tervezet érvényesíti-e a átmeneti gazdákdásró szóó 20/2016. (XII. 16.) önkrmányzati rendeet tartami eemeit; a kötségvetés tervezett ai keően megaapzttak-e; az eőterjesztés aapján hgyan aaku az Önkrmányzat pénzügyi heyzete. A Könyvvizsgáó véeményének kiaakításáhz: a) megvizsgáta a rendekezésére bcsáttt rendeettervezet jgszabáyi megfeeőségét, b) eenőrizte a évre megfgamaztt kötségvetési aapevek és a rendeettervezetben fgatak összhangját, c) áttanumányzta és eemezte az eőterjesztés, a rendeettervezet és a tábázatk adatainak, vaamint a szöveges indkásának összeftiggéseit, d) vizsgáta az egyes bevétei és kiadási k megaapzttságát. A Könyvvizsgáó küönös tekintette vt a rendeettervezet tábarendszerét érintően az áamháztartásró szóó évi CXCV. törvény (Áht.), vaamint az annak végrehajtásáró szóó 368/2011. (XII. 31.) Krm. rendeet (Ávr.) kötségvetésre vnatkzó tartami követeményeinek érvényesítésére, a tervezéshez kapcsódó adatámány rendszerezettségére, a részetező számításk dkumentáására. A Könyvvizsgáó a évi kötségvetés véeményezése, a kötségvetési rendeettervezet vizsgáata srán a szabáyszerűség tekintetében figyeemme vt a Magyarrszág heyi önkrmányzatairó szóó 20 évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) rendekezéseire. Az önkrmányzati k strukturáis és finanszírzási átszervezése miatt évre is ható vátzásk követéséhez eengedheteten vt a Magyarrszág évi közpnti kötségvetésrő szóó évi XC. törvény (kötségvetési törvény) heyi önkrmányzatkra vnatkzó rendekezéseinek tükrében történő értékeés is, vaamint a Magyarrszág közpnti kötségvetésének megaapzásáró szóó évi LXVII. törvényben fgatak figyeembevétee. A kötségvetésszerkezetére is hattt az áamháztartás számviteérő szóó 4/2013. (L ) Krm. rendeet, mive yan tervezési metdikát tett szükségessé, amey a kötségvetési számvite és a pénzügyi számvite követeményeinek egyaránt megfeeő infrmációkat is biztsít. A könyvvizsgáat aapját a Képviseő-testüet február 23-ai üésére a februári ketezésse eőterjesztett rendeettervezet képezte. 2

162 A Könyvvizsgáó tapasztaatai, következtetései és véeménye A kötségvetés egyensúyát - számszerű adatk aapján - a könyvvizsgáat a javast kötségvetés főösszegébő kiinduva értékete. Az Önkrmányzat évre eőterjesztett kötségvetésének bevétei főösszege Ft, amey a kiadásk főösszegéve egyező. A kötségvetés kiadási főösszegébő Ft a kötségvetési kiadás, Ft-t a pedig a finanszírzási téteek tesznek ki. A kötségvetési és a finanszírzási kiadásk aránya ajavast kban 71,4%: 28,6%. A kötségvetési kiadásk frrása kötségvetési bevéteekke (78,2%-ban) és a hiányzó frrás fedezeteként megjeöt beső finanszírzássa, a évi gazdákdás várható kötségvetési maradványábó tervezett összegge (21,8%) biztsíttt. A tervezett kötségvetési kiadásk 82,9%-a működési cékat, míg 17, %-a fehamzási cékat (beruházásk, feújításk, egyéb fehamzási kiadásk) szgá Hitet gazdákdásába sem tervez bevnni az Önkrmányzat, küső finanszírzást jeentő bevéte és adósságt keetkeztető ügyet nem kerüt tervezésre. A tervezett kötségvetési főösszeg az eőző évhez visznyítva mind a bevéteek, mind pedig a kiadásk vnatkzásában jeentősen nőtt évre. A javast kötségvetés tervezett főösszege 49,0%-ka haadja meg a 2016-ra efgadtt eredeti t A finanszírzási téteek nékü a kötségvetésen beü a kötségvetési kiadásk, ietve a beső finanszírzássa kiegészített kötségvetési bevéteek összege 6,4% ka nő. A kötségvetési kiadáskn beü a működési kiadásk 20,4%-s növekedése következik be az eőző évi eredeti hz képest, míg a tervezett fehamzási céú kiadásk 32, %-ka aacsnyabbak az egy évve krábbinál A kötségvetési főösszegjeentős, Ft összegű növekedését az idézi eő, hgy a javast évi kötségvetés-a jgszabáyi eőírásknak megfeeően-t biztsít a frgatási céú befödi értékpapír vásárás és bevátás (értékesítés) vaamennyi várható gazdasági eseményéhez. A tényeges bevéteeket és kiadáskat reáisan számba vevő tervezési módszer összhangban van az áamháztartás számviteérő szóó 4/2013. (1.11.) Krm. rendeetben és az áamháztartásban femerüő egyes gyakribb gazdasági események köteező eszámási módjáró szóó 38/2013. (IX. 19.) NGM rendeetben fgatakka Az eőterjesztés a bevétei növekményt az aábbi adatk (várakzásk) számbavéteéve indkja: kötségvetési bevéteek emekedése Ft a tervezett maradvány igénybevéte növekedése Ft frgatási céú értékpapírkka kapcsats műveetek hatása OOO OOO Ft Bevéteek főösszegének növekedése: Ft A tervezett kat megaapzó számításk vizsgáata, vaamint az éves kötségvetés átfgó bemutatásának értékeése srán a következők szerint járt e a Könyvvizsgáó. A Könyvvizsgáó át küső infrmációk (esősrban a jgszabáyi eőírásk), beső számításk, testüeti döntések (rendeetek és határzatk) tartami megfeetetéséve végezte, ami keő biznysságga szgát véeménye kiaakításáhz. A tervezési k fyamatában, vaamint a véeményaktás időszakában af ő vársi Önkrmányzatt és a kerüeti önkrmányzatkat sztttan megiető bevéteek megsztásáró szóó rendeet már ismert vt, tvábbá a kincstári értesítés szgáta a kötségvetési kapcsatkbó tervezhető bevétei kör megaapzttságát. V éeményünk szerint a rendeettervezet a jgszabáyi eőírásknak megfeeően kerüt eőterjesztésre. A nrmaszöveg és a kapcst meéketek tejeskörű infrmációt nyújtanak a év gazdákdási evárásairó, követeményeirő és ehetőségeirő Megítéésünk szerint a rendeettervezet akamas arra, hgy a kötségvetési vitának, a rendeetaktásnak aapjáu szgájn. 3

163 II. A rendeettervezet jgszabáyi megfeeősége A Könyvvizsgáó a kötségvetési rendeettervezet összeáításának szabáyszerűségét, menetét az áamháztartásró szóó évi CXCV. törvény, vaamint az áamháztartási törvény végrehajtásáró szóó 368/20 (XII. 31.) Krm. rendeet és a Magyarrszág közpnti kötségvetésérő szóó évi XC. törvény (kötségvetési törvény) aapján vizsgáta, küönös figyemet frdítva a szabáyzásban évre vnatkzóan bekövetkezett vátzásk heyes értemezésére, akamazására. Az eőterjesztés tartamát a Könyvvizsgáó esősrban a Magyarrszág heyi önkrmányzatairó szóó 20 évi CLXXXIX. törvény aapján értékete. A bevéteek megaapzttságának megítééséné figyeembe vette a Budapest Fővárs Önkrmányzata frrásmegsztásró szóó emített rendeetét 1.1. A rendeettervezet benyújtására eőírt határidő betartása A Budapest Fővárs X. kerüeti Kőbányai Önkrmányzat kötségvetésérő szóó rendeettervezetet a Pgármester a február 23-ai képviseő-testüeti üésre terjesztette eő, az áamháztartási törvénybő a benyújtásra adódó határidőre figyeemme A kötségvetési rendeet eőkészítésére az Áht a az irányadó, ameynek (3) bekezdése szerint a jegyző áta eőkészített kötségvetési rendeettervezetet a pgármester az adtt kötségvetési év február 15-éig, ietve - ha a közpnti kötségvetésrő szóó törvényt az Országgyűés a naptári év kezdetéig nem fgadta e-a közpnti kötségvetésrő szóó törvény hatáybaépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviseőtestüetnek. A kötségvetési rendeettervezet vitája a gazdasági és pénzügyi és más bizttságk napirendjeként történő tárgyaásáva megkezdődhet. Az eőterjesztés tartami összefgaója srra veszi az Önkrmányzat kötségvetési szervei, gazdasági társaságai háózatában, ietve körében január -jétő bekövetkezett vagy később megvaósuó fntsabb vátzásait, ameyek hatásáva a kötségvetés összeáításakr számni keett (közneveési intézmények áami működtetésbe adása, közétkeztetés átszervezése, a KŐKERT Kőbányai Nn-prfit Közhaszn ú Kft. ainak bővüése, státuszk, ietmények vátzása, másrészt a közfgakztatttak étszámánakjeentős- 00 főre- történő csökkentése, a Kőbányai Vagynkezeő Zrt. tevékenységi körének médsuása stb.). Az eőterjesztés - ha nem is tejeskörűen - fesrja azkat a jgszabáykat, ameyekre a kötségvetés eőkészítése srán figyeemme keett enni. A kötségvetés tervezésének menetét, jgszabáyi és egyéb fetéteeit az eőterjesztés megfeeően részetezi. A Könyvvizsgáó megítééseszerint az Önkrmányzatt megiető bevéteek részetes és aaps kimunkáásáva, az igények és a ehetőségek összehangt számbavéte éve, vaamint a szükséges közpnti és vezetői adatszgátatássa a Pgármesteri Hivata apparátusa ezútta is jó összefgtt munkáva biztsíttta a tervezés fyamatának gördüékeny megvaósítását. A kötségvetési tervezés fyamatait, ait a nvember 23-ai ketezésse vaamennyi kötségvetési szerv és gazdasági társaság vezetőjének kiadtt pgármesteri evében fgatak aapzták, ietve erősítették meg. A kötségvetés tervezésének tartami követeményeit a kötségvetési kncepcióban efgadtt aapevek rögzítették. A kötségvetési rendeettervezet és az eőterjesztés egyaránt azt igazja, hgy a meghirdetett aapevek az k összeáítása srán megfeeően érvényesütek. A kötségvetési rendeettervezet eőkészítése az intézmények szükség szerinti bevnásáva, szakmai egyeztetések meett történt. Az eőterjesztésbe beépütek a femerüt, pénzügyieg kezehető jgs igények, 4

164 amit az egyeztető tárgyaáskró készüt íráss anyagk is igaznak. Az egyeztető tárgyaáskra a Pgármesteri Hivata és az intézmények között január 16-a és február O-e között kerüt sr, ameyek érdemi eőkészítését, megaapzttságát a tervezési gyakrat eveinek egységes kiaakításáva és közreadásáva biztsíttta a Pgármesteri Hivata A kötségvetés tervezésének menetét, jgszabáyi és egyéb fetéteeit az eőterjesztés részetezi, egyben igazva, hgy ez a munkajó krdinátan, a szakmai követeményeknek és a jgszabáyi eőírásknak megfeeően zajtt. A kötségvetési rendeettervezet összeáításának idején a közpnti kötségvetési kapcsatk végeges adatai kincstári értesítés frmájában átak az Önkrmányzat és a Pgármesteri Hivata rendekezésére, így az átengedett közpnti adók, az átaáns működéshez és az ágazati khz kapcsódó támgatásk, vaamint a aapú támgatásk tervszámait ennek aapján ehetett a kötségvetési rendeettervezetben számba venni. Mindezek tükrében a tervezett összegük megaapzttnak tekinthető. A terv a Fővársi Önkrmányzatt és a kerüeti önkrmányzatkat sztttan megiető bevéteek megsztásáró szóó rendeet aapján tartamazza a frrásmegsztás körébe tartzó kat. (Budapest Fővárs Közgyűése megtárgyata és a 2/2017. (I. 30.) Főv. Kgy. rendeette efgadta a frrásmegsztásra eőterjesztett rendeettervezetet) A eírtak aapján az Áht.-ban megjeöt határidő tejesítettnek tekinthető, a tervezés fyamata megaapztt, az ehhez szükséges közpnti és önkrmányzati infrmációs háttér megnyugtató módn biztsíttt vt. Adttnak véjük annak ehetőségét is, hgy a Képviseő-testüet időben efgadja a évi kötségvetést és arró határidőre, az áamháztartás infrmációs rendszerének megfeeően adjn tájékztatást a Krmánynak. 1. A rendeettervezet tartami követeményeinek érvényesüése A kötségvetési rendeet köteező tartami eemeit az áamháztartásró szóó évi CXCV. törvény, vaamint az áamháztartási törvény végrehajtásáró szóó 368/20 (XII. 31.) Krm. rendeet szabáyzza. Az Áht.-nak a köteező tartami eemekre vnatkzó eőírásai, ietve az Á vr. rendekezései meghatárzzák a kötségvetési/zárszámadási rendeettervezet tagását, beső szerkezetét, beeértve a k határztt eküönítését. Az Önkrmányzat kötségvetési rendetettervezete a krábban kiaakíttt, efgadtt szerkezetben készüt. Ennek megfeeően az Önkrmányzat és az átaa irányíttt szervek kötségvetése tartamazza az kat, a köteezően eátandó, önként váat, ietve áamigazgatási aiva kapcsats kiadáskat, a hzzájuk rendet bevétei frráskka együtt, ietve az k bntását rvat, téte megjeöés szerint is. A rendeettervezet követi a jgszabáykban eőírt frmai követeményeket, megfeeően akamazva az egyes kategóriákat, tartami megjeöéseket A jgszabáyi követeményekke történő összevetés eredményeként a Könyvvizsgáó a következő megáapításkat teszi. Budapest Fővárs X. kerüeti Kőbányai Önkrmányzat összevnt kötségvetési méregét az eőterjesztés 4. meékete tartamazza, amey szerint- a finanszírzási műveetekke együtt-az összes bevéte és kiadás ( Ft) megegyezik. A működési cék kötségvetési bevéteeinek és kiadásainak méregszerű összevetése Ft összegben működési hiányt, a fehamzási cék mérege Ft összegben szintén tárgyévi hiányt mutat. A hiányt az eőző évi kötségvetési maradványbó fehasznáásra tervezett Ft eensúyzza. A magasabb fehamzási hiány egyben 5

165 azt is jeenti, hgy a kötségvetésen beü a működési cékró a fehamzási kra történik 2016-ban átrendeződés a bevéteek fehasznáása srán. Az Áht. és az Á vr. eőírásai aapján a kötségvetési év tervezett kiadásait és bevéteeit csprtsítani ke, köteezően eátandó, önként váat, ietve áamigazgatási bntásban is. A bevéteek és kiadásk kiemeit k szerinti bntását és ezen beü a köteező k, önként váat k és az áamigazgatási k szerinti csprtsítást a rendeettervezet meékete, vaamint az eőterjesztés meéketei tartamazzák, ameyek szerint a működési kötségvetési kiadásk 79,9%-a köteező khz, 20%-a önként váa khz kapcsódik, az áami (áamigazgatási) kka kapcsats O OOO Ft pedig arányaiban (O, %) nem minősíthető meghatárzó összegnek. A fehamzási kiadásk több mint öthatda (84,2%-a) kapcsódik köte!ez ő khz, s kevese bb mint egyhatda sz Igá ( 15, 8%-a) önként váat beruházás kat, feújításkat, egyéb fehamzási kiadáskat. Az Önkrmányzat -fehasznáási terve az eőterjesztés 5. meéketében taáható, amey havi bntásban- a havi egyenegeket ietően huámzáskat mutatva-tartamazza a bevéteek reaizáásának és a kiadásk femerüésének várható mértékét, nagyságrendjét. A tába szerint a kiadásk tervezett finanszírzási ritmusa, a pénzeszközök vátzása jó prgnsztizát, ameynek vátzásait figyeembe ke venni a kötségvetés végrehajtása srán. A havi záró egyenegek az év eső hónapjaira jeeznek finanszírzási feszütségeket, a egnagybb mértékben 2017 februárjára (ekkr a várható bevéteek Ft-ta aatta maradnak a terv szerint femerüő kiadásknak). Az év tvábbi részére az ütemterv nem vaószínűsít ikviditási gndkat, a prgnózis szerint a bevéteek májusban haadják meg egnagybb mértékben ( Ft-ta) az addigi kiadáskat. A kötségvetési évet követő hárm év adósságt keetkeztető ügyeteibő eredő fizetési köteezettségeket az Áht. 29/ A. -a aapján a kötségvetés eőterjesztésekr a Képviseő-testüetnek be ke mutatni. E követemény az Önkrmányzat adósságt keetkeztető ügyeteibő eredő fizetési köteezettségeinek a rendeettervezet efgadása eőtti tárgyaásáva együtt érvényesü Az eőterjesztés 9. meékete szerint a Kőbányai Önkrmányzatnak adósságt keetkeztető ügyeteibő eredő fizetési köteezettsége a 2017-ben és a évi kötségvetést követő hárm évben kizáróag a fevett hite tőketartzásamiatt várható (évente Ft összegben). Az Áht. 24. (4) bekezdésének b) pntja szerint a többéves kihatássa járó döntések számszerűsítését (évenkénti bntásban, vaamint összesítve) be ke mutatni. Ennek megfeeően az eőterjesztés 6. meékete tartamazza az Önkrmányzat áta évre és tvábbi négy évre tervezett kiadásait, évre a rendeettervezetben eőterjesztett összegekke számva, a évekre aznban többnyire csak utaássa arra, hgy az k majd "Rendeet szerint'' aakunak (bár ez 2017-re vnatkzóan is eőfrdu) évre Ft-t számszerűsít az eőterjesztés a többéves kihatássa járó k tárgyévben femerüő kiadásaiból Az Áht. 23. (3) bekezdéseszerint az Önkrmányzat kötségvetésének nként, vaamint eküönítetten- küön téteben- ke tartamaznia az évközi többetigények, vaamint az emaradt bevéteek pótására szgáó átaáns és a cétartaékt A tartaékk tervezése az eőterjesztett j avasatban az eőírásknak megfeeően történt. Részetesebb- khz kötött-bemutatást a jgszabáy nem írja eő, aznban a prgnsztizáható gazdákdási fyamatk érdekében heyes az Önkrmányzat gyakrata a tartaékk tvábbi bntásáva, ugyanis a tervezéskr behatárt a tartaékk fehasznáásának várható köre, mind a működési, mind pedig a fehamzási k esetében. A kötségvetési rendeettervezet 1 meékete az Önkrmányzat működési 6